矿山机械生产加工项目可行性论证报告书

PAGE281.项目建设的目的和意义1.概述1.1项目名称：徐水欧枚凯工贸有限公司矿山机械生产加工项目1.1.1承办单位单位名称：徐水欧枚凯工贸有限公司法人单位：李建福企业简介：徐水欧枚凯工贸有限公司，由欧枚凯（上海）机械贸易有限公司与徐水李建福共同出资兴建，主要进行矿山机械的生产加工及出口，产品主要销往巴基斯坦。1.1.2项目地点：河北省徐水县华龙路南侧（北梨园村北）1.1.3建设内容：项目总投资2059.2万元，固定资产投资1459.2万元，铺底流动资金600万元人民币。项目占地20亩，建筑面积10100平方米。其中主车间一座4000平方米，库房一座4000平方米，综合楼1500平方米，其它附属配套建筑600平方米（包括：锅炉房、配电室等）。新上一条现代化矿山机械加工生产线，年生产各类大型颚式、锤式、反击式、圆锥式破碎机和配套的砂石料筛分、输送设备等矿山机械共1200台（套）。1.1.4研究工作依据a.徐水欧枚凯工贸有限公司就兴建矿山机械加工项目的市场调研；b.徐水欧枚凯工贸有限公司与欧枚凯（上海）机械贸易公司关于合作兴建矿山机械加工项目的合作协议;c.年产1200台（套）矿山机械产品的市场分析及前景论证；1.2研究工作的范围本报告将对兴建徐水欧枚凯工贸有限公司矿山机械加工项目的厂址、生产工艺、设备、生产线的选择、设备选型、投资估算、资金筹措、项目实施后经济技术和财务指标分析；同时对市场分析以及对原材料、燃料动力进行论证，从而论证项目的可行性。1.3企业宗旨a.该项目采用国内先进生产工艺，通过引进先进的生产设备，使生产加工矿山机械达到1200台（套）；b.项目所生产的产品品种齐全，适合市场需求，产品的性能优良，满足了客户的需要。c.该项目符合国家有关产业政策，可推进我县矿山机械加工行业的发展和前进。d.项目建成后将积极倡导“服务是信誉之本”的原则，不仅注重所售产品性能和质量的稳定,更注重为客户提供全方位的优质服务,使用户永无后顾之忧。e.公司坚持“诚信为本”的原则，运用科学的现代化管理方式，不断进取完善，为用户提供一流的矿山机械产品以及其它各种服务。1.4技术经济综合分析与结论（详见经济指标表）经济指标一览表项目建成后，年生产各类大型颚式、锤式、反击式、圆锥式破碎机和配套的砂石料筛分、输送设备等矿山机械共1200台（套）。年销售收入7500万元，总成本7115.6万元，年销售利润1472.4万元，所得税485.9万元，税后利润986.5万元，投资利润率29.2%，投资利税率37.6%，财务内部收益率35.6%，投资回收期4.5年（含建设期）。序号指标单位数量备注1生产规模、产品方案矿山机械台（套）12002总投资万元2059.22.1固定资产投资万元1459.22.2铺底流动资金万元6003劳动定员人2803.1管理人员人253.2技术人员人203.3生产工人及其它人2354全年生产天数天3005计算期年126主要原材料万元4760.67年总成本万元5785.958年销售收入万元66009销售利润万元664.5910投资回收期年3.1含建设期11投资利税率%21.6312投资利润率%32.2813财务内部收益率%31.172.市场分析及预测2.1产品的市场近几年来，随着中国的汽车工业、能源供应行业和钢铁行业迅猛发展的态势，矿山开采业和能源开采业焕发出勃勃生机。如何获得更好的开采设备，提高生产力，以便在指定的时间内开采到更多的能源和原材料成为企业主首要考虑的问题之一。市场经济，需求就是动力。在强大的市场需求条件下，采矿、采石设备制造业也成为近些年盈利颇丰的行业之一。

2006年采矿、采石设备制造业就实现产品销售收入5595273.8万元，同比上一年增长了35.76%之多，其中出口交货值是178024.5元，同比上一年增长62.58%，全行业实现利润总计287779.9万元,同比上一年增长了33.4%。全行业亏损额仅为17850.4万元,同比上一年减少3.97%,仅为全行业全年利润总额的6%。因此，可以说这个行业目前在我国是一个高增长、高回报的行业。

