研发中心项目可行性策划书

第21页共21页目录1、总论 21.1项目基本情况 31.2可行性研究报告的编制依据 31.3项目建设主要内容概述 31.4项目效益情况 32、项目市场预测分析 42.1行业背景分析 42.2公司背景分析 53、项目情况介绍 63.1项目建设的必要性分析 63.2项目建设总体方案 73.3项目可行性分析 74、项目实施计划 84.1项目选址 84.2组织机构准备 84.3人力资源建设 94.4项目投资预测 94.5项目实施进度 105．投资效益分析 116、项目实施影响分析 116.1项目实施对现有技术的改进效果 116.2项目实施对公司的影响 126.3项目实施存在的风险性因素 137、结论 13附：主要检测设备 141、总论1.1项目基本情况项目名称：研发中心项目主办单位：河北沧海管件集团有限公司项目实施地址：河北沧海管件集团有限公司投资金额：总投资6000万元，占地面积20000mm2。研发中心建筑面积1.8万mm2,其中研发中心办公楼、专家博士联络站6000mm2，专家公寓4000mm2，试验室8000mm2。建设投资2500万元（装修费用200万元），进口研发检测试验设备投入2800万元，稳固校准设备仪器100万元，办公用品费用300万元，咨询费用、技术服务费用200万元，其它费用100万元。1.2可行性研究报告的编制依据市场调查输送油气管道工程、火力发厂、石油炼化、石化化工等项目建设。国家“十二五”期间对管道输送规划的大力支持，中国管道市场的发展迎来了快速发展的机遇。1.3项目建设主要内容概述为满足管道工程建设的需要，中国石油天然气集团公司科技发展部在二00七年六月组织召开了《西气东输二线工程关键技术研究》重大科技专项启动会。确定了国产化“西气东输二线用高钢级感应加热弯管、管件的研制”。结合西气东输二线天然气管道工程、陕－京三线、跨国管道工程中－亚管线、中－缅管线及其支线和城市管网建设的要求，我公司对管道工程用大口径、高钢级管件进行研发。为提高电厂安全运行的可靠性，特别是适用于高温压力管道的新型蠕变钢材的开发和应用，将会在提高现有电站及新建电站的工作效率方面发挥重要作用。在亚临界发电机组及超临界发电机组中P91、P92钢将呈强劲的发展态势。进口一件大口径弯头的价格十分昂贵，为了提高民族工业，拉动内需，实现国产化，即能满足项目工程需要，又为工程节约资金，改变了产品依赖进口现状提高了国产装备水平提高企业技术进步。因此对电厂高温高压管件进行研发。随着石油、化工、制药、海水淡化与核工业的发展，设备、管道中采用耐腐蚀不锈钢越来越多。由于整体不锈钢的设备价格昂贵，因此在保证设计性能的前提下采用价格相对低廉的复合钢板与管道呈强劲的发展趋势，在今后应用中将日益广泛，迫切需要此种材料的出现。在这个庞大的市场中如果抢到市场，公司一定可以做很多项目，为公司取得更多经济利益。总之研发中心的项目建设，并成为研发人才培养、产品展示、技术交流、产品升级、企业发展的重要平台。通过完善先进的开发管理体系，按照科学的项目管理理念和模式，在统一和标准的软件项目管理流程下，统筹协调各项开发任务，将进度计划作为各项软件开发工作协调的基础，使各项开发任务紧密围绕进度计划展开。1.4项目效益情况本项目属于研究开发项目，项目的实施将大大缩短产品研发周期，提升公司盈利能力，降低项目实施成本，提升公司产品形象，实现管理的规范化和产品升级，大幅提升公司研发实力，从而提高公司的核心竞争力。公司自主研发的产品为国内领先水平，填补国内空白。必将在更多行业得到应用，将产生巨大的社会效益和经济效益。2、项目背景分析2.1行业背景分析2.1.1管道输送行业概述：从天然气输送钢管研究与应用中的几个热点问题，可以检索到,目前国内外天然气高压输送采用高钢级钢管已经成为强劲的发展趋势，随着输气管道输送压力的不断提高，输送钢管也相应迅速向高钢级发展。我国西气东输工程项目成熟运用X70钢级管线用管，在此工程的带动下，X70、X80钢级在国内输送油、气管线的研究与应用将成为热点问题。