版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1鱼文觉件汉替名浸必需话的六案个程向序文般件尘电子柏文件毕编码页ZL刃AL大00服1江页忍码未29蝴-1记文件逮控制准程序孔1.捉0乌目的集对文卸件的瓣编制川、批肆准、耕发放魂、使终用、顷更改钓、作写废和左回收仓等进插行控耍制,夸确保恳相关倍部门云及时毫式得到船并使艳用有豪效版苍本。羽防止狼误用急失效葬或作专废的雀文件腾和资是料。符2.煮0萍适用素范围扔本程桐序适赶用于另质量欺管理江体系狭有关缩文件帖的控逢制。己3.什0报职责析●棉总经育理负及责批喉准发校布质餐量手兄册。殿●轧管理熔者代抛表负非责批扔准发宾布程奇序文能件。丰●社IS蒸O作办公亲室负搁责体毛系文塞件的岗归口长管理除。娇●己质量滩部负井责公蜘司对游现有阁体系途文件败的定琴期评喷审。重●吸各部贺门负滋责相赵关文闲件的女编制踏、使所用和瞧保管灾。硬4.州0弯工作绢程序未●她文件今的分民类摧(1举)斑按文汇件性帆质分宪类初文蚀语件冈辨名液必需躁的六遥个程危序文模件电电子差文件役编码艺ZL集AL励00祸1睛页着码缓29叨-迟2拆①慈质量男手册手(介包括寒形成抖文件宅的质法量方显针和愧质量惩目标遣的声鸽明鹿)城;扫②盒形成装文件垫的程德序索(施为质持量管庭理体厦系所拆编制村)伶;亏③茂公司灵为确雕保其疲过程虾有效堂筹划愿、运燥行和敏控制午所需掀的文斤件盈(础如作宜业指茅导书印、操诚作规殖程、智轿图样再、技猾术文来件等触)凯;夕④凭标准摘要求死的记批录;管⑤委外来繁文件达(裙包括洞法律禾法规浩、标嫌准和抛顾客晃提供其的图猾样等辛)惜。滋(2象)僚按文慎件载虾体分锦类财①简纸张肃性文赔件;顿②逐非纸蛙张性类文件伶。拆●停文件律的编酒号凑质量纲手册祥编号粉Q/霜BY杨ZT康刑炕鼻00糠.0侵1浆爷焰-枪鹅堡史20梨02幕年撕代多号或连东接演符办质量礼手代菠号枕企业锡标准香代号匙程序袜文件宗编号诚Q/蒙BY显ZT庙紧肠惊XX吧.X吼X薄促遭-永街斑回20值02吃年平代迹号辉连巷接假符圾质量淹手代病号枕企业状标准堂代号声文势叨件初沈名跨必需怜的六劈个程潮序文惑件醒电子能文件脱编码甘ZL垃AL掘00钻1崭页甩码厚29狼-样3燃其他迹文件事的编循号很氧□□侄趟诸瞎僵-皱坊坝霜卡X共X.易XX舟情从尝00垄1剖开始寸的顺腰序号汉部门裕代号券部门筑代码帐的表势示:杏技术分部颤(J齐S)栏;质剪量部叮(Z市L)偏;生托产部宽(S减C)阅;供画应部胡(G贸Y)遥;财构务部谢(C乘W)俱;营助销销渔部映(Y猴X)晚;综萝合办翼公室历(Z娱H)奉。沿(4卫)温技术寇图样袜和文凶件的酱编号燥按机再械行至业标酸准及品设计死文件算完整剃性标声准执踪行。惕(5社)购记录艘的编缺号按愈?记劲录控险制程浩序?使执行阶。怕(6赚)沟外来豪文件歉编号巨按各典自原补来的勺编号隐。唇●糕文件粗的编别写和食审批兆(1米)援质量稼手册弊由林IS烟O登办公延室组错织编耳写,鲁经管车理者任代表降审核晴,总梅经理兴批准民。葡(2第)捎程序誓文件扛由相萝关部蹲门编他写,祖部门街经理猪审核己,管洽理者梢代表寺批准斧。晒(3捏)扒其他康文件茶分别才由相醉关部忘门编生制,龄部门界经理企审批州,重够大项翅目由雾主管捎副总岔批准建。状(4男)绩确保奏文件普的正漆确、秘清晰钱、协末调、理易于浩识别宗和检览索。菜●俗文件架的发遮放你(1食)翅文件超管理帖部门足根据薄对体卧系有六效运影行的宪需要仗拟定套“浓文件站发放吐清单心〞送,经端主管浩领导恭审批责后执好行。颈(2俊)剂文件软发放剩时办息理登敏记手痒续,昆签字辈领用器。肃(3棋)核公司导范围忙内发曾放的亲文件或为紫“恭受控禁〞啊文件六,在菠封面闪加盖馆“访受控培〞附印章障,注啄明分思发号泛。向嫂顾客开提供古的文居件为洽“毙非受遥控洽〞趣文件镰,不惯盖印派章。眨文圈支件转局名醉必需讽的六央个程斗序文杂件告电子扔文件熊编码宰ZL须AL符00勺1搜页买码戚29窜-悟4蹦(4美)幸当使铸用的取文件津严重独破损酷并影涛响使蓬用时铅,应乏到发结放部停门办嘴理更床换手绑续,泄仍沿引用原须文件低分发馋号,锣破损夏文件门由利IS犯O瞎办公只室收服回。结(5挑)似假设文旋件丢愧失,杜应向牺发放坏部门响说明职丧失芽原因休,申啊请补孙发。绞补发域的文芒件应纸给予种新的片分模侨发号敢,并谱注明墨原文哨件分荷发号扩作废筒。旁(6欧)扮提供析给认晓证机赌构和贵供方金的文按件,湿按内昌部受佛控文远件处算理。差●垦文件圣的评口审省每年遥年终怠由质蛛量部偿会同充IS李O灾办公题室组芳织使焰用部糠门参筋加,纸对现散有体坑系文绿件的斩适用急性、哨协调勉性进滋务行评益审,彩必要刺时进撤行修医订。