图表：2006年中国采矿、采石设备制造业经济运营状况单位(千元)产品销售收入利润总额资产总额负债总额出口交货值亏损额数值55952738287779961710988441745341780245178504

目前，外国一大批采矿、采石设备制造公司也看准我国这一行业未来的前景纷纷涉足中国采矿、采石设备制造行业。它们当中既有世界最大的采矿、采石设备制造商，美国久益环球(JOYG)采矿设备有限公司，也有德国的DBT

Group公司、Eickhoff

Corp公司和瑞典的Sandvik

Mining

and

Construction

Ltd.公司等一大批世界知名生产商。在未来几年里，随着中国整体经济的不断升温。中国的采矿、采石设备制造这一行业在广泛吸纳各方面资金和技术的情况下，一定会有突飞猛进的发展。

2.2市场预测据业内人士估算，我国矿山机械总体与国际先进水相比较，落后15-20年。在达到上世纪90年代和当代国际水平的产品中，其技术来源大多为上世纪80年代中期以后引进国外先进技术和与国外技术合作经不断消化、吸收、提高的产品。国内市场矿机产品的市场占有率不足80%，在进口的产品中大多为大、精、尖和成套性很强的产品，如采煤机、大型高效分离设备、破碎与磨矿设备及全断面联合掘进机等产品。纵观世界各国机械设计的发展历程，大体是单机产品的设计→单机产品的工艺设计→成套设备的工艺流程设计的演变过程。我国由于过去体制下的分工，一般矿山机械制造只完成单机产品的设计与制造，设备使用的工艺流程设计由专业设计院来做，单机产品的工艺性要求也由专业设计院提出并协助制造厂完成。这就造成了设备制造厂与设备使用部门之间的脱节。如今大中型矿机制造企业的设计部门具有单机产品设计与成套设备工艺流程设计的功能，这样就避免了制造与使用的脱节，而且在企业内部还会形成以新产品促进工艺技术的发展，以工艺技术的研究成果促进产品发展的良性循环，便于矿山机向大型化、连续化及自动化的方向发展。而且矿产资源对矿山机械提出了更具体、更明确的创新内容，主要以节能、节水、综合利用、环保为主的矿山机械产品。该项目正是立足以上情况，与欧枚凯（上海）机械贸易有限公司合作，在吸取现国内矿山机械不足的基础，自行研制更具市场潜力的产品，其市场潜力巨大。2.5销售原则2.5.1售前指导，公司产品全部销往巴基斯坦，可为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导,如造型、设计。解答用户在应用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术支持。2.5.2售后服务：无论是保修期内还是保修期外，公司随时为客户提供故障检修服务，并在第一时间到达现场，为您解决问题，另外还为用户提供安装、调试和保养服务。3.生产规模及产品方案3.1生产规模正常生产年份，按每年300天计算，按照市场需求，年生产各类大型颚式、锤式、反击式、圆锥式破碎机和配套的砂石料筛分、输送设备等矿山机械共1200台（套）。3.2产品方案根据市场要求，年生产各种矿山机械1200台，主要包括：破碎机500台筛分机200台输送设备300台其它配套设备200台3.3产品销售所有产品全部出口，销往巴基斯坦国家，由欧枚凯（上海）机械贸易有限公司负责。

