年产24-万吨饲料建设项目可行性方案

PAGE28年产24万吨饲料建设项目可行性研究报告第一章

总

论1.1项目概况1、项目名称：年产24万吨饲料厂建设项目2、项目建设单位：南乐县益和恒泰农牧发展有限公司3、单位法人代表：4、项目建设地点：濮阳市南乐县福堪镇工业园区6、项目建设规模和内容项目建设规模：年产饲料24万吨，其中预混料1万吨，配合饲料与浓缩料23万吨。建设内容：主体工程包括主车间1600平方米，原料库6000平方米，成品库2700平方米，化验室、编制袋与维修用房900平方米，办公楼4000平方米，宿舍与食堂2400平方米，预混料车间3200平方米，立筒仓1200平方米；辅助工程包括锅炉房200平方米，辅助房300平方米，门卫与磅房40平方米，围墙与大门900米，消防池250立方米；建设公用道路8000平方米，绿化工程5800平方米，配套建设供水、供电、供气设施。购置饲料生产设备、饲料化验设备、办公设施共261台（套）。7、项目总投资和资金筹措本项目总投资12227.23万元，其中：建设投资8000万元，包括工程费用4806万元，工程其他费用908万元（含土地使用费800万元），预备费286万元；建设期利息215.23万元；铺底资金4012万元。资金筹措：项目总投资12227.23万元，其中建设单位自筹资金7227.23万元，银行贷款5000万元。8、经济效益指标达产年销售收入85300万元，年利润总额2620.34万元，所得税655.09万元，税后利润1965.26万元。年平均总投资收益率为25.06%，全部投资税后财务内部收益率22.92%、税后财务净现值（Ic=8%）7698.58万元，税后投资回收期6.1，盈亏平衡点36.14%。1.2项目单位基本情况本项目承担单位为南乐县益和恒泰农牧发展有限公司。南乐县益和恒泰农牧发展有限公司已成为一家集种鸡繁育、无公害肉鸡养殖、肉鸡运销、饲料生产和养殖技术培训为一体的产、供、销一条龙的农业产业化省级龙头企业。公司现有员工120人，其中专业技术人员20人，建立了一支包括动物营养、畜牧兽医、饲料加工等多种专业人才在内的专业技术队伍，大(中)专及以上学历占职工总数的40%以上。公司新建种禽养殖场车间5000平方米，孵化车间6000平方米，办公用房及无害化处理车间1000平方米，年可孵化肉鸭4000万只；建设占地4000平方米的鸭苗批发交易市场。1.3可行性研究的依据（1）2004年—2015年中央一号文件；（2）《全国饲料工业发展第十二个五年规划（2011－2015年）》；（3）《河南省畜牧业“十二五”发展规划》；（4）《投资项目可行性研究指南》；（5）国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（6）《饲料及饲料添加剂管理条例》；（7）项目承担单位提供的有关资料。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1总投资万元8227.23建设投资万元6000其中：建设期利息万元215.23流动资金万元2012铺底2资金筹措万元8227.23自有资金万元8227.233年销售收入万元85300达产年4年总成本万元82679.66达产年5年经营成本万元82060.68达产年6年利润总额万元2620.34达产年7所得税万元655.09税率0.258财务内部收益率%税前：28.41%税后：22.92计算期12年9财务净现值万元税前：9944.54税后：7698.58IRR=8%10总投资收益率%25.06%计算期平均11资本金净利润率%18.62%计算期平均12资本金财务内部收益率%25.45%计算期12年13投资回收期年税前：5.5税后：6.114盈亏平衡点%36.14计算期平均15资产负债率%35.47%达产年1.5结论本项目的实施符合中央农村工作精神和行业发展要求，项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，管理措施到位，切实可行。项目的投资方向明确，资金分配合理。各项技术经济指标及产品质量标准符合要求，抗风险能力强。项目原料供应可靠，建设条件优越，工艺技术成熟，设备先进。项目的实施，能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的发展，带动农民增收。为促进项目区农业产业化经营、节约粮食资源、提高畜产品质量安全和效益做出重要贡献，经济效益和社会效益良好。该项目是可行的。