台●啊文件栽的更达改版(1购)违体系付文件舞的更臭改,塔由寸IS苏O殊办公舅室组名织实浩施。剃填写辟“结文件征更改长单机〞碗,经属总经势理疤(向或管骆好理者抢代表便)魄批准址后实忧施。蝴(2稍)横其他舌文件瞎的更哄改,迎由相毙应主猎管部锻门填避写检“芦文件驾更改暮单贿〞耗,经假设原审交核人绩员审辱批。玩胁假设指懂定其经他人刊员审岔批时裂,应桌获得筋审批登所需巾依据哑的有材关背碧景资少料。越(3喂)蜂文件璃更改血时,互要按茫规定称做好伶记录伐,保禽存更福改单榆,适遮用时仪收回崭相应侍作废班文件塑。陵(4眨)俱文件锈更改迅的方菠式,味如换耻版、刃换页应、局必部修喇改等饺,需干在叫“蜘文件元更改葛单土〞虽中注式明。衔●洲文件泄的保养存及乌销毁议(1软)敲与质上量管厨理体斩系相硬关的廉文件虹,应菜分类并存放贤在干占燥、统通风司、安耕全的冻地方纵。册文内时件置移名择必需但的六兰个程慰序文枕件影电子扒文件乎编码积ZL迟AL盯00致1毒页锐码牙29极-炉5收(2名)公所有神的文译件原施稿及舰其代“扎文件集发放咸清单毕〞把由综交合办迎公室虽统一涨保存菌。各宗部门雀设专粒人负轻责保焰存相柱关的沾文件跑,以路方便毁存取滑和查箩阅。拒(3脆)I构SO御办公桥室负福责编举制并贩及时肾更新献“妹文件旁最新绞状况恨一览坟表屿〞油,以醋反映推版本暗最新慧状况重。冶(4栽)滋作废花文件稼由饰IS激O伸办公商室收仿集后鱼,按堡规定恐统一教销毁墨。作扬废文厉件原晨稿加山盖注觉明日随期吨岔的涌“波作废蓄〞皇印章果,与低有效渐受控滨文件批隔离裁保存身。钳(5讨)破作废博留用材的文堂件,气应办酬理手催续,宰加标丹识并竖单独兰存放描。渗●错外来慈文件霸控制涉(1胶)盐外来俯文件格由歇IS拳O乎办公励室统注一管浩理。浓收到型外来占文件德时,雪应识艇别其关适用满性及必版本使的士山有效率性,禽控制暴分发控以确首保其谅有效拒。锤(2换)蹄技术述部负芹责收呼集国络际、剃国家师和行腥业标撤准的仓最新赔版本疑,适秒时宣签传贯流彻,纸并编益写或吃更攀谋新漠“徒新标蚁准目申录复〞懒。羽●和文件筐管理枣确保腰文件快整洁由和清扶晰,喘任何阳人不眼得在集受控积文件昏上涂到画、依拆页杀。虎●谋记录捧按?弱记录浓控制本程序移?执晃行。毕●搏非纸匠张性详文件托的控卸制睡(1抵)烧分类付①惊电子卖文件霜(拔即文半件贮洋存在库磁盘光或光挑盘上葛)妄;览②龟胶片按文件敲;贸③溜音像构文件虾(诵即文泰件贮僻存在界录音潮录像芹带或催胶卷钢上的炮声音港或图剪像信舟息文器件臭)桥。签修文傲星件阶垫名唇必需裳的六那个程兄序文剂件帆电子娱文件勇编码厅ZL架AL遵00读1眼页斩码慕29撕-垮6纯(2忽)浪要求盆①只设计宪和开洁发中盏涉及威计算留机软臣件开音发平川台时壤,方等案评奥审阶险段应苦对特塑殊要铁求提病出说烫明揭胃,确锁定应讯编制探的文云档的隐种类祖并备殊案,造作为欢应交葛付资开料的寒一部存分;予②隐在不努同的忍设计森和开旗发阶睛段,坟综合拼办公这室应唐检查兔应交朴付的僵文档辨的正悠确性定、完幻整性盈;凯验③桶在产估品鉴局定前骆,项笨目负杂责人始应会屈同综知合办榜公室愈对所抖开发顾的软拒件的奴正确灵性进艺行测吓试种许,并兄检查稿应交咽付的域文档堤的正五确性太和完环整性逮。椅(3声)作签署爪①工一般侮应复牛制成益纸张午性文炮件后欠,进惨行手无签;河②身对不护能制径成纸弄张性驳文件携的,签在文英件审械签完窗成后房,由叼审签宇人员衔在纸婚张性裳的审肃批结匠论上吊签署防;诱③工在软岩盘上邻签署馒。勇(4掉)幻贮存涌①挎非纸脚张性娱文件自应有话A抬、察B锅盘。争其中拜A蹄盘侮(径原盘毕)荷存于艺综合劳办公径室,败B衬盘提肆供使哲用;怀②盘非纸三张性正文件猎应贮普存在润适宜飘的环其境条屈件下泰,如狮防潮脑、防长尘、梳防阳侄光直话射、搁防压遣、坐症防消旋磁等冻;清③途胶片此文件那可复而制成粪纸张乞性文满件进朴行控陶制,建并妥歪善保逮存原榴件。锅(5同)箱更改定①狡由设停计者某填写娃更改涌单白侄图,躁经签属署完胞整后轻,综霸合办亭公室呈方可诸接收鹊,并竭存入帽软盘小;停屯文景旷件淘些名常必需闲的六委个程货序文喝件掉电子菠文件违编码磁ZL警AL奋00蜻1引页具码誉29抛-仪7杨②鉴对零沈星的尺更改慎单,与经签绪署后赠可暂标时更猛改蓝巷图或井复印庄图,索到一浑定阶绩段时渣集中伙更改昏软宴陪盘;隐③亏软盘哲更改炕由综欣合办谅公室转负责幅,更于改完带成后慕绘制村白图和或底轻图,飘交设吴计者兴校核叛无误梅后湿笔,按糊更改碌后的泊软盘株更改丙相应按的软孙盘,询将原宰始文令件覆饿盖,请作为区新版平本由份综合筋办公每室存识档。昂5.由0震支持鄙性文凑件冰●誉?记千录控派制程车序?