体化管理手册

体化管理手册一体化管理手册颁布令作用，强调了以顾客为关注、持续改进、基于事实的决公司依据法律法规要求控制险和改进其绩效的有效途的各项活动，是公司一体化授权书二十一冶建设有限公司是以有色、冶金建筑安装为主业，集建筑设计研究、房地产开发为一体的大型一级建筑安装企业。具有冶炼工程施工总承包一级资质和房屋建筑工程施工总承包一级资质；同时具有钢结构工程、机电设备安装工程、环保工程、炉窑工程、化工石油设备管道安装工程等五个专业承包一级资质；具有市政工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级和起重设备安装工程专业承包二级资质；获资格证书。三标一体”管理体系文件，达到了持有建筑设计研究院有限公司、房设有限公司的前身是中国有色金属工业第二十一冶金建设公司，组建属矿藏，调集河北宣化龙烟钢铁公司、东北鞍山钢铁公司和江西冶建安装公司的职工司和国家有色金属工业管理局管理，并先后更名为中国有色金属工业总公司第一建设公司通讯录：传真：制定本手册的目的是：公。b改进过程证符合顾客要求和适用于产品的法律法规要求，以增强顾客满意；险源以关注员工的职业健康产品范围：a)工业与民用建筑施工；b)机电安装工程。的产品的能力或责任。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成本手册的条文：术语和定义本手册使用的行业术语及缩写符号定义如下：—指经过建设行政主管部门资质审查，受建设单位委托，依照适用于产品的法律法规要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产使用效益的工单位工程——是工程项目的组成部分，是可以独立组织施工的工程。通常包含分部工程——是单位工程的组成部分。通常按建筑物的主要部位(如：地基和基础、主体、门窗等)或安装工程的专业(如：电气、采暖卫生与煤气等)划分。分项工程——是分部工程的组成部分。通常按主要工种或设备组别划分。如：特殊过程——对于不能通过后续的检验和试验活动证实产品质量满足要求的不合格的处理难度较大，所需成本较高的过程应进行确认。特殊过程确认——是指分析、确定影响产品质量的最佳控制参数，使这些参数果满足预期用途要求。备——用于工程施工或建设的机具设备。工程产品一部分的机具设备。如民用建筑中的采暖设建设公司——公司总部机关(以下称公司)。行职责的经理班子领导人员。项目经理部——公司下属单位，负责承建项目实施的机构，可简称项目部，有时GB/T28001标准(规范)的三位一体的管理体系。、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源。4一体化管理体系过程和文件程 过程及与一体化管理体系所需过程的联系见本节附图。这些过程间的相互作用，在一体化管理体系文件中作详细阐述。4.1.4本手册及其支持性文件，对公司一体化管理体系所需的过程作了详细规定，公司1标标底底、施工组织设计 ( (理14.7.5.17.2.35.(一)(二)7.2.316.7.2.27.2.3()17.7.5.57.()7.2.319.8.37.2.3.4 注：凡涉及7.2.3条款的过程都应直接以顾客满意为管理目标。1文件类别a)最高管理者负责对一体化管理手册的批准。c)办公室协助领导层对公司一体化管理体系文件进行策划和管理。a)公司每年年初发布公司的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标。b)一体化管理手册单独成册。E。d)一体化管理体系运行所需的记录格式目录见附录F4.2.2一体化管理手册。由办公室负责组织一体化管理手册的编写和管理，管理者代表负责审核，总经理批aGBT8要求的删减细节和正当理由见本手册节b)本手册概述了形成文件的程序的规定，附录D列出了这些程文件的目录，对没有c)对一体化管理体系过程之间的相互作用的描述见4.1.3。e的有效性。