尿卵泡刺激素项目可行性计划书

PAGE36PAGE37项目可行性研究报告一、选题的必要性1、项目所在地区的产业政策XX市XX生化制品有限公司位于XX民营科技园园区内，是一家开发生产具有生物活性物质的新兴生物技术高科技企业。XX民营科技园始建园以来，就注重“以民营企业为主体，以高新技术产业为导向，以食品工业及农副产品深加工为支柱”的园区建设思路。鼓励、支持以高新技术为技术基础，对行业技术进步有促进作用，对当地经济结构具有调节作用，充分利用当地资源，形成产业链，促进相关产业发展，对当地经济发展具有促进作用的企业。“染料亲和层析制备高纯度尿卵泡刺激素（FSH）”项目是XX市XX生化制品有限公司自主开发的生物高新技术项目，其中应用的染料亲和层析技术也可应用于从动、植物中制备蛋白质和酶等生物活性物质的提取纯化，项目是以绝经妇女尿为初始原料，充分利用了我国丰富的人尿资源，生产出高附加值产品，变废为宝，符合XX民营科技园优先发展的产业政策。2、项目产业化前景高纯度尿卵泡刺激素是从绝经期妇女尿中提取纯化的蛋白质活性类物质。广泛地用于临床上治疗由于排卵障碍而导致的不孕症以及男性由于弱精、少精导致的不育症，并且是人工授精、试管婴儿等辅助生殖操作中所必用产品。根据世界卫生组织的调查，发达国家约有5%-8%的夫妇受到不孕不育的症的影响，发展中国家一些地区不孕症的患病率可高达30%，我国约有6-10%。目前世界上约有8000万-1.1亿人受到不孕不育症的困扰，并且随着现代生活节奏的加快，学习工作压力增大，使得平均生育年龄有所提高，以及性传播疾病的增加环境污染的加重，不孕症的发症率有上升趋势。根据瑞士的“Serono”公司以及“Ferring”制药公司的统计资料，目前全球对高纯度尿卵泡刺激素原料产品的年需求量约为5000-6000MIU以上，年销售额约为5.6亿，并且每年以2000MIU的速度增长。潜在市场需求量达到45000MIU。约为44亿元人民币。目前世界上只有瑞士、美国等少数几个国家生产高纯度尿卵泡剌激素，他们的产品中FSH活性在300IU/mg以上，FSH：LH为100以上。但他们由于受到人口结构，城市化程度，疯牛病等的影响，原材料难以收集，产品的生产受到限制。我国虽然原料资源丰富，但由于技术原因至今未能有高纯度尿卵泡剌激素的产业化，生化厂家一般只是用从绝经孕妇尿中提取的HMG粗品进一步纯化制成HMG制品，其中的FSH含量约为100IU/mg，FSH/LH比值在1-5之间，产品纯度远远低于高纯度尿卵泡剌激素类产品的要求。本项目利用自行合成的染料亲和层析介质建立的亲和层析工艺能够解决高纯度尿卵泡剌激素的工业化生产问题，产品纯度高，经XX市药品检验所检测，生物效价达到237IU/mg，FSH：LH达到225：1。产品回收率达到60%以上，生产成本低，估计每MIU产品可有0.3万美元的价格弹性。我国人口多，原料收集方便，开发高纯度尿卵泡剌激素具有原材料的优势。并且目前国内还没有其它生产厂家生产商品化的高纯度尿卵泡刺激素产品。因此，该项目具有良好的产业化前景。3、项目技术先进性对相关领域技术进步的推动作用染料亲和层析（Dyeaffinitychromatography,DAC）是一种九十年代发展起来的分离纯化蛋白质的方法。这种方法主要原理是（三嗪或偶氮类等）染料配基与某些蛋白质具有特异性亲和力或者在不同的pH值、盐离子浓度环境条件下对不同的蛋白质具有不同的亲和力。其作用主要是某些染料配基与蛋白的辅因子、底物、受体或抑制剂等有结构相似性，此种染料被称为生物相似染料（biomimeticdye）。另外，由于染料中含有很多芳香环基团以及不饱和共轭双键，这些基团与蛋白质上的某些氨基酸残基具有较强疏水及静电相互作用。这些因素综合起来表现为两种不同的蛋白质在流动相的作用下在染料配基上互相竞争或替换，从而被分离开来。染料经过一定的反应能偶联到经过活化的基质上，从而制备便于纯化操作的染料亲和层析介质。染料与蛋白质的亲和力相对抗原抗体结合的亲和力来说比较弱，洗脱条件相对来说比较温和，同时吸附能力大，回收率高，容易洗脱。染料亲和层析技术与传统的亲和层析技术相比，具有高效分离纯化蛋白质的优势，该技术方法也可用于从其他动植物中提取天然活性蛋白质，因此项目方法的建立可以推动和促进蛋白质及其他生物活性物质分离纯化产业技术的进步和发展。4、产品需求情况及对当地经济社会发展的促进作用