埋●世GB插41恢7手?汽陵车型代号编贝制规桌那么?碑●湿ZB衣/T菠O4葛00嫂5-值19容89旁?汽偿车零组部件悄编号钻规那么运?宝●拔QC订/T牵3-柱19衬92扰?汽普车图赵样及兽设计稻文件锯完整戒性?协6.驳0过相关墙记录刚●辈?文工件发林放清钳单?培●怖?文梅件发垮放回杨收记赴录表布?企●绿?文躁件反扶馈单劳?拨●喇?文业件更裂改单锡?郑●佩?文农件最吸新状紫况一咐览表来?益文恒钢件惯苍名尺必需灭的六道个程强序文叨件胆电子迹文件毯编码馆ZL遗AL而00土1利页芦码吨29姥-巴8村记录或控制友程序用1.库0茅目的嫁对记西录的料标识桐、贮暖存、讲检索雅、保娱护、茶保存魄期限斗和处东置进宇行控惕制,锅以提纽供产妙品、吃过程衔符合澡要求隔及质抹量管熄理体酸系有以效运骄行的宁证据拦,同沈时也绑为产辩品的腊可追丛溯性豪及制刚订纠扩正、框预防吃措施舞以及凳保持技和改渣进质正量管锡理体才系提霸供信竞息。忠2.驰0肉适用健范围劳本程霜序适惜用于缩质量史管理滴体系号运行糟中记震录的父控制陷。裕3.葬0抗职责给●基质量堂部负缴责记燕录的达归口写管理续,并搏负责坐产品狸实现确10哀0羡%过报程、泻链监视犹和测胃量、接计量蔽、审派核和称评审写以及勾纠正堤和预刃防措淹施等闸记录抹的管岔理。存●遣各部食门负筛责本迫部门断记录句的管额理。辫●睁记录育的填绩写人丧员对轨记录程的真研实、夜准确轧、清话晰和组完整顽性负劲责。玻疲4.厚0士工作坛程序扔●践记录锣的范脊围辱文缩醒件锻炎名轰必需粱的六翼个程韵序文庸件骂电子目文件检编码掠ZL经AL滋00末1娱页崖码帜29属-伐9玻但凡吃质量榴管理脚体系铺运行再中的垫记录剑、报仿告及歼与产疾品质别量有坚关的碗数据叔等均佩属于烂记录礼范围彻。包伤括:魄父(1环)蔽与质者量管扶理体受系有眠关的凉记录柄:管饺理评算审记救录、吴内部撞审核群记录娇、文赢件控假设制记溜录、呈纠正挠和预括防措讨施记中录、唐人力疮资源纪培训哈记录球、基筐础设躁施和片工作壳环境疾管理弄记录算、产震品和尤过程向监视团胆和测徐量记睁录等性。性(2冻)厅与质千量活矩动有唉关的惠记录良:与奖产品弃有关佩的要夹求的茎评审柏记录尽、设形计和养开发安、评屡审、降桂验证头、确国认和艇更改敬记录却、供挠方评废价记紫录、寺产品担标识纯记录舒、监锯视和手测量国装置咱检定边记录叛、不夜合格何品控丰制记废录、仁顾客滑财产旷记录役、质闯量计伶划相忍关记卷录、食统计郊技术音应用拆记录草、服留务及胖顾客老投诉已记录三等。辛●兴记录丘的编聋号和项标识牵(1仁)剪记录想的编饼号。翅(2杯)屋记录湖以其毒编号证作为推标识门。推●既记录莲的填任写要岛求监(1岸)屑记录证内容笛必须范及时菊、真助实、工准确屠、全脚面,光字迹萌工整且、清暑晰,揪重要庸记录溉需经秤校对保、审唉核和午批准遮。阻(2福)呜记录卫不得桑随意刚更改迁,确已需更愈改时湿,采台取画寇改的衬方式迁,并为在更醉改处摇签名护。盐(3夕)利记录榆以书痛面和恶表格妻形式直为主赏,也讨可采证用电唤子媒罢体作孝为载梢体。莫●森记录悔空白剖表式命的管持理桥(1大)恋各种慰记录没的空伞白表术式由番各主伯管部隔门设骆计、倘发放镰,质劣量部邀备案赢、编程号,叮保证能各有班关工缘作场晌所都崖能收钉到相塘应的箭空白币表式贤。老文原侧件补圈名淡必需竞的六冲个程枣序文鸽件论电子夜文件长编码淡ZL殿AL葵00响1返页勾码挣29姐-日10伟(2慰)垂各部遭门负宫责制佛定本忧部门或的甘“草记录闻清单睡〞叔,内摩容包高括:佛记录基名称缸、表局码肚(轨包括卫啦版本倡)毁、编陷制部睛门、冶编制蛋日期帝、保税存期目限等绵。盲(3士)帜质量私部收唉集各狮部门码提交多的著“诞记录蓬清单潜〞阻和空队白记颜录表鸭式,朝汇总评成册浊和管返理。茫●鸣记录勇的保腰管和甩贮存威要求腹(1滋)救各部功门应垦设专吃职或诞兼职族人员站负责创本部梢门记捎录的购汇总姨、编灿目,家应保葱持记壤录的廉顺序绳号半么或日斧期便窄于查换询。译在封禾面和累侧面口注明旋部门睡、记蒙录名盗称和岗日期潜,便压于存钱取和覆检索衫。胜(2惭)赛记录怀的储含存环句境要辆通风似、防自潮、舅防火怜、防隔虫蛀趟、防扰鼠害录等。绑计算紧机软故件里蛾的记银录遗禽贮存晨要防迎潮、说防变监形、援防划削伤,环且应醉有备全份。短●旗记录吉的保袄存期德限报按产页品实永际使辞用的纪有效慈期确磨定保裂存期迹限,弹并记杀于滑“武记录题清单茅〞体中。抬对于能保存揭期超吸过一雁年的冷记贵糟录,惊可集携中保共存于逗综合循办公间室,绿但需相标识粮清楚情所属宾的部疗门、竟记录书的名巾称和美年份莲。直●里记录肝的借宗阅怀(1允)驼借阅晚记录撕时,虾应登痒记并苹规定祸归还组日期乡。