绒山羊育种基地项目可行性论证报告

塔城地区绒山羊育种基地建设项目可行性研究报告第57页共57页***地区绒山羊育种基地建设项目可行性研究报告项目概论1.1项目目标1.1.1建设期限：2年即2004年——2005年。1.1.2主要建设规模及内容：新建绒山羊育种中心一座，年生产培育出场优质种公绒山羊80只，提供基础母羊400只；配套完善配种站、药浴池等畜牧服务体系建设。1.2项目建设地点：***萨尔也木勒牧场1.3项目建设单位：新疆金塔毛纺织有限公司（金塔）1.4项目建设实施思路未来市场的竞争是优质稀缺原料的争夺竞争，谁占有了原料，谁就占有了市场。该项目建设旨在利用当地辽阔而丰富的草场资源优势和适应绒山羊、细毛羊生长的特有气候环境，建设一定规模的珍贵原料（山羊绒、高支数细羊毛）生产基地。该项目建设以双赢为目的，以合作为基础，充分利用当地资源，发挥合作双方优势，建设原料供给基地，整合山羊绒、细毛羊市场，实现企业增效农牧民增产增收。在项目实施过程中必须要以科技为支撑，以改良自育为重点，引进购入优良品种为补充，实行有偿投资，力争区域布局合理化，做到牧区放养、农区圈养并重，用先进科学管理，严格建好基地，提高羊绒、羊毛单产，用绒毛贸易收回全部投资，建立防疫体系，推行可持续发展战略，大力发展特色产业，把***的优质羊绒、羊毛资源优势转换成经济优势，为企业、为社会都取得好的效益。1.5项目总投资与资金筹措：项目建设总投资3979.9万元，其中绒山羊基地生产母羊购进3750万元，占总投资的94.2%；畜牧配套服务体系建设投资80万元，占总投资的2%，绒山羊、细毛羊育种中心新建及改扩建投资78.9万元，占总投资的2%，其它费用65万元，占总投资的1.8%。项目背景2.1项目由来和简述为了实施西部大开发战略，促进西部地区快速发展，缩小东西部差距，党中央、国务院决定组织中央机关和内地发达省市对口支援西部地区，2002年由中央企业工委选派了33名优秀干部支援***地区的建设，发挥他们在地区经济、社会发展中的特殊重要作用。在“十六大”召开后***地区党政代表团到中央企业工委汇报了地区经济、社会发展情况和援疆干部的工作、生活安排情况，与十家中央企业进行了座谈。中央企业工委对这次活动非常重视，于2002年12月组织中牧集团、中粮集团、中土畜集团来***地区进行调研、考察和洽谈合作事宜，随后与中土畜集团在羊毛的收购和加工、绒山羊基地建设及生产加工销售等项目上达成初步意向。2003年2月15日***地区经贸代表团赴京与中土畜集团子公司三利发展股份有限公司就***地区毛纺、绒毛基地建设等项目形成了“经济协作洽谈备忘录”。提出依托***地区丰富的草场资源和畜牧业资源、金塔公司先进的企业管理和绒毛深加工技术、三利公司雄厚的资金优势和内外销售市场，形成市场带公司、公司促基地、基地连农户的商、工、牧产业链，各方利益共享、风险共担，真正实现产、供、销一体化经营。2.2国家产业政策和行业发展规划2.2.1国家产业政策2000年1月中央农村工作会议上，就大力推进农业和农村经济结构战略性调整问题上指出，扶持农业化经营是结构调整最突出的问题，也是进行结构调整的重要措施。1998年江总书记视察新疆时不仅强调新疆经济发展成为我国经济发展是下个世纪经济增长的重要支点；而且在发展战略上提出关键是加快资源优势变为产业优势，进而变为经济优势的进程。所以，需要通过实施产业化以具体贯彻这些政策。国家在“九五”和2010年发展规划中把新疆列入开发的重点，计划将新疆建成国家的畜产品基地，对新疆经济发展实施倾斜政策。这为该项目的提出和实施带来了良好的机遇。2.2.2西部大开发的机遇新疆维吾尔自治区地处欧亚大陆中心，位于中国西北边疆，总面积166万平方公里，约占全国陆地面积的六分之一。其中草原总面积为12亿亩，可利用面积7.6亿亩，其中60%为荒漠半荒漠草地。由于特定的历史社会条件，地理气候和生态条件，新疆一直是中国重要的草原畜牧业基地省区之一，2001年牲畜存栏总数为4604万只，其中绵羊为3164万只，山羊601万只，形成了以绵山羊为主体的畜牧业，成为中国绵羊尤其是细毛业的重要基地。绒山羊业在市场经济催动下以其本身极好的适应性和对贫困牧民扶贫的积极作用，一直保持稳定发展的大局。在90年代以前的几十年中，绒山羊一直保持在400万只左右，现在达到600余万只，在新疆畜牧业中有着不可忽视的地位和发展潜力。山羊绒在支持国家纺织工业，支持扩大出口，拉动内需方面比其它任何畜产品都更具优势。随着西部大开发和社会经济的深入发展，畜牧业产业结构调整优化，科技贡献率的提高，绒山羊产业化、专业化，规模化生产经营一定大有发展。2.2.3行业发展规划自治区党委和政府非常重视畜牧业的发展，制定了一系列加快畜牧业发展的相关政策和措施，切实把畜牧业作为优势产业来对待，计划将我区建成国家畜产品基地。新疆地处欧亚大陆内陆腹地，是生产优质山羊绒的极佳地段，山羊绒作为高档毛纺原料，一直受到各级行业主管部门的重视，近些年有了长足发展。在新疆畜牧业“十五”计划和2010年规划中提出2000年和2010年山羊绒总产分别达到1160吨和2000吨。要完成这一任务，只有进行结构调整，建立产业化生产基地，推行产业化生产经营，绒山羊在数量上达到600万只，单产上达到340克，才可完成2000吨山羊绒的年生产任务。2.2.4***地区畜牧产业规划及政策措施为加快***地区产业结构战略性调整，推进传统畜牧业向现代畜牧业的转变，确保地区西部大开发（五年）规划目标的全面实现，***地委、行署制定了《***地区发展现代畜牧业规划暨实施意见》。明确制定了细毛羊、绒山羊的发展目标。细毛羊：到2005年全区绵羊头数达到325万只，母畜比例达到73%，其中细毛羊及其改良羊达到225万只，占75%；在生产方向上重点发展66支以上类型的细毛羊，到2005年细羊毛产毛量达到8000吨。绒山羊：到2005年全区绒山羊达到100万只，山羊绒总产达到180吨。为确保规划的顺利实施，地区在畜牧科技推广、组织领导建设、资金扶持等方面都制定和出台了相应的措施办法。项目建设的必要性3.1项目建设是地区金塔公司自身发展的需要金塔公司属中外合资企业，具有现代企业管理体制，通过了ISO9000：2000质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OEKO—100生态纺织品认证，产品可以直接进入国际贸易市场。金塔公司员工综合素质较高，中专以上学历和具有技术员以上职称的人员占职工总数的34%，产品的设计研发技术和质量在国内属一流水平，尤以高支数羊绒纱及其混纺纱引领国内市场。金塔公司具有一流的设备优势，其设备90%从意大利、日本、瑞士等国进口，年产精纺毛条1500多吨、防缩毛条2000多吨、各种支数精纺无结头纱500多吨的能力。金塔公司于2000年投资近200万元探索性地进行了绒山羊基地建设工程，在绒山羊基地的建设和管理方面积累了一定的经验，并形成了较为完整的管理模式和方法。