g)本手册归公司办公室管理并负责解释权。.2.3文件控制制一体化管理体系所要求的文件，确保所使用的文件都是现行有效版本。《管理文件控制程序》《技术文件控制程序》a)办公室负责行政文件和资料、一体化管理体系文件和适用于产品的法律法规的控b)技术质量部门负责工程技术文件和资料的控制。c)机关各部门配合管理本系统的文件及相应的法律法规文件。a)公司文件分管理文件、技术文件两种类型，并分别制订《管理文件控制程序》、件控制程序》规范控制文件。文件包括法律、法规等外来文件及呈现任何媒b)文件和资料在发布前得到受权负责人的批准。c)通过会签、审批、会审等方式对文件进行评审，更新时应得到再次批准。d)由文件主管部门发布现行文件的受控清单，或按程序规定识别文件修订状态。e)文件发放计划经部门负责人批准，并按计划发放，确保使用文件的各个部门人员h)作废文件由同级该文件主管部门组织销毁，所需保留的作废文件需在文件首页作文件例外。i)软件等特殊媒介承载文件时，应作标识并编密码以防止修改。流程图件准放流程图记录控制JJa)公司机关各部门负责本部门主管工作记录，并对本系统下属单位进行业务指导和b)公司档案部门负责一体化管理记录的收集、标识、贮存和处置工作。a)各级职能部门人员都必须按程序规定表格填写记录，并按便于查找的原则收集整b)所有记录对其编号或按规定的其它方式标识。c)记录由各部门按总目录、卷内目录和份内目录进行三级编目以便于检索。d)记录保护和贮存应便于存取和借阅，档案室要能防潮、防水、防蛀。e)记录保存期限按程序文件规定，无明确规定一般保存三年。记录()目录流程图5管理职责确保最高管理者作出承诺并为其承诺提供有效证据。用公司管理层。，各部门予以配合。a)最高管理者向公司员工宣传满足顾客要求、环境因素、以及员工职业健康安全和b)最高管理者主持制定一体化管理的方针和目标及指标，并在全体员工中宣传贯c)主持管理评审，对一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，并确保d)对体系运行提供人力、设施、设备、资金等资源。2.1以顾客为关注焦点a)最高管理者通过经营部进行的“与产品有关的要求的确定”(7.2.1)活动，通过b)最高管理者通过工程部进行的“顾客满意”活动(8.2.1)，通过顾客满意度的测关注环境因素、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划守的要求，并建立获取这些要控状态。a)质量方针b)环境方针c)职业健康安全方针职责c方针评审，必要时作修订。d化管理方针的制订、批准、评审和修订予以全面控制。2>体现了满足顾客要求并超越顾客期望(用户至上、优质服务)以及持续改进的承3>为建立质量目标提供的框架(优质工程)。4>可在各部门、项目上进行沟通和理解(求生存)。5>体现了质量方针在执行中持续改进，确保其适宜性，以促进公司的不断发展(图发展)的宗旨。诺。。a)最高管理者应主持制定公司的一体化目标，各相关职能部门配合。b)公司相关职能和层次上的各部门制定各自的一体化管理目标。相关职能部门配合本级单位目标细化，建立本部门的续改进的承诺。e体化目标包括质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标,根据具体情况年体系策划。求。b施保持一体化管理体系的完整全管理方案为了保证公司职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素及职业健。方案的策划与制定，各职能部门配合。a)管理者代表针对重要环境和风险因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时，主持制定管理方案；一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境和风险因素予b)安全环境管理部针对公司范围内环境和职业健康安全管理绩效差的环境和风险c)公司各有关部门根据上述管理方案制定本部门的环境管理方案，经部门经理审d)在一体化目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境和风险因素出现进行管理。