4工艺技术方案4.1主要技术原则项目将兴建一条全现代化矿山机械加工生产线，自动化和机械化程度高，全电脑控制组装、喷漆、检验，保证了生产线的稳定性。生产过程严格按照GB/T19001-2000-ISO9001:2000质量体系认证标准及生产过程进行操作。4.2主要生产设备全自动机械加工生产线，主要设备有：XKA2150×170数控龙门镗铣床、MCP—1000C立式数控仿形铣床、MK1632数控端面外圆磨床、CAK6180A数控车床、CKQ61100数控车床、TAM—16车铣中心、GB42130C双柱带锯床、JLC—4020型数控精密激光切割机、z33125摇臂钻床、SH2104全自动振动时效仪。4.3原材料应用原则主要原料：钢板、原钢、角铁、外购件、电机、电器、电线、铸钢及附属材料。4.4工艺流程：（详见工艺流程图）项目的主要工艺过程：图纸设计、选料、剪材、切割、折压成型、焊接、组装、喷漆、检验、入库。5建设条件与地点5.1建设地点5.1.1选址的指导思想及原则a.项目用地符合徐水县城市建设用地规划；b.交通方便，铁路、公路四通八达，便于产品运输；c.供电和设施有保障。5.1.2选址的具体位置本项目建于河北省徐水县华龙路南侧（北梨园村北），地址符合徐水县城市建设工业用地规划。徐水县位于河北省中部，与北京、天津呈三足鼎立之势，铁路、公路四通八达，优越的地理位置环境及便利的交通条件，已使徐水成为一个新兴的工业城市，冀中地区的经济、文化中心，燕赵大地上一颗璀灿的明珠。5.1.3选址保证措施本项目概算中充分考虑并安排了土地征用资金，遵守了土地法和国家征用土地政策。5.2资源条件5.2.1原材料主要原料：钢板、原钢、角铁、外购件、电机、电器、电线、铸钢及附属材料，全部在北京、天津及周边采购。5.2.2供电该项目将配有500KVA的变压器一台，电力局保证供电，供电能力及供电可靠性较高，可完全保证建设项目的需求。5.2.3供水该项目日用水主要为生活用水，生产及加工过程不对周围产生污染，水质好，符合卫生指标，完全能满足生产及生活用水。5.2.4交通运输该项目厂址设于徐水县城东华龙路南侧，紧邻高速公路引线，107国道、京广铁路横穿县城，京珠高速公路和津保高速公司在徐水交汇。向北直通北京，向东直通天津，向南直通石家庄。5.2.5邮电通讯公司所配电话与全国联网，可直接与全国及世界各地联系通话，为公司的业务往来提供了便利条件。5.2.6外部协作条件徐水县位于河北省中部，地处华北平原，改革开放的发展，使徐水经济从单一的农业生产加工转变成多层次、高档次的工业经济。徐水县及周边工业基础雄厚，技术力量及机械加工能力都很强，建设期间的设备安装以及投产后的设备大中修，均可在本地区解快。5.2.7气象条件该地属暖温带季风型大陆性气候，为半干旱地区。春季降水少，空气干燥，夏季热而多雨，秋季天高气爽，气候宜人，冬季偏寒干燥，雨雪稀少，年主要风向为西南风，平均风速1.9m/s。年平均气温12.2℃历年极端最高气温40.7度1972年历年极端最低气温-22.6度1966年年平均相对温度60%年平均降水量51.4mm历年最大积雪深度210mm历年最大冻土深度0.62m历年平均蒸发量1520.9mm年平均大雾日数21.5天5.2.8工程水文地质该厂址地面平坦，地质条件单一，地下水埋藏较深，一般在16米以下，场地属冲积平原，地层主要为第四季冲积物组成，沉积环境稳定，宜作建筑场地。5.2.9基本地震裂度根据保定市人民政府防震办公室的规定，工业和民用建筑，地震裂度值一律按七度设防。6项目建设方案6.1项目建设方案：该项目由徐水县欧枚凯工贸有限公司和欧枚凯（上海）机械贸易有限公司共同合作兴建。6.2项目占地及建设内容项目拟占用土地20亩，兴建标准化的生产车间一座4000平方米，仓库4000平方米，车间及仓库建设标准为钢构设计。为保证项目顺利实施，项目将兴建综合楼1500平方米，其它附属配套600平方米（包括：锅炉房、配电室等），全部为砖混结构。6.3生产设备的选购将在国内采购，主要设备有：XKA2150×170数控龙门镗铣床、MCP—1000C立式数控仿形铣床、MK1632数控端面外圆磨床、CAK6180A数控车床、CKQ61100数控车床、TAM—16车铣中心、GB42130C双柱带锯床、JLC—4020型数控精密激光切割机、z33125摇臂钻床、SH2104全自动振动时效仪,所有设备质量标准达到国际最先进的要求。同时，还有配电及锅炉等附属设备。