基地经营已初见成效。但是，目前当地绒山羊生产科技含量低，分散经营，市场竞争力和市场占有率很差，自由经营形成了“家家有生畜，户户小而全”不利于发展格局，加之金塔公司缺乏资金投入，无法扩大基地规模，优势资源不能得到充分利用，使绒山羊、细毛羊没有形成产业化经营。通过本项目建设稳定了原料供给，优势进一步突出，逐步使山羊绒、细羊毛的生产形成规模化、产业化经营，实现自己的优势品牌。3.2项目建设是三利公司不断扩大发展空间的需要三利公司属中央企业工委直属企业中土畜集团的子公司，下设三个分公司，具有雄厚的资金、先进的管理和经营模式、广阔的内外销售市场；是以服装及其原料为主营业务的实体型外贸公司，主要经营服装、纺织原料等业务。绒、毛制品及原料是人类生活、生产的必须品，随着人们的生活水平的提高和纺织科技进步，绒毛制品需求量将会有增无减，并向着高档化发展，该项目的实施将会极大地拓展三利公司的销售市场，在国内、国际市场赢取更大的竞争空间。在国家西部大开发和党的十六大政策精神的指导下，有必要对西部边穷地区在资金、技术、管理等各个方面给予扶持，通过东部的资金和技术优势尽快将西部的资源优势转化为经济优势，达到优势互补，利益共享的共同体，以谋取更大的发展空间。3.3项目建设是保护和改善当地生态环境的需要***地区多为丘陵草场，绒山羊和细毛羊的饲养以天然草场放牧为主，合理利用草场，定期转场，不会造成植被的破坏和其它不良影响；通过科学技术手段对绒山羊和细毛羊进行繁育改良，提高其单产绒毛量，减少单位面积草场的载畜量，减轻草场承受负荷，达到保护草场的目的；通过对草场周围建设防护林和种植作物，增加植被的覆盖率，扩大绿地面积，可有效地防止和减少风沙危害和水土流失，净化空气，改善气候和区域生态环境；同时金塔公司建成的日处理450吨污水处理站已投入使用，污水处理排放完全达到国家二级排放标准，使该公司洗毛车间污水和废渣的排放不会给周边及下游居民造成污染。3.4项目建设是顺应地区产业结构调整的需要2002年自治区、地区先后召开了畜牧业工作会议，做出了加快传统畜牧业改造，加快现代畜牧业发展的重大决策，明确了新阶段发展现代畜牧业的目标和任务。为全面贯彻畜牧工作会议精神，进一步落实自治区《发展边远牧区经济总体规划》及***地区《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》，实现农业生产以种植业为主向以养殖业为主的转变，把我区畜牧业发展与调整的各项工作任务落到实处，扎实有效整体推进由传统畜牧业向现代畜牧业的发展进程，围绕加快产业结构战略性调整，地委扩大会议根据党的十六大确定的全面建设小康社会奋斗目标和自治区党委部署，制定了我区2010、2020年规划总体思路、奋斗目标。地委、行署出台了《***地区发展现代畜牧业规划暨实施意见》。项目建设的可行性4.1项目建设区畜种、草地、耕地资源条件优势突出4.1.1绒山羊、细毛羊品种资源优势***地区是农牧业资源大区，也是自治区重要的畜牧业生产基地。全区拥有56个畜禽品种，其中新疆细毛羊、绒山羊、巴什拜羊、是我区的优势和特色品种，也是我区养羊业的主体。***地区目前存栏新疆细毛羊及其改良羊达174.72万只，占存栏绵羊的69.3%，其中细毛羊100万只，占改良绵羊的59.2%，主要品种是新疆细毛羊，该品种是采用澳洲美利奴与新疆羊或军垦细毛羊等品种杂交育成，称新疆美利奴羊，其羊毛是各类国毛中的上品，主体毛是66S、64S，其中66S比例在60%左右，64S占30%，主体毛长度7cm,净毛率45%。在布局上以***、额敏、乌苏、沙湾四县（市）为重点；绒山羊也是我区优势畜种之一，托里、和丰、乌苏及沙湾县的高山牧场适宜发展绒山羊养殖业，山羊数量相对多、基础好，为充分发挥地区山羊多、品质好、山羊绒市场前景广阔的优势，地区自1991年起实施了绒山羊繁育改良项目，利用本品种选育,并先后引进种山羊2500余只，在全区建立了26个绒山羊配种站，组建育种核心群80个，示范群70个，2002年全区山羊存栏68万只，其中绒山羊35万只，年总产绒106吨。***地处新疆西北,降雪多,冬季长，而且草原植被保护好，风沙小，绒山羊的品质好，所产山羊绒的长度、细度及净绒率均优于其它地域的山羊绒。山羊绒细度一般在14.5-15.5微米,长度38毫米,净绒率50%左右，基本上都是白绒。4.1.2草地、耕地资源优势***地区天然草地资源丰富，全区草地总面积10550万亩，可利用面积8580万亩，其中改良草场160余万亩，人工草场35万亩，今后采取积极的保护建设，合理开发利用草地资源，发展大草原无污染畜牧业潜力优势可观，同时***盆地特殊的相对封闭的地理环境及完备的疫病监测体系易于与国际接轨构筑无规定疫病区，为发展绿色畜牧业及肉乳绿色食品开发奠定基础。此外地区农副产品资源丰富，全地区拥有可耕地1236万亩，现已开垦570万亩，农村人口人均占有耕地10.5亩以上，户均耕地35亩,远高于全国人均2.07亩、户均7亩的水平，年可提供各类饲草料450万余吨，目前尚有700万亩土地未被开发利用，畜牧业发展空间十分广阔。4.2项目建设单位发展实力雄厚、潜力大金塔公司地处***地区***属中港合资企业，总投资1867万美元，是***地区畜牧业的龙头企业。1993年正式开业，公司以新疆优质细羊毛，澳大利亚羊毛及新疆优质山羊绒为原料，全套引进意大利、日本等国先进的纺织设备，并从瑞士引进乌斯特仪（Ⅲ型）、阿尔米特（ALMTER）强力仪、纤维细度仪等国际先进检测仪器，具有年产精梳毛条1500吨，防缩毛条2000吨，精纺无结头毛纱、羊绒纱500多吨的生产能力。同时，金塔公司拥有一支训练有素、技术过硬、经验丰富的收购队伍。目前公司收购专职人员20人，兼职人员36人，具有大专以上毛纺专业人员12人，其中：具有中级以上职称的人员8人，技术人员12人。公司绒毛收购网点覆盖新疆，其中***地区有10个，其它奎屯、伊犁、木垒、阿克苏等地10个。98年通过了ISO9002质量体系认证、2001年通过了ISO14001环境管理体系认证和OEKO-100(生态纺织品)认证，产品无公害，远销国内外，深受新老用户的喜爱。4.3项目建成后资源配置合理。项目实施建成后，使当地的资源优化整合起来达到资源合理配置，金塔公司做为***地区绒毛加工企业，将充分发挥其优势和潜力，进一步促进和带动当地细毛羊、绒山羊的发展，形成产业化，同时随着当地原料资源的不断增长，将逐步满足生产需要，一改长期由于优质原料供应不足，加工生产不饱和等不利因素，造成依赖进口原料加工生产成本过高的被动局面。按照项目建设的规模和发展速度，金塔公司完全有能力加工当地生产的优质毛原料，并按照市场的需要，生产出顾客满意的产品。4.4项目建设单位具有先进的管理经验及模式金塔公司在绒山羊基地建设方面，已取得了成功的经验。