职责、权限与沟通.1职责与权限确保得到实现。b组c，并使这些过程能持d)任命管理者代表，定期组织管理评审。e)在公司有最终决定权,可代表公司处理对外一体化管理体系的全部事宜。a)依照分工领导分管部门及系统的一体化管理体系运行工作。b)参加一体化管理体系策划、管理评审活动，就分管系统一体化管理体系运行情况Tc)具有以下权力：审b)配合归口部门实施GB/T19001的、、、、、、、、、、、等过程以及c)具有以下权力：BTc)具有以下权力：权a)归口管理并实施GB/T19001的、(工程分包)过程的控制程序。c)具有以下权力：a)归口管理并实施GB/T19001的、(采购物资)、7.5.1(施工设备)、、(材料)b)配合归口部门实施GB/T19001a)归口管理并实施一体化管理体系的人力资源过程的控制程序、人员培训过程控制程序。协助经理层确定工作岗位所必要的能力及对人力资源进行合理配置。b)配合d)具有以下权力：理部c)具有以下权利：〔8)财务部金 (9)工会协代表活动。a高管理者在公司管理层中指定一名管理者代表。b)管理者代表代表最高管理者负责组织协调一体化管理体系的建立和运行工作。a)确保公司的一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b)向最高管理者报告一体化管理体系的业绩以及所需改进的需求。c)确保在全公司内提高员工满足顾客要求和相关方要求的意识。d)负责就一体化管理体系有关的事宜与外部方进行联络。信息、协商和沟通握工程质量和质量管理动态、环境因素、危险源辨识及风险评价和控a)公司领导应负责部门间的沟通协调工作并对重大问题做出决定。b)办公室负责与相关部门和单位就一体化管理体系进行信息交流c)一体化管理体系各相关部门负责收集本部门主管过程信息，应主动与其它部门横d)各业务主管部门应掌握本系统的主要信息。流流程图责任部门分析对管理体系进行持续改进，充分发挥领导作用、全员参与、基于事实的决策方文件J职责a)最高管理者批准会议通知和纪要，主持或委托管理者代表主持会议。b)管理者代表审核会议通知和纪要，参加或受最高管理者委托主持管理评审会议。c)办公室协助领导组织好管理评审工作，负责起草会议通知和评审纪要，参加管理评审会议并就会议准备文件作出说明，发出纠正和预防措施，并验证实施结果，保存纪录。b)管理评审输入信息内容如下：评审的讨论提纲。d)办公室作好会议各种记录并在会后7天形成并发出管理评审纪要，纪要应经管理者代表审核后报最高管理者签发，纪要主要内容如下： 要流程图资源管理确保一体化管理体系所有过程能正常运行及实现公司的一体化方针和目标。本节适用于包括人力资源、基础设施和工作环境在内的资源提供工作。职责级所需资源通过策划予以确定并确保审批提供。6.1.2.2公司各级部门应根据本系统内同级及下级所需资源编制需求计划，并按业务分2.1人力资源确保从事影响产品要求符合性和满足相关方要求的工作人员能够胜任。本节适用于各级管理人员、技术工人中从事影响产品要求符合性和满足相关方要求a)公司负责机关部门、项目经理部和分公司、工程处管理层的任用和管理。c)公司各部门负责本系统人员持证上岗的管理、指导。a)按照人事管理权限，人力资源部按制定的《二十一冶生产人员考核登记表》、岗位的人员进行不同标准的考核，对于不符合职责要求的人员及时调换。b)对要求持证上岗的各类人员和从事特殊工种的人员依管理权限由人力资源部门填写“持证上岗登记表”，进行专项考核评价，必要时安排培训，使其具备适应本岗位的流程图意识和培训确保影响产品要求符合性和满足相关方要求的工作人员能够通过培训提高工作能本节适用于本公司从事影响产品要求符合性和满足相关方要求的工作人员的培训和a)人力资源部负责公司领导层和管理层的培训管理工作，对培训资料和信息进行统b)人力资源部制订培训管理制度，管理公司二级单位培训工作。