7.公用工程及辅助设施方案7.1总图运输7.1.1总平面布置的原则(1)遵守国家有关规范、标准、符合国家有关规定。(2)工艺流程力求通顺，总体布置力求合理、紧凑,人货分流。(3)充分合理地利用土地。(4)满足使用功能和安全防火，环境保护等要求，并利于水、电的供应。7.1.2平面布置方案1）平面布置本次项目建设，厂区主要建设内容为：项目占地20亩，总建筑面积10100平方米，生产车间4000平方米；仓库4000平方米；附属建筑2100平方米，包括：办公楼及宿舍1500平方米，锅炉房及浴室500平方米，配电室100平方米。全厂分为生产区、辅助设施区、办公生活区三部分。厂前区由综合楼及警卫室组成；生产区由主车间、仓库组成；辅助生产区由变电室、锅炉房及浴室等组成。全厂设两个大门，人货分流。各子项布置在满足各自功能和互相间联系的基础上充分考虑交通运输，人货分流和便利，注意了布局造成的空间效果对街区及周边环境的影响。2)竖向设计按生产工艺、总图布置、交通运输、雨水排放的要求，厂区竖向采用平坡式。坡向及管网布置，以符合规划要求为准。3)安全防火总图布置按照GBJl6—87《建筑设计防火规范》考虑安全防火设计，防火间距，厂区内路网均满足防火规范要求。建筑物周围设环形消防通道，路宽为6～9m，沥青混凝土路面。3)绿化总图布置充分考虑了美化环境的问题，以厂前区和消防水池处为集中绿地，以路网构成绿化网络；绿化率小于15％。4)生活设施项目内考虑了职工倒班住宿，饮食及文体娱乐设施，可为职工提供生活便利条件。7.2给排水7.2.1给水1)给水任务根据工艺要求，生产过程无需用水，只有部生活用水。2)水源及供水工程本项目所需生活、消防及其他用水均来自自备井，项目将打深水井一眼。3)厂区给水工程厂区给水采用生产、生活、消防直流给水系统，生活用水量标准采用30-35升／人.班，小时变化系数为3-2.5。淋浴用水量标准采用40-60升／人.班，小时变化系数为1。7.2.2排水厂区生活、雨水排水为合流制排水系统，粪便污水经化粪池后进入厂区污水排放水管，最后与雨水及其他污水经厂区污水排放水管最终排至厂外。7.3供电、电讯根据建设方与供电部门的协商，本项目电源由距建设地点1km的变电站供给，本工程的用电要求500KVA。（1）照明方案选择主车间照明以高光效节能型的金属卤素灯为主，配深照型快板灯具，库房为中显钠光源。生活设施以日光灯为主，白炽灯为辅。照明的控制按分散和集中相结合的原则布置。厂区路灯选用高压钠灯，钢管配套，由门卫集中控制。（2）通讯本项目考虑设电话插转机，根据各部门所需情况分别布置电话分机。7.4土建工程7.4.1土建工程方案的选择1)建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能做到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、以满足文明生产的需要。2)根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的可能，主生产车间采用钢结构，独立基础，金属复合墙板维护，钢窗、钢大门。原材料库采用轻钢结构，其它建筑物采用钢筋混凝土主框排架结构或砖混结构。3）建筑防火按“预防为主，消防结合”的方针采取防火措施，根据《建筑设计防火规范》(GBJl6-87)（2001版）规定进行建筑防火设计，生产车间为丙类生产，建筑耐火等级为二级。其它车间为丁、戊类生产，建筑耐火等级为二级。4）卫生与劳保：根据《工业企业设计卫生标准》，本项目生产车间卫生特征为三级，其它为四级。建筑设计根据卫生级别的要求，分别对各车间工段采取相应的自然通风、机械通风、空调等措施。由于各车间工段人员少，全厂集中设浴室、厕所、更衣室、盥洗室、饮水休息室等设施。5）为了改善劳动条件，防止噪音危害，保护工人身体健康，各生产车间选用的生产设备发出的噪音低于满足《工业企业嗓音卫生标准》(GBJ2348—90)85分贝的要求。6）车间采光，根据《工业企业采光标准》(GB50033-91)的要求，各工段工作面上的采光系数不低于l%以满足生产和规范的要求。7.4.2地震防护本项目建筑物将严格按照1992年5月22日经国务院批准，国家地震局和建设部地震办(1992)160号文件发布实施的《中国地震烈度区划图(1990)》相关规定，地震烈度按7度进行设计、建设。7.5维修7.5.1机修本厂内不设置机修车间，只设日常机械保全人员，维护设备的日常保养，机械加工及修理由外协解决。由于管修工作量小，暂由机械保全人员代理负责,另配管修人员.7.5.2电修根据工程特点，厂区内仅考虑电气的日常维修及保养。

