型砂项目可行性论证报告

第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称：1.1.2项目承办单位：1.1.3企业性质：有限1.1.4项目建设地点：1.1.5建设性质：1.1.6项目负责人：1.1.7建设规模：***1.1.8资金构成：项目总投资421.35万元，其中建设投资373.38万元，流动资金47.971.1.9资金筹措：项目总投资421.35万元，其中建设投资373.38万元，全部自筹；流动资金47.971.1.10经济效益：项目年销售收入250万元，销售税金及附加3.24万元，增值税32.44万元。利润总额69.95万元，净利润1建设期：1.1.12编制单位：***1.1.13法人代表：***1.1.14资质等级：***1.2可行性研究报告编制依据1.2.1政策依据1.我国《国民经济和社会发展十二五年计划纲要》；2.国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》；3.《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；4．《通辽市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5．内政办发（1998）57号文件《关于内蒙古自治区经济当前产业发展序列》；6．《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》；7．《内蒙古自治区国民经济统计资料》；8．国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关规定和标准；9．《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》；10．国家现行的产业政策、财会、税收制度；11．《通辽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；12.工程咨询合同书13.立项报告批复14．建设单位提供的其它材料。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围受***的委托，***会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场预测；矿产概况；矿区位置及建设条件；建设规模及产品方案；采选及设备方案；总图运输和公共辅助工程；建设方案；电力供应；能源消耗；节能减排；环境影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；研究结论与建议。1.5建设单位基本情况1.6主要建设内容项目矿区总面积为0.399平方公里，其中矿区拟开采面积0.0665平方公里。办公区建筑物占地面积500平方米。砖混结构。建设内容：办公室、配电室、食堂、宿舍等。同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。1.7项目建设背景擦洗砂（树脂砂）被广泛应用于铸钢、铸铁、有色金属制造厂制作型砂、芯砂，以及壳型砂（覆膜砂）的原砂，还可用于建筑、玻璃、水泥等行业。通辽市大林型砂厂原有擦洗砂生产线生产能力为30万吨，产品主要特点是：硅砂颗粒呈圆形，表面洁净，粒度均匀，含泥量低，酸耗值低，微粉含量少，透气性、流动性、复用性、溃散性等均优于国内同类产品。已经成为东风朝阳柴油机，哈尔滨东安发动机（集团）有限公司等国内知名铸造厂家的诚信供应商和合作伙伴。近年来，我们顺应市场要求，不断加强内部管理，提升产品质量和服务水平，2002年通过了ISO9001—2000质量管理体系认证。经过不断开拓创新，总结经验，企业管理更趋科学，技术更趋成熟，质量更趋优质，产品更趋向品牌发展。可根据不同用户的要求，合理调整生产工艺，生产出满足用户需要的过硬产品，为产品进一步拓展和参与市场竞争提供了有力保障。通过连续九年顾客满意度调查，我厂的服务质量满意率均达到100％。1.8项目建设的必要性本项目符合国家相关行业“十一五”发展规划的发展重点类别《产业结构调整指导目录（2005年本）》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，已形成年产5万吨擦洗砂的生产能力，从而实现企业构建新的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲，项目既切合实际有符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。