c)机关各部门提出本系统的培训需求计划，承担部分业务培训师资。d)二级单位劳资部门按公司年度培训计划，制订本单位年度培训计划并保证计划完成，动态考核他们的实际工作能力，定期上报本单位特殊工作持证上岗情况和各种需a)根据培训对象(公司领导层、管理人员、技术人员、新上岗、转岗各类人员和各工种操作工人)人力资源部门制定培训计划并按计划实施。b)一体化管理体系培训分工：人力资源部负责对公司领导、内审员、公司机关各级；二级单位负责所属项目部领导、一体化管理相关人员及员的培训工作。以上培训报人力资源部备案，统一办证，公c)培训形式以内培为主，脱产与业余相结合，重视培训的有效性。d)培训教师采用专兼职结合的形式。e)每年年底由人力资源部组织机关各部门负责人和教师对培训的有效性进行评价，表流程图划施核S责a)工程管理部门负责项目基础设施运行，逐级汇总并提出改进意见；b)机动供应管理部负责本级机关办公设施及支持性服务(如信息系统)的管理；c)机动供应管理部、项目部负责提供施工设备、机具并进行管理；a)项目部和分公司、工程处通过施工组织设计提出基础设施计划，按《技术文件控b现场平面进行布置，组织设d)办公室统一管理本级机关的办公设备及支持性服务(如信息系统)的维护。总流程图确保产品符合要求和满足环境、职业健康安全所需的工作环境。本节适用于对公司及分包方人员、设备、试验等工作环境的控制。相关文件职责a)安全环境管理部负责制定公司安全生产和环境保护的规章制度，在实施中检查、进行管理。b)工程管理部门负责施工现场环境安全管理，对危险性大、或对环境造成影响的工程应单独编制安全环境技术方案，采用技术措施消除各种不安全因素及环境因素的影c)办公室负责办公场所工作环境，确保办公场所的环境符合消防及有关法律法规要d)机动供应管理部门负责提供安全、环保物资，控制材料储存和施工设备的安全工序概要a)为确保产品符合要求和满足相关方需求，公司确定以安全文明施工及环境保护、施工设备工作环境和试验所处的工作环境为主要内容的工作环境控制。b)各级安全环境管理部门检查督促项目部执行安全生产和环境保护的法律、法规及c)逐级开展各种安全教育活动，提高管理和操作人员安全素质。d级安全技术交底制度，安全技术措施要有可操作性，班组及外分包队伍履e)施工设备试验工作应保持适宜的环境。f)特种作业人员经安全技术培训后必须进行考核，经考核合格持证者，方准独立操h)办公场所消防和机动车辆的交通安全按《消防安全管理程序》、《交通安全管理查流程图产品实现实现的策划使产品(项目)达到规定的质量要求并在生产过程中确保满足环境、职业健康安全本节适用于公司建筑、安装等工程的特定产品、项目或合同实现所需过程的策划以1.2相关文件.1.3职责a)技术质量部门负责产品(项目)一体化目标及其实现过程的策化并形成一体化管理计划，该计划包括对产品质量、环境、职业健康安全等各过程作出详细的技术规定；b)技术质量部门、安全环境管理部门对质量、环境、职业健康安全目标及过程的实现情况进行检查、验证；c)工程管理部门参与一体化计划的会签并组织实施；d)人力资源管理部门参与一体化计划的会签，对相关过程人员资格、职业健进行落e)机动供应管理部门参与一体化计划的会签，落实产品(项目)所需材料的要求及程序概要方案》，构成项目一体化管理计境管理、职业健康安全方案、部门管理制度等视为项目。批流程图为了准确充分地掌握顾客对产品要求的符合性，确保公司有能力满足顾客对产品的通。工合同。.2相关文件.2.3职责a)经营部门负责就顾客与产品有关的要求进行交底，并组织实施评审，就有关信息和包括与工程有关的义务、适用于工程项目的法律法规要求及时与顾客沟通；b)工程管理部门参与合同的评审，在施工期间及时与顾客交换意见；c)技术质量部门参与合同的评审，在技术方案制定及质量检验过程中与顾客交换意见；d)安全环境管理部门参与合同的评审，在方案的制定和实施过程中检查环境因素和e)机动供应管理部门参与合同的评审，在物资采购过程中与顾客交换意见。f)人力资源部门参与合同的评审，在施工期间与顾客交换意见。