必润要时旅须经怒部门批主管消批准射前方虏可借背阅。藏蛾(2例)忆借阅雨的记罪录不碎得更烟改、芦遗失缺、损屯坏和替拆页小。迹(3宅)脑合同回要求暖时,尘在商说定期揭内,想记录召可提秤供给倦顾客宾(苗或其澡代表雄)码、供卖方查叛阅。幸●题记录违的处澡理子(1盐)调过期狐的或洲没有网必要吵保存笛的记欺录,四由资予料员低填写滚?记解录处桑理审持批单援?,凭经部僵门负掘责昏繁人审芦查、险主管益领导鸭批准局后,能两人垄共同才销毁饲,并添做好珍记录坟。悔文漫还件尚巩名老必需你的六税个程歉序文迎件签电子摘文件颤编码光ZL芽AL翠00绩1喜页违码拣29驼-状11稠(2利)示?记吸录处妹理审胳批单花?应努长期掩保存多。证(3煌)充需做饱永久算保存妙的记瞎录,腰由部负门负巧责人邪批准效并在甲记录粗上加自盖加“珍永久盒保存林〞余印章薄。悟勇5.刘0铺相关框文件案●胖?文阅件控细制程狸序?我6.尼0碎相关阴记录鬼●铁?记秋录清摘单?继●肾?记洲录处贼理审句批单啄?娱文板在件笑贝名霜必需龙的六恳个程护序文托件歪电子昏文件岭编码掩ZL铸AL全00乔1杜页疯码犹29挠-诚12篮内部酿审核瞎程序弦1.桶0歪目的赞通过谦筹划退和实样施内妙部审却核,广查明杯质量件管理贿体系营的实辫施是鞠否符景合策承划安找排、忠标准扯的要宽求以绵及公辰端司确附定的叹质量怪管理滨体系林要求荒,质互量管阁理体腥系是地否得辉到有前效实挠施和胀保持慰,以甩便及侮时发蜜现问劣题,耳芦采取弹措施牢持续叼改良掠。犬2.粪0虽适用摔范围荒本程纪序适剥用于椒质量仗管理园体系驾审核荣。所3.躲0证职责项●桶总经帜理聘灶任内练部质赌量管宪理体部系审箭核员弹,并鹿规定弟其职辛责。乡●缩质量逢部负挤责制碍订?丢年度钩质量拣管理戏体系略审核次工作椒方案群?,污并经羡总经忘理拘(嘱或管要理者浓代表童)桌批准讯。冬●茧在管犯理者泰代表杯主持覆下,课质量遍部组污织实辩施审链核,凑编制仙并管淋理有刻关审难核的侍文件茎、报锤告和紫资料缘。渔●衡各相热关部血门配锅合完吹成审贷核,臣并对嫩不合峡格项画及时辣采取植措施醒。普贿4.飘0舱工作耻程序侧文凤筋件挺艰名华必需御的六趴个程弓序文脱件洽电子锣文件洁编码傍ZL丰AL裳00香1放页鸟码栋29许-1牙3上●近质量尝部推仅荐、妥总经惩理聘情任内煤部质敌量审法核员截,被货聘人赶员应抖具有普一定醒资格学、有弊管理却工作蚁经验箩、熟踩悉审润核工展作,犹并经刮过培摩训。遵审核托员的川选择拉和审寿核的泊实施颗,应尸确保浪审核井过程牲的客积观性唯和公性正性蜻〔审概核员氧不应筝审核籍自己哗的工逐作〕积。问●野编制讽年度菌内审塑方案谣(1趴)茧质量同部负膛责根瞎据质耕量管骡理体俩系的夕过程品和区孟域的尼状况棕、重惠要性煌以及害以往扁审核找的结项果屈颜制订热?年柜度质筛量管滨理体眯系审草核工超作计递划?查,报顿总经州理或疾管理材者代抄表批瓦准后厦下发匹实施樱。一鱼般情妇况下严,每饥年对曲质量抛管理块体系底及其磁所涉启及的比部门些审核辉1然~公2北次,菜对重炭要部竭门根爆据总嫌经理瞒的指当令可彩临时奶增加拿审核阅次数枝。槽(2联)低当出差现下剩列情法况时顶,由菜管理背者代类表及金时组痰织进阵行内唐部审注核。挣①孕公司绩机构首、管挤理体驾系发页生重朽大变峡化时望;执②包法律辞法规被及其歉他外惭部要催求变脾更时先;供③况第二浙、三已方审跌核之之前;杀④更在质钢量认谈证证叉书到雁期换乎证之拔前;挥⑤电出现罩重大锤质量郊事故乏,或规发生习顾客咽连续赤投诉租时。风(3买)辣?年酷度质在量管欲理体文系审盏核工烤作计药划?浊的内迎容包润括:酷审核蝴的目垫的和粒范围望、审肾核的民依绵编据、湿审核得的主肉要项骑目及邪时间屈安排算、受率审核肤的部嫩门和荷审核堂频次芬。刚●商审核谅准备妈(1侦)瓜在管遗理者胳代表厦主持李下,脂成立性审核佳组固(们一般鲜由泻3妖~分4纱人组缸成准)邪,指光定组介长,精成员姥适当企分工兼。组重长负树责本河次审乐核的示具体淋组织这工作炕。释文廉虚件要林名蚁必需锈的六手个程答序文员件描电子矛文件门编码甜ZL译AL葱00赢1射页断码显29断-细14盼(2毕)妈准备拢审核肠专用蒸文件树:?嫩质量省审核丑通知模单?拜、?故质量离审核毫方案告(奋即日秤程安老排供)怎?、喊?骨顿质量辣审核继检查短表?裙、?络质量要审核秆现场女检查晚记录芽表?惹、?排不符菊合报念告?宅。播(3采)俱收集糟审核纷的依市据文折件:援质量列体系鞋文件挂、法升律法壶规、肯合同刮、技寨术标猾准和我有关丝制度岭、饥衣技术愤标准姻、质院量计记划和雄管理茂文件速等。萍(4狭)们审核士组长拳提前赌一周喊向受场审核尚部门栏发出意?质袭量审紫核通侵知?英及本仆次?粱质量拉审核欧方案变?债泊。脏(5杰)移受审玻核部牢门收值到?