第二章项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景饲料工业是关系国计民生的基础产业，在国民经济中具有举足轻重的作用。随着动物营养学、饲料科学和饲料工业技术水平的发展与提高，饲料工业得到不断深入的发展，在国民经济中发挥越来越大的作用。改革开放以来，我国的饲料工业得到了突飞猛进的发展，成为全球饲料工业大国。从1992年起，中国饲料产量连续19年居世界第二位，2011年中国饲料产量达到1.784亿公吨，居世界第一，全球饲料产量为8.73亿公吨，中国饲料产量占全球饲料总产量20%左右。目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。同时，由于我国人口逐年增加，耕地逐年减少，畜禽、水产品的供应与人民生活消费水平越来越高的矛盾也更加突出，要求饲料工业有更快、更好的发展。公司致力于发展现代饲料产业，以振兴和发展民族饲料工业为己任，为壮大企业实力，扩大饲料生产规模，拟在我市南乐县福堪镇工业园区建设年产24万吨饲料厂，特提出本项目。2.2项目建设的必要性2.2.1发展饲料工业，有利于促进畜牧业的发展饲料生产为畜牧业发展提供了充足的生产资料，饲料工业成为现代畜牧业的直接推动力。三十余年来，饲料工业的发展，大大推动了养殖业的持续发展。从1980年到2009年的29年间，我国粮食产量年递增率仅为1.7%，肉类、禽蛋、养殖水产品产量年递增率分别达6.6%、7.3%、9.1%；同期，饲料产量年递增率高达19.1%。养殖业中饲料成本约占总生产成本的70%。饲料工业的发展及科学配合饲料和饲料添加剂的研制应用提高了饲料转化率，大幅度地降低了动物生产中的饲养成本，为养殖业获得良好的社会经济效益奠定了坚实的科学基础。随着饲料科技成果的应用，配合饲料转化率大幅度提高，饲料对养殖业的科技贡献率达到50%以上。畜牧业在饲料工业的强大支持下得到迅猛发展，畜牧业在农业中的比重稳步上升。我国肉类产量多年来稳居世界首位，畜牧业总产值已占农业总产值三分之一强。据有关统计数据，2011全国肉类总产量7957万吨，比上年增长0.4%。其中，猪肉产量5053万吨。生猪年末存栏46767万头，增长0.7%；生猪出栏66170万头，下降0.8%。肉禽蛋类消费增长27.6%。河南省是畜牧业大省，是全国重要的畜产品生产基地。据河南省2011年国民经济和社会发展统计公报，2011年肉类总产量320.1万吨，比上年增长3.9%。年末生猪存栏1827.5万头，增长4.0%；生猪出栏3000.1万头，增长3.5%，特别是生猪增速明显高于全国平均水平。我省饲料工业得到快速发展，2010年全省饲料产量实现突破性增长，总产量突破500万吨。2011年1-10月全省混和饲料产量1209613吨。这一切说明了饲料工业的发展必然促进畜牧业特别是现代畜牧业的发展。2.2.2发展饲料工业，有利于节约粮食，提高养殖效益随着人口高峰、工业化高峰和城镇化高峰来临，耕地保护形势日趋严峻，我国粮食安全保障任务十分艰巨。据预测，到2025年我国人口至少达到15亿，耕地面积却要下降到低谷。因此，畜牧业的可持续发展就具有了一种特殊的意义：不仅要改善人民食物构成，而且要为保障粮食安全作出贡献。实践证明，用配合饲料喂畜、禽比用单一饲料可提高饲料报酬20～30%。同时，可以缩短饲养周期，节约大量粮食资源。肉鸡配合饲料转化率已由“八五”时期的2.5∶1提高到目前的1.8∶1，出栏缩短18天左右；猪配合饲料转化率由4.0∶1提高到3.0∶1，出栏缩短40天左右；蛋鸡配合饲料转化率由3.0∶1提高到2.4∶1；水产配合饲料转化率由2.5∶1提高到1.8∶1，粮食消耗大为降低。以2010年一年为例，全国生产配合饲料产量为12974万吨，由此可节粮约3243万吨。另一方面，畜牧业的发展使得人均动物蛋白量增加，间接地节约了粮食。2.2.3发展饲料工业，有利于带动广大农民增收致富饲料工业依托种植业，支撑养殖业，可以增加农民收入，开辟就业渠道。根据专家测算和生产的实践经验，使用1吨配合饲料可为养殖业增收100—200元左右。由于使用配合饲料，结合畜禽良种的推广，养殖业的生产过程加快，生产周期缩短，畜产品产量增加，质量提高，从而给养殖业带来巨大的经济效益。大批的农村养殖户因此而成为富裕户。畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的40%以上，对家庭经营收入增长的贡献率达30%以上。另一方面，饲料企业可以吸收大量农村剩余劳动力。目前我国饲料从业人员中，多数是农村劳动力。同时，饲料工业的发展还可以带动化工、医药、机械、物流等相关行业的发展，为社会间接增加就业机会。种禽养殖业历来是濮阳市的农业支柱产业，市委市政府历来把发展种禽生产作为财政增长、农民增收的一条重要途径来抓。本项目建设年产24万吨饲料厂，将为我市种禽养殖业的进一步发展做出重要贡献。综上所述，本项目建设有利于推进濮阳市乃至河南省现代畜牧业的持续增长，调整农业结构，繁荣农村经济，增加农民收入，丰富和改善城乡人民的“菜篮子”，改善人民生活，项目建设十分必要。2.3项目建设的可行性2.3.1符合国家相关政策饲料工业是关系国计民生的一大综合类工业门类，为推动饲料工业的发展，国家制定了一系列优惠政策。国家财政部、国家税务总局先后发布财税[2001]121号文、财税[2001]82号文、财税[2001]30号文，规定免征饲料产品增值税，免征饲料进口环节增值税，免征豆粕等粕类产品增值税。这些政策的实施对饲料工业的稳定发展将发挥重大的作用。2009年中央1号文件明确提出了“健全饲料安全监管体系，促进饲料产业健康发展”的要求。随后农业部又在全国组织开展“保障饲料安全、推进健康养殖”的饲料执法年行动。《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》强调，加快建立健全饲料安全保障体系，推进高效安全新型饲料研制与产业化开发。本项目属于国家政策支持的范围，项目的发展将会在很大程度上得到各级政府的大力支持。2.3.2市场容量巨大大力发展畜牧和水产养殖业是解决人们对动物蛋白需求、保证我国人民合理膳食结构的根本出路。而肉类需求每增加1000万吨，它就将需要4000万吨配合饲料来支撑。目前我国饲料工业产品总产量已跃居世界第一位，产品质量稳步提高，结构趋于合理，成为新的重要产业。但目前仍然不能满足我国畜牧及水产品养殖业快速发展的需要。在未来的一段时间内，我国饲料工业仍将保持较高的增长速度。2.3.3项目优势明显本项目将购置国内外一流生产、仓储设备，生产工艺流程从下料、粉碎、配料、混合搅拌、液体添加、制粒、打包等，完全实现全封闭式自动化生产。主要设备选自美国CPM公司、瑞士Buler公司和中国牧羊公司的产品，上述企业生产的设备具有自动化程度高，配料精度高，搅拌机混合均匀，制粒机糊化程度高，制粒和破碎粒度均匀等特点，在市场上深受用户好评。通过每天QA/QC人员抽样检测产品合格率达100%，市场上产品合格率达100%。为了确保生产出的产品符合配方要求，减少一些营养物质在生产中的损失，公司依托省内外科研机构，在生产工艺作了改进，引进国内最先进生物酶制剂后喷涂设备，该工艺流程是为了保持饲料中酶制剂生物活性而设计的，它的应用可以减少生产过程中酶制剂活性物的损失，降低酶制剂添加量，节约配方成本，相对准确地计算酶的生物活性对提高畜禽消化率的作用，真正解决了高科技生物技术精确地融入到饲料生产中，提高全价配合饲料的科技含量，同时它还可以解决其它生物制剂、药物、维生素等高附加值原料在生产过程中可能出现的损失和它们均匀分布在饲料上的问题。2.3.4项目区饲料资源丰富，养殖业发达河南省是我国粮食的主产区，而濮阳市又是全国商品粮基地县，饲料原料丰富，便于降低成本。濮阳素有养殖的传统习惯，又有丰富的自然资源和良好的自然条件。改革开放以来，特别是近十年来，各级政府高度重视、积极引导和大力扶持，实施了国家丰收计划项目、国家秸秆养牛示范县项目、国家草原恢复和建设项目，开展了国家商品肉鸡基地县建设、良种工程建设，培殖了屠宰、加工、贩运龙头企业，通过这一系列的举措，促进了畜牧业的更快发展，使南乐畜牧业步入稳健、快速、优质、畜效的发展轨道，成为全省畜牧业十强县。第三章市场分析预测3.1行业发展现状分析3.1.1国内饲料行业发展现状我国饲料工业起步很晚，比经济发达国家晚了70多年。但是发展很快，改革开放后年平均发展速度保持在20％以上。在经历了萌芽、起步、快速发展三个阶段后，如今已初步建成了包括饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械设备制造业、配合饲料工业及饲料科研、教育、培训、监督、检测、信息等在内的完整的饲料工业体系，已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越，成为我国重要的支柱产业之一。目前我国饲料行业处于稳定发展期。饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本（含外资）为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90%的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。