程序概要有关人员充分掌握产品的要求，并将满a)经营部门应及时组织合同评审活动，使产品相关方要求得到明确规定和理解，在技术和资源等方面的措施，有能力满足产品在使用、交b)安全环境管理部门在合同评审时，应确定对环境具有或可能具有重大影响的因素 风险。d)经营部门保存评审的有关记录。在产品提供的过程中就产品及其相关信息及时与顾客进行沟通；程求审标审审改通表投(议)标书流程图本手册节已说明手册范围不包含设计和开发的一代本化管理体系要求，并已说明了对采购过程进行控制，保证采购物资满足规定的采购要求。本节适用于公司建筑、安装等工程的物资采购、工程分包。7.4.2相关文件《物资采购与验证程序》《工程分包管理程序》《危险化学品管理程序》4.3职责评价工程序概要a)公司制定《物资采购管理程序》，对工程使用的重要物资，如钢材、水泥等以及应进行评价和选择，程序中规定了评价和选择的原则。对经过格供方名录，每年年终由机动供应管理部门、项目部对供方提量进行重新评价，对不符合要求者，将其从合格供方名录中除b)公司制定《工程分包管理程序》，对具有法人资格和营业、资质等证件的分包审定其对环境及职业健康安全的管理状况。经审定合格的单安全生产、工程质量等取不正当手段蒙混评定或施工质量低劣及无环境安全管理的签订采购合同，合同主要内容与采导审批，采购合同由主管领导召集有关人员进b)工程分包合同管理：分包合同必须以总包合同的相关条款为依据，不得与法律、包合同；c)如对供方产品、程序、过程、设备控制有要求时，应在采购合同中作出明确规b)根据合同要求和国家有关规范规定，进行检验或试验；部门门流程图划证危险化学品管理程序物资采购与验证程序工程分包控制程序生产和服务提供的控制为确保产品符合要求，对产品的提供和保修过程进行策划；同时使公司重要环境和风险因素活动、产品服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境和职业健康安全行a)工程管理部门负责对产品提供过程的策划和控制工作；b)安全环境管理部门对于环境和职业健康安全因素有关的活动产品服务进行有效控c)机动供应管理部门负责提供施工设备准备和管理。da)一般情况下按施工准备、施工过程、竣工验收、工程保修等四个阶段进行策划；b)施工准备阶段做好施工技术准备，编制施工技术文件、提出资源要求；c)施工过程阶段按照施工技术文件进行交底、施工，使用合适的施工设备并进行维护保养，确保提供的产品符合要求；d)竣工验收阶段做好竣工验收的各项准备工作，向建设单位提交工程竣工技术文件及工程保修书；e)工程保修期间按照国务院有关法律法规和工程保修书的约定对交工后的工程制订执行《运行。防和减少可能伴流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录备程案应理录流程图7.5.2生产和服务提供过程的确认制。a)由技术质量部门在生产和服务提供的策划中确认本项目的特殊过程；b)对特殊过程能力进行评价鉴定并应制定作业指导书或进行技术交底，规定特殊过程施工要求、工艺方法、监视和测量要求、以及验收和评定的准则；c)特殊过程实施时，若过程能力发生变化，应进行再确认。d)目前公司按照行业规范的要求确认的特殊过程为：防水工程、焊接(包括管道、钢结构(承重结构)、混凝土施工、预应力张拉、地下灌注桩、防腐(管道、屋面)工程等。e)在以后的工程施工中如有需确认的过程，相关行业规范对影响产品质量的关键参数没有规定时，公司对这样的过程应进行确认，包括制定专门的施工方案、设备能力认可、人员资格鉴定、作业环境鉴定、施工过程中的监控。负责部门负责部门技术质量部门技术质量部门工程部门工程部门作业流程认规定文件记录特殊过程实施记录流程图协助部门7.5.3标识和可追溯性为了防止在产品实现的全过程中相互混淆和误用，以及在有可追溯性要求时能做到a)工程管理部门负责产品状态的标识工作；b)机动供应管理部门负责管理采购和储备物资的标识工作；c)技术质量部门负责标识的监督检查工作。