厕质量胆审核阿方案仪?后视,要桑做好为必要望的准足备工灭作。习假设对拨审核手日期俗和审缠核的鸽主要深工程菊有异杏议,胡应提旗前两统天通践知质基量部皮,经筝协商枝后可讲以另绸行安床排。四●糠审核迁实施泡(1衡)晶在审华核组拔长的抛主持快下,贫召开天首次底会议涌,宣达布审扎核目屯的、倾方法牲、程绵序、僻日期虫安排新及厉往有关宵事项芽。做挠好记斑录,严到会睁人员部签到管。怕(2估)谨审核黄员根英据?刃质量圆审核努检查匆表?撒进行炸现场浩审核阶(积检查杆)铜,必蛋要时带还要积增加嘴相关飞内容季的检佩查,闹确保横审核勉的独窑立性令。母(3便)作审核庄员通康过交钩谈、闪阅读锡文件缘、检留查现读场、井收集绢证据丢,核驳实被疼审核弄部门阁的质丹量管门男理体圣系的岸实施门效果席是否此到达膨规定慰的要堆求,线按规库定做挤好记个录。感(4宿)柳审核河人员拜填写碗?质喉量审莫核现拳场检棒查记穗录表章?,汇假设发轿现问乌题,扬由该复项工娇作的穷负责缎人或普操作会者确效认,骆以保是证不岗符合清项能灭够被乡理解茅,以逆利于乞纠正踏。挎(5掘)液审核乡结束投后,门由审滚核组戒长召勾集审来核组遮成员智会议比,讨丰论审耍核结艺果,柿确认纪不合溜格项匪耕,并江填写守?不闻合格万项报完告?嚷。汁文打绵件歇角名泛必需柔的六焰个程张序文毁件漫电子妖文件切编码洁ZL观AL厅00钢1敢页炼码喜29绒-产15嫂(6杰)雨由审桶核组满长召巡开受傲审核侵部门锡负责胆人、糠审核牲组成基员及程有关暗人员停会议召(瘦末次滔会议帝)显,宣兴布审仿核结轨果。昆提出迈制订夹纠正萍措施宋的建液议。皇参加联末次鞠会议术的人缴员和躺要求冠与首河次会舟议相贺同。丑秃●忌审核钟报告确(1酬)翻审核惑报告秋由审命核组旬长丘(禽或授穷权的杏审核浪员洲)诉编写委,经也审核倚组长旨签署兔后,示报管茎理者孙代表论批准铸。汇(2夕)抹审核纵报告巨的内农容包艇括:饺审核屿目的压、范柄围和油日期招、受程审核览部门短、审它核依娘据的听文件疮炎、审袜核员昼名单疗、受驰审核狭部门看联系使人员拔和主君要参深加人室员名美单、颗审核机综述畜及结均论性霜意见画、不猾合格喇项汇悔总表盯及纠豪正要路求。吗(3透)兄审核矛报告较发放拔范围各:总泥经理罩、管读理者逝代表状、有告关副捡总经斧理、虑质量桂部、果受审俊核部怜门、色不合史格项陕涉及误的有君关部佳门。蚂●译审核费后的赌跟踪却(1宏)息受审个核部丝门管葬理者勤在收宗到鄙“心不合坑格项门报告谢〞衰后,掘应确照保采约取纠槐正措供施,辣以消稍除已研发现妄的不欺合格棕及其慌产生障的原线因,购填写借“客纠正伸措施损报告悼表墓〞猾中的薪纠正驱措施计栏,皱交审夫核员员和管雀理者坟代表瓦确认骆后,恢组织箭实施韵。僻(2医)尖审核莲员跟志踪实绪施结养果摇(童包括忠对所撕采取丽措施遥的验网证和联验证偿结果权的报埋告鞋)渠,并骨填写毛?纠绕殿正措扭施报达告表句?中半的相讽应栏伶目。生必要封时,连审核毛组长私及时联向管辅理者订代外表报告边,以描便协巾调处客理相逝关问酬题。掌(3积)喘对短薄期内民不能背纠正龙的不抵合格绸项,畜责任摔部门杯应制耽订纠板正措织施计象划,香交质寸量部因确认汉后,三按?澡纠正算措施腿控制血程序熄?实疤施纠须正。尸审核墨员对士其进舌行跟迷踪监辟督,舞写出奖跟踪喜审核邀报留刃告。霜文求鹿件般雹名致必需索的六柜个程抵序文奇件任电子海文件苹编码胸ZL输AL幕00丽1仇页炭码坡29逗-史16哭(4燥)真纠正着措施鞭方案干的发记放范乳围:食总经提理、治管理蚁者代再表、兴有关纽副总仙经理讽、质猴量部勾、不练合格菌项涉导及的易有关旱部门许。绳●间质量腿审核浩报告雄、记路录、科文件绍由质宪量部约按?炮记录颈控制钢程序哗?的监规定走保存叹。嘴●悟质量邀审核蒙结果查是管舍理评讨审和颠质量卧改良坚的输炊入。知5.悔0荒支持柜性文哥件码●故?记攻录控罢制程逐序?速●避?管椒理评苦审程眼序?折●猫?纠第正措腾施控酷制程反序?胳●烟?预事防措柜施控芦制程敏序?俯6.迈0温相关糖记录阳●勉?年湾度质澡量管巡理体值系审娇校工立作计狭划?撇●票?质衫量审羡核检能查表月?懂●恼?质析量审度核通赢知单勇?敏●拢?质台量审讨核现输场检屠查记鼻录表伯?衔●环?不爸合格徐项报篇告?钓●苍?审芳核报迅告?疫文命由件幻斧名症必需程的六傻个程室序文捷件资电子斥文件线编码涝ZL晃AL顺00砖1各页听码包29深-跌17杨不合紫格品亮控制酬程序弯1.良0屈目的可通过银对不愁符合价要求者的产舰品的鼠标识蚁、记补录、澡隔离坝、评围审和粒处置哥的控枯制,删防止夺其非躬预期抬使用排俊或交检付。倘2.驾0为适用慧范围替本程档序适魄用于胖不合刊格的吐采购块品、招中间飞产品绿和最渗终产而品以圣及交例付使男用后估发现弟的不翅合格班品收的控冶制。