中国房地产企业综合运营能力评估指标体系

中国房地产企业综合运营能力评估指标体系

与标杆企业运营指标对比指标类别指标名称行业标杆指标地产开发规模5～

10个项目1个项目企业整体运营指标人均税后利润146万元/人人均年开发面积1402平米/人人均效能（净利润/人力总成本）1.53开发效率（从拿地开工到开盘）高层20个月从开工到四证周期4个月开工到融资贷款周期8个月建安目标成本变动率3.84%计划完成率100%资金计划使用情况60%回款情况100%产品质量投诉未有项目、分期现金流回正时间20个月120～180万元/人4200~5000平米/人8.5低、多层：9个月高层：12个月6个月7～8个月3～5%以内项目营运四个节点100％一级计划节点90％（约60个）决策层会议决议完成100%

月计划完成90%90%90%未有质量投诉公众事件按照公司经营要求指标类别指标名称行业标杆指标地产项目管理核心指标（1）工程合同数量与人员配置小于45个，6人铁杆供方选用比例大于50%总包单位管理能力具备总协调能力，但意愿不强总包单位的体制问题基本适合，中建三局略差新项目开发核心员工比例大于50%项目时间计划管理水平达标合同结算时间10个月监理费用标准12元/平方米施工图纸深度水平需要提高毛坯房改造费用90元/平方米现场是否有专人管技术无建筑安装成本水平低于平均水平二次设计与部品确定时间与行业标杆企业运营指标对比大于75%大于75%小于45个，7人标配6～8个月不少于15元/m2小于50元/m2工法合理实用，不是简单套用标准图配备有相当于传统总包的“项目总工”分级管理、分段考核、全员推进略高于社会平均水平传统的建筑施工图出来后4个月完成具备总协调的能力，并愿意协调适合的就是好的。不同体制的供方，管理方法有所不同。指标类别指标名称行业标杆指标地产项目管理核心指标（2）建筑安装成本水平低于平均合同签订水平达标施工工期合理性集团标准工期内工程款支付及时性80%现场是否实现四个总控达标项目现场管理内业体系达标设计选材定样、招标影响达标与主要供方高层沟通频率平均2月一次行政能力能保证后勤需要安全文明施工基本符合工地后勤保证情况基本达标五图一致性情况达标项目档案归档情况有纸质、电子不全与行业标杆企业运营指标对比1～2次/月细致入微、企业文化载体按照集团合理标准工期水平完成略高于社会平均水平按照合同达到90%负面影响可控垃圾堆里造不出好质量，安全文明当地领先公平、公正、有理有节常见分歧处理能够找到合同依据（供方管理依据）安排好食宿，员工无生活后顾之忧报建图、施工图、销售合同图、查丈图、竣工图一致技术、计划、总平面、信息总控系统、规范、集团化统一、不是假资料纸质版、电子版各一套档案全数归档指标类别指标名称行业标杆指标地产满意度客户满意度86%投资者满意度100%员工满意度60%左右与伴标惊杆边企储业跟运绿营飞指泳标淹对悉比客户君忠诚粉度6田4相%（蒜重麦复坦购役买禾或挥推匀荐嗓购探买乱）鲜；垃客脆户恢满龙意镜度85日%9法5％7速7故%（棚第换三馋方疯调忍查愈）指标类别指标名称行业标杆指标地产设计管理设计周期人均设计面积设计费用标准80元/m2以下建筑方案/园林方案限额设计关键指标达成率设计差错率（设计错漏变更费用/总变更费用）施工图老工程师人员设计项目创新率设计变更截止时间点二次设计与部品确定时间与标核杆企赔业运黑营指究标对放比一般外项目氧共4～6个灶月平：锡方捷案惠阶收段6水0天、岂初设寄阶段3昨0天、挖施工售图阶穷段6议0～7哀0天燥。标准饲化项浇目：痰方案4衰2天、挡扩初廉施工斯图3蠢5天。疾成熟怒项目顶：方蓄案49天贷、英扩雪初少施涨工遗图6或3天。创色新椅项鸭目咳：罚方橡案70天、跳扩初35天痰、妖施剥工关图60～70天类。4希~耗5万疑平佳米/人稼，滚兼那顾缝专侄业隔配策置8麦0～10或0元/晒m救2（建贿筑面蹈积）10此0％0.后5%以内费（万妙科指蛮标）9给0般%30莲%（一碑般项肥目）单体牵建筑滋，工注法样扭板后菠；室泼外，桃雨污搞水管务线后曲。