xx县基本农田建设初步设计

错误！链接无效。%，（2）财务内部收益率和财务净现值通过计算项目财务内部收益率为11.6%（所得税后），财务净现值为156.3万元（所得税后）。由上可见，项目财务内部收益率大于基准收益率6%，财务净现值大于零，说明该项目投资除能满足本行业的最低要求外，还有超额赢余，因而在财务上是可以接受的。（3）投资回收期通过计算项目所得税后全部投资静态回收期（包括建设期）为6.72年，动态回收期（包括建设期）为6.76年，均小于行业基准投资回收期，说明项目的回收能力良好。2.不确定性分析通过对投资项目进行敏感性分析，考察项目的抗风险能力。影响项目经济效益的主要因素有：建设投资、销售收入、经营成本，现为了考察项目的抗风险能力，分别三项敏感性因素作上下幅度为10%的变化时，各因素的敏感程度从大到小依次为销售收入、建设投资、经营成本。在各因素正负变化幅度在10%的范围内，各项财务指标基本上能达到要求，说明项目有一定的抗风险能力。3.评价结论从以上分析可以看出，项目的各项评价指标，即投资利润率、内部收益率、净现值、投资回收期等均较好，均具有良好的赢利能力、回收能力和一定的抗风险能力，即投资效益良好，因此认为项目建设是可行的。第7章工程实施及运行管理7.1组织管理7.1.1项目组织机构设置在省、市农发部门和县委、县政府的安排部署下，XX县农业综合开发领导小组统一负责项目的领导协调、立项申报、招投标、组织实施、检查验收、建后评价等工作。县农业综合开发办公室作为项目主管部门，具体负责与上级有关部门汇报衔接项目实施的具体事宜，保障项目顺利实施和资金及时到位，协调各部门、各单位之间的配合，解决项目在执行过程中的困难和问题。同时，成立XX乡高标准农田建设示范工程项目领导小组”，组长由乡长担任，副组长由主管农业副乡长和项目区3个村党支部书记担任，乡财政、农技、农机、水管、林果等相关站所负责人及三个项目村村委会主任为成员,具体负责参与项目前期申报工作；参与工程招投标；协调各实施单位之间的协作；解决项目在执行过程中的重大问题；协调工程建设占地、用地和工程造林等方面的纠纷，协调处理平整土地过程中土地测量与分配，协调与保证项目区农民筹资投劳落实，选举农民质量监督员，配合科技依托单位进行科技培训与示范，并做好日常监督检查等工作。7.1.2实施管理1.目标管理项目实行目标管理责任制，由县农业综合开发办公室与XX乡政府签订“高标准农田建设示范工程项目”建设目标责任书，进一步明确目标责任，明确建设任务，落实各项措施。在省内公开招投标，确定项目工程施工单位，确保项目工程早日开工，按时限要求建设完成。县农业综合开发办公室要加强项目的组织协调、运行管理和培训，要按照高标准农田示范工程总体目标“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”做好项目工作，通过一年建设，使XX乡高标准农田示范工程项目区渠相通、路相连、林成网、田成方，路、林、渠建设标准较高，真正成为全县现代农业发展的展示区、农民增收的样板区、农业增效的效益区、农业基础设施配套完善的核心区。在具体做法上，严格落实“六制”(项目法人制、工程招投标制、项目监理制、项目和资金公示制、责任追究制、县级报帐制)，加强资金的监督运行，真正达到高标准农田建设与示范的目的。2.资金管理项目建设资金要严格按照《农业综合开发财务管理办法》、《农业综合开发资金会计制度》、《甘肃省农业综合开发资金县级报帐制实施细则》和《XX县农业综合开发财政资令报账实施细则》等规定，对项目资金在县农业综合开发办公室实行专户储存，专人专帐管理、专款专用，严肃财经纪律，严格按项目资金使用范围报账列支。项目资金的财务管理要采取统一的管理模式，县农发办按照项目中标单位申请，先行拔付20％的启动资金，然后按照项目工程建设进度和建设质量分两到三次集中统一审核报帐，报帐资金原始凭证要真实有效，内容填写规范、齐全，先由项目区农民质量监督员、村委会主任、XX乡乡长、监理单位监理人员审核后，由县农发办工程管理人员和财务人员审查签字后，再报主管领导审批拨付，坚决杜绝2000元以上的大额现金支出和白条入帐。县农发办、财政局和审计局对要定期对项目资金使用情况和工程建设情况进行跟踪检查和审计监督，加大资金使用的监督力度，确保资金的安全运行，使有限的资金发挥最大效益。3.工程管理项目建设要严格按项目程序组织实施，由县农发办负责，坚持规划先行、超前设计，先规划、后施工的原则，竣工后按设计检查验收。在项目工程建设中要落实项目法人制、工程招投标制、项目监理制、项目和资金公示制、县级报帐制。严格执行《农业综合开发招投标管理暂行办法》、《甘肃省农业综合开发土地治理项目监理实施细则(试行)》等规定，对独立承包工程发包和重点物资采购全部实行公开招标，主要工程的实施招标确定监理单位进行工程监理。按照《甘肃省农业综合开发土地治理项目资金公示制实施细则》的具体规定，对项目资金投资、工程措施、项目建设内容、建设任务、承建单位、建设期限等进行公开公示，接受项目区群众和社会各界的监督。项目实施期间要开展农民质量监督员的监督工作，农民质量监督员要有一定的工程质量监督经验，并由群众公认、民主推荐，经乡、县确认，要注重充分发挥好农民质量监督员的监督作用，把检查验收作为一件大事来抓，对不合格工程责令返工，保证工程质量合格，达到建设目标。