2000年金塔公司在当地政府的大力支持下，率先投资200万元，在***地区两县一市进行了绒山羊基地建设试点工作，现已总结出了一套成功经验，即：企业+基地+牧户的管理模式，使绒山羊基地建设正朝着健康有序的方向发展，绒山羊基地建设基本上达到了统一管理、统一培训、统一防疫、统一配种和接羔、统一收绒。基地（牧户）依托金塔公司实现了产、供、销一条龙生产，达到了以点带面的作用，有利促进了绒山羊的发展。所有基地牧户的收入成倍增长。2000年，金塔公司先后从新疆南疆等地，引进4800只绒山羊生产母羊和110只绒山羊种公羊。截止2002年底，牧户从当初的62户发展到今天的89户，基地绒山羊发展到9864只（注：不包括处理淘汰和出售给基地外的）。2002年金塔公司已收回投资额的50%。绒山羊单产绒从原来平均的150克，现上升到单产300克，个别户单产绒达到350克，收入大幅度增加。以***市博孜达克农场为例，基地户从当初7户现发展到12户，绒山羊从700只发展到2500只，平均养100只绒山羊可年获纯利1.5万元。绒山羊基地的建立，不仅使当地牧户增收，促进了地方经济发展，而且也使养殖向规范化、科学化迈进，产绒量、品质显著提高，使金塔公司绒源有了稳定的供应渠道，加工高档面料的绒纱有了可靠的质量保证。基地牧户在三年的实践过程中，积累了一定的经验，同时，基地外的许多牧户在他们的带动下，对这项产业产生了浓厚的兴趣，纷纷主动步入了养殖绒山羊行列。公司的管理方法是：充分依靠当地政府，同基地牧户签订长期（20年）合同，稳定供应渠道。为保护牧户的积极性及其利益，在合同中明确规定了双方的权利和义务，规定了原绒最底保护价，消除牧户的后顾之忧。为促进绒山羊基地发展，公司专门成立了客户服务中心，该中心负责加强同基地牧户的沟通，解决生产过程中存在的问题，肩负起组织培训（技术、管理）工作，使基地中大部分牧户基本上都掌握了科学养殖知识。通过合同的形式，规范了公司、基地和牧户的关系，明确了双方的权利和义务，加之管理到位，科学养殖，使绒山羊基地建设从起步到发展逐渐步入良性轨道。4.5项目建设具有软环境上的优势自治区为发展畜牧业引进区外企业投资制定了相应的优惠政策。《新疆维吾尔自治区招商引资若干政策规定》第二章第四条：区外投资者在我区投资兴办农业产业化经营企业，加工、销售国家规定的农产品，增值税税率按１３％计征，超过部分由财政予以补贴。在自治区境内销售自产农产品的初加工品，免征增值税。第七条：区外企业，进口自用的先进技术设备和种子、种苗与种禽、种畜等，除国家有特殊规定外，免征关税和进口环节增值税。第十条：来我区兴办畜牧项目的，从受益年度起５年免征牧业税和草原使用费。山羊绒、细羊毛市场分析、预测5.1羊绒市场分析5.1.1世界上绒山羊主产区及分布情况山羊绒在国际上称为“开士米”，由于其产量稀少（仅占世界动物纤维总产量的0.2%），品质优秀，交易中以克论价，因而又被称为“软黄金”。绒山羊由于受地理环境和生态气候的制约，在地球上的分布仅局限在欧亚内陆腹地，主要繁殖区是：西亚的伊朗，阿富汗；中亚的乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及俄罗斯的奥伦堡地区和阿尔泰边区；南亚的巴基斯坦、尼泊尔和印度北部；东亚的蒙古和中国。中心产区在中国、蒙古和伊朗。在中国主要分布在北部和西北部荒漠草原和寒冷山区。中国山羊绒产量居世界第一位。5.1.2我国山羊绒发展状况不同地区山羊绒的品质也有差异，品质最好的当属中国山羊绒，细度13.0—16.8微米，以白色为主，含绒率高，各项指标均优于其它国家。山羊绒大型加工纺织厂家几个世纪以来都在工业发达的西方国家，18世纪末首先在英国建起，以后多年才在意大利、美国、日本等兴起，而山羊绒却一直依赖于东方国家，主要是中国、伊朗和蒙古。在国际市场信息交易中，中国山羊绒每年的交易额占到一半以上。中国直到八十年代中期才以各种合资形式建立起一批大中型梳绒厂和纺织加工厂，变纯原料型出口为半成品（无毛绒、绒条、绒纱）和织成品出口。织品行销30多个国家和地区，中国出口类型的改变，造成了国际市场山羊绒供量短缺，出现了持久性的“山羊绒热”。山羊绒单产低，总产不高，而山羊绒织成品被视为时尚高档服装的象征，倍受世人青睐。目前全世界山羊绒产量不到1万吨，其中中国近5000吨，伊朗不到2000吨，蒙古1000吨左右，此外阿富汗、土耳其、印度和巴基斯坦也有少量。而中国的山羊绒主要来自于新疆。可想而知，当今国际市场上山羊绒供不应求是必然的，因此，中国山羊绒有着广阔的国内国际市场。5.1.3山羊绒的供销关系特点：（1）国际性：东方产绒，西方加工，构成国际流通格局；（2）依赖性：由于西方国家不产羊绒，加工厂家需依赖东方山羊绒，尤其是依赖中国山羊绒；（3）招引性：中国绒山羊数量、山羊绒产量和品质三项指标居世界第一，具有绝对优势地位，吸引国际商家和企业合资创办深加工企业；（4）供需性：山羊绒是中国“扩大出口”“拉动内需”的拳头产品，尤其是从市场消费由“毛”转“绒”的观念转变以后，山羊绒的供求差越来越大；（5）贸易性：山羊绒作为国际性毛纺原料商品，中国已加入世界贸易组织，价格与国际接轨。5.1.4我国山羊绒在国际市场上的地位山羊绒的竞争能力和进入国内外市场前景乐观，山羊绒质地纤细、柔软、光滑、拉力强、弹性好、光泽柔和，其组织结构和物理特性不同于其它天然纤维，是当前理想、高档、无可替代的毛纺原料。其织成品轻薄、柔软、保暖、舒适得体，倍受青睐，供不应求。中国是早在光绪七年就开始了山羊绒出口，一直保持“拳头产品”的称号，1956年出口换汇14645万美元，1989年为35070万美元。1978年和1983年我国原绒出口量分别占国际市场总交易量的67.9%和46.6%。世界上最大的山羊绒加工厂家是英国道森公司，年需山羊绒在千吨以上，其中中国绒占60%。中国绒品质好，受到普遍欢迎，蒙古绒细度虽与中国相同，但质量不稳定；伊朗绒较粗，产量低，规格小。中国山羊绒的地理优势、品质优势和传统优势成为世界山羊绒无可竞争的大国，不论是原绒、毛绒出口，还是织成品出口，都颇受外商和加工厂家欢迎，有着非常广阔的国内外市场前景。5.2羊毛市场分析5.2.1国内、外毛纺企业的现状我国是毛纺工业大国,也是世界上主要的羊毛消费和毛织品出口大国。1998年底全国毛纺生产能力387万锭，毛织机3.1万台，国有及年销售收入500万元以上的非国有毛纺企业共1819家，完成产值662亿元，占纺织工业总产值的9.67%；实现利税39亿元，占纺织工业总利税的32%，其中利润4.47亿元，占纺织工业总利润的51.8%。1995——1998年，我国毛纺工业每年平均消费净毛25——30万吨，国产羊毛仅能满足30%。国际毛纺工业已向超薄型织品发展，市场上流行的是既薄又轻的纯毛面料。用17-18微米超细羊毛通过高技术纺织，可以织出丝绸般细薄、有光泽如羊绒般保暖的羊毛制品，其质量可以与羊绒制品比美，而且加工品昂贵。国家纺织工业局提出发展思路是：增加高档毛纺织品比重，压缩落后生产能力。