目前全球对高纯度尿卵泡刺激素原料产品的年需求量约为5000-6000MIU以上，年销售额约为5.6亿,并且每年以2000MIU的速度增长。潜在市场需求量达到45000MIU。约为44亿元人民币。目前项目产品已累计实现销售收入500万元，上交税费50万元，创汇40万美元。项目达产后产品的年生产能力达100MIU，预计年销售收入1000万元。公司可新增就业岗位8-12人，尿液收集和HMG原料粗品加工等间接岗位100人以上。缓解当地社会就业压力，促进当地经济社会的发展。二、产业化方案论述1、目前项目所处阶段，技术成熟阶段的论述，小批量、小规模生产情况目前本项目正处于中试成熟向产业化生产转型阶段，到目前为止，已累计近500万元人民币销售收入，其中出口创汇约40万美元。采用该项目的生产工艺生产的尿卵泡刺激素产品经XX市药品检验所检验，FSH生物效价达到237IU/mg，FSH与LH的比值达到225：1，热原检查、异常毒性等均符合要求。产品质量达到或超过英国药典98版标准对高纯度尿卵泡刺激素产品的规定要求（FSH生物效价大于90IU/mg，FSH与LH的比值大于60）。项目的工艺于2003年9月通过了江西省科技厅组织的科学技术成果鉴定，鉴定结果表明该工艺居国内领先水平。高纯度尿卵泡刺激素产品于2004年12月通过了江西省科技厅组织的重点新产品鉴定。与会专家一致认为该产品的技术含量高，产品的生产工艺居国内领先水平。现项目的年生产能力达到50MIU（百万国际单位），合人民币500万元人民币。2、项目知识产权情况本项目高纯度尿卵泡刺激素（FSH）的制备技术由XX市XX生化制品有限公司独立自主开发，其工艺经上海科学技术情报研究所科技查新和国家知识产权局专利检索中心检索，该工艺属国内首创，达到国内领先水平。项目的制备工艺已申请国家发明专利，现已进入实质审查阶段。3、产业化开发的内容和目标：项目完成时达到的生产阶段、年生产能力、预计实现的年交税总额、年净利润、年创汇产业化开发的内容主要有：在中试的基础上，（1）优化、改善染料亲和层析介质合成的条件及影响因素，使染料亲和层析介质的批合成量符合产业化生产能力的要求；（2）优化、改善HMG粗品处理工艺，使HMG粗品处理工艺及条件符合产业化生产能力的要求；（3）亲和层析工艺及条件的优化、改善，使其符合产业化生产能力的要求。目标：本项目完成时，实现产业化生产规模，产品的年生产能力达到100MIU（百万国际单位）以上，预计实现年销售收入1000万元人民币，年交税总额216.63万元人民币，年净利润237.44万元人民币，年出口创汇72.64万美元。4、项目采用技术路线与工艺流程（1）技术路线：HMG粗品的预处理染料亲和层析HMG粗品的预处理染料亲和层析QAE离子交换层析超滤、脱盐冷冻干燥（2）工艺流程：染料染料溶液+Sepharose-4B偶联染料溶液+Sepharose-4B偶联固定封闭介质HMG粗品解析HMG粗品解析磺基水杨酸调酸酒精沉淀调酸、溶解超滤浓缩浓缩液HMG粗品的处理亲和层析（上样、洗涤、洗脱）HMG粗品的处理亲和层析（上样、洗涤、洗脱）QAE离子交换层析（上样、洗涤、洗脱）超滤、脱盐冷冻干燥收集液去热原酒精沉淀高纯度FSH5、分阶段描述项目执行过程中各阶段目标：本项目计划在两年内完成，共分四个阶段进行实施，各阶段的时间、任务和目标如下所示：第一阶段：2005.06-2005.08总结、分析中试研究成果，作出整体规划。投入3.5万元。第二阶段：2005.09-2006.02优化批量合成染料亲和层析介质的最佳工艺条件，建立符合年生产能力的染料亲和层析介质合成工艺；优化、改善HMG粗品处理工艺，使HMG粗品处理工艺及条件符合产业化生产要求。总计投资61.50万元。其中：技术开发费55.00万元，项目咨询费6.50万元。第三阶段：2006.03-2007.02优化产业化生产中的亲和层析柱的径高比及亲和层析工艺参数，使适合于产业化生产；完成产业化生产线的建立，完善检测设备，生产线的调试，进行产业化试生产，逐步建立、扩大国内外市场。本阶段完成固定资产投资118.55万元。其中：设备购置71.85万元，技术开发费35.0万元，职工培训费3.5万元，其它投入8.2万元。本阶段完成流动资产投资99.50万元。第四阶段：2007.03-2007.05通过项目验收和鉴定。投入3.6万元。