据统计，2010年全国饲料企业总数为15061家，从业人员约50多万人，商品饲料总产量1.62亿吨，同比增长9.4%，已连续6年过亿吨。从品种看，禽类饲料引领增长，其它饲料品种均衡发展。尽管我国饲料产业规模大幅提高，但是由于人口众多，人均饲料占有量仍低于全球平均水平。差距的存在，反映了饲料工业蕴藏的潜力，也充分证明了邓小平同志指出的“饲料工业是个很大的行业”的重大意义。从总量来看，现有配合饲料产量远满足不了市场之需求。全国饲料生产总量仅能供不足300亿只禽类饲养的需要，也就是说在每年出栏的禽类中有一半以上是用高消耗传统饲养方法生产的。区域性稳步发展和重点省份集中发展效应特点更加明显，产业区域主要集中于东部地区和部分省份。2010年，东部地区饲料总产量为9566万吨，占全国饲料总产量的59.0%；中部地区饲料总产量为3641万吨，占全国饲料总产量的22.5%。西部地区饲料总产量为2994万吨，占全国饲料总产量的18.5%。随着中国的饲料工业、畜牧养殖业与世界全面接轨，饲料产品和畜、禽、蛋、奶产品的质量、安全已成为中国畜牧业发展极为迫切解决的问题，生产优质高效、无毒或低毒、具有绿色环保、功能齐全的安全的畜、牧、禽系列配合饲料是中国现代畜牧养殖业、饲料工业顺应世界市场经济发展需求和人们对物质生活的需求日益增长的重要环节，同时也是摆在饲料营养研究和生产企业面前一项重大课题。3.1.2省内饲料行业发展现状河南饲料工业从1983年开始起步，有了很大发展，初步形成了一个具有河南特点的饲料工业体系。2010年河南省饲料工业发展跃上新台阶。全省饲料工业克服了饲料原料价格上涨等不利因素的影响，饲料产量实现突破性增长。全省饲料总产量突破500万吨，达到500.5万吨，同比增长8.6%；饲料工业产值达到170亿元，同比增长13.3%。我省饲料工业产量位列全国第12位，比上年前移1位，在中部六省中名列第3位。我省饲料企业进一步向外省扩张，联合、重组、兼并步伐加快，企业实力不断攀升、集团化程度显著提高，聚合效应进一步显现，饲料工业得到快速发展。河南饲料企业在外省的产销量达到513万吨，同比增长22.3%，产值达到174.4亿元，同比增长30%。涌现出了2家上市公司、2家全国饲料企业30强和中国制造业500强，同时拥有国家级农业产业化龙头企业3家，省级农业产业化龙头企业16家，年产量上百万吨的企业3家，我省饲料企业在全国的影响力进一步得到提高。饲料产品结构的进一步优化，全价配合饲料生产量达到382.5万吨，同比增长12.7%，占全省饲料产量的比重达到76.4%，比上年提高了3个百分点。河南饲料工业尽管在过去的二十多年里取得了长足的发展，但与全国其他养殖业大省相比、大型企业数量偏少、生产能力偏低、产品结构不尽合理，无法满足养殖业进一步发展所需。总体而言河南的饲料市场具有极为乐观的发展前景。但是河南省的饲料工业迫切需要注入大量资金，实施新的项目。3.2行业发展趋势预测3.2.1整合时代来临。未来企业的竞争将呈现出规模化、人才化、科技化、国际化，饲料企业的数量将会大幅度减少，总体产量将会大幅度提高，所以企业间的资源整合、人才整合、资金整合的时代已经来临，未来的饲料集团将是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源充分发挥的新型饲料集团。3.2.2产品结构调整。我国饲料工业产量继续增长，但产品结构、企业结构的调整将加快。在产品结构方面，浓缩饲料和预混料比例继续提高，配合饲料中全价颗粒饲料的比重加大。饲料添加剂的发展步伐将进一步加快。随着养殖业养殖结构的调整，饲料产品种类的结构也不断调整。奶牛饲料、特种经济动物饲料、宠物饲料等所占的比例将提高。3.2.3区域性格局变化。今后几年内，我国饲料工业将会呈现新的发展格局：沿海地区将形成中国维生素生产基地，形成我国饲料添加剂工业生产的前沿阵地和出口基地；中部和东北地区将会成为发展饲料原料和饲料加工基地；大中城市饲料工业将会随着畜牧业生产基地的转移，配合饲料生产出现衰退。3.2.4产业化步伐加快。实现企业由单纯的横向扩张转变为在产业链内向纵深发展，这既是世界经济发展行业快速成长的经验，也是全世界饲料企业发展的基本趋势。我省养殖业较为分散，养殖户的技术和管理水平比较低，资金薄弱，抗风险能力差，畜禽产品销售网络不健全等诸多因素，使得养殖户对产业化运作有强烈的需求。饲料企业要通过提供种苗、饲料、疫苗、兽药、科技指导并回收产品，再经过深加工成为优质食品，统一销售，从而获得更多的利润和更加忠实的客户群，更加具有竞争力。3.2.5饲料的科技含量日益提高。从发展可持续饲料工业的长远角度，环保性饲料、生物饲料将不断得到开发、推广及应用。能减少环境污染，对畜禽和人类安全无害，改善畜禽产品品质的饲料将受到人们的欢迎。基因工程、发酵工程、酶工程、精细化工等技术将在饲料产品的开发中发挥越来越大的作用。饲料工业的基础研究将不断深入。在饲料原料方面，将重视开发新型高蛋白质饲料，提高现有饲料资源利用率。同时，将加强动物营养基础问题的研究，特别是单胃动物氨基酸利用率和理想氨基酸平衡模式以及反刍动物蛋白质和能量新体系，完善和提出新的畜禽营养标准.3.2.6饲料安全监管体系将逐步完善。饲料安全是食品安全的关键环节，关系到食品的终端安全。伴随社会的发展和对畜产品安全要求的不断提高，饲料安全的概念延伸了，已经不单指违禁药物的添加、瘦肉精的使用等，安全的概念已经纳入整个社会发展的安全体系中。三聚氰胺事件以后，国家加大了对饲料行业检测机构的投入，加大了包括饲料原料在内的饲料产品的检测力度。在食品安全大的背景下，安全、绿色、环保的饲料产品将会获得更大的发展空间，具有良好的发展前景。3.3市场前景分析我国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“的产业链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。

城乡居民生活水平的不断提高和城镇化进程的加快，决定了畜产品需求仍将在较长时间内保持刚性增长。为了保障有效供给，必须发展现代畜牧业。而畜牧业规模的不断扩大和规模化养殖程度的不断提高，必须依靠现代饲料工业为基础。不断发展的养殖业在对饲料工业支撑能力提出更高的要求的同时，也为饲料工业的发展提供了强大的动力。据预测，全国2015年饲料需求量为21723万吨，其中猪饲料为8549万吨，占39.35%；肉禽饲料为1195万吨，占5.50%；蛋禽饲料为5203万吨，占23.95%；水产饲料为3539万吨，占16.29%；反刍动物饲料为1671万吨，占7.69%；其他饲料1566万吨，占7.22%。河南省“十二五”畜牧业发展的主要目标已确定：全省肉、蛋、奶产量分别达到470万吨、80万吨、25万吨。生猪出栏3800万头，牛出栏180万头，家禽出笼8.0亿羽；实现畜牧业产值1170亿元，年均递增14.9%，占农业总产值比重达到38%，增加5个百分点。到2015年，猪禽规模养殖比重达80%，家禽、牛、羊肉比重提高9.5个百分点。按照反推法计算，“十二五”我省畜牧业需要饲料约2500万吨，我省2010年饲料年产量为500.5万吨，缺口还很大，因此，饲料产品市场广阔。

第四章

厂址选择及建设条件4.1

项目选址4.1.1（1）货物运输便利及相对低成本原则；（2）由于饲料的运输半径约束，饲料厂建设尽量考虑位于目标市场的中心地带。4.1.2项目选址本项目选择在濮阳市南乐县福堪镇工业园区建设。濮阳市及周边等地为我省的禽类养殖重点区域。4.2

建设条件南乐县是典型的平原农业县，具有畜牧业养殖的传统习惯和群众基础。改革开放以来，特别是近几年来，随着社会主义市场经济的逐步完善，农民市场经济意识日益增强，农村经济由原来的单一种植业逐步向农林牧并举的方向转变，农民养鸭由原来单纯的劳动力耕作向养殖致富观念转变，这为南乐县畜牧业带来了前所未有的发展机遇。2009年全县禽类存栏500万头，养殖场发展到59个。尽管如此，也存在诸多方面的问题一是规模小。一些养殖场或养殖小区饲养规模多则几千只，少则几百只，难以形成规模效益，销路也有很大局限；二是技术含量低。养殖场或养殖小区普遍缺乏技术人员，饲养方法陈旧落后，管理粗放，防疫也不是很到位，因而疫病的风险也大，经济效益低。三是品质差。据调查，南乐县近十年来无好的禽类品种。禽类生长速度慢，饲料回报率低，没有大的养殖规模，也没有大的市场，所有这些都严重制约着全县禽类养殖业的发展。由于这些问题的存在，严重制约着全县畜牧业特别是养牛业的发展，直接影响农业产业化经营和农业结构调整进程，成为影响农民增收的因素之一。南乐县地处河南省东北部，冀鲁豫三省交界处，地理坐标位于北纬35°68′55″—36°12′44″之间，东临山东，西靠安阳，南接清丰，北连河北省，大广高速、106国道与安济公路在县城交汇，交通十分便利。受温带大陆性季风气候的影响，南乐县四季分明，春季干旱少雨，升温较快，夏季炎热、雨量充沛，秋季降温迅速，冬季寒冷少雪。年平均气温13.4℃，年最低温度为元月份，平均-2.3℃，最高温度在7月份，平均28.6℃，大于0℃的年活动积温5041.6℃，大于10℃的年活动积温4520.8℃，年平均无霜期211天，平均地温16.1℃，年均降雨量589mm，且多集中在7-9月份。南乐县是河南省“三大高值区”之一，太阳辐射较强，全年总辐射可达120.017千卡/平方厘米，年均日照数为2638.5小时，日照率60%。南乐县属黄河冲积平原，地势平坦，土层深厚。土壤性质以沙质土壤为主，具有较好的可耕作性。