1.9研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。本项目经济效益显著，经分析，项目年销售收入250万元，销售税金及附加3.24万元，增值税32.44万元。利润总额69.95万元，净利润52.19万元。所得税前财务内部收益率22.66%，财务净现值157.01万元（IC=13%），投资回收期5.17年；所税税后财务内部收益率17.15%,财务净现值67.11万元（IC=13%）,投资回收期6.17年。建议：1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。1.10主要经济技术指标表序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模万吨51新增建筑面积平方米5001.1.2矿区面积平方米3390001.1.3开采面积平方米665001.1.4加工厂占地面积平方米10001.1.5建筑面积平方米5701.1.6洗选生产场地平方米25001.1.6产品堆场平方米60001.3项目定员人301.4总投资万元421.351.4.1建设投资万元373.381.4.2流动资金万元47.971.5项目计算期年10含建设期10个月1.6总成本万元144.741.7经营成本万元114.771.8产品销售收入万元250.001.9销售税金及附加万元3.241.10增值税万元32.441.11利润总额万元69.591.12净利润万元52.192评价指标2.1投资利润率(税后)%12.392.3销售利润率(税后)%20.882.6财务内部收益率（税后）%22.66财务净现值（税后）万元157.01ic=13%投资回收期（税后）年5.17含建设期10个月2.7盈亏平衡点%62.90第7期第二章市场预测2.1硅砂产业发展现状1.1.1硅砂资源储藏情况硅砂资源是以石英为主要成分砂矿的总称，广泛应用于机械铸造、玻璃制品和建筑材料等领域。我国硅砂总面积64万平方公里，储量约9100亿吨，重点分布在新疆、甘肃、内蒙古和辽宁西北部等地区。项目区地处科尔沁沙地腹部。科尔沁沙地是我国硅砂资源最丰富的地区之一，储量大、分布广，已探明的硅砂资源储量超过700亿吨。科尔沁区的天然硅砂主要分布在所辖大林、钱家店、清河、木里图和余粮堡等南部6个镇，东西绵延130多公里，面积在800平方公里以上，矿床裸露，厚度稳定，矿层厚度平均为100米，结构简单，极易开采，具有很高的开采价值。尽管科尔沁区天然硅砂储量丰富，但现有开采能力和开采量不大，每年仅开采50万吨，具有广阔的开采前景。。（二）硅砂资源开发利用情况全国共有各类硅砂生产加工企业2000余家，主要分布在内蒙古、东北、华北、长江流域及东南沿海地区。2010年，全国玻璃及铸造用硅砂年产量达14000万吨。实现销售收入73亿元。其中：——内蒙古地区年产量达7000万吨（通辽地区产量4500万吨）。实现销售收入4亿元（通辽地区实现销售收入2.6亿元）；——东北地区年产量达4000万吨。实现销售收入2.28亿元；——华北地区年产量达3000万吨。实现销售收入1.7亿元。2.2铸造用砂发展现状及前景分析铸造用砂的市场，与铸件工业的发展密切相关，铸件产业就是铸造发展的晴雨表。中国，是名副其实的铸造大国，总铸件产量占到全球总产量的30%，名列全球第一。特别是从2004年到2010年的六年中，中国的铸件产业快速发展，产量迅速增长，至2010年，已呈井喷式增长。2004-2010年中国铸件产量统计年份2004年2006年2008年2010年产量(万吨)2431246326623680增长率1.32%8.08%38.24%主要原因是汽车业的发展、城市进程的加快以及中国铸件工艺的成熟，国际市场占有率的提高等。主要有以下原因。2.2.1大型铸件工艺日趋成熟中国近年大型铸件铸造工艺日趋成熟，基本解决了我国大型装备的瓶颈问题。树脂砂工艺铸铁件产品不仅质量好，而且生产厂家增多了，能够稳定地、高质量的满足国内对铸铁件的需求。特点之二，产品更加注重节能减排。特点之三，从产品质量来看：第一，过去是厚壁的、单体的，现在是组合结构的，薄壁的。