7.2项目实施计划根据本项目建设内容、施工条件和项目验收意见，项目计划从2011年7月初开工建设，到2012年7月底建成，建设期限12个月。计划2010年7月完成项目招投标及监理单位招投标和项目建设公示工作。2011年8月启动水利工程，至2012年4月底全面完工。农业措施计划从2011年7月开始，到2012年5月底完成。2011年3月份完成玉米良种的推广种植，2011年7月至2012年4月底，完成土地平整，机耕路建设从2011年8月开工，2012年5月底建成。2011年10月至2012年4月,实施科技培训、购良种等。林业措施计划2012年3月开始，2012年4月底前完成。其中防护林在2011年11月份完成工程整理，2012年4月底前定植。科枝推广措施技术培训在2011年10月开始到2012年4月底完成；示范推广与良种的引进和种植结合起来，同步进行。2012年7月，完成建设任务、进行工程决算、收集整理项目资料、组织自验、申请复验。准备接受上级业务部门的全面验收。施工进度表详见表7-1。表7-12011年XX县XX乡、XX镇高标准农田建设项目项目施工进度表2011年2012年项目名称7891011121234567监理单位招投标━水利工程招投标━项目建设公示━━━━━━━━━━━━━水利工程建设━━━━━━━━━机耕路建设━━━━━━━━土壤改造━━━━━━━━科技培训━━━━━━━购良种━━科技推广━━━━造林━━━━自验、申请复验━7.3工程设施运行管理工程管护是农业综合开发工作的延续，也是项目建成工程长久性持续发挥效益的关键，要根据《甘肃省农业综合开发土地治理项目工程管护实施细则》的要求，项目工程竣工后，对验收合格的工程和设施，要由县农发办负责登记农业综合开发固定资产帐，明确产权界定，做好产权移交，明确管护责任，落实管护措施，做到建管并重，定期回头检查，发现问题及时解决。按照“谁受益、谁管护”的原则，对水利措施中的集雨设施及建筑物及时移交给项目所在村组；对农业措施中的支道也及时办理移交，按管理和受益权限移交给各村，统一管护。林业措施实行“树随地走，谁受益、谁管护、产权归谁”的原则办理移交，要明确管护责任，确保成活率不低于96％，保存率均不低于92％。所有移交手续要齐全，程序要规范合理。移交工程按管理权限由受益村组负责筹集与落实管护资金，并落实管护责任人和制定管护措施，确保建成工程长期发挥效益。为保证建成工程长期发挥效益，各项目村、组要在乡政府的指导下，尊重农民意愿，制定切合实际的工程管理办法，加强管理与管护力度，保证投资发挥长期效益。第8章项目招投标8.1招投标管理的法律依据1.《中华人民共和国招标投标法》2.《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及招标事项暂行规定》3.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》4.《工程建设项目自行招标试行办法》8.2招投标原则1.经济、效率：项目采购要做到花最小的钱，做成最大的事，而且要求时间越短越好。2.平等竞争：项目招标时不能有地区、民族、国家、宗教等方面的歧视行为，要平等对待每一位投标方或个人。3.支持当地发展：项目采购要以支持当地服务业、工程业为出发点。4.采购过程透明：项目投标标准对每个投标人来说都是公开、透明、公正的，包括投标步骤、需要的文件材料及投标人的权利等等。8.3招标范围根据国务院批准的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，本项目属必须招标项目范围之列，招标范围包括项目的勘察设计、工程监理、建筑工程、设备购置、安装工程等五项内容。8.4招标方式按照国家相关政策、法规，结合项目特点、性质及资金筹措方式，项目勘察设计、工程建设、监理、设备采购实行公开招标方式，工程项目咨询服务因其具有专业类别的特殊性，故采用直接委托方式。8.5招投标步骤进行公开招投标的项目，首先要对各投标方进行资格预审，然后根据项目建设内容做出费用估算，准备招标文件（国内招标的可根据财政部97年编发的土建及货物招标文件执行），然后将招标文件分发给各合格投标方，再后面是截标、评标，并将评标报告报有关部门审查合格后，给中标方发中标通知，签订承包合同，投标方递交保证金后即可进入场地，开工建设，项目竣工通过验收，合格后发接受证书，并通过一定的保修期，确认没有问题时才视为采购招标结束。8.6招投标内容1.建筑工程⑴新建U型砼排洪渠12.61km；⑵新建排洪渠系建筑物跌水45座，过路涵管60座，车桥300座；⑶新建集雨集流场2座28000m2，补灌灌溉面积380亩，水窖160座⑷新建机耕道路25.22公里，其中主干机耕道路13公里，支干机耕道路12.22公里⑸新建防护林总面积732亩，农田防护林面积509亩，通道绿化面积223亩。2.材料及施工机械⑴主要材料：包括水泥32.5R，水泥42.5R，钢筋，型材，钢板，圆木，板（枋）材，砂，石子，块石，焊接钢管，无缝钢管，UPVC管材等；⑵施工机械：包括拌和机，插入式振捣器，平板式振捣器，载重汽车，汽车起重机，塔式起重机，卷扬机，自卸汽车，蛙式打夯机，调直机，钢筋切断机，钢筋弯曲机，电焊机，对焊机，离心水泵，风水(砂)枪，空压机等。3.项目勘察设计4.项目监理8.7项目招投范围确定项目招标范围汇总如下表8-1。表8-1项目招标范围表招标内容工程内容招标范围招标组织招标方式不采