第五章建设规模与产品方案通过多年市场经济的发展，饲料产品的竞争已经进入品牌和规模营销的竞争阶段，经营者注重科技领先、保持规模和成本优势。要加强技术管理，提高生产水平，加强财务管理，降低成本，以最优惠的价格占领市场。本项目的建设根据市场的需求，考虑原辅料供应的衔接，以及企业自身消化吸收新技术的能力，综合考虑企业的营销水平，公司将发挥自身的饲养规模优势，在满足自身饲养基地的需求外，逐步占领市场的方法制定一整套产品及营销方案。5.1建设规模项目建设规模：年产预混料1万吨；年产配合饲料22万吨、浓缩料1万吨。5.1.1主要土建工程建设内容与规模本项目土建工程包括：饲料、预混料2个车间的主厂房及与之配套的其他附属建筑物。序号工程名称建设性质建筑面积(平方米)1主车间新建16002原料库新建60003成品库新建27004化验室、编织袋库、维修间新建9005办公楼新建40006宿舍与食堂新建24007预混料生产车间新建32008立筒仓新建1200小计22000辅助工程：序号工程名称建设性质建筑面积(平米、米、立方)1锅炉房新建2002辅助用房新建3003门卫室与磅房新建404围墙与大门新建9005消防池新建250小计5405.1.2主要建筑设计生产车间以满足生产工艺、生产设备安装、运行及工艺管网布置与维修为前提。预混料车间主车间地面1层，局部2层，最高设计标高8.8。饲料车间主车间5层，设计标高28米，局部留过街地道位置(设置原料输送设备)。仓库均为单层结构，檐口标高6.5米。5.1.3主要建筑结构设计与标准主体车间建筑结构为钢结构，共5层，总面积1600平方米。主车间各楼层的主要设备布置如下：一楼：粉碎、主混合、冷地、成品包装设备二楼：配料、制冷、电控等设备三楼：料仓层四楼：物料分配层五楼：原料清理设备，成品分级设备、通风除尘设备等。成品库、原料库，顶高6m，钢砼排架结构，钢架坡屋面并做防水处理；240mm厚砖墙，水泥砂浆砖砌，地面为100mm厚C15混凝土，20mm厚1:2水泥砂浆抹面。新建化验室、编织袋堆放间、维修车间1栋，2层，建筑面积900M2，顶高6.2m，砖混结构，平顶屋面并做防水处理；墙体采用240mm厚砖墙，水泥砂浆砖砌，地面为100mm厚C15混凝土，20mm厚1:2水泥砂浆抹面。新建办公、科研研发楼1栋，8层，一层3.6m，其他层高3.3m，建筑面积4000M2，框架结构，平屋面并做防水处理；墙体采用240mm厚空心砌块墙，水泥砂浆抹，地面为100mm厚C15混凝土，20mm厚1:2水泥砂浆抹面。新建宿舍1栋，3层，层高3.2m，建筑面积2000M2，砖混结构，平顶屋面并做防水处理；墙体采用240mm厚砖墙，水泥砂浆砖砌，地面为100mm厚C15混凝土，20mm厚1:2水泥砂浆抹面。屋面采用预制防水珍珠岩制品保温，面层用塑料石膏防水层。新建食堂1栋，建筑面积400M2，砖混结构，平顶屋面并做防水处理；墙体采用240mm厚砖墙，水泥砂浆砖砌，地面为100mm厚C15混凝土，20mm厚1:2水泥砂浆抹面。预混料车间主车间地面1层，局部2层，最高设计标高8.8。钢砼排架结构，水泥地面，外墙面水泥抹面，刷外墙涂料。立筒仓上部圆柱体为钢板焊接，基底为钢筋混凝土承台，面层为100mm厚C15混凝土，20mm厚1:2水泥砂浆抹面。5.2产品方案主要产品有预混料和全价配合饲料。年产预混料10000吨。