6、项目资金预算使用情况：项目投资总额、已完成投资、项目须新增投资及投资构成和投资预算、申请科技三项经费的使用预算本项目总投资355.15万元，已完成投资68.5万元（其资金来源全部为公司自有资金）。其中，固定资产投资为229.95万元，流动资金投资为125.20万元。项目执行期内计划新增投资为286.65万元，其中，新增固定资产投入为187.15万元，新增流动资产为99.50万元。项目投资与资金筹措如表1所示。表1项目投资与资金筹措表单位：万元序号项目金额1投资总额355.15固定资产投资229.95流动资金125.202资金筹措自筹资金305.15其中：已完成投资68.5新增投资236.65申请科技三项经费50.0借（贷）款01新增固定资产项目：本项目利用现有生产车间，无需另新建厂房。其中新增固定资产项目如表2和表3所示。表2新增固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占固定资产投资的比例（%）备注一工程费用1厂房、建筑2设备购置71.851.4473.29小计71.851.4473.2939.16二其他工程费用1技术开发费90.0090.002咨询费6.506.503职工培训费3.503.50小计100.00100.0053.43三基本预备费用13.8613.867.41四建设期借款利息合计71.851.44113.86187.15100.00表3新增设备投资估算表单位：万元序号名称规格数量单价金额1层析柱5×30cm200.183.602层析柱20×80cm200.204.003冰柜三洋50.351.754Akata蛋白质纯化仪Pharmacia公司130.0030.005Millipore超滤系统Millipore公司27.0014.006冷冻离心机Beckman公司110.0010.007精密移液器LabSystem公司32.006.008层析冷柜海尔公司100.252.50合计71.85表4新增技术开发费明细表单位：万元序号项目金额1HMG粗品302HMG标准品10.153FSH标准品7.554FSH注射针剂4.055FSH检测试剂盒7.056放免检测费4.507蛋白质标准品4.508活性染料8.509实验费6.2010资料费4.5011其它3.00合计90.002新增流动资金项目：项目流动资金按分项估算法测算，估计本项目达产后需新增流动资金为99.50万元，流动资金估算见表5。表5流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数12345备注1流动资产85.89162.22162.22162.221.1应收账款60645.1283.9883.9883.981.2存货37.6972.6672.6672.661.2.1原材料361017.7935.5835.5835.581.2.2燃料1.2.3在产品182010.8720.2820.2820.281.2.4产成品12309.0216.8016.8016.801.2.5其他1.3现金20183.085.585.585.582流动负债31.3662.7262.7262.722.1应付账款60631.3662.7262.7262.723流动资金54.5399.5099.5099.504流动资金本年增加额54.5344.975流动资金借款流动资金借款利息6自有流动资金54.5344.97其中：利用现有流动资金新增流动资金54.5344.973三项经费使用计划：申请市科技三项经费50万元，主要使用安排见表6。表6申请科技三项经费使用预算表单位：万元序号名称金额使用时间1开发费25.82005.09-2006.09项目开发人员费2.4原材料动力费8.5检测费4.5调研费2.8查新费-技术咨询费3.2转让、合作费4.42申请三项经费资助设备费：12.02006.03-2006.093试制费12.22006.10-2007.02人员费1.2原材料动力费8.0检测费3.07、市场预期测算目前全球对高纯度尿卵泡刺激素原料产品的年需求量约为5000-6000MIU以上，预计项目完成后，产品销售额可占国际市场的2%左右。同时公司将利用产品价格和产品品质优势，扩大销售网络，增加市场占有率。项目达产年，预计可实现年销售收入1000万元（以年生产100MIUFSH计），年上缴税费总额216.64万元，年净利润达到237.44万元以上。