针对我国西气东输二线工程项目和跨国管道建设中—亚管线、中－缅管线工程、陕—京三线天然气管道工程及西气东输众多的支线、城市输气工程，以及海、陆油管线工程的不断发展，在国内将形成南、北、西、东纵横交错的管线网络，所有这些说明今后我国输送管线管件用量非常可观。高压输送和采用高钢级管件使管道建设成本大大降低，由国外统计资料表明，每提高一个钢级可减少建设成本7%，管道运营的经济效益更加良好，所有以上这些都说明研制开发，市场前景广阔，经济效益可观，社会效益也非常显著。2.1.2目前国内管道行业所处发展战略阶段管道输送行业发展战略，未来10年我国管道发展呈强劲的发展势头。1）、第一阶段(2011～2015年)阶段目标：初步形成自主研究和创新体系，研发改进制造工艺，产品成果鉴定，应用管道工程项目。2）、第二阶段(2015～2020年)阶段目标：自主知识产权的产品替代国外产品；在油气输送、石油化工、火力发电主要管道开展产品研发。3）、第三阶段(2015～2020年)阶段目标：不断拓展新的产品来满足人们对管件的需求。对传统管道发展起到促进和改变作用。2.1.3国家对管道制造行业的大力支持政策1）国家对管道制造行业自主研发行业的产业支持政策，科技型中小企业技术创新基金（以下简称“创新基金”），2)河北省企业研发费税前加计扣除，研发创新的研发费税前加计扣除。高新企业减免税收等。将自主研发列入优先发展主题，在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体优惠措施。2.1.4我国管道市场迎来快速发展机遇随着改革开放的不断深入,我国的国民经济持续稳定增长,对管道输送的要求日益提高,城市管网不断地进行改、扩建工程,加之国家“十二五”期间对管道输送规划的大力支持，中国管道市场的发展迎来了快速发展的机遇。2.2公司背景分析2.2.1公司发展战略规划目标沧海管件有限公司是研发、制造经营管道配件的专业化公司，现有职工500人。公司设产品开发部、技术部、业务部、生产部、质保部、总经办、检测中心、财务部，生产部下有7个车间：弯管车间、三通车间、法兰车间、保温管防腐车间、推制车间、热处理车间、机加工车间等。公司占地面积126872平方米，其中弯管车间、三通车间、法兰车间、保温防腐车间为钢结构厂房，公司拥有先进的KGPS-800YW/1500中频电磁感应加热液压弯管机、大型燃油热处理炉及大型坡口机、空气压缩机，双色红外温度测温微机记录仪显示器等生产专用先进设备100多台套，检测设备齐全，拥有专业的检测技术人员和完整的检测手段并按质量保证体系正常有效地运行。公司的主要产品是管道配件，是公司的核心产品，该产品在当前管道行业具有一定的市场占有率。沧海公司力争在三年内成为国内最大的管道、管件开发、制造与经营服务的行业龙头企业地位。2.2.2公司与同行业企业发展条件对比分析沧海公司为国内知名的管件开发与制造经营公司，通过自身多年的技术积累，公司已经具备了较强的市场竞争能力。同行业中大多公司只是在行业某一个专项领域内具有一定的竞争力，同时具有较全面的综合竞争力的公司较少，公司在各个专业领域内的主要竞争对手不超过五家。3、项目情况介绍3.1项目建设的必要性分析3.1.1、有利于公司可持续发展，实现战略目标在行业前景广阔、公司发展迅速的有利时机下，为更好满足公司业务发展、客户需求及逐步提升产品等级领域，积极开发具有种类齐全、系统完备和技术达到国际一流水平的产品，须加大目前公司研发的力量投入，以不断改进公司技术，完善配套的系列产品，打造行业最优技术平台，早日实现管道具领域内“最大的产品开发制造经营商及系统最好服务商”这一战略目标。3.1.2、有利于公司完善现有产品技术体系，提高技术创新能力公司近年来开发的管件新产品技术已相对成熟，并获得了行业领先地位和良好的口碑，但经过近几年的高速发展和公司用户群体的迅速扩大，现有的技术支持与产品已不能满足客户多层次、多方面的需求，对公司进一步发展形成制约。公司的技术研发/产品体系必须进一步扩展、以使其覆盖更大的行业区域、提供更高质量的技术支持和更高水平的产品。