8．环境保护8.1设计依据从矿山机械加工生产线，整个生产工艺从环保方面进行了设计，达到了环保要求。同时，项目在建设过程中，依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本项目的各种污染物进行治理，保证达标排放。为了确保整个项目的环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合开发区的实际情况，执行以下环境质量标准：1．《地面水环境质量标准》GB3838-88；2．《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；3．《环境空气质量标准》二级标准GB3905—1996；4．《污水综合排放标准》三级标准GB8978-1996；5．《大气污染物综合排放标准》GBl6297-1996；6．《工业企业厂界噪声标准》II级GB12348-90；7．《城市区域环境噪声标准》二类标准GB3096—93；8.2主要污染源及措施1）废气：根据生产工艺的特殊性，该项目不产生废气，避免了废气治理，实现了废气的零排放。2）废水：在生产过程中，无需用水，因此不会产生废水。3）粉尘：通过破碎机内部喷水，并在入料点和出料点处加装防尘罩，没有扬尘产生，达到了国家规定的排放粉失去固态物含量的要求。4）废渣：生产工艺会产生一些下角料，一部回收利用，另一部分可作为废钢处理。5）噪声治理机械加工生产过程中，产生一定的噪音（110db以下），对于厂区和生产车间大于该标准的噪声污染源，采取设置吸音、隔音装置及必要的减振措施，使噪音降低到最低水平，以确保良好的生产环境。8.3环境保护措施总图布置设计中考虑充足的绿化区，在厂区设置花坛，厂房周围种植花草树木，铺种草坪，在道路两旁种植花草树木，提高绿化覆盖率，使绿化面积占厂区总面积的15﹪。9.职业安全卫生9.1设计原则矿山机械加工生产线在设计上，严格按安全卫生规定，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”方针，严格遵循国家有关劳动安全卫生规范和规定，搞好本工程的劳动安全卫生设计。9.2设计依据(1)《建筑设计防火规范》(2001修订本)GBJl6-87(2)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(3)《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002(4)《工业企业厂界噪音标准》GBl2349-90(5)《机械防护安全距离》(GBl2265—90)；(6)《生产过程安全卫生要求总则》(GBl2801-91)；(7)《用电安全导则》(GB／T13869—82)；(8)《机械工业职业安全设计规定》(JBJl8-88)；(9)《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)。9.3生产过程中存在的职业危害因素本项目不产生职业危害因素，车间的噪声及粉尘符合有关标准要求。在车间内生产过程中，生产工人佩戴耳塞、口罩等一般性劳动保护措施。9.3.1机械伤害主要生产过程中由数控机床控制，人工操作同步进行，车、铣、刨、镗全部机械作业，完全按照机要操作规程操作，避免了机械伤害。9.3.2触电所有用电设备外露的可导电体接地保护缺损或不符合规范，输电线路绝缘损坏，未按规定带电作业，人触及以上物体，有可能造成触电伤害。9.3.3高空坠落设备等需要进行高空维修、检查和调试，使用的平台、扶梯、护栏等缺损，或不符合规范，作业时注意力分散，重心偏移，均有可能造成高处坠落危险。9.4劳动安全卫生主要防范措施9.4.1生产过程中操作人员需配备防护服、安全靴和护目镜、安全手套等。生产线设备自动报警、紧急停车和事故处理等安全措施及相应检测手段和事故照明等。各种机械传动、电器设备加防护罩。梯子、平台、护栏等均按照劳动安全卫生有关的规定进行设计。9.4.2建立健全完善的组织机构和管理制度，生产操作人员上岗前进行体检、培训、劳动安全卫生教育。项目投产后对操作人员定期进行职业健康检查，预防职业病，确保安全生产。9.5劳动安全卫生管理机构设置9.5.1劳动安全卫生由主管领导干部负责。9.5.2厂部设安技科，医务室。9.5.3本工程设日常监测检查人员1人。9.6职业安全卫生管理及教育1)合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。2)对车间内温度高，湿度大的岗位，均作通风考虑，以降低室内温、湿度，减少对操作人员的影响。3)对于振动和噪音较大的设备，采用在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。4)车间设有男、女更衣室、厕所等生活辅助用房，并设有排气扇。5)本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检、建立健康档案。按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。10消防10.1设计原则认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，严格遵循有关防火规范和规定，搞好工程的防火安全设计。按规范要求设置必要的消防设施和灭火器材，以防止和减少火灾危害。10.2设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90《火灾自动报警系统设计规范》GBJ16-88《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-9210.3消防措施本项目是该公司的新建工程。生产过程为机械物理加工，对各种原料进行车、铣、刨、镗后进行组装，检验合格后进行后处理。工艺设计方面，实行了降温、消防，达到了安全消防目的。10.3.1总图本工程场地为方形,总用地面积为20亩，其周边为农田，北侧为津保公路。本工程厂区主要建筑四周设置环形道路，厂区主要道路宽９米，次要道路宽度６米．厂区内建筑的间距大于15米，满足《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）（2001年修订本）要求。本工程总建筑面积10100平方米，生产车间4000平方米，仓库4000平方米，综合楼1500平方米，附属建筑600平方米，包括：锅炉房及浴室500平方米，配电室100平方米。10.3.2消防给水本工程车间为消防用水最大建筑，生产类别为丙类，耐火等级为二级，厂区消防给水按同一时间火灾发生次数为一次计。依据《建筑设计防火规范》，室外消防水量为40L／S，室内消防水量为10／S．车间同时使用水枪数为２支，每股水柱5L／S。车间火灾延续时间按2小时计。一次消防用水量为360立方米。厂区自备深水井一眼，设DN200的环状供水管网。依据《建筑灭火器配置设计规范》进行灭火器的配置。10.3.3电气车间除工作照明外，设置应急照明灯具及疏散批示标志，确保人员疏散安全。在建筑物易受雷击部位设避雷带或避雷针，生产车间利用钢柱作为引下线与室外人工接地极相连。工作接地、保护接地、防静电接地和建筑物防雷接地共用一个总的接地装置，接地电阻不大于10欧姆。