并随着市场占有率的增加，年销售收入逐步提高。8、市场营销措施根据本公司的实际情况，对本项目制定以下的营销方案。1）XX公司目前主要生产和销售的产品有HCG，HMG，尿激酶等系列尿制品以及抑肽酶、激肽释放酶和肝素钠等动物组织提取物质，公司在国内外都有一定的销售渠道和稳定的客户，所以公司在项目初期主要凭借产品价格和质量的优势让这些客户成为本项目中尿卵泡刺激素产品的代理商，逐步向国内外扩大渗透力度，增加回头订单以及产生专一代理尿卵泡刺激素产品的常年客户。2）项目产品市场目前主要在欧洲，随着经济的发展，巴基斯坦、印度和俄罗斯等国家目前正在开发生殖类药品的巨大市场，我们可通过参加国际生物医药原料会等，加大产品的宣传，开发这些国家的生殖助孕原料市场。3）针对国内是尿卵泡刺激素生殖类药品的巨大消费市场，但没有生产厂家的现状，公司计划与国内实力较强的医药企业联合申报药品的相关批文，利用公司产品的优质和价格优势，迅速提升公司产品在国内的销售量。开拓国内市场，实现原料产品向医药终端产品的转化。预计远期公司获得高纯度尿卵泡刺激素批文后，产品将占国内市场的30-40%左右。三、项目实施支撑条件1、产业化生产能力、工艺配套能力论述XX公司依托已建立的尿激酶、HCG的原料供应链，已经在江西，江苏和浙江的一些省市建立了自己稳定的HMG原料供应点，就全国来说，由于中国人口多，生产的原料资源非常丰富，因此完成年生产能力100MIU高纯度尿卵泡刺激素产品生产在原料供应方面没有问题。部分HMG粗品供应点的情况如表7。表7XX公司的部分HMG粗品供应点的情况序号地点每天收尿量HMG粗品月产量（以FSH计）1江西省余干县20吨20MIU2江西省乐平县30吨30MIU3江苏省东台市35吨35MIU4浙江省诸几市50吨50MIUHMG粗品原料供应为该项目实现年生产100MIU高纯度尿卵泡刺激素产品提供了原料保证。XX公司通过近五年来的奋斗，目前已积累了丰富的纯化各种生物活性物质的实践经验，建立了染料亲和层析介质技术平台、亲和层析介质技术平台，为本项目的产业化的实现提供了技术基础。尿激酶等产品的产业化生产经验为本项目的原料处理工艺研究、产业化生产的工艺配套打下了基础。HCG等产品的产业化生产的亲和层析介质的合成技术为本项目的染料亲和层析介质产业化合成的工艺配套打下了基础。尿激酶工业化生产冷冻曲线的获得为本项目中高纯度尿卵泡刺激素产品的冻干操作等打下了基础。总之，目前公司为本项目实现年生产能力100MIU的高纯度尿卵泡刺激素产品提供了技术基础，为各个工艺生产阶段提供了工艺配套，确保了项目的顺利的实施。2、市场开发能力论述XX市XX生化制品有限公司是以生产和深度开发天然产物资源中的具有特殊生物活性生化物质为主的专业生化制品公司，目前公司的主要产品有从人尿中提取纯化的系列产品如绒促性素、尿激酶、尿促性素等和从动物脏器中提取的肝素钠、抑肽酶、胰蛋白酶、激肽释放酶、玻璃酸酶等。这些产品已在国内外销售，建立了良好的销售网络，网络遍及德国、韩国、印度、俄罗斯、香港及大陆等，具备了强大的市场开发能力。而且国内没有高纯度尿卵泡刺激素制剂产品，全部从国外进口，价格昂贵，限制了高纯度尿卵泡刺激素在国内的使用，为此公司的目标之一是与国内实力较强的医药企业联合申报药品的相关批文，开拓国内市场，预计远期公司获得高纯度尿卵泡刺激素批文后，产品将占国内市场的30-40%左右。3、企业管理制度和质量保障体系本公司经过近五年多的经营和管理，已按现代企业管理模式建立并健全了一套管理制度。公司实行责权利的统一，奖惩分明。管理制度里特别重视产品的质量保障体系及目标管理制度的建设。公司还积极支持公司职工发挥创新意识，开发新产品和改进生产工艺。公司已经按照GMP规范和ISO9001：2000质量保障体系的要求建立了包括“标准操作规程（SOP）”，质控（QC）、质保（QA）在内的各种规范性文件和制度。目前公司已经通过了国家世标中心组织的ISO9001：2000质量保障体系的现场认证工作。2003年公司被江西省科技厅认定为高新技术企业，其中尿激酶产品还获得“江西省高新技术产品”证书。2004年获得XX市科技示范企业称号。4、项目主要负责人基本情况张万山：男，1965年07月出生，医学博士，XX市XX生化制品有限公司总经理。