5.2.2国内和新疆羊毛生产情况我国绵羊存栏数量多，但毛纺精纺原料的产量却很少。1995——1998年国内平均每年生产净毛7-8万吨，且80%以上属60-64支，远远不能满足国内毛纺业对细羊毛的质量、数量的要求。绵羊毛生产是新疆的优势，尤其是细羊毛，占全国产量的1/3，且无论长度、均匀度、细度、强度、净毛率等指标均居国内领先地位。1998年末我区绵羊总数2919.33万只，其中细毛羊及改良羊1141.49万只；绵羊毛产量6.22万吨，其中细羊毛2.5-3万吨，而细度低于21微米的优质细羊毛约4000吨。5.2.3我国羊毛进口现状1995——1997年我国年平均进口羊毛及毛条22万吨。1998年毛纺工业原料制品仍以进口毛（含毛条）为主，全年进口羊毛16.8万吨。1999年仅在1-7月份，进口羊毛9.75万吨，国内细羊毛市场潜力很大。5.2.4羊毛价格情况从1999年羊毛销售行情看，细型毛需求量很大，呈现价格随细度上升的趋势。据新疆“萨帕乐”牌羊毛在南京羊毛市场拍卖的结果：细度为20-20.5微米，净毛销售价为33.7元/公斤，细度为21-21.88微米，净毛售价30.42元/公斤，两者相差近3元。从进口澳大利亚羊毛情况看，自1998年10月至1999年8月，10个月内19.5微米（70支）的澳毛原毛价格上涨47.5%，而22-24微米（64支以下）的价格涨幅不大。2000年7月12日，新疆“萨帕乐”牌细羊毛在南京羊毛市场拍卖叫响，560吨平均原毛成交价17.7元/公斤，最高价为26.61元/公斤，分别比上年提高1.00和6.56元。今后66支以上细毛价格将上升，这是总的趋势。通过以上分析可看出，我国毛纺工业生产规模较大，生产厂家众多，但精纺用毛产量很低。随着毛纺设备的更新和人们对服饰面料需求的改变，毛纺产品向轻薄、柔软方面发展，而国内适合这一需求的66支以上原毛不足20%。可以说，我国羊毛，尤其细型羊毛缺口很大，供不应求现象将会长期存在。5.2.5优质细羊毛发展的市场前景从国际羊毛市场看，供需基本平衡，但国内市场缺口很大。目前我国毛纺工业每年进口大量外毛，而国产羊毛积压的原因是国毛品质（尤其细度）和后处理不符合毛纺工业的需要。1999年，国家纺织局制定的纺织工业结构调整计划中要求3年内压缩毛纺生产能力100万绽，重点发展轻、薄、挺等高档精纺面料，以替代70%进口高档面料。尽管新疆有适合细毛羊生长繁育的自然条件，但目前细毛羊群的生产结构和细羊毛品质结构(60-64支为主体)已远不能适应当前毛纺工业对原料毛的质量要求，而羊毛科学化管理技术滞后又导致新疆生产的细羊毛不符合工业毛标准，好毛却卖不出好价钱，这使新疆的羊毛几乎一蹶不振。因此，从羊毛市场需求情况看，提高细羊毛综合品质和商业价值，建立细型细毛羊生产基地及生产技术体系是必要的。本项目依托当地自然资源优势和技术优势，发展适应国际国内市场需求的细毛羊，从数量型向质量型的转变是新疆新世纪畜牧业经济结构调整的重要任务，也是新疆实施西部大开发战略的具体步骤之一。5.3***地区市场2002年末***地区山羊存栏达68万只（其中绒山羊35万只），平均单产绒180克；单产绒300克以上的改良型绒山羊主要分布在和丰县一牧场、金塔公司建成的绒山羊基地和托里县部分养殖区。***地区细毛羊分布较广，产毛量最高年份达到4600吨，由于从90年代起肉价高于毛价，从而使***细毛羊养殖数量有所减少，产毛量和毛质也有所下降，但依然是新疆细毛羊的主产区，因此绒毛市场潜力很大。从计划经济向市场经济转轨以来，全国各地羊绒、羊毛客商纷纷来***进行收购，一方面拓宽了羊绒、羊毛销售市场，另一方面没有建立起规范的市场，不法商贩利用不正当的竞争手段扰乱市场，造成***地区羊绒、羊毛市场及价格混乱，出现农牧民增产不增收，企业原料供给时紧时松，影响企业经济效益。从目前***绒毛交易市场情况来看，要保持绒毛资源良好的开发和利用，就必须有一个具有加工能力和资金实力的龙头企业来整合***地区的绒毛资源市场。实现企业增效，农牧民增收，促进绒毛产业可持续发展。***地区特殊的地理条件、气候环境和丰富的草场资源，特别适应绒山羊、细毛羊的生长和发展，使饲养的绒山羊产绒不论细度还是长度均好于其它产地，一般细度在14.5—15.5微米，长度达38毫米以上。细毛羊产毛最高毛支可达70支。由于绒毛原料品质极佳，得到客商一致认可。因此市场开发前景看好。项目建设区基本情况6.1***地区概况6.1.1自然情况：6.1.1.1地理位置***地区位于新疆维吾尔自治区西北部，地理坐标东经82°16′～87°21′，北纬43°25′～47°15′，横跨准噶尔盆地西北地带及准噶尔西部山区，东西宽394公里，南北纵向长423公里，总面积10.54万平方公里。6.1.1.2地形地貌***地区大体可分为三部分，即准噶尔西部山地，北天山及山前地带，准噶尔盆地西北西南部边缘地带。准噶尔西部山地，是***地区北部***、额敏、托里、裕民四县（市）主要的农牧业区。北天山及山前地带，最高峰海拔约5500米，高山地带遍布现代冰川，低山丘陵区顶部覆盖黄土沉积，气候凉爽，水草丰盛，是天然的优良放牧草场。准噶尔盆地西南部由众多的近代洪积扇构成连片良田，是***地区南部乌苏市、沙湾县主要的农作物产地。6.1.1.3气候***地区地处中纬度内陆区，属中温带大陆性气候，年太阳总辐射量在127.9－136.7千卡／平方厘米之间，光合有效辐射量在62.7－66.4千卡／平方厘米之间，全年日照时数在2831小时以上；大于10℃的积温，在2500℃－3500℃之间。***地区降水量少，北部***盆地年平均降水量270－300mm，南部乌苏、沙湾平原区为158－185mm。6.1.1.4水资源状况全地区地表水分为玛纳斯河、奎屯河、额敏河、白杨河、和布克河五个水系，共有河流107条，泉水126处，地表水年径流量54.74亿立方米。其中生产建设兵团与克拉玛依市利用24.15亿立方米，流出国境5.69亿立方米，地方实际可利用量24.90亿立方米，目前已利用11亿立方米。全区平原区降水对地下水的补给量为2.79亿立方米，山区地下水水侧渗补给量为4.34亿立方米，合计平原区地下水天然补给量为7.13亿立方米。全区地方系统可利用水资源总量37.25亿立方米。6.1.1.5土地资源***地区土地总面积为946.98万公顷，其中地方面积853.70万公顷，占全区面积的90.15%；兵团面积93.29万公顷，占全区面积的9.85%。2000年地方土地分类情况是：耕地43.17万公顷，园地0.27万公顷，林地48.48万公顷，牧草地567.67万公顷，城镇村及工矿用地5.23万公顷，交通用地2.10万公顷，水域18.87万公顷，未利用土地167.91万公顷，土地利用率为80%。6.1.2社会经济概况***地区隶属伊犁哈萨克自治州，辖有***市、***、裕民县、托里县、乌苏市、沙湾县、和布克赛尔蒙古自治县五县二市，103个乡（镇）场，828个行政村。