11.节能11.1节能必要性本项目采用现代化工艺，加工生产矿山机械，在艺设计中采用了工能措施。能源是工业发展的基础，节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3-4倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高生产企业经济效益的一个重要方面。11.2节能保证本项目设计所采用的设备从国内采购，该条生产线属高效节能型设备，年加工一吨钢，可节能15%的电能，生产过程合理，能源消耗最低。①该条矿山机械加工生产线，运用最小能耗的生产工艺，车、铣、刨、镗在整个工艺装机功率最大，外部变压器为500KVA，年耗电为150万度；

②通过减少生产时间实现节能方法。并且设备负荷率为85％以上，提高能源利用率。11.3节能措施11.2.1项目建设及生产工艺项目在设计上考虑了节能措施，生产车间及其它建筑采用保温节能材料，保证了冬季取暖使用最低的能耗。生产线在工艺上节能方面做了很大改进，在每道工序都体现了节约能耗，使工艺布局更趋合理，更为简便，减少了生产时间，与国内传统工艺相比产成品生产时间缩短了2小时，达到了节约能源，提高经济效益的目的。本条矿山机械加工生产线，设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前0.73提高到0.93,确保有效利用能源。11.2.2其他节能措施：（1）提高功率因素：在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，进行无功功率自动补偿。（2）照明灯具尽可能选择节能型和高效荧光灯。（3）成套荧光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。（4）变压器及配电设备选择低损耗节能型。11.2.3节能管理正常生产经营后，成立专门节能领导小组，专门负责节能降耗工作，制定节能指标管理体系。同时，加强对职工的节能教育，促进节能管理。