先后工作于江西省医学科学研究所，江西省中医药研究所，从事过“淀粉酶抑制剂的分离纯化研究”“甲胎蛋白异质体的分离纯化的研究”等一系列蛋白质的分离纯化方面的课题，具有丰富的蛋白质纯化方面的技术和经验。2003年-2005年先后主持科技部中小企业创新基金项目《染料亲和层析制备高纯度尿卵泡刺激素的中试》和农业成果转化基金项目《牛肺抑肽酶的亲和双水相萃取工艺中试》。2003年主持的“高纯度尿卵泡刺激素(FSH)的纯化及生产工艺研究”课题获XX市科技进步一等奖。2004年主持的“抑肽酶的亲和双水相 萃取制备工艺研究”课题获得XX市科技进步二等奖。2004年主持的“高纯度尿卵泡刺激素”项目获得2005年国家重点新产品计划项目。5、项目实施技术人员情况参加本项目实施技术人员共12人。其中博士1人，硕士1人，学士5人，大专学历5人。高级职称2人，中级职称3人，其他均具有初级职称。主要参加人员具体情况如下：——杨华英：女，高级工程师，毕业于江西医学院医学检验专业，曾在江西省中医药研究所中心实验室工作，在生化制备、细胞工程、临床免疫方面具有丰富的理论基础及实践经验，现任XX市XX生化制品有限公司开发部经理。——张志武：男，1980年10月出生，2004年毕业于XX大学食品科学与工程（发酵工程方向）专业获得学士学位，现任职于XX市XX生化制品有限公司开发部。——曾英：女，1969年11月出生，1993年毕业于兰州大学生物化学专业获学士学位。毕业后至2000年底一直在江西民星集团从事生物医药的开发与研究，积累了比较丰富的生物制品研发经验。2001年加盟XX市XX生化制品有限公司专职开发抑肽酶产品。——王启要：男，1978年05月出生，2003年毕业于XX大学中德联合研究院食品生物技术专业获得硕士学位，现任职于XX市XX生化制品有限公司开发部。6、自筹经费落实情况。企业自筹392.95万元，其中156.30万元已完成投入使用，其余236.65万元从2005年和2006年公司利润结余中获得。从2004年公司销售收入1384.85万元，净利润185.29万元及企业目前经营状况来看，该企业自筹资金是有保证的。四、预期经济效益1、产品市场目前需求及需求趋势预测1.1产品市场目前需求世界卫生组织于80年代末期在25个国家的33个中心组织了依次采用标准化诊断的不孕不育症夫妇调查，结果表明发达国家约有5-8%的夫妇受到不孕症的影响，发展中国家一些地区不孕不育症的患病率可高达30%，我国的统计为6-10%。目前全世界62亿左右人口约有10%的育龄夫妇患有不同程度的不孕不育症。根据世界著名药品生产商荷兰Organon公司的统计数字，平均6对已婚夫妇中就有一对有不同程度的不孕不育症。随着现代生活节奏的加快，生活中学习工作压力的增大，使得平均生育年龄有所提高，以及性传播疾病的增加、环境污染的加重，不孕不育症的发病率有上升的趋势。目前全世界的不孕不育症患者人数约8000万-1.1亿。从瑞士“Serono”公司的高纯度尿卵泡刺激素系列产品中仅MetrodinHP在2002年的销售额就达到5000万美元。根据“Serono”公司的高纯度尿卵泡刺激素的年销售量（3000MIU左右）以及“Ferring”制药公司的统计资料，目前全球对高纯度尿卵泡刺激素原料产品的年需求量约为5000-6000MIU以上，并且每年以2000MIU的速度增长。1.2产品市场需求趋势预测目前随着生殖技术和相应理论的发展，人们发现在排卵初期也即始基卵母细胞募集和卵泡发育期中，LH的存在会影响到卵子的生成质量和数量，甚至导致流产，因此很多世界先进的包括试管婴儿中心在内的辅助生殖技术中心都已经很少或停止单独使用内含大量LH的HMG制剂，取而代之的是采用高纯度尿卵泡刺激素产品甚至采用LH拮抗剂进行试管婴儿方案实施前期的药物促排卵。因此基本不含有LH或LH含量很低的促排卵药物高纯度尿卵泡刺激素产品的市场需求量也会越来越大。目前瑞士Serono公司与Ferring制药公司等的高纯度尿卵泡刺激素针剂的生产量总和仍远远没有满足市场的需求，相应的高纯度尿卵泡刺激素原料产品生产量也急需进一步扩大。根据Ferring公司的统计数字，目前每年市场对高纯度尿卵泡刺激素原料产品的年增长量达到2000MIU以上，远期市场容量可以达到45000MIU以上。