脏3.肢0铸职责楼●寺总经捡理聘怎任有盐一定慨经验瓣的技版术、隶质量端、生程产和贵物资塌管理粥人员场春,作山为不栽合格家品审渴理人阿员,蒸负责轨不合奇格品次审理铅、处糊置、螺统计药分析籍、监腰督和东纠正塌措施下的实源施工颂作,垒并保徐证他喘们能沿独立住行使誓职权全。极●渗质量姐部负铅责不妨合格牲品标化识、舰隔离乔、记笑录以赛及不火合格打品审钉理的吸管理哄工作之。躁●刃总经堤理授基权生手产技朴术副覆总经号理对换有争暴议的佛让步依申请帆进行方仲裁鬼和最老终处债理。盏●斑各车对间和括库房揭分别摸负责副对不苏合格灯品采斧取措蜜施和环处置狠工作咏。怀倾文荡盟件枪们名灵必需辞的六匆个程概序文稍件聪电子薪文件拜编码犹ZL精AL母00钟1纳页眨码两29扑-坦18抹4.粗0娱工作酿程序狡●重不合差格品茶的识禽别视各过摆程检俘验人指员在锄产品燕实现贷的各榴阶段莫,按淋筹划豆规定泥对采茶购品己、中颂间产皂品和孟最终污产品闸进行现监视筒和测雪量,牛以识承别不拔合格栏品。泽●螺不合迟格品铜的记如录阴经识鸟别为唤不合透格品冶时,问应详赚细记鄙录在浩?不觉合格嚼品审钳理单睛?目(申第一苦栏壳)慎中,铁并经喉责任廉者和执责任厉部门踢负责考人签房署,革将此养单提涂交质匹量部厨组织胁审理捆。录●苍不合歼格品菌的标广识饼不合足格品副的标费识按推?标煌识和宣可追最溯性仰控制良程序崇?执屠行。觉●叠不合投格品爸的隔赞离是无论快在哪置一过抗程病(越如生旗产、劫转运顶、仓懂贮或竞测量柄等筐)蛇发现惠不合刮格,捐均由喝检验娘人员乖标识民,责锣任锹融部门肾将其食放置匠于不余合格晓品区辜予以的隔离吨,等忽候处膛理。辽●默不合介格品燃的评絮审和欲处置茂(1侄)柱根据泪?不啊合格端品审朱理单曾?,托质量缘部组智织审色理人寒员根蛾据不根合格冤品的婚具体锻情况兴实施没分级犬审理厅。逐①技对询B团类质畅量问妈题或伸一般地的、曾偶然户发生诞的不悦合格梅品旋(哀非重症要质质量特誓性埋)离,由合质量历部有泼关审研理人管员审尺理,疲作出消审理扶结论敏,填妥写?养不合域格品婚审理每单?监第二逮栏交营责任亲部门肤返工注(恋或返乎修压)雷;物示②疯对申A丝类质现量问铃题或筑重大堤的、牵重复未和批您次发河生的政不合条格,廊由质销量部阳组织舅有关袍审理脂人员回审理帖;叫文简坏件汉开名币必需辜的六盛个程挂序文饱件链电子春文件好编码矩ZL呀AL翠00拜1崖页挎码扮29录-寸19视③鸣对有食争议岸的让节步申粒请,横由技橡术副丹总对粱其进降行仲动裁和跨最终白处理赌,作站出审将理结和论,绣填写猾?不帖合格督品审疗理单家?第脂三栏疯,交岭责任家部门捆返工社(治或返出修于)南,并养制订机纠正灵措施布(臣填写改?不粪合格情股品审矩理单悔?第塔四栏析)亡。亮(2坛)魔不合列格品傅经审烧理后勇处置缎结果距可能君有以抬下看4雅种:织①拉进行涨返工怠,以绩到达息规定与要求肺;甚②躬经返患修或倍不经围返修勉作出教让步锡接收耽;捎③茧降级酿或降先等处希理;锐④丙拒收软或报枝废。忠(3牵)矮不合阿格品厘返工划、返叙修、斑降级忆处理铜后,焦按验私收标漠准重疫新验糠证其旦是否楼符合惭规定职、预岛期使谈用要筒求或打降低牢等级属后的输规定知。验五证不隔合格芬的,歪由检确验人旅员作铅出标坏识、霜隔离冈存放编。由赔主管纲副总纠在检撕验记素录单洞上作菜出处姐理决激定,孔并通挡知责呀任部敞门。惑(4痛)捆采购堵品复灵检或炊使用浅中发捕现不凳合格南品时眠,由沿有关宣人员沾审理芬,对疫不能田使用旬的采惜购产慰品肿患,由萄供给壤部隔影离和霜处理为。凡倦办理裤让步饮接收惯的采鸦购品刻按有档关制奶度执菜行,宜只限盲本批珠,并垄限期闲使用悬彩。塑●表经授饰权人桌员批纽准,担必要已时经祥顾客览批准鼻,可拔采取沿让步迹使用宰、放卸行或陆接收旷不合视格品陶。电●裕当在俘交付淡或开摧始使葵用后屡发现巩不合专格品炎时,脉本公族司应狮分析奥原因距谋,采长取与盘不合阀格的斥影响续或潜圆在影他响的帽程度分相适涉应的胶措施随。如张调换胁、修乒理、小赔偿迫或按姑其他脑规定申的处岭理,难并按岭A辟类产销品质他量问吩题对鼻待。厦详见过?纠品正措志施控籍制程唱序?摊、?烈预防雾措施待控制眉程序银?蝇概。必届要时饮由营探销部浙与顾贡客协卵商处苗理,诉以满碗足顾翼客的币正当悬要求砍。皆文帮想件芒扩名由必需童的六套个程步序文泪件阅电子湾文件擦编码资ZL采AL铲00苹1缺页准码榜29税-侄20轻●轰保持捏不合汽格的宽性质熟以及脊随后阁所采吩取的忌任何尿措施粗的记缓录,截包括刘所批购准的寄让步贷记录疲。美5.浮0捷相关芽文件腹●司?过肠程的废监视厌和测紫量控往制程捕序?芳●闪?产推品的图监视钢和测弄量控岔制程战序?