2002年全地区人口85.21万人，其中城镇人口48.7万人，农牧区人口36.51万人，全区人口年均自然增长率10.5‰。***地区为多民族聚居的半农半牧业区，共有31个民族，各民族占人口的比例为汉53.25%，哈萨克28.03%，维吾尔族5.50%，蒙古4.24%，回族6.9%，其他民族2.08%。***地区的经济以农为主、农牧结合，是自治区重要的农牧业产品生产基地。2002年实现财政收入3.9亿元,全地区完成国内生产总值76.59亿元（现价，下同），其中：第一产业26.52亿元，第二产业21.83亿元，第三产业28.24亿元。农民人均收入3605元。地区口岸优势突出，具有发展外向型畜牧产业的潜在优势。国家一类陆路口岸——巴克图口岸距***市仅17公里，随着我国加入WTO，为我区畜产品走向国际市场，提供了极其便利的条件。6.2项目各建设单位（牧场）自然社会经济情况***地区发展绒山羊、细毛羊基地建设项目主要选择在畜牧业基础设施较完善，农区畜牧业比重较高的***萨尔也木勒牧场、和布克赛尔县的那仁和布克牧场、***市的博孜达克农场、阿布都拉乡，以及兵团农九师161、165、170团场，项目区有农牧户7778户，46545人，共有995.7万亩草场，55.47万亩耕地，2002年牲畜总存栏53.5万头（只），其中：绒山羊9.1万只、细毛羊41.32万只，共建有配种站39座（分乡场情况详见附表1）编制依据7.1《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国环境保护法》7.2《国家生态建设规划》7.3《新疆加快草地综合开发、发展边远牧区经济总体规划》7.4《新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府“关于加快发展新疆畜牧业若干问题的决定”》7.5《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》7.6《***地区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》7.7《***地区牧民定居草地综合开发规划》7.8《新疆***地区生态环境建设规划》7.9《***地区同中土畜三利发展股份有限公司绒山羊发展协作备忘录》项目建设总体方案按照相对集中、便于项目实施管理的建设原则，***地区绒山羊、细毛羊养殖基地建设项目，在充分发挥区内绒山羊、细毛羊养殖资源优势的前提下，以草畜平衡为基础，以科技为依托，不断提高和优化畜种、畜群结构，加大品种改良力度，提高个体单产为目标，通过“公司+农户+基地”的模式建立稳固的绒山羊生产基地，主要完成绒山羊基地10万只生产母羊的选购和农牧养殖合同户的确定，绒山羊、细毛羊育种中心的新建扩建及养殖基地内相应配套畜牧服务体系建设等项目。8.1绒山羊养殖基地扩群建设方案8.1.1目标2004年确定绒山羊养殖合同户1000户，养殖基地绒山羊（生产母羊）达到10万只，到2007年基地绒山羊达到30万只，年产山羊绒达到65吨，平均个体产绒250克。到2010年，通过养殖基地示范带动，资金回收滚动使用，养殖基地绒山羊存栏达到100万只，山羊绒总产达到200吨（发展100万只绒山羊分布详见附表2）。8.1.2绒山羊基地畜群发展方案及种质来源布局情况8.1.2.1种质来源布局2004年确定绒山羊养殖合同户1000户，养殖基地绒山羊（生产母羊）达到10万只，养殖合同户确定及种质来源主要根据区内目前各乡（场）绒山羊发展基础，确定在***的萨尔也木勒、二支河等四个牧场，和布克赛尔县的那仁和布克牧场，***市的博孜达克农场、阿布都拉乡以及兵团农九师161、165、170团通过作价选购5万只，其中：***的萨尔也木勒、二支河等四个牧场25000只、和布克赛尔县的那仁和布克牧场12000只、***市的博孜达克农场1500只、阿布都拉乡1500只，以及兵团农九师161团5000只、165团2500只、170团2500只，从区内及区外购置5万只按合同具体要求分养至基地各合同养殖户，其中：***四个牧场17000万只、和布克赛尔县的那仁和布克牧场10000只、***市的博孜达克农场6000只、阿布都拉乡6000只及兵团农九师161团4000只、165团3500只、170团3500只。8.1.2.2绒山羊认购基本标准：1岁—3岁母羊，被毛基本为白色，个体产绒在180克以上，绒毛细度12—16微米。8.1.2.3养殖形式：由公司统一作价后，交由合同养殖户饲养，养殖户以绒抵作价款分四年还清作价款，生产母羊施行“铁畜制”归公司所有，农牧合同养殖户所得作价款主要用于改善饲养管理条件、越冬饲草料贮备、疫病防治、配种改良等需要。养殖基地内按照公司的计划安排实行统一培训、统一防疫防病、统一收绒、统一管理、统一配种和接羔。8.1.2.4畜群周转计划在2004年10万只基地生产母羊的基础上，到2007年基地存栏绒山羊达到30万只，养殖户饲养绒山羊产公羔6—12个月龄出栏，母羔补充存栏。出售母羔，公司优先购置用于确定发展新合同养殖户需要。山羊繁殖成活率按115%计算，具体周转计划见下表：牲畜周转计划表单位：万只年度年初存栏年内增加年内减少年末存栏总存栏繁殖母畜繁殖成活小计出售自食小计总存栏繁殖母畜2004年10102005年101011.511.541516.5142006年16.51416168.51.51022.5182007年22.51819199.5211.530228.1.2.5绒山羊基地山羊绒产量情况从2004年到2007年通过积极的品种改良，使山羊平均个体产绒由目前的180克提高到250克，其中2005年计划达到200克、2006年达到240克、2007年达到250克，年实际参加抓绒山羊按年末存栏的85%计算，则2004年产绒18吨，2005年山羊绒产量28吨、2006年山羊绒产量46吨、2007年山羊绒产量65吨。8.1.该项目建设实施后，将不断推行合理的饲养管理模式，牲畜放养形式为冬季舍饲，暖季利用项目区外优质春、秋、夏牧场放牧。冬季舍饲时间一般为150天，每标准羊单位日食干草约2公斤。8.1.3项目区共有农牧户7778户，2002年牲畜存栏53.5万头（只），折标准畜63.09万只，需草量46万吨，现拥有打草场和放牧场995.7万亩，年可利用草59.47万吨，农业种植饲草4.2万亩，可供草量1.26万吨，总供草量60.73万吨，项目区现余草14.73万吨，可供20万标准畜放养需要。8.1.3.按照项目设计运行方案，到2007年项目区新增25万只绒山羊（折标准畜17.5万），为重点突出农区畜牧业的发展，把增畜的重点主要放在农区，项目区将进一步调整种植业结构，在现有55.47万亩耕地中逐步调整出30%的耕地用于种植饲草，则项目区可新增饲草面积12.4万亩，新增饲草3.72万吨，加现余草14.73万吨,总计18.45万吨草,可满足24.6万只标准畜需要。