第六章技术设备方案6.1技术方案6.1.1预混料生产技术要求（1）最大可能地保护微量成分的活性预混饲料的微量组分原料大多来自于化工和医药行业，从原料选购，接收开始，应注意其理化特性。在混合前，对需处理的原料进行粉碎，驱水，稀释，包被，抗静电等预处理。在贮存，加工过程中，一方面要设法保护添加剂组分的原有活性，另一方面要避免不同组分产品间的交叉污染影响。工艺设计时要采取特有的手段，使用专用生产线，最大可能地保护微量成分的活性。（2）配料精度高，误差小预混料厂涉及的物料大都是微量成分，用量很少，有的甚至极微量，而且安全剂量与中毒剂量十分接近，如硒，对配料精度要求很高。配料误差小，是生产高质量预混料的前提。为实现这一目标，必须选用高精度的配料器具，如电子秤；设计出合理的秤量工艺，采用多级稀释混合，分组配料工艺，对某些级微量成分甚至可在配制室内用微量天平称取，以保证称量精确。（3）生产工艺要简短在有利于保证成品质量的前提下，为减少长距离输送而造成污染和分级，预混料生产工艺要简化，缩短路线，减少运送环节，设备无残留，便于观察，检测，各部位没有死角。（4）混合均匀要求高混合均匀度是反映预混料的一个重要加工质量指标。预混料为高浓度的中间产品，在后加工中还要不断稀释扩大，前段的不均匀，就有可能变成后一段工序的配比不正确。事实上，将从几克到几百千克的各种原料在一周期内混合在一起并达到较高的均匀度确实比较困难。要求既要选择高效，低残留的混合机，又必须设计合理的混合工艺。（5）防腐蚀性强在预混料中，除了一部分粮食类原料或其副产品外，其余部分不同程度地呈现出化学活性，有些甚至会产生腐蚀作用，设备的制造材料也可能会影响某些成分的效价。凡与高浓度活性成分接触的设备，管道和料斗等都宜选用合适材料，如不锈钢等。（6）包装要求高包装不仅影响产品形象，而且对预混料的质量也有影响，特别是预混料中的一些微量组分会在贮存过程中逐渐变化，失去活性。要求包装材料应采用无毒，无害，结实，防湿，避光的材料，包装严密，美观，严防混杂。6.1.2预混料生产工艺流程预混料生产工艺主要包括原料的前处理，液体添加工艺，配料工艺，混合工艺，物料的输送和产品的包装等部分。原料的前处理生产预混料的原料，则应进行前处理。（1）载体或稀释剂的前处理一般为接受→除杂→干燥→粉碎。（2）微量元素前处理微量元素添加剂主要指铜，铁，锰，锌等的矿物盐与氧化物。这些添加剂中有的水溶性差，工艺上易处理；有的极易吸湿返潮而结块，直接影响加工处理和设备的使用寿命，又影响饲料产品的质量。在应用之前必须进行适当处理，如干燥，细粒化，添加防结剂，制成预混料等，以改变它们的某些物理性状，使之既符合加工工艺要求又能确保产品质量。干燥：微量元素化合物如硫酸盐类的硫酸亚铁，硫酸铜，硫酸钴，硫酸锰，硫酸锌等常含有5-7份结晶水，在空气中易吸潮结块，在加工过程中易粘附在设备避上，对设备造成腐蚀，影响混合均匀度，并在产品储藏过程中破坏其他成分的生物活性。为此要进行干燥处理，采取强制烘干至1份结晶水。细粒化：细粒化是指将微量元素添加剂进行细粉碎，其目的在于提高混合物均匀度，保证动物采食的概率相等，椰油利于微量元素添加剂在胃肠道中的溶解和吸收。添加量越小的微量元素，要求粉碎粒度越细。但是过细也会带来许多不良影响，如流动性差，静电效应增大等，宜选择最佳粉碎粒度。添加防结剂：在某些特别容易吸湿结块的硫酸盐原料中添加少量吸水性差，流动性好，对畜禽无害甚至有益的某些防结剂，如二氧化硅，硅酸钙等，以解决硫酸盐易结块和流动性差的问题。但防结剂的用量不得超过饲料最终成品的2%。制成预混料：制成预混料就是将微量元素添加剂与稀释剂或载体进行预先混合，以保证其能均匀地混合于预混料中，增加有效性和安全性，如亚硒酸纳，氯化钴等均应制成预混料后使用。亚硒酸钠的预处理，可称取一定数量的亚硒酸钠按一定的比例溶于热水中，混匀，喷洒于正在混合的吸附剂(如砻糠)上，充分混合，再与其他物料制成硒的预混料。碘化钾，氯化钴的预处理。采用球磨机分别将原料细粒化后，用硬脂酸钙，硬脂酸钾，柠檬酸铁等作稳定剂，以10%以上的比例充分混合，可提高碘化钾，氯化钴的稳定性。制成多糖复合物或螯合物：多糖化合物是一种溶解性盐与多糖溶液所形成的特殊金属复合物，如铜的多糖化合物，阻止它们与维生素及其他矿物质元素之间的相互影响。用二乙胺四乙酸作螯合剂制成铜，锌，铁等的螯合物，即可消除溶解性盐的缺点，又可提高动物对微量元素的利用率。配料：是预混料生产中重要的工艺。预混料是由多种添加量少，价格高的组分和载体所组成，保证配料精度，要求大量用大秤，小量用小秤，并根据物料的性质和称量的条件，采用人工配料，自动配料和微量配料秤配料。对于配料秤的精度要求为：最大称量小于100千克的秤为1/10000，大于100千克的秤5/10000。混合工艺：混合是预混料生产的核心工艺之一。预混料对混合的均匀度要求高，一般要求变异系数小于5%；混合机的残留少，应小于100克/吨，以减少微量组分的污染。在混合过程中一般要求添加油脂以减少粉尘，消除静电苛，增加承载能力。混合工艺一般分为稀释混合和主混合两种方式。（2）主混合用载体承载微量组分的混合过程，混合时间较长，一般为15-20分钟。根据物料的添加顺序，可分为两种混合顺序。载体与油脂先混合：即先将载体全部加入搅拌机内，再加入油脂，混合2分钟。再加入各种微量组分，再混合10-15分钟。载体与微量组分同时混合：即先将载体的一半加入到搅拌机中，随后在搅拌状态下加入微量组分。再加入剩余载体，然后两者混合3分钟后再加入油脂，再混合10-15分钟。无论那种混合顺序，关键是避免微量组分与油脂直接接触，以免造成微量组分结团而影响预混料的质量。6.1.3配合饲料生产线（1）工艺流程工艺流程由原料接收(粒料、粕粉料)、清理、粉碎、配料、混合、制粒、液体添加、通风与除尘、成品包装贮存和发放等工序组合而成，详见工艺流程图。①粒料(玉米)的接收和清理粒料的接收以公路调入为主，接收方法以人工拆包倒包和散装汽车接收兼用，接收能力为60吨/小时，粒料接收后，经初清除铁，自动计量，进入立筒仓。②副料(粉、粕料)的接收与清理饲料厂副料种类较多有10多种，其接收方法以包装、人工倒包为主，并分需粉碎和不粉碎二条输送线，额定能力均为40吨/小时，相关的清理设备能力也为40吨/小时。③粉碎设主、副3台粉碎机，总粉碎能力为40吨/小时，二者可以调配使用，设待粉碎仓8个，总仓容360立方米，可供粉碎机工作12小时以上，粉碎机出料采用机械输送形式，粉碎机设有自动进料机构并由电脑控制，兼有除石功能，保证粉碎机在最佳工况下运行。④配料、混合根据配料品种及数量，设有12个配料仓，仓容以保证车间8小时连续生产为原则，总仓容量为300立方米。设有大、小两台配料秤，从而确保和提高配料精度，大秤最大称量为2吨；小秤为500公斤，混合机容量为2吨/次。设有预混合稀释工序，能力为500公斤/次。⑤制粒采用调质→制粒→冷却→碎粒→分级工艺过程。根据产量要求制粒生产能力为40吨/小时，设待制粒仓6个。⑥液体添加在主混合机混合进行添加油脂，以满足饲料配方要求，添加量一般不超过3%，由流量计量微电脑控制。⑦成品打包与发放饲料成品(粉、粒料)通过3台打包机(包括自动计量、灌包、缝口)包装成最终成品，成品每包为40公斤，打包机称量能力25-50公斤，8包/分，二台打包机可以粉、粒料通用。成品库叠包采用半自动叠包机以减轻工人劳动强度。发放装车仍采用手推车人工装车。（2）工艺流程图饲料生产工艺流程图主(粒状)原料接收粕、粉料接收粉料接收（常量元素）（不需粉碎料）预混料主(粒状)原料接收粕、粉料接收粉料接收（常量元素）（不需粉碎料）预混料初清初清初清除铁除铁除铁定量秤混合机自动计量立筒仓待粉碎仓粉碎机（大）粉碎机（小）配料仓只载体（稀释体）配料秤配料秤添加剂液体油脂添加混合机待制粒仓制粒冷却破碎分级成品仓油脂喷涂成品打包发放(含散装发放)6.1.4产品主要经济技术指标（1）各种配合饲料原料粉碎粒度小于16目，混合均匀度变异系数不大于7%。预混合饲料原料粉碎粒度全部通过40目，混合均匀度变异系数不大于5%（2）颗粒饲料含粉率低于2.5%。（3）各种系列饲料的各项营养技术指标按企业标准及企业配方的内控指标进行生产，误差值小于0.5%。（4）春夏季饲料含水率小于13%,秋冬季饲料含水率小于14.5%,饲料无异味、无结块。（5）产品质量保质期为45天。6.2主要设备方案6.2.1设备选型原则对设备选用的原则系根据工艺要求，选择技术先进，性能优良，安全可靠，经济适用的优质国产设备，在保证技术经济指标达到设计要求的前提下，尽可能节省投资。6.2.2序号设备名称设备型号或产地单位数量一主要饲料化验设备1.1组织匀浆机（10000转/min)T25basic台11.2多道加样器eppendolff套41.3单道加样器eppendolff套101.4电子天平0.1-100mgAB265-S台51.5氮吹仪MGS-2001台11.6其他设备套1二饲料加工设备1提升机TDTG48/23套62刮板机TGSS.20A套123除尘器TBLM.12个124初清筛套45粉碎机台36分配器个67永磁筒个98配料仓个249出仓机个2410自动配料称台311混合机台312制粒系统套213油脂喷涂机台214冷却器台215分级筛台316非标件套117辅助材料套118膨化机套119变压器台320高低压配，送电设备套121电线，电缆套122电控设备套123锅炉台324供汽管网套125空气压缩系统套126其他设备套1三其他设备1办公电气设施台452办公桌、柜设施套603商务车辆套4合计261

第七章

主要原材料动力供应7.1

主要原材料供应7.1.1原料 生产的主要原材料有：能量饲料，如：玉米、小麦、高梁、麦夫、次粉等；蛋白质饲料，如：豆粕、鱼粉、棉粕、菜粕、芝蔴粕、花生粕等；矿物质饲料，如：磷酸氢钙、石粉、贝壳粉等；还有各种维生素、各种矿物质微量元素、各种氨基酸、生物酶制剂、抗生素、非营养型添加剂和预混合饲料等50多种，其中有部分原料需要进口、部分需从外地采购、还有一部分在本地采购。本项目正常运转所需的绝大部分原材料均在市场上自行采购。按照项目产品方案和原料消耗比例，项目年消耗各种原料如下：年主要原料消耗表品种单位数量运输方式玉米吨90000铁路运输小麦吨15000铁路运输豆粕吨40000铁路运输鱼粉吨5000公路运输棉粕、吨18000公路运输菜粕吨18000公路运输花生粕吨2500公路运输磷酸氢钙吨7200公路运输贝壳粉吨2400公路运输盐吨7200公路运输预混合饲料吨3600公路运输酶制剂吨120公路运输氨基酸吨120公路运输维生素吨180公路运输微量元素吨180公路运输其他饲料吨35000公路运输油吨1000公路运输注：1.表中各原料储运加工损耗率按0.5%以下计。2.微量元素、维生素、矿物盐等按0.2%损耗率计。3.预混料添加剂品种繁多，按大类用量比例估算。在上表列出的原料中，玉米、鱼粉、豆粕主要由湖北、山东、河南、安徽等地供给，维生素、微量元素、抗生素和其它添加剂国内或省内市场均有产品供应。本项目将充分发挥公司的规模采购优势，保障原料供应。7.1.2包装材料序号名称包装规格(公斤/条)年耗量(万条)来源运输方式备注1塑料编织袋40300省内汽车2塑料编织袋50200省内汽车3预混料包装袋2050省外汽车浙江7.2

动力供应本项目日最大用水量为100m3/天，采用工业园区供水。其水质、水量完全可以满足本项目的需求。本项目年需电量1000KWH，电源由工业园区现有的10KV回路供给，通过厂区变配电设施（变配电室、1000和500KVA变压器各一台）供给各用电部分，电力供应有保证。燃料供应情况表名称热值(千焦/公斤)年耗煤(吨)来源备注煤4500-52008000省内项目所需燃煤运距短，燃料供应有保障。第八章