用招

标方式招标估算

金额

（万元）全部部分自行委托公开邀请招标招标招标招标招标招标勘察设计√√√建筑工程√√√材料及施工机械√√√工程监理√√√附表1-12011年XX县XX乡、XX镇高标准农田建设项目概要表名称单位数量备注一、项目区基本情况1、行政辖属县（市、县）个12、行政辖属乡（镇）个23、行政村个34、总人口人56545、农业人口人56546、农业劳动力个36877、土地总面积万亩1．318、耕地面积万亩1.149、林地面积万亩0.01410、牧草地面积万亩11、未利用地万亩0.07612、林木覆盖率%3.1713、粮食总产万kg18614、人均年纯收入元1650二、项目区资源条件1、现有中低产田面积万亩1.11三、开发治理任务1、改造中低产田万亩2、节水农业示范项目万亩0.0383、梯田建设万亩1四、投资及资金筹措1、总资金1286其中：（1）中央财政资金万元800（2）地方财政配套资金万元400（3）自筹资金万元862、投工投劳（1）投工量万工日1.91（2）折资万元86续附表12011年XX县XX乡、XX镇高标准农田建设项目概要表名称单位数量备注五、效益1、新增主要农产品生产能力（1）粮食万kg932、农业生产条件改善情况（1）增加农田林网防护面积万亩0.0732（2）改善土壤面积万亩1（3）新增节水面积万亩0.038（4）年保水量万m355（5）增加机耕面积万亩1（6）扩大良种种植面积万亩0.2（7）新增旱作农业面积万亩0.23、新增种植业总产值万元139.5PAGEPAGE1目录第一章可行性研究报告概述 11.1项目名称 11.2项目承担单位 11.3项目建设地点 11.4可研报告编制单位 11.5项目概述及主要经济技术指标 1第二章编制目的、依据、原则和范围 52.1编制目的 52.2编制依据 52.3编制原则 52.4可行性研究的范围 6第三章建设的必要性 73.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求 73.2环境保护和节能降耗的需要 83.3企业可持续发展的需要 9第四章项目建设条件 104.1主体工程概况 104.2厂址选择 124.3公用设施及社会依托条件 12第五章改造规模与产品方案 155.1改造规模 155.2生产方案 15第六章生产设备节电技改方案 166.1企业能耗现状分析 166.2改造设备运行参数 166.3技术方案、设备方案 176.4项目建议改造方案 226.5消耗定额 256.6小结 25第七章项目实施机构和项目法人 287.1项目实施机构 287.2项目法人 28第八章环境保护 28第八章环境保护 29第九章社会经济效益 319.1环境效益 319.2社会效益 31第十章节约和合理利用能源 3310.1节能依据及标准 3310.2节能设计原则 3310.3能耗分析 3310.4节能措施及节能效果分析 34第十一章环境安全与劳动保护 3511.1安全 3511.2劳动保护 36第十二章生产管理与人员编制 3812.1生产管理 3812.2人员编制 38第十三章