a)在产品实现过程中可用实物标识或随行文件标识两种方式对产品进行标识，应根据需要来标识产品；b)实物标识是通过加盖图章、悬挂标牌、着色、分别堆放来识别产品；c)随行文件是产品实现过程中的各种记录、检验、试验证实记录，用来标明各种产d)产品状态应按检验和试验的待检、待判定、合格、不合格四种状态动态管理；e)顾客要求、法律法规规定、“四新”工程、隐蔽工程、关键及特殊过程等应有唯一程认流程图财产为对顾客财产进行有效控制，使用合格的顾客财产确保顾客要求达到满意，对具有环境和劳保要求的财产应按有关规定处置。a)机动供应管理部门负责对顾客财产进行控制；b)工程管理部门配合物资供应部门做好顾客提供半成品工程信息控制。a)顾客财产包括：顾客提供的物资、工程设备、信息资料、半成品及知识产权和个人信息等；b)顾客提供的物资、工程设备由供应管理部门指定专人负责联系，进行标识、验、贮存和维护；c)顾客提供的半成品工程和信息资料等由生产部门进行识别、验证、保护和维护；d)当顾客财产发生损坏,丢失或发现不适用的情况时，应向顾客报告，并保持记录。e关规定进行处置。规定文件规定文件记录产识别流程图7.5.5产品防护Ja)工程管理部门负责制订产品的防护措施、方案和进行管理；b)机动供应管理部门对顾客提供的产品和采购的产品进行防护。a)对产品建立并保持必要的防护、标识；b)选择或配备适宜的机具和方法搬运产品，对特长、特重的构件及易燃、易爆、有毒及贵重物资应编制作业指导书进行防护；c)根据产品特点或顾客要求包装产品，进行防护；d)产品在贮存过程中应定期或不定期地进行防护，所有产品的贮存均应有适宜的环境，防止产品损坏、变质或误用；e)对在建工程、竣工交付的产品遵循合理的施工程序，对半成品、成品进行防护、f)产品的防护一定要符合有关环境和职业健康安全的有关要求。规定文件规定文件记录产识别流程图监视和测量设备的控制为了确保监视和测量的结果有效，提供产品符合确定要求的证据和确保环境及职业相关文件6.3职责a)技术质量部门负责监视和测量设备的控制管理工作；b)工程(试验)部门、机动供应管理部门、安全环境管理部门提出需实施监视和测程序概要7.6.4.4测量设备所在单位的计量员应保存测量设备的校准或检定(验证)的依据。设备；管理控制；c)对在用计量器具制定检定计划送检；对无检定规程、法定检定机构无检测能力的备；整；e)在搬运、维护和贮存期间防止测量设备损坏和失效。规定文件规定文件记录制产识别流程图8测量、分析和改进为了确保产品符合要求和一体化管理体系的符合性和改进的有效性，对监视、测本节适用于公司一体化管理体系及建筑、安装等工程。《顾客满意度测量程序》《内部审核控制程序》《过程监视和测量控制程序》《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《数据分析程序》《持续改进程序》制程《预防措施控制程序》《合规性评价程序》a)技术质量部门和办公室部门负责策划监视、测量、分析和改进过程并监督实施；b)办公室负责有关环境管理的合规性评价;c)工程管理部门负责实施顾客满意度的测量；d)一体化管理体系各相关部门对体系运行中存在的问题应定期分析和改进。a)为达到不断增强顾客满意、实现一体化管理体系的有效性的目的，对顾客满意度进行监视、测量、分析和改进，见《顾客满意度测量程序》；b)为确保质量管理体系得到有效实施和保持，需进行内部审核，具体见《内部审核制程序》；c)为保持和确认每一过程能满足预期的能力，需对过程能力进行监视和测量，见《过程监视和测量控制程序》；d)为确保产品达到顾客满意，产品特性要求得到满足，对产品进行监视和测量，见《产品监视和测量控制程序》；e)为防止不合格的产品以非预期使用和交付，对不合格品进行监控，见《不合格品制程序》；f)为消除存在或潜在的不合格原因，应采取纠正措施或预防措施进行监控，见《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》；g)为了履行法律法规要求的承诺，以定期评价对环境管理适用法律法规的遵守情况，见《合规性评价程序》；改进的目的，见《数据分析程序》和《持续改进程序》；i)在以上监视和测量的活动中都要使用统计技术。