项目总体布置8.1

总体布置8.1.1总平面布置（1）平面布置按照配合饲料、预混料二个车间进行布置。（2）平面布置依据生产规模、工艺流程的连续合理进行布置。（3）大门左边为宿舍、办公楼，中间位置为配合饲料成品库，生产车间与与原料间，左后边为预混料车间，最后为辅助车间等，详见平面布局图。8.1.2出入口布置基地生产区总出入口面临工业园区公路，交通便利。内部道路设计形成环状，符合消防要求。饲料、预混料生产车间中间设置通道。8.1.3竖向设计项目竖向设计为平坡式。厂区排水管线布置要考虑工业园区的总体布置。8.1.4厂区绿化整个场区绿化布局要体现花园式厂区与环境、环保相结合的原则，场区主干道、次干道、支路要与绿化区相配套，在建筑物周边及零星用地种植高、低矮灌木，形成开敞通透，主次有序，区域分明的厂区绿化系统。8.1.5总平面主要技术指标总占地面积：33500平方米建筑用地面积：16460平方米建筑总面积：22540平方米容积率：0.67建筑密度：49.13%绿地率：0.178.2厂内外运输8.2.1年运输量（见表8-1）表8-1

年运输量估算表序号货物名称来处或去处运输量（t/年）备注火车汽车一运入

249000

1原材料各地

240000

2包装物、辅料各地

1000

3燃料等各地

8000

二运出

240000

1预混料成品各地10000

2全价料等各地

230000

合计

489000

8.2.2道路设计场区内道路分为三级，入场主干道宽7米，次干道宽6米，形成环状路网，保证人流货流互不干扰，主要建筑物直接对外，交通便利，符合消防要求。8.2.3运输方案说明全厂运输总量为48900吨/年，其中运入量249000吨/年，运出量240000吨/年，货物运入和运出大部分由公路运输承担。拟建生产基地距111市火车站货场12公里，部分物料经火车运输至货场后，通过汽车运输运至厂内。用户主要为省内客户，成品出厂通过公路运输。主要用社会运输力量解决。8.3公用工程8.3（1）全厂年用水量估算根据生产加工用水量80m3/日，职工生活用水量15m3/日，合计为95m3/天。（2）水源及输水工程本厂区内用水水源为市政供水网，水质指标符合生产用水标准，可满足生产生活用水需要。可敷设管道直接从市政管输入到120m3的水塔备用，再敷设支管道供给各用水点（各种管径以设计而定）。（3）消防给水及应急设施饲料、预混料的生产，按生产的火灾危险性分类，属丙类厂房，耐火等级为三级。饲料、预混料车间的消防，除先本身自救，还可得到当地的消防力量支持。室内外消防用水总量以25L/S，持续时间按2小时计，消防用水量为180m3。厂区设有250m3的消防水池及按规范设有地上式消火栓，作为消防给水和应急设施。8.3.2生产污水的排放：各用水部门的室内排水设置地沟排水或通过排水管道排出，室外设置污水处理构筑物，污水处理达标后排出厂外。生活污水与粪便污水排入化粪池处理后，排出厂外。雨水排放：屋面雨水及场地雨水合流后经排水沟排出厂外市政管网。8.3.3厂区内配套500、1000KVA变压器各一台及高低压配电设施，本项目总装机容量为1500KW。配电电压380V/200V配电方式主要采用混合式，配电设备采用XL-21系列控制箱，集中式分散就地控制，控制线、动力线分别采用BLV-0.5KV，BV-0.5KV导线采用电缆桥敷设，功率因素的补偿采用低压母线电容器集中补偿，选用成套自动切换补偿装置，补偿后功率因素达到0.9以上。8.3.4本项目生产用汽选用节能型锅炉设备；办公、宿舍等采用电热空调采暖。8.4辅助生产设施8.4.1化验室本项目设化验室，补充完善化验检测设备，负责对项目原辅料、半成品、成品等全过程进行检测监督和质量检验等，以确保各项指标符合产品质量标准和有关卫生规范等要求。8.4.2维修本项目设有维修车间，配备必要的维修工具，负责全场机修和日常维护工作，及时更换备品备件等，并配合变配电室，负责电器设备和线路、仪器仪表的检修和更换工作。设备和电器仪表等大修和检定通过专业部门协作完成。8.4.3计量原辅料进厂采用地中衡进行计量，成品采用包装线自动计量，还可实现自动记录和打印，水、电等能源计量设计量表，计量器具的配备和管理按照国家经贸委颁发的《企业能源计量器具的配备和管理通则》执行。计量器具的维修、校验和检测，委托县技术监督局定期进行。

第九章

节约能源9.1节能依据⑴《中华人民共和国能源法》；⑵中华人民共和国《安全生产法》；⑶《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订）；⑷《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》国发[2007]15号；⑸《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95。⑹《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。9.2单位产品综合能耗单位产品综合能耗见表9-1表9-1

单位产品能耗指标表

单位：标煤/t序

号能源名称单

位指标能源指标折标煤KG/t单位GDP能耗1蒸汽M3/T52035.430.598吨/万元2电KWH/T2911.750.225吨/万元合计

47.180.826吨/万元9.3节能措施（1）生产、检测和其它设备均选用节能型专用仪器设备。生产工艺过程中注意设备的合理运行。（2）建筑节能要严格执行建筑节能设计标准，屋面隔热层必须采用隔热效率高的建筑材料；屋面防水等级必须达到II级标准；墙体按节能墙体处理。（3）用水节约措施1）空压机等采取循环利用水的方式，以充分利用水资源。2）加强对场内各供水管道的维护与管理，防止因跑、冒、滴、漏而造成水的浪费损失。3）加强对场内各用水设施的管理，在总进水管上设有计量水表实行计量考核，定期检查，并与各部门的奖罚挂钩。同时，也拟制定相应的节约用水制度，试行节约有奖，浪费惩罚。4）对有条件的建筑，拟在其顶部设置水箱，利用高差重力送水，可节约部份能耗。（4）电能节约措施1）在设计中考虑将本项目的总变配电房布置于用电负荷相对较集中地区域，以减少重复的高电容量，同时在布置上又可兼顾其他交易区的供配电，缩短了供电线路半径，可减少电能的途中损耗。2）在变压器低压一侧，拟安装电容无功补偿柜。本项目电气设备设计的自然平均功率因数为0.8，通过配电房对变压器低压测得自动集中补偿，可使无功功率耗损大大降低，使补偿后的功率因数可提高到0.9以上，相应增加了系统可供电容量，从而降低了用电耗费。3）在电气及用电设备选择上，均选取国家推荐的节能降耗的设备，如节能变压器、静电电容、电机等低能耗产品。4）合理配置设备和灯具的数量及位置，照明系统尽量采用高效电光源，优先选用节能灯，尽量使用高光效的气体放电光源，室外照明采用光电自动控制开关或光电定时开光控制，公共走廊及楼梯见照明采用定时开光控制。5）在用能计量上，采取动力（包括制冷）与照明，空调与制冷分开计量的方法，并安装相应的配电箱、计量表，分别核算考核，制定相应的耗能考核制度，并与个人收益挂钩，试行节约有奖、浪费惩罚。第十章