从力学角度来讲，这样的产品既增加了刚性又减轻了重量。第二，过去用灰铸铁的产品，现在改用球墨铸铁，性能大大提高，这些产品的出现整体提升了我国的铸造水平。综合来看，大型铸铁件的基本问题我国都已经解决了，最近还生产出了世界单体最大的重达135吨的大型球墨铸铁件，并且能够做出大型薄壁铸件。大型球墨铸铁基本能够满足国内需求，并且预计出口量会持续增加。2.2.2汽车工业的发展带动汽车铸件业的快速发展汽车铸件是我国汽车制造行业的主要下游产业之一，一辆整车约有10.5%的零件是铸铁件，6.4%铝铸件，这些铸件不仅数量大，而且质量要求高。随着我国汽车制造业的不断发展，汽车铸件产量也随之增长。据统计，2009年我国汽车产销量均突破1350万,汽车铸件产量达1033万吨，随着2010年我国汽车产量达1500万辆，汽车铸件的产量将达到1148万吨，2011年预计中国汽车铸件产量将达到1400万吨，且至2020年，将稳步以3-8%的增速增长。2006-2010年中国汽车铸件产量统计年份2006年2008年2010年产量(吨)6406921146增长率8.13%65.61%汽车产量的迅速增长是刺激制造业发展的重要因素，同时也将为我国汽车铸件产品提供巨大的市场空间。而且随着汽车轻型化、节能化的发展，汽车有色铸件的市场需求量也将进一步扩大。从2000年开始，我国铸件产量就一直位居世界首位，已成为名副其实的铸件制造大国。2.2.3城市发展进程的加快，市政铸件增长迅速随着我国城市化进程的加快，市政铸件和建筑物铸件增长迅速。增均每年以10%左右的速度增长，总体趋势从2004年的240万吨，已经快速增长到2010年的303万吨，根据中国城市化进程的速度，预计2011-2020年，每年还将以不低于3%速度快速增长。2004-2010年中国市政铸件产量统计年份2004年2006年2008年2010年产量(吨)243.47253.98288.70303.77增长率4.32%13.67%5.22%2.2.4农业机械化进程的提高，促进农机铸件增长随着农业机械化水平的稳步提高，农机铸件增长迅速，随着中国农村产业化进程的加快，下一步大型农业铸件的发展趋势明显，农业铸件的需求量，特别是大型铸件的需求将进一步提高。2006-2010年中国农机铸件产量统计年份2006年2008年2010年产量(吨)195208231增长率6.67%11.06%2.2.5总体市场评述可以说，中国的铸件产业随着经济的增长，特别是中国的汽车业、城市化进程、农业经济的发展，还有新生的铸件需求大户——风电业、新型装备制造业，都将拉动中国铸件工业的发展，可以说，中国的铸件工业是一个适应经济发展，快速增长的产业。第三章矿产概况项目区位于内蒙古自治区东部的通辽市科尔沁区，是通辽市政治、经济、文化、交通的中心和内蒙古东部发展最快的新兴工业城市，素有“黄牛之乡”“内蒙粮仓”的盛誉，还是国内生产铸造用、硅砂的重要原料基地。这里人文历史底蕴深厚、人杰地灵、资源丰富，尤其以天然硅砂资源储量最为丰富。3.1科尔沁区硅砂资源情况科尔沁沙地是我国硅砂资源最丰富的地区之一，储量大、分布广，已探明的硅砂资源储量超过700亿吨，其中科尔沁区境内探明储量为5亿吨。科尔沁区的天然硅砂主要分布在所辖大林、钱家店、清河、木里图和余粮堡等南部6个镇，东西绵延130多公里，面积在800平方公里以上，矿床裸露，厚度稳定，矿层厚度平均为100米，结构简单，极易开采，具有很高的开采价值。尽管科尔沁区天然硅砂储量丰富，但现有开采能力和开采量不大，每年仅开采50万吨，具有广阔的开采前景。硅砂是一种重要的工业非金属矿物，广泛用于铸造、玻璃、化工、石油等行业。科尔沁区的天然硅砂由于西辽河冲击和北方季风的作用，矿物成分以石英和长石为主，含少量绿泥石、英石等，具有矿物质组成稳定、二氧化硅含量高、颗粒呈圆形、粒度均匀、含泥量低、表面洁净等特点，在国内铸造、玻璃行业享有盛誉。