3.1.3、有利于公司提高市场份额，提高核心竞争力目前，公司自身已具备了管道领域的核心技术，新产品技术已相对成熟，但仍需要进一步加强自主研发和科技创新能力，打造更多具有竞争力的自主产品，抓住当前有利时机开拓新的市场份额，并为已有市场份额的稳固提供坚实的保障，快速提升公司核心竞争力。3.2项目建设总体方案通过加强研发项目建设，进一步提高拥有自主知识产权的管道用管件核心技术和关键技术，增强自主创新能力，适应城市管道行业的发展和市场竞争的要求，保持公司平稳快速发展，早日实现公司在管件经营服务领域内“最大的研发及制造经营基地”这一战略目标。3.3项目可行性分析3.3.1、项目研发内容符合管道行业的发展趋势随着我国经济的腾飞，输送管道事业的快速增长，研制管件的制作工艺、提高管件的产品质量、改善工人的劳动条件、节约能源、减少污染，为提高民族企业，在国内外市场竞争中增加活力，研发中心对企业的发展具有长远的利益。使管道产业产生巨大的影响。3.3.2、公司拥有管道研发核心技术优势公司成立了技术部，一直致力于管件技术和管道的研究开发工作。先后与中油管材研究所、中油管道研究院、杭州电力产品标准研究所、核能第二设计院、燕山大学、中油管道焊培中心等院校、科研院所进行了广泛的技术研发合作，在技术研发基础上，实现了满足合作伙伴差异需求的同步技术、产品开发，拓展了技术创新的信息渠道，形成了以公司为主体，以科研院所为依托的技术创新机制，完善并建立了“产、学、研”的技术开发体系。在国内管道行业处技术领先优势。3.3.3、公司拥有一支专业化的技术研究开发团队经过十几年的发展，公司已组成拥有一支管件研发造领域的多层次技术人才和专业齐全的技术开发队伍，其中中高级以上职称4人，是公司技术研发和创新、成果转化的主要源泉。4、项目实施计划4.1项目选址该项目拟在公司新征地实施。4.2组织机构准备为满足管道工程的需要，确保项目成功，我公司专门成立了研制中心领导小组，负责研发中心项目工作的部署组织和实施。研发中心包括技术、生产、检测、质保、设备五个部室主要专业人员数十名，制定了岗位人员职责，具体负责制定工作的详细计划、准备、实施、研究分析和改进。并对全过程跟踪落实，严格按照计划要求有序进行。4.3人力资源建设针对项目要求，公司配备进口台式直读光谱仪及移动式直读光谱仪各一台，日本产金相显微镜、力学性能、低温冲击试验机等无损检测检验试验设备仪器。加大研发投入具有长远的战略意义，该项目需要一大批深入了解产品开发技术型的人才，他们一方面对该项目的技术工艺具有很深的理解和应用能力，另一方面能够结合生产实践需求适时调整完善研发文件。研发项目建设拟新增人才如下表所示：序号人才构成第一年第二年第三年1技术工艺人员2020202技术设计人员3035403中级研发人员1520254技术管理人员710105外聘高级工程师81010合计--80951054.4项目投资预测本项目的建设是公司实现可持续发展的基石，也是形成公司新的利润增长点、提升公司核心竞争力的一条有效途径，项目的实施对公司的未来发展具有重大战略意义。经测算，本项目总投资6000万元，其中研发中心建设投资2500万元（装修费用200万元），进口研发检测试验设备投入2800万元，稳固校准设备仪器100万元，办公用品费用300万元，咨询费用、技术服务费用200万元，其它费用100万元。投资估算表序号投资内容投资额(万元)占项目总投资比例2011、7-122012、1-62012、7-12合计1办公楼建设装修费2检测设备3技术服务费4设计工艺研究费用5管理人员费用6开发人员费用7人员培训费用8其它费用合计(项目总投资)100.00%4.5项目实施进度根据本项目的总体安排，本项目将采取并行作业，项目从启动到成功，期限为十八个月。序号投资内容项目进度第一年7-12第二年1-121办公楼建设装修费2检测设备3设计工艺研究4管理人员5人员培训6开发人员5．投资效益分析本项目的实施预期在以下方面为企业带来明显的效益：5.1、缩短产品研发周期，提升公司盈利能力提供科学完善研发计划，周密细致严谨的实施，从而明显缩短了产品的研发周期。在保证质量的前提下，从根本上保障了研发成本的降低，进而保障了公司盈利能力的持续提升。