环境影响评价10.1环境保护依据⑴《中华人民共和国环境保护法》；⑵《建设项目环境保护设计规划》（87）国环字节0002号；⑶《建设项目环境保护管理条件》国务院第253号令；⑷《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；⑸《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；⑹《锅炉大气污染排放标准》GB13271－2001）；⑺《工业企业厂界噪声标准》GB12348－90）。10.2项目区环境现状本项目饲料厂拟建在濮阳市南乐县福堪镇工业园区内。该地区大气质量的各项指标均在二级大气质量标准范围内。项目所在地按其功能结构为工业区，本区目前尚无探明矿床和珍贵动、植物资源，没有园林古迹，也没有政府机关法令所指定保护的名胜和古迹景观。10.3项目建设对环境的影响工程施工过程中的开挖和弃石堆置，将少量改变地形地貌，减少地表植被。施工期间会产生少量建筑废物、噪声和扬尘，运送材料的汽车产生间断性噪声，但由于离居民区较远，产生的影响较小。项目投产后产生的主要污染源有粉尘、噪声、废水、废气等。粉尘：主要产生在生产过程中主、副进料、粉碎、配料、打包等工序所产生的饲料混合粉尘。噪声：主要来自生产过程中各种机械噪声。如鼓风机产生的噪声。废水：主要是饲料、预混料车间的废水。饲料、预混料车间废水含少量有机物质，一般无毒，但易腐烂、产生臭气、污染环境。每天的排放量约80吨。废气：新增1台4吨/时往复式锅炉所排出的烟气。10.4环境保护措施10.4.1土建施工过程施工过程统筹部署水土保持措施，工程所产生的裸露面必须尽快进行绿化、复垦等，提高土地植被的覆盖率，恢复土地功能，维护生态环境。10.4.2饲料生产过程（1）主要控制指标数据①粉尘<1mg/m3；②噪音：生产区<85分贝，其它区域<65分贝；③排污：烟尘<200mg/m3，二氧化硫<900mg/m3。（2）防尘措施除尘风网设计：根据工艺生产流程，在物料转接、下落以及容易产生粉尘的设备附近设吸尘口，使粉尘及轻杂物，经风管进入组合式脉冲布袋除尘器，除尘效率达99%，由压缩空气清理布袋，整个除尘风网处于负压状态，防止粉尘飞所。各车间主、副料进料、粉碎、配料、打包工序采用的除尘设备见各车间设备车。除尘后收集的粉尘可作原料二次利用。对机械噪声源：如各车间粉碎机、玉米溜管等，进行局部隔离，以减少噪声的扩散，并在产生噪声的设备上安装消声器以减少环境噪声的干扰。使车间工作区的噪声控制在85分贝以内。（3）废水的治理措施拟建2个车间产生的废水集中排入沉淀池，经处理后由排水管入污水管道。（4）废气的处理措施车间的生产锅炉采用1台湿法水膜除尘器，除尘效率达到95%以上。煤渣用车拉离厂区填低洼地。本项目产出物皆为有机物质，生产工艺过程中不产生有毒物质。采取“三废”治理措施后，能符合国家的环保规定，对周围环境不会产生不良影响。10.4.3绿化在建筑物周边和道路两旁种植常青树木和草坪，在树木之间栽一些花草，使其形成既整齐又美观的绿化带并设置花坛，栽种花卉。对本区域的空气调节和水土涵养能产生良好的环境效应。

第十一章组织机构与人力资源配置11.1.组织机构与职能划分11.1.1组织机构项目单位为有限责任公司，实行董事会领导下的经理负责制。为充分调动员工的积极性，实行公司、车间二级管理，制订经济责任制目标对车间生产技术、经济效益全面考核，与员工收入挂钩。11.1.2管理运行（1）开展技术创新企业的核心技术是企业核心竞争力的关键内容，本项目将立足现有的技术基础，加大饲料科研投入，开展多种形式的联合和合作，建立产学研联合体，做好技术储备，增强企业技术创新能力。瞄准世界先进的饲料加工技术，大力开展科学配方技术和饲料产品安全生产技术的研发和应用。（2）建立标准化管理体系加强科学管理，及时调整经营战略。在战略上实现从“经验管理”到“制度管理”的转变，在实施上有可操作的科学、详实的工作依据和考核依据（即管理标准、工作标准，服务标准、产品标准等），对企业范围内需要协调、统一的技术、管理和工作事项进行有计划的标准化活动。（3）强化质量管理质量是产品的生命。本项目从原料选用、原料接收、原料储存、原料加工预处理、混合、包装、成品储存到运输的每一个环节，都科学地制定标准化操作程序，由品控部门负责监督，抓好“质量控制、质量检验、质量反馈”的管理，严格执行品控部门对产品质量的“一票否决权”，促使各个生产服务环节始终如一地按既定的程序执行。同时，拟建立与ISO9000、ISO14000和HACCP系列标准相接轨的质量体系，并积极争取通过认证，使企业走上规范化、标准化。（4）树立现代营销理念以市场为导向，树立服务营销理念，稳固优良用户群体，铸就公司生存发展的市场圈。在营销网络的布局上做到不同的区域市场建立不同的营销网络，不同产品的特点建立不同的营销网络，不同的客户和营销精英建立不同的营销网络。建立、培育养殖示范户，通过其幅射作用，带动养殖户从买卖的商业关系变为与公司共同成长的伙伴关系，变松散型合作为紧密型合作。完善售后服务，提高顾客群的满意度。采取和做好举办培训班、座谈会、扶持示范户等多形式售后服务，防止售后环节的质量事故发生，建立起与用户之间的相互诚信关系，不断提高顾客的满意度和忠诚度。实施品牌战略，发挥名牌效应，提高知名度、美誉度，扩大市场占有率。（5）打造企业文化公司将本着“唯才是用、以人为本”的人才观念实施企业文化建设，既推进公司事业的发展又促使了员工个人价值的实现。把企业文化建设与培养学习型企业、实施人本管理、建立和完善现代企业制度等方面紧密结合，培养和激发员工的责任感、使命感和危机感，培养员工的道德观念，树立良好的行为准则，增强企业凝聚力。11.2人力资源配置11.2.1劳动定员管理、技术、销售与生产人员配备根据产品规模及工作制度，按正常操作、维护所需的生产岗位定员，经计算共需340人，各部门定员详见下表。劳动定员表序号部门职别定员1办公室管理人员52财务部管理人员103采购部采购人员104生产技术部技术人员55科技开发中心技术人员106设备动力部班组长、工人407质检室技术人员108预混料生产车间工人409饲料生产车间工人10010保卫、公共服务工人2011销售部销售员90总计34011.2.2人员培训为了保证项目建成投产后能正常持续生产，并达到预期经济效益，实现企业的可持续发展，将加大科技投入，努力做好人才培育工作，不断提高开发新产品的能力。加强与科研机构和高等院校的广泛联系，实行定点培训和专家聘用等方式。所有生产操作人员经培训合格后上岗操作。车间操作人员定期进行专业知识学习，车间管理人员除学习专业知识外，还要学习现代化管理知识。

第十二章项目实施进度12.1项目建设工期安排本项目自可行性研究报告批准之日起到竣工投产止，建设期为2年。现勘测等实施准备工作已完成，实施阶段的进度安排为：土建工程1年，设备考察购置2个月，安装2个月，职工培训1个月，联合试车30天。为加快项目的实施，及早投入生产，各实施阶段应合理安排，穿插进行。12.2项目实施进度安排表12-1项目实施进度计划表序号实施阶段2012年2013年3-66-99-121-66-99-121前期工作2施工设计、招投标3土建施工