12.组织机构和劳动定员12.1组织机构本项目建立专门的组织机构负责本项目的具体实施，实行项目法人领导下的筹建机构责任制，下设原料供应部、生产加工部、销售部、财务部、行政事业部。本项目建设期间，由项目经理组织成立专门的项目组，调集具有丰富施工经验的管理和技术人员组成工艺、设备、土建、电气、暖通等专业小组，对项目建设进度、质量、资金等方面进行目标管理，把项目的实施工作抓紧抓好。12.2工作制度及定员12.2.1工作制度全年工作300天，三班二运转，每班工作8小时。辅助工种根据具体工作情况安排班制。12.2.2劳动定员公司定编280人，其中技术、管理人员45人，生产人员235人。12.3人员的来源1）公司主要管理人员由徐水欧枚凯工贸公司和欧枚凯（上海）机械贸易有限公司委派管理、技术人员共同出任。2）中层管理人员(包括行政和技术人员)采取外聘和培训的方法解决，主要从人才市场招聘。3）主要业务人员生产人员和其他人员一部分招收本、专科毕业生，其余均从当地劳动力市场或具有相关工作经验的下岗职工中择优招聘。12.4人员培训项目投产前，公司将对管理人员和关键岗位的操作人员进行专业技术培训，其余生产人员全部由公司的技术人员进行上岗前的培训。凡通过生产操作规程、安全生产、生产事故处理等应知应会考试的人员，才能挂牌正式上岗。特别是设备操作人员的培训工作，在设备安装调试前完成，以便这些人员参加设备安装调试过程，熟悉设备性能，掌握处理事故的技能，确保项目顺利投产。PAGE3713.项目实施规划13.1项目建设周期规划本项目工程建设周期为10个月，2007年11月—2008年8月。本项目备案前为前期工作，备案后即进入项目建设的实施阶段即建设期。项目建设期要进行地质初勘、设备调研、考查，并逐步开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程开展招标，进行土建工程施工，并在此过程中完成设备订货。13.2项目实施进度（1）项目备案（2007年11月）；（2）初步设计（2007年12月）;（3）施工图设计（2008年1月）；（4）现场准备与土建施工（2008年02月～2008年07月）；（5）设备订货制造（2008年06月～2008年07月）；（6）设备安装施工（2008年07月～08月）；（7）设备调试、试生产（2007年08月）。本项目实施进度规划见表13.2-1：项目实施进度表。表13.2-1项目实施进度表工程内容时间2007200811120102030405060708备案及设计施工图设计设备订货制造土建施工设备安装设备调试

14.投资估算与资金筹措14.1投资估算本项目为工程，其投资估算包括：主要建筑工程项目、设备引进安装工程及配套的其它费用等。14.1.1编制依据（1）根据工程设计各专业提供的图纸及资料。（2）定额及规定1）河北省颁发的《河北省建筑工程概算定额》(2005)及现行概算指标;2）河北省颁发的《河北省安装工程概算定额》(2005)及现行概算指标;3）河北省（2005）《河北省建筑安装工程概算费用定额、河北省建设项目概算其它费用定额》。（3）其他费用的计取1）建设单位管理费13.6万元。2）勘探、设计及监理费35.2万元。3）土地费用200万元。14.1.2固定资产投资估算估算固定资产投资为1459.2万元，其中：建筑工程费1029.3万元（含土地征用费）设备购置费及安装工程费429.9万元。14.1.3流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法，估算铺底流动资金需用量为600万元。14.1.6项目总投资项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成，共计为2059.2万元。14.2资金筹措本项目总投资共计为2059.2万元，全部由企业自筹。