2、产品生命周期目前世界上只有瑞士、美国等少数几个发达国家能够生产出高纯度尿卵泡刺激素产品，这主要是因为很多发展中国家虽然资源丰富，但是技术相对比较落后，难以获得高度纯化的尿卵泡刺激素产品，而很多发达国家，如英国等国家，由于受到国家的人口结构、城市化程度、疯牛病等影响，绝经期妇女尿这个特殊原料难以收集，因此产品的生产也受到限制。从人尿中提取纯化获得完全天然的卵泡刺激素产品，与现在世界上风行的植物活性提取物一样，是一种纯天然产品，生物活性高，产品的生命周期长，预计至少在15年内会保持旺盛的生命力。而且在我国，虽然原料资源丰富，但由于技术上的原因，至今未能形成高纯度尿卵泡刺激素产品的产业化。本项目中采用的染料亲和层析工艺能够从技术上解决高纯度尿卵泡刺激素的工业化生产问题，而且成本低廉（目前估计每MIU产品可有0.3万美元以上的价格弹性幅度），因此产品有很强的市场竞争力。本项目中的高纯度尿卵泡刺激素产品处于生命周期的初期阶段。由于目前国内还没有产业化，而全世界目前只有少数几家厂家如瑞士Serono公司和丹麦Ferring制药公司等在生产该产品。虽然Serono公司的“果纳芬（Gonal-F）”和荷兰Organon公司的“Puregon（在美国注册商标为Follistim）”卵泡刺激素基因工程产品已经面市，但该产品在性能上不可完全替代纯天然的高纯度尿卵泡刺激素产品，因为该产品只是FSH的一个功能单位，根据Ferring公司在全世界的24个试管婴儿中心进行的577例临床病例研究结果，尿卵泡刺激素产品（uFSH）与基因重组产品（rFSH）在功效与安全性能上差别不大，但基因工程产品在促排卵率、临床治疗的受孕率、持续受孕率以及胎儿的出生率等方面都要比天然的尿卵泡刺激素产品稍差一筹。同时基因工程产品由于是采用细胞培养的方法从基因工程中国仓鼠卵巢细胞中提取获得的，目前细胞培养的方法要消耗大量的小牛血清以及动物激素类物质，而且培养条件苛刻，因此成本也居高不下。瑞士IBSA生化研究公司也就同样的问题做了类似的研究，并得到相似的结果。3、目前国内生产同类产品的企业数及主要企业产量，本产品市场竞争情况我国在辅助生殖技术、试管婴儿方面的研究与临床实践都比国外起步较晚，在张丽珠女士的主持下，我国首例试管婴儿于1988年3月18日获得成功，时间上比国外整整晚了10年，但是目前技术发展迅速，达到国际先进水平。国内在辅助生殖技术与试管婴儿相关的药物方面的研究与生产相对滞后，基本依赖进口制剂。虽然国内有厂家生产如HMG及HMG粗品等，但这些产品只作为原料出售给国外的高纯度尿卵泡刺激素原料产品生产公司，最后被加工成针剂返销回国内。现行中国药典2000版也尚未列入高纯度尿卵泡刺激素等在临床上已经大量进口并使用的制剂。国内虽然有一些院校或公司如曲阜师范大学、江苏臣功药业、第四军医大学等对尿卵泡刺激素的纯化进行过研究，但由于都是采用传统的工艺而未能够实现将HMG中的FSH和LH高效分离，FSH的效价只能达到40-180IU/mg左右，FSH与LH的比值只能达到5左右，而且工艺中FSH的活性回收率也不高，导致生产成本非常高。广州天普生化药业公司在尿制品如尿激酶的研制及产业化方面目前在国内做得较为成功，其尿卵泡刺激素产品处于实验室阶段，FSH与LH比值为100左右，FSH效价达到100IU/mg左右。目前国内还未有商品化高纯度尿卵泡刺激素产品出售。本公司生产的高纯度尿卵泡刺激素原料产品生物学效价达到100IU/mg以上，而且产品中FSH与LH比值大于100，而且产品采用冷冻干燥的方法进行干燥脱水，产品的色泽，溶解性能，效价维持，保存期等指标都优于目前对激素类产品所采用的真空干燥的脱水方法。而且产品价格比目前国际市场（1.5-2.0万美元）可低到0.3万美元/MIU（百万国际单位）。因此，该产品在国内不存在竞争，而且在国际市场上具有良好的竞争优势。4、产品盈利能力测算，包括投资利润率、利税率、财务净现值、财务内部收益率、投资回收期4.1产品单位售价与盈利预测4.1.1本项目计算期5年，第1年为建设期，第2年为投产、达产的负荷的50%，生产卵泡刺激素（FSH）产品50MIU，第3-5年达产、生产卵泡刺激素产品100MIU。4.1.2根据本项目产品的成本分析和本公司对市场的调查分析，预计本产品的销售价为10.00万元/MIU。本项目投产期、达产期分别实现销售收入500.00万元和1000.00万元。4.2销售税金及附加和所得税估算本项目销售税金及附加包括增值税、城市维护建设税和教育费附加，本项目适用增值税率为17%，由于本产品60%用于出口，按照国家有关规定，出口产品部份享受出口退税，因此本项目实交增值税按应交增值税的40%计。