在满足项目区新增25万只绒山羊（折标准畜17.5万）用草畜要的前提下，项目区仍有7.1万标准畜的发展余地。8.1.3.（1）稳定项目区其它牲畜存栏规模，确定正确的畜牧业产出效益指标，发展高效优质畜牧业。通过提高牲畜品质和个体产出，加速畜群周转，提高出栏率，发展商品性生产，增加母畜比例等措施,提高畜牧业产出效益，带动农牧民脱贫致富。（2）加强牲畜饲养管理，建立饲草饲料加工基地，实行饲草加工饲喂等节草措施，提高饲草利用率。8.2绒山羊基地畜牧服务体系建设8.2.1配种站建设项目设计到2007年基地绒山羊存栏达到30万只，在充分利用好项目区现有28座配种站的基础上，需新建配种站15座，具体布局：***的萨尔也木勒牧场3座，和布克赛尔县那仁和布克牧场3座、***市的博孜达克农场2座、阿布都拉乡2座，兵团农九师161团2座、165团2座、170团1座，每个配种站建设项目包括采精室、验精室、输精室、办公室共90平方米，15个配种站土建面积共需要1350平方米。配种站土建部分由受益乡场从农牧民所得作价款中按比例统一提取或从其它渠道解决，每个配种站需要配备仪器设备一套，由项目科技推广经费中列支，配种站基本配置仪器设备见下表：序号名称规格数量备注1光学显微镜100—600倍1台检查精液2煮沸消毒器内槽长40—50厘米1台消毒输精器用，可用铁皮3颗粒输精器A型或B型5-10支数量要保证每头次输精都消毒4细管输精枪0.25或者0.5毫升细管用1—2支依选用的细管冻精型选用输精枪5输精塑料外套细管输精用，每只次1支6输精器保护器2.5×50厘米1—2支放置输精器或输精枪7温度计0°C—50°C1—2支测解冻温度8载玻片1盒9盖玻片1盒10酒精灯1个11试管5—7毫升10—20个解冻一粒冻精用一支，用后消毒12解冻液1—2毫升安瓿装若干解冻颗粒冻精用，每粒一支13试管架1个14烧杯100—250毫升1—2个水浴解冻精液用15搪瓷盘40×50厘米1个16止血钳1把取颗粒冻精用17长柄镊子1把取冻精用18热水瓶5磅或8磅1个保存解冻用的热水19酒精75%或95%消毒用20玻璃量筒100—500毫升1个配酒精或其他溶液用21生理盐水瓶若干输精器、试管使用前冲涮清洗时涮洗器用具22蒸馏水清洗时涮洗器用具23试管刷中号、小号各式各1把24清洗净厨房用1瓶清洗器用具、毒性小25洗瓶500毫升1个用蒸馏水涮器具用26擦镜纸1本擦显微镜镜头用27高锰酸钾500克1瓶母牛外阴消毒用28沙布医用2米器具覆盖遮尘用29脱脂棉医用0.5千克制做酒精棉球用30搪瓷盆1—2个清洗器具等用31毛巾1块32水壶1个洗牛外阴用33桌子1张34凳子1把35白大褂1件36室外工作服1套37长臂手套若干袋塑料或乳胶制品38配记录本8.2.2药浴池建设项目计划在项目区现有32座的基础上，新建药浴池10座，具体布局：***的萨尔也木勒牧场2座，和布克赛尔县那仁和布克牧场2座、***市的博孜达克农场1座、阿布都拉乡2座，兵团农九师161团1座、165团1座、170团1座。8.3细毛羊、绒山羊育种中心扩建及新建8.3.1细毛羊育种中心扩建细毛羊育种中心扩建选在地区种羊场，建设主要内容主要是依托2002年该场国家细毛羊养殖基地建设基础，购置部分先进仪器设备，并结合常规育种方法，广泛实施“胚胎移植”、“超数排卵”“同期发情”等先进的生物繁殖技术，并以绵羊育种中心育种核心群为中心向周边辐射，形成高效的细毛羊养殖网络。育种核心群由目前的4656只，通过选育提纯到2007年扩群到6300只，年出场种公羊由目前的280只达到600只。基本满足地区优质细毛羊改良生产需要。仪器设备购置：主要包括解剖镜、纯水制作器、低温离心机等。育种核心群扩群计划见下表：单位：只年度年初存栏年内增加年内减少年末存栏总存栏繁殖母畜繁殖成活小计淘汰处理出栏种公羊小计总存栏繁殖母畜2003年465627932004年465627932400240016603502010504632702005年504632702780278018004202220560636402006年560636403090309022005002700599638002007年599638003300330024006003000629640008.3.2绒山羊育种中心建设绒山羊育种中心建设选址在原金塔公司养殖基地***的也木勒牧场场部绒山羊养殖小区，主要是利用小区现有的棚圈、草料地等基础设施建设及饲养管理技术力量，育种群养殖由公司与集体承包养殖户签定养殖合同统一集中饲养，育种群选种选配、种畜鉴定、分群、疫病防疫由中心技术服务站负责。种质购进：项目计划从辽宁购进绒山羊种公羊20只，从辽宁和新疆阿克苏等地区购进基础母羊500只。通过合理的选育扩群到2007年基础母羊群达到1000只，年生产培育出场优质绒山羊种公羊80只，提供基础母羊400只，育种群周转计划见下表：年度年初存栏年内增加年内减少年末存栏总存栏繁殖母畜繁殖成活小计出栏基础母羊出栏种公羊淘汰处理小计总存栏繁殖母畜2004年5205002005年520500570570402502908007602006年8007608708702006035061010609002007年1060900103010304008045093011601000育种中心技术服务站基础设施建设：建设总规模300平方米，主要包括绒山羊育种室、饲料营养室、疫病防治室等。育种中心技术服务站仪器设备购置：项目计划购进仪器设备一套，详见下表：仪器名称单位数量单价（万元）合计一、繁殖生物技术设备21.91、连续变倍摄像体视镜台20.71.42、显微操作仪器台1553、超净工作台台1114、超声波清洗器台10.50.55、低温离心机台1446、解剖镜台2127、纯水制作器台1448、腹腔镜台12.52.59、微机台11.51.5二、饲料营养室1.321、分析天平架10.140.142、干燥箱个10.10.13、光电比色计台10.40.44、凯氏电消化架台20.050.15、半微量凯氏蒸流器台20.10.26、定温水浴锅台20.050.17、脂肪抽出器台50.0080.048、真空抽气机套20.050.19、氧氮式热量计套20.020.0410、茂福炉台10.10.1三、疫病防治设备6.781、普通显微镜台10.70.72、二氧化碳培养箱个12.72.73、隔水式培养箱个10.10.14、鼓风式干燥箱个10.10.15、低温水箱台10.60.66、带冷冻系统低速离心机台1117、紫外分光光度机台1118、高压蒸气灭菌器个10.060.069、真空泵个10.050.0510、PH（直读式）计台10.50.511、离子交换纯水器个10.040.512、蒸溜水器个10.030.048.4项目实施进度2004年主要完成10万只基地生产母羊的选购，和绒山羊育种中心、细毛羊育种中心的新建及改扩建任务。2005年主要完成畜牧配套服务体系建设。