桃●捷?纠椅正措失施控添制程拨序?末●旺?预衔防措深施控营制程吉序?更6.格0障相关你记录落●肢?不霞合格并品审薄理单擦?针●棒?不沸合格宅品返临修单茧?临文恩启件虹艰名顾纠正咳措施轨控制丝程序缴电子裕文件鉴编码娘ZL肤AL外00兵1从页榴码授29骆-脂21俭纠正饲措施俊控制薪程序诵1.裕0对目的汁通过滔采取器纠正柏措施振,消均除不棋合格光原因险,防联止不享合格沟再发够生,如保持过体系加的持资续改立进和趋不断光完善轿,以惊到达姓改良含产品身质量碰、增赌强顾龟客满烈意的倒目的宏。农2.辱0系适用尚范围姨本程朋序适层用于身公司昏在产茂品实桂现过晴程中罚对不带合格似所采吨取的台纠正渴措施兔的制产订、捎实施亩与验默证。打3.饼0先职责旱●兼质量逆部负证责纠链正措词施实株施的卸管理荐。炮●况相关荣部门构负责叉制订柔并实湾施相扇应的静纠正庆措施碗。号●痛管理璃者代桑表负珍责纠假正措摩施的赔审批准、监桃督、亚协调瞧以及孟资源识配置菊朋。释4.尤0瓜工作致程序山●祸对存材在的粒不合曲格应迎采取谢纠正腾措施蛇,以验消除纷不合优格原讽因,弹防止验藏不合照格再饥发生勿。纠这正措野施应姻与所袜遇到陶不合债格的倚影响运程度度相适悠应。标文承园件居畏名继纠正哈措施雾控制程程序歪电子奉文件锐编码榜ZL阀AL疑00车1绘页倍码术29杜-菜22叔●植识别毒不合愈格易(1拖)黎不合继格包赤括产嚷品、叔过程饶和体卵系的智不合名格,诞应对能质量铸管理勤体系劳各过误程输墙出的政信息照进尝端行识陪别。装包括召:眉①睛过程膏、产弄品质说量出尽现重戴大问枣题或龙超过砖公司鞠(核或标歉准阁)举规定次值时美;奶②扇顾客雪抱怨哈时;棍③叹内审佩、管喇理评隶审出亭现不此合格撕时;肿④溪供方检产品趟或服壶务出尚现严碍重不贯合格存时;扇⑤场其他衬不符努合质领量方称针、安目标旧或体晕系文枣件规睬定的旅情况造;嫌⑥慢各部绣门信满息反扶馈迈(市管理无数据气和信莲息旷)流的分作析结导果。招(2刊)码将上插述信辉息填心写在睡?纠血正/燕预防医措施作处理慰单?窝第一丝栏。圆●来实际战(悔潜在冤)甘质量本问题锐分类遣(1涨)A知类质英量问票题斥指产莫品致酱命及症严重劣故障贸、重课大质尝量事习故、芦严重此影响古产品穷性能检的问器题、两引起映顾客楚抱怨买的问抵题、俘舌批量产返工凶报废逮的问裁题以丙及多伞次重宴复出朗现的嘴B驻类质省量问弟题。讨(2傍)B息类质郑量问置题。私指对城产品电性能姥影响物不大爪、不莲会引嗽起顾俯客很劝大争晃议的年问题幼、生胸产过绒程中追出现字的偶羞然、渐一般牢性的郑蹦问题妄、责捷任部协门明蒜确且渡能自单行及模时处潜理或待经归钥口部天门协环调即内可处我理的酱问题捷。永●惯对不追合格饺采取断的临丝时措祸施顷(1赵)鼠由质雹量部异对质河量信检息依鱼相关选的规威定评布审不苗合格露。鼠A嘉类问煤题报维管理朝者代劲表。热文缸悲件禽警名拳纠正鹿措施粒控制鸭程序臣电子寸文件旨编码顶ZL甚AL惊00控1兔页构码痒29回-堂23铺(2茂)本对顾伍客的旺问题刚,营爷销部词应记州录,宋并协将同相沃关部蛋门及迁时答左复,塌或迅串速提绒供现缘场服混务菌双,提嫌高顾慰客满男意度嗽。付(3捞)真对其辩他问浅题纪(分综合锁性质份量问镰题洒)引,由屿质量赚部提叹出措愁施爆(静建议饼)真,填艇写?逝纠正丙/预称防措牢米施处蚁理单勤?,央按程吨序处疲理。保●凤确定私不合换格的滤原因删质量角部组弊织,杨以数希据和余事实各为依肥据,谊采用蛇统计械技术圈或试培验方室法,朝确定谅不合喜格的辅原因搭。便(1遥)A钥类问怕题,浅根据缴管理陆者代磨表批携示,迟由质责量部销组织卫相关洽部门构对已辽发生荐的不忍合格燥原亩虽因进丢行调肤查,丝并判顺定责蒜任部兵门。上必要裳时,贱将调盾查结比果形纸成?敬质量条问题程专题况分析兄报告料?。城(2目)B锣类问因题,预由质洁量部泽责成堂责任搁部门劫查明问不合脉格的战原因遥。行●桨纠正丧措施忘的制瓣订话(1全)权纠正贴措施老的制衰订,述必须扭以利扩于体骂系的短持续翅改良涌和确竿保顾脏客的只要求荒(卵包括堂潜在嫩需脏观求符)须得到维满足望为前哄提。椅(2退)货质量言部组笑织责惰任部就门制沸订坝A喂类不污合格缘的纠隶正措肢施,度填写逐?纠归正/夹预防三措施粪方案顿表辨敞?。躺必要芝时报蛋管理宜者代顶表审敬批,打并组辅织相驱关部恒门实斯施。粘(3阵)里对综索合性魂质量师问题耽,应科提交牧质量骗例会滤讨论考,划探分责肾任部瓦门,烧确定洋相关泪的纠戴正措浆施,胞责任颂部门当制定掘纠正屡措施研实施滤,报归质量纯部。阻其中肿综合捉性质京量问炉题包搬括:服①闻产品劲质量违监督没抽查菜中的珠质量圆问题陕;侵②悼顾客滤在订寒货会零或有狸关服欢务中坦对产椅品的可意见加和建事议;兵③造公司随内部俭产品筛质量歉考核洲中的陵质量角问题第等。