城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计，销售税金及附加各年情况见表8。本公司适用企业所得税率为33%，各年应交所得税情况见表8。表8销售收入与销售税金及附加估算表序号名称123451销售量（10.00万元/MIU）501001001002销售收入（万元）500.001000.001000.001000.003销售税金及附加（万元）49.8499.6999.6999.694增值税（17%）45.3190.6290.6290.625城乡建设维护税（17%）3.176.346.346.346教育费附加（3%）1.362.722.722.724.3总成本费用估算本项目投产年总成本费用为312.78万元；达产年总成本费用为545.93万元，如表9所示。4.4利润预测本项目投产年实现年利润为92.04万元，达产年实现年利润为237.44万元，见表10。4.5经济效益分析根据本项目产品销售价格和市场占有情况分析，本项目在建设期限内累计实现销售收入500.00万元，净利润为92.04万元，上缴税费总额为95.18万元，工业增加值为218.14万元。累计创汇额36.90万美元。4.6项目投资评价本项目税后财务内部收益率为70.18%，财务净现值为448.82万元，投资回收期为2.71年，见表11。表9总成本费用估算表单位：万元序号年份项目12345生产负荷（%）501001001001生产成本227.47415.62415.62415.621.1原材料177.90355.80355.80355.801.2燃料和动力10.2520.5020.5020.501.3工资及福利费24.6224.6224.6224.621.4制造费用14.6914.6914.6914.691.4.1折旧费6.306.306.306.301.4.2修理费2.522.522.522.521.4.3租赁费1.4.4其他制造费用5.885.885.885.882管理费用65.3190.3190.3190.312.1摊销费28.0028.0028.0028.002.2技术开发费25.0050.0050.0050.002.3其他管理费12.3112.3112.3112.313财务费用3.1固定资产借款利息3.2流动资金借款利息4销售费用20.0040.0040.0040.005总成本费用312.78545.93545.93545.93其中：固定成本123.63205.17205.17205.17可变成本189.15340.76340.76340.766经营成本278.48511.63511.63511.637单位产品成本费用6.265.455.455.45表10损益表单位：万元序号年份项目12345生产负荷（%）501001001001销售收入500.001000.001000.001000.002销售税金及附加49.8499.6999.6999.693总成本费用312.78545.93545.93545.934利润总额137.38354.39354.39354.395所得税（33%）45.34116.95116.95116.956净利润92.04237.44237.44237.44累计净利润92.04329.48329.48329.487工业增加值218.14484.99484.99484.998创汇（节汇）额（万美元）36.9072.6472.6472.649税费总额95.18216.63216.63216.63其中：增值税45.3190.6290.6290.62表11全部投资财务现金流量表单位：万元序号年份项目12345生产负荷（%）501001001001现金流入500.001000.001000.001192.261.1销售收入500.001000.001000.001000.001.2回收固定资产、无形和递延资产余值92.761.3回收流动资金101.672现金流出229.95430.36773.23728.26728.262.1固定资产投资229.952.2流动资金56.7044.972.3经营成本278.48511.63511.63511.632.4销售税金及附加49.8499.6999.6999