经营管理9.1组织形式及管理机构设置9.1.1组织形式该项目的建设与发展即要强化内部管理，又要争创企业外部宽松的生存环境。因此，该项目必须实行董事会领导下的经理负责制，经理管理协会，协会发展会员（养殖户），会员科学饲养羊群，在充分调动各方面积极因素前提下，争取获得更多部门的支持，用科学的管理方法和发展社会主义市场经济的激励机制，促使企业内外各管理层各司其职，相互配合，协调工作，共同实施好项目。9.1.2管理机构设置牧区协会（山羊）牧区协会（山羊）绒山羊、细毛羊养殖繁育发展公司董事会农区协会（山羊）经济外协顾问经理助理细毛羊协会畜牧顾问经理分会分会会员员会员会员员会员分会分会会员员会员会员员会员分会分会会员员会员会员员会员生产技术部商品营销部 9.2具体管理实施办法1、金塔毛纺织有限公司牵头组织成立绒山羊、细毛羊养殖协会，在基地各分布区成立分会，以协会的形式对各养殖户进行有效管理。2、由各片区会长发展养殖户（会员），条件成熟（符合养殖条件）后申报到金塔公司专职机构，由该部门（协会）考察，确认后吸纳为养殖会员，并办理相关合同等手续。3、集中管理，分散养殖，各片区会长按协会章程、要求做出发展规划，负责组织和召集所辖区的会员，由专职人员对各会员进行技术培训和指导。负责羊的疫病防治和基础性工作，做好收绒的组织工作。4、协会与各片会长签订责任状。5、各会员（养殖户）根据各自能力大小，向金塔公司借资购买绒山羊或细毛羊，但每户必须购置100只以上，方可批准，合同时限为15年，为长期稳定供绒、毛打下基础。6、将原金塔公司绒山羊基地养殖户按新办法进行改造整和，统一纳入到绒毛基地建设之中，便于更有效的统一管理。7、确认吸收为协会会员的牧民，必须以合同形式同金塔公司确立债权债务关系，并由所在乡场做监督，会长做担保，确保投入资金的使用、回收的安全性。8、会员债务分四年归还，以生产的绒、毛抵账，所产的绒、毛全部出售给金塔公司，价格按市场价论。第一年归还15%，第二年归还25%，第三年归还30%，第四年归还30%。若在规定的期限内牧民无法还清借款，甲方有权在乙方羊群中任意挑选一定数量的优良羊只低于市场价30%价格收购，抵扣借款，如期不归还借款者，将承担欠款利息和违约金20%的处罚。9、在农区采取半圈半牧方式，可充分利用退耕还草的政策，大力种植饲草料；在牧区没有自筹部分资金能力者，可采用代牧方式发展。10、凡在金塔公司办理养殖合同者，必须有抵押物（有效）如：《草原使用证》、《土地使用证》、担保人的家产或其它有效抵押物。11、其它有关详细的管理办法和双方的权力和义务都将充分显现在协会章程和合同的条款之中。环境影响评价***地区发展绒山羊、细毛羊基地建设项目，建设区域牧草资源丰富，自然环境受人为因素影响较小，是***、***市、托里县、和丰县主要的畜牧业基地。10.1项目区农业环境现状项目区深居欧亚大陆腹地，属大陆性中温带干旱、半干旱气候。气候特点是：夏季短促炎热，冬季严寒漫长，降水量少，蒸发量大，空气干燥，温度的年、月变化大，春季温度回升不稳定。10.2项目区基本环境特点从自然环境看：1、具有良好的资源优势。主要表现为牧草资源丰富，水资源利用前景可观。2、具有发展畜牧业生产的优势条件。主要表现为光能资源丰富、昼夜温差大，有利于牧草有机物的积累和绒山羊养殖。从社会经济环境看：1、有良好的经济发展政策环境。主要表现在国家提出的实施西部大开发战略，以及一系列生态保护政策法规的出台，为项目建设创造了良好的投资环境。2、有充盈的人力资源和较完善畜牧服务体系。10.3项目建设对区域环境的影晌本项目以科技为先导，以种植业结构调整为依托，以推行合理的畜牧业生产管理方式为基础，侧重生态环境建设，合理布局，将本区域牧业经济发展有效地纳入到以草原生态环境保护和恢复，保持畜牧业可持续发展的良性轨道上来。10.4项目建设对社会、经济效益的影响(l)改善了牧民的生产、生活条件。项目建成后近期可使1000户农牧民受益，牧业生产方式得以改变，逐步提高畜牧业商品率，从而使农牧民的经济收益、生活水平稳定而有保障。对区域经济发展、市场繁荣起到积极的推动作用。(2)促进了农牧民思想观念及科学养畜、畜牧业经营管理水平的提高。项目的实施有利于促进广大农牧民千百年来形成的传统观念的转变，培养和造就一代懂科学，有市场经济意识的新型农牧民。可有效推动草地畜牧业由粗放经营走向集约化经营。并通过品种改良、饲草加工等科学实用技术的普及，不断提高畜牧业生产科技含量，提高畜牧业经营管理水平，进而使项目区畜牧业生产逐步走上高效、优质的科学发展之路。(3)通过项目的建设，项目区畜牧业经济稳定增长，农牧、城乡差别不断缩小，对于牧区社会稳定，民族团结具有重要的现实意义和深远的历史意义。10.5项目建设对生态效益的影响项目建成后，随着种植业结构的积极调整，饲草种植面积的增加，将有效地增加绿色植被的覆盖度，改善项目区的小气候，巩固了绿洲效应。随着项目建成，饲草总量的增加，有效的缓解了该区载畜压力，使其恢复生机，对草地资源优化配置和合理利用提供了保障，将改善生态条件，使空气湿度增加，土壤蒸发和牧草的无效蒸腾减少。10.6项目建设对草地植被的影响项目的实施，近期可使1000户农牧民，随着生产生活条件的提高，实行冬季舍饲，减少放牧，可使超载的冬季草场得以休养生息，恢复植被生长，增加草地生产力。同时通过项目区农牧民自发的进行草地围栏改良建设可大大提高优质牧草的覆盖率及其比例，提高牧草饲用价值、产草量。因此，通过对草地植被环境的分析，项目的实施，不仅不会引起草、林植被的退化，相反，项目建设将改善草地植被生长环境。投资估算及资金筹措11.1项目建设投资估算该项目总投资3979.9万元，其中固定资产投资3914.9万元(其中绒山羊基地生产母羊购进3750万元，占总投资的94.2%；畜牧配套服务体系建设投资80万元，占总投资的2%，绒山羊、细毛羊育种中心新建及改扩建投资78.9万元，占总投资的2%)，其他费用65万元，占总投资的1.8%。11.从绒山羊养殖基地作价收购5万只生产母羊，每只按350元计，小计1750万元。从区内、外选购5万只生产母羊补充各养殖基地乡场，每只平均按400元计，小计2000万元。绒山羊养殖基地扩群建设合计投资3750万元。11.配种站建设：项目需建设配种站15座，配种站土建部分不计入项目投资，每个配种站配备仪器设备一套，每套需2万元，小计30万元。药浴池建设：项目需建设药浴池10座，每座投资5万元，小计50万元。绒山羊基地畜牧配套服务体系建设合计投资80万元。11.11.1购基础母羊500只，每只按600元计，小计30万元；购进绒山羊种公羊20只，每只按4500元计，小计9万元；建设绒山羊育种中心站300平方米，每平方米按600元计，小计18万元；配备育种中心技术服务站仪器设备，小计21.9万元。绒山羊中心建设合计投资78.9万元。11.1主要购置解剖镜、纯水制作器、低温离心机等仪器设备，合计6万元。绒山羊、细毛羊育种中心建设合计投资84.9万元。