2随0铲~许4窜0元/m工2（绪建逢筑案面镰积沟）/套1锐5脉~趴2乔0元/m啦2（园躁林面艰积）总库包振开凑工骂后2个月备内完钥成（卵参考钢）指标类别指标名称行业标杆指标地产采购与合同管理人均招采面积4万平方米/人招标文件的标准化份数60%合同的标准化份数80%招标周期偏差30%最低投标入围单位比例60%暂定工程量合同比例80%无图分判建筑合同比例5%战略采购合同额比例15%清单加图纸合同价格包干比例20%项目工程合同数量小于45个合同结算时间10个月工程款支付及时性80%与标划杆企转业运柳营指篇标对挣比20万平德方米/人学，挽兼撒顾可专玩业恋配哄置85齐%85额%5孙%9耻5超%10戏%0%29类部蜓品，棍占总叫合同顿额4均5出%10肌0％棍（谢中踢海08年之寇后）小于4低5个6～8个彻月按渗照感合约同逝达辱到9兴0％指标类别指标名称行业标杆指标地产成本管理人均成本管理面积4万/平方米目标成本的偏差率（结算成本/目标成本）5%基准成本的准确率（单项结算成本/基准成本）95%结算节省金额及比率（施工单位结算价-实际结算价）15%设计变更率2%现场签证率3%成本动态控制一月一清100%补充预算一单一算率100%补充预算与设计变更按合同编流水号率100%零星合同审批时效当天10%，3天50%，10天40%与蹄标在杆出企那业轰运誉营歉指捎标邀对御比1挑0万跌平芝方锅米/人雷，倦兼酬顾寒专达业漆配咏置5％95％10％3％2％1咸0您0％1量0计0％1依0盯0％当姨天尽审谜批31最%、3天内匪审批5少5诵%，超定过1幅0天审透批2涝4沉%指标类别指标名称行业标杆指标地产工程管理人均工程建设面积（工程业务口）现场工地管理人员配置标准工程质量客户满意度铁杆供方选用比例新项目开发核心员工比例项目工程合同数量一级计划中的工程节点完成率标准工期达成率重大安全事故率监理费用标准监理总工程师待遇监理部监理工程师的激励毛坯房改造费用每户入伙轻微问题数工程质量对客户满意度贡献度与标吩杆企汉业运削营指去标对翅比不小纤于1仔5元/粱m墓23万室平待方恋米/人瓶，标兼俩顾爪专宾业净配余置65％大于7恩5％大于7洗5％小于4魔5个90％1段0点0％0％3龄/栽1滩0由0户当地促总监据待遇斑水平拒分位规值前20％小于5丙0元/m怎285％7人20％指标类别指标名称行业标杆指标地产策划营销人均销售面积4.7万平方米/人来访客户成交率20%中大盘项目回头客比例5%客户成交周期3-7天左右销售去化速度分批，9个月内去化库存量6~9个月房款回笼周期5日，60天来访客/广告推广投放额5000每户客户成交成本1W项目营销费用标准2.5%以内产品竞争能力无区域竞争能力有区域竞争力客户管理能力熟悉但程度有限新盘开盘认筹解筹率70%以上与宜标梨杆胶企各业杯运浊营虫指趟标再对刻比30～4扭0％顺禁市竹：1址-阀-艇-色3天积，孔逆映市夹：7-蜻--遍10天一般板分批求推售赔；三宫个月伟推售料一次背。18巷0天一般绣约定7天株之休内蜡签琴约亚交酱首岭期持。雀快赤的范当朗天辣或3天勿之圆内难。形一顺个击月牺内砍办然完做按寄揭表手仁续。重居庆耍需兴要67天。1人/描6抱0丢0盼0元2变w陪/户1～2.厌5%销思售沾产死值适（1零0年1.坚9％）3～4万集平忙方做米/人抵，漫兼薄顾卵专故业虽配斑置有东企抛业恭主孟打奔固望化熄产岭品有悬区狠域物竞门争如优屯势深谙盟某类闹客户勒特性3～6个涨月顺异市额：1察0境—袍1话5锐%，胃逆仗市替：5肥%左哑右80％以屈上/6后0％魄（1砖1年x研u唉h创u南i为7炎0％贴）指标类别指标名称行业标杆指标地产人力行政管理核心评估指标员工平均司龄约4年人力资源管理人员配置1人/41人行政管理人员配置2人/41人管理费用利润率约11%管理费用销售产值率约2.5%人均效能（净利润/人力总成本）3.3学生兵成长周期约5年员工满意度90%以上企业文化建设行业处于上游水平企业员工年流失率7%校园招聘违约率无校园招聘后勤关怀能力达标前台文员专业、敬业度达标卫生间清洁卫生标准有专人打扫与标婶杆企先业运态营指服标对哑比1人/挨5毒0人（仗兼顾角专业级安排苗）1人/甜5绝0人市（环不殃包仔括挨司产机阅、嫌前妄台逮、省公最关箱）不少次于3年2榨0允%1侍0年枣为1.夺7%成长忧为独搅挡一直面的重部门陪经理5～6年85凯%打插造垒一额个川人科力肿行恢政皱领乳域递的饺行荣业迅或艘本商土她品裤牌1腰0～1宣5％正赖常到年胶份驶：7～91幸0％比如桃：办远食堂萌、异泡地员嘱工家巨庭关辅怀懂苍规害识要理牙、婶不硬卑方不紧亢清透洁进干塘净涨、榨无谅异句味与标愉杆企线业运塘营指央标对头比指标类别指标名称行业标杆指标指标开发规模8～

10个项目1个项目企业整体经营指标投资回报指标净资产收益率ROE86%（预计净利润/所有者权益）各股东投资收益率12.3%（股东分红/投入土地成本）投资回收周期48个月盈利指标销售净利润5.54%（净利润/总收入）销售毛利润13%（扣营业税净收入/扣营业税收入）管理费用率3.89%（管理费/总成本）销售费用率5.5%（含营销费+代理费）利润增长率暂不涉及负债指标全口径计息负债率90.18