5.2、降低项目实施成本，提升公司产品形象提供科学可靠的研发测试依据，从而保障新产品在实际项目实施之前得以充分的测试与调试，及时发现问题，特别是理化性能预测分析。在系统实施的工程中，减少由于现场问题造成的人员成本提高与项目验收延误；同时，很好的维护了公司新产品在管道具行业的良好形象。6、项目实施影响分析6.1项目实施对现有技术的改进效果研发中心项目的建设也是我国管道行业一项重要技术突破。使管道系统运行具有良好的稳定性、可靠性；6.2项目实施对公司的影响6.2.1、完善公司技术创新研发体系本次项目将仍以管件技术为基础，始终瞄准管道产业前沿技术，不断调整、完善技术创新研发体系，提升公司的核心竞争力，主要体现在以下方面：6.2.2、解决公司当前技术、产品体系瓶颈问题中频感应加热推弯头（包括强度和韧性、几何尺寸）制造的主要技术关键是弯头弯制成型。有缝管材经中频电磁感应加热圈的加热，局部达到所需高温，同时在巨大的推力下管体发生扩径、缓慢弯曲成型，加热温度范围和推制速度是决定弯头成型的关键。面临的主要问题是尽快提高技术水平和完善产品体系，满足市场多层次需求。为使新产品尽快推出，提升规模，同时改进技术、完善产品以提高效益，通过提高公司产品质量，配套的技术水平以及提高产品整机的装配水平、精度及稳定性，满足公司日益增长的产能、市场要求为目标，并进一步提高产品档次，拓展管道具领域市场。6.2.3、培育利润新增长点，提升公司可持续发展的能力公司坚持在做好输送管道行业的基础上实现多领域拓展，该项目的建设有助于公司实现产品行业内多领域发展。一方面利用现有的技术进入新的领域，同时，相关技术在新行业中得到应用、发展和提升，完善后的技术又可应用到石化、电力等行业，对现有的设备和技术进行革新，分享当前我国管道输送行业较快的发展速度所带来的收益，满足各项业务增长的需要；另一方面，通过产品在输送油气管道的应用，使产品在不同行业的广泛应用取得突破发展，寻找新的利润增长点，为公司长期稳定发展提供可靠保证。6.2.4、不断提升研发水平及转化力，提高公司核心竞争力在该项目实施过程中，公司将组建完善实验室、包研发基地、培训基地等科研机构，搭建起最优技术平台。该项目的实施将使企业占据市场制高点、人力资源制高点、科研创新制高点，并培养成一批技术水平高、实践经验丰富的技术带头人和一支专业化、高素质技术人员队伍，进而推动科研创新能力、成果转化能力、市场开拓能力和技术人才培养储备能力，进而实现提升公司的核心竞争力。6.3项目实施存在的风险性因素6.3.1、项目实施风险项目的成功实施有赖于周密的筹划、严格的组织、专业的团队、紧密的协作，任何一个方面的松懈都有可能降低项目的成功率。对于项目实施风险，本公司已制订严密的项目实施计划，确保本项目的成功实施。6.3.2、技术与产品开发风险技术是更新换代速度很快的技术之一，与其它产品一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的行业特点。技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。如果公司不能准确地预测立品开发技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术与产品开发的风险。6.3.3、技术失密和核心技术人员流失的风险公司现有主导产品为管道管件产品，其市场竞争的优势在较大程度上依赖于公司掌握的核心关键技术和公司培养、积累的一大批经验丰富的既懂行业人员、又懂产品开发的核心技术人员。在目前市场对技术和人才的激烈争夺中，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。7、结论1)、本项目符合我国管道行业发展的趋势，有利于整合资源，突出可持续发展。具有良好的市场前景。2)、公司从事的管件制造行业，是国家未来10年重点发展的产业，公司的主营业务方向符合国家的产业布局，有长足的发展空间，本项目符合国家产业投资政策。3）、公司技术能力雄厚，研发能力强。