15.财务评价根据国家计委建设部计投资(1993)530号《建设项目经济评价方法与参数》并按现行的财税、银行等有关规定进行评价。15.1基础数据（1）生产规模及产品方案本项目设计年产：年生产各类大型颚式、锤式、反击式、圆锥式破碎机和配套的砂石料筛分、输送设备等矿山机械共1200台（套）。（2）计算期及生产负荷项目计划建设期10个月，生产期11年，计算期12年，投产期第1年生产负荷按20%计算，以后各年均按100%负荷计算。（3）产品成本费用1）主要原、辅材料按到厂价格计算,动力按企业现行价格计算。2）工资及福利费项目定员280人，人均月工资1000元/人计算，工资总额336万元，福利费按工资的14%提取，福利费总额47.04万元，两项合计383.04元。3)折旧根据国家规定，折旧采用平均年限法，设备按10年折旧，残值率10%，建筑物折旧年限20年，残值率10%。详见附表-1，固定资产折旧费估算表。4)其他费用总成本表中其他费用为：销售费用96.00万元、管理费用115.6万元、制造费用205.01万元，共计416.61万元。6)产品成本经估算本项目产品年均总成本为5785.95万元，年均固定成本为799.65万元，年均可变成本为4896.29万元。有关估算数据可详见附表-2，总成本表15.2效益数据15.2.1销售收入及有关税金估算1）销售收入项目年生产各类大型颚式、锤式、反击式、圆锥式破碎机和配套的砂石料筛分、输送设备等矿山机械共1200台（套）。产品销售收入6600万元，销售税金及附加149.46万元。详见附表-3，2）增值税根据国家对项目增值税税率的规定，该项目增值税率为17%，城建及教育费附加，地方教育费附加为增值税的5%、3%和1%。增值税138.39万元，城建及附加为11.07万元，，详见销售收入及税金估算表。3）企业所得税本项目生产期内年平均利润总额664.59万元，年平均税后利润445.28万元，年平均上缴企业所得税219.31万元，企业所得税税率按33%计，税后利润提留法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积。15.2.2有关估算数据指标计算年销售收入6600万元年总成本5785.95万元年销售税金及附加149.46万元销售利润664.59万元所得税总额219.31万元税后利润445.28万元投资利润率=生产期内年平均利润总额/总投资×100％＝21.63%投资利税率=（平均利润总额+税金及附加）/总投资×100％＝32.28%投资回收率=投资总额/年利润＝3.1年15.2.3盈亏平衡分析:年固定总成本/(年均销售收入-年变动总成本-年销售税金)×100％＝50.1%15.2.4数据分析计算表明：该项目达到设计生产能力50.1％时，企业就可保本，因此以产量分析，企业的安全程度应为49.9％，本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期较低，投资利润率较高，有较强的清偿能力，抗风险能力强，项目在财务上可行。16.结论通过对本项目各项指标分析论证，该项目总投资2059.2万元,年销售收入6600万元，达产后年利润664.59万元，投资利润率21.63%，盈利平衡点50.1%，投资回收期3.1年，大大高于同行业基准。因此，利用国内最先进的矿山机械加工生产设备，采用先进的生产工艺技术，充分发挥投资者的自身市场、技术优势，扩大矿山机械的市场范围，提高矿山机械的技术水平，对提高我国的矿山机械整体水平起到积极的作用。同时，项目在设计、建设中考虑了节能环节，采用了节能降耗措施。项目的建设符合国家的产业政策，适合当地发展规划，能够促进当地经济发展。另一方面，该项目所有产品全部出口到巴基斯坦，可为我国出口创汇，扩大对外贸易。综上所述，本项目经济效益好，财务评价可行，社会效益显著，建议尽快实施。二00七年十月二日目录第一章总论11、项目名称及承办单位12、编制依据43、编制原则54、项目概况65、结论6第二章项目提出的背景及必要性81、项目提出的背景82、项目建设的必要性9第三章项目性质及建设规模131、项目性质132、建设规模13第四章项目建设地点及建设条件171、项目建设地点172、项目建设条件17第五章项目建设方案251、建设原则252、建设内容253、工程项目实施33第六章节水与节能措施371、节水措施372、节能措施38第七章环境影响评价391、项目所在地环境现状392、项目建设和生产对环境的影响分析393、环境保护措施……404、环境影响评价结论……………..……………42第八章劳动安全保护与消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防设施…………...45第九章组织机构与人力资源配置461、组织机构462、组织机构图46第十章项目实施进度481、建设工期482、项目实施进度安排483、项目实施进度表48第十一章投资估算及资金筹措491、投资估算依据492、建设投资估算49目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 41.1项目概况 41.2编制依据 51.3项目建设内容及规模 51.4项目投资概算及资金筹措 141.5产品方案 151.6原材料及动力 161.7主要技术经济指标 171.8项目实施进度 181.9研究结论 18第二章项目建设背景和必要性 192.1项目建设背景 192.2项目建设必要性 20第三章市场分析和预测 223.1市场现状 223.2**县市场 233.3全国市场 233.4鸡肉市场分析 243.5鸡蛋市场分析 243.6有机肥市场分析 243.7销售预测 25第四章项目区概况 264.1项目区基本情况 264.2项目区畜牧业生产现状 274.3水、电、路、通讯、技术等条件 27第五章项目建设方案 295.1项目建设原则 295.2项目设计依据的规范与规程 295.3项目设计方案 305.4工程设计标准 335.5技术标准 365.6设备选型 53第六章消防安全 576.1消防依据 576.2消防工作程序 576.3消防安全流程 59第七章节水与节能 607.1节水工程与科技措施 607.2养殖节能措施 617.3饲料加工节能措施 617.4电气节能措施 627.5减排 62第八章环境影响和保护措施 638.1环境保护依据 638.2项目区环境现状 638.3环境影响评价 648.4工程环境保护措施 648.5“三废”处理措施 658.6环境影响综合评价 65第九章项目组织管理 679.1基本思路 679.2组织管理 679.3施工组织及质量管理 689.4建设及运作方式 69第十章招投标方案 7010.1项目招标执行文件及标准 PAG