友文号催件播拾名垮纠正男措施笨控制话程序君电子粪文件欲编码桃ZL葡AL惑00朝1货页争码婆29激-狭24虎(4迁)腿与过范程测蛇量相励关的拼纠正厕措施贵本公槐司的围特殊躬特性栽工序捉、关屿键工亮序以掀及特敢殊过三程,郊一般上采用寒X-完R班图进隶行控辞制。迁通过阔对图词中均羽值点漫和极著差点流分布母趋势救的分姿析和打过程遭能力反指数粮计算绕,找迷出实梯际过版程能烟力与信规定包值的狮差距翁,确邮定需圾采取疼纠正些措施随的时毁机,秒及时衫发出屑?纠云正/树预防原措施先处理拒单?负,由丽责任意部门圾分析冤原因由,确葛定必替要的锈措施店。更(5秤)悉针对灭不合拴格原比因,退在权扫衡风侍险、诵利益李和成沟本的意根底华上确亲定适搞当的田纠正央措施帅,假设攻问题味涉及蛙多个蕉部门裳,由盛质量窄部协兰调,堤生产量方案慈部将贿其纳讨入计宝划,梳由公殊司实掠施。介●饱纠正墨措施现的实背施和柱跟踪伤(1扁)虎责任折部门软应严匪格按维方案计实施杰纠正评措施医。绳(2梁)煎质量泰部负构责对孙纠正般措施抢实施术的进抛展情剥况进送行跟丑踪、睬催促亚、检蜓查、组协调自和指俯导。辜线(3动)块在实也施过侧程中碎,假设滔出现括意外事的情悟况或赌产生按更有头效的启措施忘时,钞责任阵部门嫁应向夫质量糖部门尝提出杜改良勇方案碰,经判批准程后实勒施。扬助●耕记录罩纠正毯措施们实施内结果森,作唉为管拖理评棍审的劳输入素。无●绵纠正盾措施旧有效闹性评意价晨(1原)根纠正励措施惕实施福后,喂在管型理者旁代表希主持珍下,释质量声部组担织相沾关部否门对续实施遥效果仔进行茂评价旗和确株认。妥(2程)砍对实收施有田效的元纠正或措施冒结果务,如关涉及离文件攀修改敌时,罗由技释术部币或质垫量部学按规连定作顽出永评久性买更改吨。系(3稿)禽实施音结果抵未能遇到达芝方案基要求罪的,线应重壮复以役上工坡作程段序,丛直至链结果需满意秧为止例。柿●卷考核辆文针才件角猾名待纠正走措施泥控制练程序奏电子连文件享编码坦ZL霉AL嗽00端1些页缺码册29复-祝25未质量备部于孩年终歌对未画完成诱纠正短措施注的部忙门和丽完成但纠正泉措施子有效绢的部薪门,复按规颈定予统以奖奏惩。离5.内0剧支持乌性文榴件羽●刮?文歇件控讽制程针序?昏●岩?不障合格猪品控缺制程批序?变●窑?数猪据分隆析管助理办唱法?凤6.伍0呆相关铲记录墨●尺?纠券正/秩预防凭措施耳处理五单?旱●扛?纠首正/绸预防从措施耻方案哗表?从文即兼件幅敬名挤预防侵措施柳控制爹程序陪电子胶文件休编码施ZL纸AL容00赏1妹页述码芬29速-遣26蜓预防谜措施俗控制正程序男1.烟0乔目的邀识别愈潜在促问题腿的影忌响程铜度,亡采取洒有效烟的预柜防措晚施,户以消伞除潜诉在不皂合格脖的原壁因,赤防止理不合阀格的烈发生洁。实防现质性量管淡理体横系的横不断亮完善巩和促妄进持途续改规进活拨动。洒2.过0名适用抚范围狂本程业序适贤用于腾公司布各部援门对间潜在肿不合眯格原颤因所妻采取芳的预锻防措欺施的鸣制订圈、实系施与陡验证某。浇3.快0氧职责娃●纱质量慕部负摆责预烘防措励施的待管理础。让●棋各部冷门负毯责制桥定和繁实施色与
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业担保合同范本
- 桂林山水课件模板
- 三年级小古文课件
- 采购机车报告范文
- 财务鉴定报告范文
- 部门经理述职报告范文
- 别墅单体规划报告范文
- 《高血压食疗方》课件
- 2024年度柑橘产业大数据应用与服务合同
- 年度股权转让合同标的及转让价格
- 2024-2025年(农作物植保员)职业技能从业资格知识考试题库与答案
- 湖北省鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟学校2024-2025学年高一上学期期中联考生物试题(含答案)
- 河南省信阳市普通高中2024-2025学年高一上学期期中考试语文试卷(无答案)
- 山东省德州市德城区2024-2025学年八年级上学期期中生物学试题(含答案)
- 绿色体育场馆
- 期中试卷(1-4单元)(试题)-2024-2025学年五年级上册数学人教版
- 2024年秋季新外研版3年级上册英语课件 Unit 6 第4课时(Fuel up)
- 9.2+提高防护能力 (课件)-2024-2025学年统编版道德与法治七年级上册
- CSR报告与可持续发展
- 2025届高考语文复习:散文阅读 课件
- 人教版2024新版八年级全一册信息技术第12课 刷卡开锁易实现 教学设计
评论
0/150
提交评论