可以及时掌握国内外管件管材产业发展态势，能研究主要竞争对手的发展动向，从而发挥研发中心和企业的桥梁纽带作用，加强对管件管材产业发展的引导和协调，进而围绕经济全球化、信息网络化、对行业资源整合整理，实现连锁互动、优势互补、协调发展、共同得益，打造全国、国际知名品牌，全面拉动全国管件业的迅猛发展。4)、本项目符合公司战略规划需要，将与公司现有业务产生良好的协同效应；有利于公司进一步增强技术创新能力，将进一步强化公司在市场中的竞争地位，巩固行业领先地位，实现成为中国管道领域内“最大产品开发、制造、经营服务商”的战略目标。5)、公司具有实施本项目充分的技术、市场、业务与客户基础，有显著的人才、产品、品牌与市场地位优势；6)、公司已为本项目做了较为充分的前期调查分析与相关组织准备工作，项目的实施不存在不可克服、难以规避和控制的风险，项目在技术上是可行的、经济上是合理的。因此，本项目投资可行。主要检测设备序号设备名称金额（￥万元）配备情况备注1万能试验机180微机显示WE10002万能试验机120微机显示WE6003台式直读光谱100微机一体进口4便携式直读光谱70进口5台式金相显微仪100微机一体进口6现场金相显微仪207万能硬度测量仪30微机8数显便携硬度仪7.0HV9数显便携硬度仪3.5HL10冲击试验机40微机11高低温冲击试验机3012落锤试验机70微机13试压泵30自动记录2台14铁素体检测仪15微机15无损检测设备150RTUTMTET16钢铁元素化学分析仪40天平光度计等套17投影仪1518常用量具6019万能工具显微镜8520校定校准仪器80长度等21制样设备6022晶间腐蚀测量4023硫化物测量5024实验室环境控制50温度湿度25抗酸蚀检查15026热模拟机45027水压机100350T28设备附属件13529机加工设备250车铣刨磨床30其它170备注：目录1、总论 21.1项目基本情况 31.2可行性研究报告的编制依据 31.3项目建设主要内容概述 31.4项目效益情况 32、项目市场预测分析 42.1行业背景分析 42.2公司背景分析 53、项目情况介绍 63.1项目建设的必要性分析 63.2项目建设总体方案 73.3项目可行性分析 74、项目实施计划 84.1项目选址 84.2组织机构准备 84.3人力资源建设 94.4项目投资预测 94.5项目实施进度 105．投资效益分析 116、项目实施影响分析 116.1项目实施对现有技术的改进效果 116.2项目实施对公司的影响 126.3项目实施存在的风险性因素 137、结论 13目录第一章总论 11.1项目背景 11.1.1项目名称及承办单位 11.1.2承办单位 11.1.3项目建设地点 11.1.4可行性研究报告编制单位 11.2报告编制依据和研究范围 11.2.1报告编制依据 11.2.2研究范围 21.3承办单位概况 21.4项目提出背景及必要性 31.4.1项目提出的背景 31.4.2项目建设的必要性 41.5项目概况 51.5.1建设地点 51.5.2建设规模与产品方案 51.5.3项目投资与效益概况 51.6主要技术经济指标 6第二章市场分析及预测 82.1绿色农产品市场分析及预测 82.1.1生产现状 82.1.2市场前景分析 92.2花卉市场分析及预测 112.2.1产品市场现状 112.2.2市场需求预测 122.2.3产品目标市场分析 132.3中药材产品市场分析及预测 132.3.1产品简介 132.3.2产品分布现状分析 152.3.3市场供求状况分析 162.3.4市场需求预测 17第三章建设规模与产品方案 203.1项目的方向和目标 203.2建设规模 203.3产品方案 213.3.1优质高产粮食作物种植基地 213.3.2无公害蔬菜种植基地 213.3.3中药材种植基地 213.3.4花卉种植基地 21第四章建设场址及建设条件 224.1建设场址现状 224.1.1建设场址现状 224.1.2厂址土地权属类别及占地面积 224.2建设条件 224.2.1气象条件 224.2.2水文及工程地质条件 234.2.4交通运输条件 