流流程图量测测析.1顾客满意为达到不断增强顾客满意，实现一体化管理体系的有效性的目的，对顾客满意度进本节适用于公司一体化管理体系及建筑、安装等工程在产品实现过程中对顾客意见a)工程管理部门负责顾客意见的收集、测量和监控；b)各职能部门收集相关的顾客感受，诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于已交付顾客赞扬、索赔和供方报告等信息，并改进。a)通过调查表或其他媒体收集顾客满意信息；b)项目部对顾客满意的信息每半年进行一次统计分析处理，并逐级上报生产部门；c工程管理部门调度统一安排处理。每半年对投诉信息进行分析，找出流程图量测系监测析，对内审需进行控制。a)管理者代表批准内审计划；b)办公室负责组织审核组，实施审核；c)其他配合部门接受审核组的审核，制定并实施纠正措施。a)审核组对公司一体化管理体系的职能部门及下属单位每年不少于一次的审核；当化或程序文件有较大修改、或发生重大事故等情况时应追加审核；b)审核时按部门到过程的方式进行；c)由审核组长选派审核员,确保审核的客观性和公正性，且自己不能审自已的工作；d)审核组长组织审核员准备和整理全套审核记录；e)审核组开具的不合格项报告和审核报告经受审单位的负责人确认后，应组织有关纠正措施以消除所发现的不合格及其原因，采取措施的证实记录录核果流程图.2.3过程的监视和测量为确保一体化管理体系过程能实现策划时预期结果的能力，对过程需监视和测量；也对一体化管理体系覆盖范围的环境因素控制的合规性做出评价，证实遵守法律法规a)技术质量部门对一体化管理体系过程的质量管理进行监视和测量；b)安全环境管理部门对环境管理进行监视和测量，对职业健康安管理进行绩效监视和测量；对环境因素的控制做出合规性评价；c)办公室部门参与评价对适用于产品的法律法规的遵守情况；d)其他部门对主管工作进行系统垂直检查。a)对管理过程和生产过程监测的方法：采取不定期抽查，定期汇报会，定期报表，不合格原因分析，质量、环境、职业健康安全目标完成状态评审，顾客满意度的评审等；b)对各部门的监视和测量每半年最少进行一次；c)对关键过程和特殊过程能力的监视和测量由项目部在该过程施工前进行；de)对可能有重大影响的运行的关键特性进行例行监视和测量，对监视环境绩效、适文件。f)对履行遵守法律法规要求的承诺应每年评定一次。录核果流程图2.4产品的监视和测量a)技术质量部门对产品的质量按国家及行业标准的规定进行核定；b)工程管理部门对产品的质量按国家及行业标准的规定进行验收评定；c)机动供应管理部门负责材料的检验和试验委托；d)试验部门对委托的试样或试件按现行检验规程进行检验或试验；e)经营部门负责对合同要求进行监视，参与产品的验收工作。a)采购物资的监视和测量执行《物资采购和验证程序》的规定；b)各种试件、试样执行现行国家及行业、地方主管部门规定，进行取样、试验和检验；c)分项、分部、单位工程的检验评定严格按国家行业的工程质量评定程序及组织规定进行；d)各种质量检验和试验报告、质量等级评定验收记录按照现行国家、行业、地方的规定执行，责任人签字齐全并保存记录；e)当有顾客批准放行的特例时，仍应按相应的有关检验和试验及验收评定和程序对流程图门量验验《不合格品控制程序》《应急准备与响应程序》由项目技术组长组织评审，作出结论，处置方案报主任较重大不合格由项目经理部主任工程师组织有关部门评门备案。严重不合格由公。门流程图置证进和有效性，并识别可以实施的改进。1收集和整理反映客观事实的资料和数据有：a)顾客满意监视的输出；b)各种审核的输出；c)对一体化管理过程及生产过程监视和测量的输出；d)对产品监视和测量的输出；e)不合格品控制的输出；f)其他，如质量、环境、职业健康安全目标完成情况。析。可采用的统计技术有：a)以数理统计为基础的抽样分析；b)用于定性分析的排列图、因果分析图；c)用于定量分析的直方图、散布图等；d)用于过程连续控制的控制图、方差分析等。