11.主要包括科技培训、育种中心流动资金等费用，共需65万元。11.2年度投资计划项目2004年主要完成10万只基地生产母羊的选购和绒山羊育种中心、细毛羊育种中心的新建及改扩建任务，建设总投资3828.9万元。2005年主要完成畜牧配套服务体系建设，需投资80万元。11.3资金筹措项目建设总投资3828.9万元，全部由企业自筹解决。效益分析12.1企业投资回收情况分析根据项目设计，企业全部投资主要是通过与农牧户签定养殖合同“以绒抵款”形式和绒山羊育种中心种畜生产收益回收。项目建设运行期原绒按250元每公斤计算；出产绒山羊种公羊每只获纯利按500元计算，出场基础生产母羊每只获纯利按100元计算。该项目固定资产总投资3914.9万元,到2007年可回收资金3940万元。项目建设四年内可全部收回固定资产投资。项目建设运行期投资回收情况详见下表：年度羊绒回收款出场种公绒山羊获利出场生产母羊获利合计（万元）产量（吨）单价（万元/吨）小计（万元）数量（只）单价（元/只）小计（万元）数量（只）单价（元/每只）小计（万元）2004年18254504502005年28257004050027022006年46251150605003200100211552007年6525162580500440010041633合计157392518096394012.2社会效益分析12.2.1项目实施后将进一步整合项目区畜牧业资源,提升畜牧业发展整体实力,大大提高山羊绒和优质细羊毛的产量，对促进区域经济发展将起到一定作用。12.2.2通过本项目的实施，对农牧业科技水平和农牧民素质的提高，迅速有效地使农牧户致富奔小康起到积极作用。12.2.3项目建成后，畜产品的增加，将形成一定规模的商品优势，并带动当地加工、运输、服务业的发展，对于繁荣经济、改善人民生活，进一步加强民族团结和保障社会安定，都将产生深远的影响。12.2.4项目生产的大量畜产品为项目区发展畜产品加工业提供了原料，能带动当地二、三产业的发展。12.3生态效益12.3.1项目建设养殖基地选择基本上为于各乡场农区和牧业定居区，在养殖过程中积极推行暖季放牧，冷季舍饲的饲养模式，尽量减少天然草场放牧时间，将有效的缓解项目区草地承载压力，对维护草地生态平衡，确保畜牧业持续发展起到积极作用。12.3.2项目的建设实施，将有助于项目区种植业产业结构调整，加大种草面积，加快退耕还草步伐，对构筑区域符合型农业生态系统将起到积极作用。合作方案13.1合作方案一：三利公司借资给金塔公司，由金塔公司自行建设绒山羊、细毛羊基地建设项目。项目建成后的经营管理工作均由金塔公司负责，金塔公司负责投资回收、承担投资风险。三利公司与金塔公司在形成债权债务关系的同时，也建立起了绒毛贸易关系，即金塔公司在向三利公司借款后必须确保按年度分批在四年内还清三利公司的借款，并按高于同期银行利率的一个百分点承担借款利息；对绒山羊、细毛羊基地生产的绒毛，由金塔公司按三利公司的需求进行加工。其产品按最大优惠价足量销售给三利公司，对三利公司提供品质好的原料供给。13.2合作方案二：三利公司独资建设绒山羊、细毛羊基地建设项目，委托金塔公司对该项目实施管理。具体方法是实行目标管理法来管理该项目的建设与发展。也就是说，三利公司对基地建设与发展、资金投入与回收、绒毛生产与收购以及金塔公司在经营管理中的工资与费用支出等方面提出一些合理的目标，由金塔公司对该项目实施管理，确保实现三利公司制定的目标。在该项目上，三利公司和金塔公司是所有者和经营者的关系，各行其责，金塔公司对三利公司负责，必须确保各项目标的实现；三利公司对金塔公司完成目标情况随时监督、检查和考核，并根据实际情况决定对金塔公司给予奖励或追究法律责任。13.3合作方案三：建立联营公司合作经营，从2000年开始，金塔公司己完成了绒山羊基地建设的试点工作，通过三年多的试点与实践，金塔公司对发展绒山羊基地建设探索出了一些成功的经验。另外，金塔公司是***地区发展畜牧业的龙头企业，不仅可以享受到地区发展畜牧业的优惠政策，而且和各农牧区的基层组织（农牧户）建立了良好的合作关系，因此，三利公司在金塔公司发展绒山羊、细毛羊基地建设工作己初见成效的情况下，进入***地区和金塔公司建立联营公司合作建设发展该项目是一个优势互补、利益共享的合作好机会，合营公司的建立是以金塔绒毛资源部为基础，以发展绒山羊、细毛羊分布区的管理部门为补充，组建发展绒山羊、细毛羊养殖繁育公司。公司的发展模式是“公司+牧户+绒毛加工+产品营销”，管理方法是采用“先进的工业企业管理方法+成功的牧业企业管理方法”，实行自主经营，独立核算，自负盈亏。联营公司成立后，三利公司投资并绝对控股，并按现代企业制度进行管理。结论14.1该项目能够进一步实现项目区资源优势的转换:绒山羊、细毛羊是项目区主要的畜种和重要的经济资源。建设区域水、土和草场资源丰富，以及地理、气候、生态环境都是绒山羊和细毛羊发展的资源条件，通过建立养殖基地，使各种资源合理配置，转换成商品优势和经济优势，能够取得较好的经济、社会效益。14.2经济社会效益比较显著：本项目4年内能够收回企业全部投资，经济效益显著。同时项目的实施对项目区农牧业科技水平和农牧民素质的提高，迅速有效地使农牧户致富奔小康起到积极作用。项目建成后，畜产品的增加，将形成一定规模的商品优势，并带动当地加工、运输、服务业的发展，对于繁荣经济、改善人民生活，进一步加强民族团结和保障社会安定，都将产生深远的影响。14.3有利于生态环境保护和改善：项目区实施先进的饲养管理模式，尽量减少天然草场利用率，将有效的缓解草地承载压力，对维护草地生态平衡，确保畜牧业持续发展起到积极作用。同时项目的实施将有助于项目区种植业产业结构调整，加大种草面积，加快退耕还草步伐，对构筑区域符合型农业生态系统将起到积极作用。目录第一章总论 51.1项目概况 51.1.1项目名称及项目单位 51.1.2项目单位概况 51.1.3可行性研究报告编制的依据、原则和范围 71.2项目提出的背景 81.2.1项目提出的宏观背景 81.2.2项目提出的微观背景 111.3项目概况 121.3.1项目拟建地点 121.3.2项目建设规模与目标 131.3.3项目建设主要条件 131.3.4项目投资与经济效益 141.3.5主要技术经济指标 151.3.6资金使用计划 161.4可行性研究的主要结论与建议 17第二章项目实施的必要性及意义 172.1项目实施的必要性 172.1.1国家发展循环经济的需要 172.1.2陶瓷行业实现可持续发展的需要 202.1.3企业实现可持续发展的需要 232.2项目实施的意义 23第三章建设规模与产品方案 263.1项目建设规模 263.2产品方案 263.3建设目标 26第四章厂址选择 274.1厂址所在位置现状 274.2厂址建设条件 284.3项目外部协作条件 284.4厂址条件比选 31第五章技术方案、设备方案和工程方案 PAGERE