.692.5所得税45.34116.95116.95116.953净现金流量-229.9569.64226.77317.74466.17.4累计净现金流量-229.95-160.3166.46338.19804.365所得税前净现金流量-229.95114.98343.71338.68583.11648.536所得税前累计现金流量-229.95-114.97228.74617.421200.54所得税后所得税前计算指标；1、财务内部收益率（%）70.1899.432、财务净现值（Ic=12%万元）448.82708.893、投资回收期（年）2.712.33五、预期社会效益1、项目实施后资源利用情况本项目采用妇女绝经期尿为原料，从中提取获得人绝经期尿促性腺激素（HMG），并以HMG为粗品，制备高纯度尿卵泡刺激素产品（FSH）。整个生产过程中以人尿为出发原料，提取纯化出纯天然具有生物活性物质，变废为宝。项目完成后，预计每年可消耗200吨左右的绝经妇女尿。生产过程中其它试剂及相关材料用量也相当大，因此可带动、促进相关行业的发展。2、项目实施前后人员就业情况到目前为止，该项目已提供12个就业岗位，预计该项目完成后，本公司能够提供8-15个就业岗位，而在原料HMG的生产过程中（包括尿液收集、尿液处理），可以提供100左右的就业岗位。3、项目实施后，环境污染情况与防治措施，生产中职业危害因素分析和采取的保护措施。该项目在整个生产过程中，使用的试剂及其它材料均为轻微危害或无危害的，并且公司对员工健康具有良好的保护措施。整个生产过程中，在低温下操作，并且不需排气，因此不涉及的废气的排放；整个生产过程中以人尿为出发原料，并且在生产过程中使用的试剂采用回收重复利用，减少其使用量，因此无大量的废渣排放，并且废渣再利用；生产中排放的废水采用化学方法处理后，达到符合废水排放的标准后排出。因此整个生产过程中环境污染轻微，对员工无健康危害。目录TOC\o"1-2"\h\z\u1总则 41.1项目特点及评价目的 41.2编制依据 51.3评价采用的标准 61.4控制污染和环境保护的目标 81.5评价工作等级 91.6评价范围的确定 101.7评价内容及重点 101.8评价因子 101.9评价时段及评价技术路线 102建设项目概况 122.1建设项目名称、建设地点、建设性质和建设单位 122.2建设规模、产品方案和工程投资 122.3工程建设内容 132.4总平面布置 142.5劳动定员与工作制度 153工程分析 163.1主要原辅材料及能源消耗情况 163.2生产工艺流程 173.3水的用量及平衡 183.4物料平衡计算 193.5污染源分析 203.6污染源排放汇总 273.7事故性排放的可能性分析 274建设项目周围环境概况 294.1地理位置 294.2自然环境概况 294.3社会经济概况 314.4环境质量现状调查与评价 354.5AA市城市总体规划 435环境影响预测与评价 475.1施工期环境影响分析 475.2运营期环境影响分析 476环境保护措施及技术经济论证 526.1运行期环境保护措施及技术经济论证 526.2污染防治措施结论 547环境风险评价 557.1风险识别 557.2最大可信度 557.3风险防范管理 567.4、事故应急措施 587.5风险评价结论 588清洁生产与总量控制 608.1清洁生产 608.2污染物排放总量控制 629公众参与 639.1公众参与的目的 639.2调查方式与内容 639.3信息公告 669.4公众参与结论 6810环境经济损益分析 6910.1环保措施投资估算 6910.2环保措施的费用指标估算 6910.3小结 7011环境管理与环境监测计划 7111.1环境管理 7111.2环境监测计划 7311.3竣工验收 7411.4排污口规范化设置 7512产业政策及项目选址布局可行性分析 7612.1产业政策符合性分析 7612.2厂址选择合理性评述 7612.3总图布置合理性分析 7813环境影响评价结论 7913.1产业政策符合性结论 7913.2环境质量现状评价结论 7913.3环境影响评价结论 8013.4环境保护措施结论 8013.5清洁生产与总量控制 8113.6总结论 82目录第一章总论 1一、项目概述 1二、可行性研究报告编制依据和范围 2HYPERLINK\l"_Toc384127