a)顾客满意情况；b)产品符合要求情况；c)环境、职业健康安全管理情况；d)管理过程、生产过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；门流程图置证进公司通过开展纠正措施和预防措施活动，不断完善和改进一体化管理体系有效性，业健康安全要求。本节适用于公司建筑、安装等工程施工及一体化管理体系。8.5.3.1办公室负责持续改进的重要管理活动，收集有关的不合格的信息，对责任部门发出纠正措施和预防措施要求、评价纠正措施和预防措施效果。8.5.3.2各相关职能部门负责实施持续改进的重要活动，收集与本部门有关的不合格信息，对责任单位发出纠正措施或预防措施要求，并评价措施效果，属本部门的不合格应分析原因，制定和评价采取的措施要求，并实施。a)通过管理评审和审核结果，对质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标及指标实施改进；b)各职能部门都应按《持续改进程序》的要求进行改进；d)实施纠正措施和预防措施进行改进；e)开展QC小组活动对管理和生产过程进行持续改进。a)公司制订《纠正措施控制程序》，对不合格原因采取适当的纠正措施，以防止不c)责任部门应研究确定不合格产生的原因；d)评价确保不合格不再发生的措施需求；e)制定和实施所需的措施；f)记录所采取的措施及结果；g)评价所采取的纠正措施。a)公司制订《预防措施控制程序》，对潜在的不合格原因采取适当的措施以防止不；b)确定潜在的不合格并分析原因；c)评价防止不合格发生的措施的必要性和可行性；d)确定预防措施并实施；e)记录所采取的措施结果；f)评审所采取的预防措施的有效性。因施价录流程图项目经理部会党委会会经营开发部层财务部办公室审计部清欠办党群部位金属结构公司(子)安装工程处四安装工程处理层管理者代表理层管理者代表项目经理部经营开发部技术质量部管理部安全环境管理部机动供应管理部人力资源部财务部办公室工会第一建筑安装公财财务部工会附录C主控要求—.内容经理层..○............办公室...○...○.○...○.○○.○○○○○○○○○○○○经营部○○○○○○○○○○○.○技术质量部○..○○○○○○○.○○○.人力资源部○○○○○○○○○..○机动供应部○○○○○○○○○○.○○.○工程部○○○○○○○○○○..○○○○.安全环境部○○○○○.○○○○○..○.○○○○○○○○○○○认认附录C主控要主控要求—.技人经办财经术力理公务营质资层室部部量源部部○..○○.○○○○○○.○○○○○○○.○○.○○.○.○○○.○.○○○○内容机动供应部○..○○○○○○○○○部.○○○○.○○○○○○安全环境部○○○○○..○○○○工会○○○○○○○附录D序号123456789文件名称协商程序程序程序序序控制程序部部部部附录D文文件名称序程序尘控制程序部附录E件的作业指导书目录编制方法书规定123456789附录F一体化管理体系文件记录表格清单表格编号21YJ02-01-04()21YJ02-01-05()21YJ02-01-06()21YJ02-01-07()11记录()目录21YJ02-03-02()YJYJYJ02-07-05()YJ)YJ-01()32招(议)标书评审表21YJ02-11-01()33投(议)标书评审表21YJ02-11-02()附录F一体化管理体系文件记录表格清单序号表格名称表格编号JYJ)JYJ)YJ)YJ)48月度机械设备(保养)修理计划表21YJ02-15-01()49月度机械设备(保养)修理完成情况表21YJ02-15-02()52机械设备进(出)场通知单21YJ02-15-05()YJYJYJ)21YJ02-21-01()YJ2-21-02()YJ2-21-04()附录F一体化管理体系文件记录表格清单申请单表划职业健康安全审核报告分布表单行审批表置表登记表登记表活动成果现场评审表活动成果发表评审表表格编号附录F一体化管理体系文件记录表格清单序号表格名称表