4设备购置

5职工培训

6设备安装调试

7联合试车、竣工验收

第十三章投资估算及资金筹措13.1项目总投资估算及投资使用方案13.1.1投资估算范围本估算内容包括：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的项目建设所需的其他费用。13.1.2投资估算编制依据⑴业主单位和编制本项目可行性研究报告有关专业提供的主要设备和材料清单以及有关文字说明。⑵设备及安装工程依据业主单位的工艺要求，设备报价由业主提供，设备购置费已包含设备安装工程费。13.1.3建筑工程⑴《河南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》；⑵《河南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》；⑶《河南省安装工程消耗量定额及统一基价表》；⑷《河南省建筑安装工程费用定额》；⑸《河南省建筑工程计价办法（试行）》；⑹河南省市政工程预算定额；⑺河南省市政工程费用定额和参考同类型工程指标；⑻当地现行材料价格。13.1.4其他工程费用⑴本项目用地面积50亩，土地使用费参照业主单位与福堪镇工业园区的协议价格16万元/亩。⑵工程其他费用根据国家有关规定并结合本项目实际情况估算。其中建设单位管理费取工程费用的1.0%，勘察、设计费取土建工程费的3%、工程监理费取1%，联合试车费按设备购置费的0.5%计算，培训费用人均200元。⑶预备费按5%估算。⑷流动资金采用分项详细估算法估算。13.1.5投资估算本项目总投资12227.23万元，其中：建设投资8000万元，包括工程费用4806万元，工程其他费用908万元（含土地使用费800万元），预备费286万元。铺底流动资金为4012万元。项目总投资估算详见下表，流动资金估算见附表2。项目总投资估算表表1单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用4806.001.1主体工程1900.002189.00220.004309.001.1.12444.001.1.2420.001.1.3189.001.1.492.501.1.5575.501.1.6180.001.1.7192.001.1.8216.001.2辅助工程67.0067.001.3公用工程430.00430.002工程建设其他费用908.00908.002.1可研报告编制费12.0012.002.2勘察、设计、招标、监理费48.0048.002.3项目建设管理费36.0036.002.4联合试车与技术培训12.0012.002.5征地费800.00800.003预备费286.00286.003.1基本预备费286.00286.004建设投资合计2397.004189.00220.001194.008000.005建设期利息215.236流动资金4012.007总投资12227.2313.1.6投资使用方案本项目工程计划建设期为2年，第一年完成项目前期工作、工程勘探、设计和部分土建工程，占建设投资的50%，第二年完成土建、主要设备购置和安装等工程，占建设投资的50%。项目投产第一年可达到设计能力的40%，第二年以后达到80%，第三年达产100%，铺底流动资金4012万元，项目总投资使用计划与资金筹措见附表3。13.2资金筹措方案本项目总投资12227.23万元，全部由建设单位自筹，资金来源于股东出资7227.23和银行贷款5000万元。第十四章项目财务分析、经济分析及主要指标14.1财务分析指标计算和评估14.1.1财务分析依据本项目经济评价主要依据2006年国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，根据按照国家现行财税制度和价格体系进行评价。基准收益率为8%。项目计算期12年，其中：建设期2年，生产期10年。投产第1年达到设计生产能力的40%；第2年以后达到设计生产能力的80%，第三年达产100%。14.1.2项目营业收入、营业税金及附加⑴达产年营业收入，以主要产品品种的收入估算序号产品名称单价(元/吨)产量（吨）达产年收入（万元）1年销售收入853001.1预混合饲料300016501.2预混合饲料700035001.3全价饲料40000168001.3全价配合饲料80000276001.4全价配合饲料100000300001.5浓缩料100005750本项目建设期2年，项目竣工投产后的第1年生产负荷为40%，第2年以后达到设计产能的80%，第三年达产100%。达产期年销售总收入85300万元。⑵营业税金及附加本项目营业税金及附加不在征收范围内。营业收入、营业税金及附加估算见附表4。14.1.3项目成本与费用估算说明本项目成本费用采用生产要素法进行，达产年总成本费用估算为82679.66万元。⑴原材料及辅助材料本项目原材料、辅助材料品种主要为原粮和包装材料，根据产品生产工艺，按现行市场供应价格计算，达产年原材料及辅助材料成本为76160万元。外购原材料费用估算见附表5。⑵燃料及动力费本项目主要产品生产用燃料及动力费采用综合指标计算，企业生产生活所需燃料及动力费用为1259万元/年。⑶人员工资及福利费本项目需要人员340人，根据现有行业就业人员工资水平估算，年工资及福利费估算为1117.67万元。⑷固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销（见附表5-1、5-2）本项目房屋和建筑物折旧年限20年，残值率5%；机器设备折旧年限10年，残值率5%，固定资产折旧费估算为369.88万元。无形资产（土地）采用50年等额摊销，年摊销费16万元，其他资产（开办费）分5年摊销，年摊销额21.6万元。⑸修理费按行业一般情况预混料每吨5元，全价料每吨15元计提修理费，估算约为350万元。⑹其他费用：包括其他制造费、其他管理费、其他销售费用（包括营销费、运输费、广告宣传费等），其他制造费用预混料按照产品单价的1%计算，全价料按照产品单价的0.5%计算，其他管理费、其他销售费用预混料按销售收入的5%估算，全价料按销售收入的1%估算，累计为1299.01万元。项目达产年总成本费用82679.66万元,其中：固定成本1618.49万元；可变成本81061.17万元；经营成本82060.68万元。分年总成本费用见附表5。14.1.4项目利润及利润分配⑴利润总额本项目达产年利润总额2620.34万元。⑵所得税本项目所得税按2008年1月1日开始执行的《中华人民共和国企业所得税法》税率25%计征，达产年所得税为655.09万元。⑶净利润（税后利润）及分配项目达产年税后利润1965.26万元。法定盈余公积金、任意盈余公积金分别按税后利润的10％、5%计取合计为294.79万元。项目达产年未分配利润1670.47万元，息税折旧摊销前利润3894.41万元。利润及利润分配见附表8。14.1.5项目盈利能力分析⑴总投资收益率项目按生产期年平均总投资收益率为：25.06%，资本金净利润率18.62%。⑵全部投资财务现金流量分析项目全部投资财务现金流量分析见附表6。财务内部收益率：税后：22.92%，税前：28.41%。财务净现值（Ic=8%）：税后7698.58万元，税前11309.98万元。项目投资回收期：税后6.1年，税前5.5年。从以上分析可看出，项目的财务盈利能力较强。⑶资本金财务现金流量（见附表7）本项目企业资本金投入5227.23万元，计算期内资本金财务内部收益率18.62%。从以上分析可看出，项目的财务盈利能力较强。14.1.6项目不确定性分析⑴盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：BEP=年固定成本/(年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加)×100%=36.14%即本项目只要达到设计生产能力的36.14%，即可达到收支平衡，保证不亏损，说明该项目适应市场变化能力较强，风险较小。⑵敏感性分析敏感性分析主要分析了项目销售收入、经营成本和建设投资的变化±2%对项目税前和税后全部投资财务内部收益率和投资回收期的影响。敏感性分析表序号变化因素单位-2%-1%基本方案1%2%基本方案%22.9222.9222.9222.9222.92销售收入万元83594.0084447.0085300.0086153.0087006.001内部收益率%9.9016.4122.9228.9935.06投资回收期年8.437.276.125.424.72净现值万元510.254104.427698.5811338.9414979.30建设投资万元6090.926153.086215.236277.386339.532内部收益率%23.3323.1222.9222.7122.51投资回收期年6.076.07净现值万元7818.207758.397698.587638.777578.96经营成本万元80419.4681240.0782060.6882881.2883701.893内部收益率%34.6328.7722.9216.6710.42投资回收期年4.765.41净现值万元14701.9611200.277698.584243.08787.59从上表可以看出，本项目对于收入的指标变化最为敏感，在收入与成本降低2%的情况下，项目财务内部收益率将低于8%的基准收益率，项目运行应控制好销售价格，严格控制生产成本。14.1.7项目经济评价结论本项目建设条件好、市场前景广阔、生产工艺先进、产品产量和产品质量有保障。项目估算总投资12227.23万元，其中：建设投资8000万元，流动资金4012万元。达产年经营收入85300万元，年利润总额2620.34万元，所得税655.09万元，税后利润1965.26万元。年平均总投资收益率为25.06%，全部投资税后财务内部收益率22.92%、财务净现值（Ic=8%）7698.58万元，投资回收期6.1，盈亏平衡点36.14%。综上所述，项目经济效益较好，抗风险能力较强。项目是可行的。14.2项目风险分析风险因素是引起或增加风险事故发生机会的条件。本项目风险分析是在对资源、市场、技术、工程方案初步分析的基础上，进一步综合分析识别项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，提示风险来源，提出规避风险对策。14.3.1风险因素识别本项目采用专家评估法识别项目风险因素和估计风险程度，并结合本报告各部分的研究成果进行汇总。本项目工程应将风险管理作为建设和管理重要的内容，系统地、连续地预见和识别当前和未来可能产生的风险，对风险的存在做到心中有数，有备无患，从而选择和制定风险对策及措施。本项目行业规范标准较为严格，受市场、管理、资金、销售、环保等因素的影响较大。14.3.2风险防范对策及建议⑴市场风险目前我国饲料加工市场竞争较为激烈，项目建设必须有较高起点和较大规模，在设备选型和工艺流程的考虑上坚持高起点，产品要品牌化，要加大投资力度，尽快把项目建成，使其满负荷生产。只有在生产规模上加大，利用规模经济效益和优质产品来抵御市场风险。同时，企业应提高产品质量，加强营销策划和管理，制定合理的产品价格政策，迅速扩张产品市场份额；在质量、价格和服务方面形成自己的核心竞争力。⑵管理风险随着技术的进步，要求管理水平不断发展，