234.2.5水源及给排水条件 244.2.6电力供应条件 244.2.7通讯条件 244.3其他有利条件 244.3.1农产品资源丰富 244.3.2劳动力资源充沛 254.3.3区位优势明显 25第五章种植基地建设方案 265.1概述 265.1.1种植基地运营模式 265.1.2种植基地生产执行标准 265.23000亩优质高产粮食作物种植基地建设方案 285.2.1品种选择 285.2.2耕作技术 285.2.3种植基地建设内容和产量预期 335.32000亩无公害蔬菜种植基地建设方案 345.3.1概述 345.3.2无公害蔬菜质量标准 345.3.3蔬菜栽培与田间管理 355.3.4种植基地建设内容和产量预期 375.42000亩中药材种植基地建设方案 385.4.1概述 385.4.2GAP基地建设要求 385.4.3选择优良品种 395.4.4金银花栽培与田间管理 395.4.5种植基地建设内容和产量预期 435.52000亩花卉种植基地建设方案 445.5.1概述 445.5.2技术方案 455.5.3种植基地建设内容和产量预期 49第六章田间工程及配套设施建设方案 516.1概述 516.23000亩绿色粮食作物种植基地灌溉方案 516.2.1总体布局 516.2.2设计依据 526.2.3灌溉制度的确定 526.2.4渠道衬砌工程设计 536.32000亩无公害蔬菜种植基地灌溉方案 556.3.1总体布局 556.3.2设计依据 556.3.3主要设计参数 566.3.4灌水器选择与毛管布置方式 566.3.5滴灌灌溉制度拟定 576.3.6支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定 586.3.7网统布置与轮灌组划分 596.3.8管网水力计算 606.3.9水泵扬程及选型 646.42000亩中药材种植基地灌溉方案 656.4.1设计依据 656.4.2设计参数 656.4.3喷头选型和布置间距 656.4.4灌溉制度 666.4.5取水工程规划布置 686.4.6管网水力计算 706.4.7机泵选型 726.52000亩花卉种植基地灌溉方案 726.5.1设计依据 726.5.2微灌主要设计参数 726.5.3微灌灌水器选择与毛管布置方式 736.5.4微灌灌溉制度拟定 746.5.5微灌支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定 756.5.6微灌网统布置与轮灌组划分 766.5.7微灌管网水力计算 776.5.8水泵扬程及选型 816.6田间道路工程 866.7灌溉工程 866.7.1机井工程 866.7.2提灌站改造 876.8沟道治理工程 896.9田间配套设施 906.9.1仓储工程 906.9.2农业技术培训中心 93第七章节能、节水 967.1研究依据 967.2能耗分析 977.3节能措施 97第八章环境与生态影响分析 988.1环境影响现状分析 988.2生态环境影响分析 988.2.1建设期对生态环境的影响 988.2.2运营期对生态环境的影响 988.3生态环境保护措施 988.3.1采用的依据和标准 988.3.2建设期对环境的保护措施 998.3.3运营期对环境的保护措施 1008.4环境影响评价 100第九章企业组织与劳动定员 1019.1公司体制及组织机构 1019.2劳动定员 1019.3人员来源及培训 1029.3.1人员来源 1029.3.2人员培训 102第十章项目组织管理与实施进度计划 10310.1基本要求 10310.2项目组织 10310.3项目管理 10310.4建设周期计划 104第十一章风险分析 10511.1风险因素 10511.2风险因素分析及风险程度 10511.3防范和降低风险的对策 106第十二章投资估算和资金筹措 10812.1投资估算 10812.1.1投资估算的编制范围 10812.1.2投资估算依据 10812.1.3投资估算方法 10812.2总投资估算 10912.4资金筹措