科尔沁区天然原砂的粒度组成、矿物组成和化学成分分析如下：原砂粒度组成表粒度（mm）质量（g）产率（r%）含铁量（r%）+0.712.831.960.71-0.522.5515.540.1860.5-0.436.4025.1501640.4-0.31532.1722.230.2450.315-0.235.8124.750.3420.2-0.12514.5010.020.619<0.125原砂的矿物组成矿物名称含量（%）石英91.3长石7.6绿泥石0.15英石0.1白云石0.1石榴石0.1其他0.65原砂化学成分分析化学成分上层含量：%下层含量：%SiO290.091.4Fe2O30.4690.414Al2O35.564.43CaO0.1960.12MgO0.08——Na2O0.8650.88K2O2.171.79TiO20.0790.054MnO0.0130.0053.2矿区地质情况区内地面即为裸露矿床，硅砂厚度为30-75米，地层分布较连续，据水平层理及斜层理，局部有护层或透镜体，层差较大。地下水为古湖盆地第四纪松散堆积层孔隙潜水，含水层厚度90-200m。单井出水量（降深5m）可达60-328吨/小时。地下水静储量126.13亿m3，地下水资源丰富。境内地势平缓，对接受大气降水有利；西辽河虽成间歇性河流，但在春夏汛渗漏以及灌水渗透都能补给地下水；来自西部山前冲积平原的径流也是一项经常性的补源。地下水综合补给量略少于地下水排泄量。根据水文地质资料，项目区地下水较为丰富，地下水类型属松散岩类孔隙潜水，矿化度小雨1克/升，水质好，含水层岩性主要为粉砂、粉土、细砂。地下水水位历年在7、8月份为最高，在4、5月份为最低，年变幅在1m左右；根据地区经验和区域地下水水质分析资料，地下水水质良好。3.3科尔沁区硅砂产业发展现状多年来，在各级政府指导、支持下，科尔沁区硅砂产业立足资源优势，先后建成了一批铸造型砂企业和油田压裂砂企业。全区现有从事铸造型砂生产企业12家，其中生产能力在万吨以上的有大林型砂有限公司等9家企业；从事油田压裂砂生产企业3家。这些企业大都采用脱泥斗脱泥、振网筛初选、水力分粒机分级等比较先进的工艺技术，所产铸造用砂和油田压裂砂达到国内企业生产所需的质量标准，产品销售面涵盖东北、华北、华东和西北等17个省、市、自治区。近年来，随着生产工艺的不断升级，人员、技术的频繁交流，硅砂产业开始向深度、广度和资源综合利用方面发展，相继开发出精选砂、覆膜砂、焙烧砂等产品。第四章矿区位置及建设条件4.1矿区位置本项目矿区位于***拐点坐标为：点号XY14834942.000478966.00024835180.000479435.00034835118.000479467.00044834908.000479744.00054834566.000479899.00064834530.000478942.00074834803.000478981.0004.2矿区面积矿区总占地面积0.399平方公里，600亩，其中拟开采面积0.0665平方公里。4.3土地及矿权取得该地区为大林镇宝林嘎查集体用地，沙地，非耕地，由建设单位向宝林嘎查以租赁形式取得，年租金为12元/年.亩，租用期限为30年，总租金一次性付清，共计21.6万元。矿权由建设单位招拍挂方式取得，总价款为40万元。4.5建设用地项目建设用地包括办公区及成品砂堆场，共计9500平方米，其中建设办公区占地1000平方米，成品砂堆场6000平方米，选矿加工区2500平方米。位于矿区所占土地面积之内。4.6建设条件4.6.1建设区概况大林镇地处内蒙古自治区东部，坐落在西辽河冲击平原中部，与中国装备制造业的摇篮--沈阳共处环渤海经济圈。具有接受辐射和对外辐射得天独厚的地缘优势。同时，大林镇位于通辽市的政治、经济、文化中心的科尔沁区，全市的资源都可为其所用。4.6.2交通概况所在的科尔沁区，是东北的主要交通枢纽。全国14个大型枢纽站之一的通辽火车站，每天从六个方向进出列车30余列，可直达北京、上海、天津、沈阳、长春、大连、呼和浩特、齐齐哈尔等大中城市。平坦、宽阔的303、304、111三条国道在此交汇，穿境而过，已形成连接京津、华北及北部边疆地区四通八达的公路运输网络，距沈阳仅285公里，距长春302公里，大连630公里，距天津700公里。通辽民航机场，可起降波音737大型客机，直飞北京、呼和浩特等城市，与最近的出海口锦州港仅400公里左右的距离，在周边800公里范围内有14个中心城市。4.6.3农业资源通辽作为世界上两大黄金玉米带之一，与美国、加拿大齐名。这里素有"内蒙古粮仓"之称，是全国重要的商品粮基地。大林镇经过几十年形成的精耕细作生产方式和以水利为中心的农田基本建设成果，使旱涝保收面积达到90%以上，是通辽市的主要粮食产区。4.6.4通讯通讯：大林镇的邮电通讯事业实现了设施交换程控化、长途传输数字化、营业窗口电子化。万门程控电话可直拨国内外，移动通讯已覆盖全镇。4.6.5电力大林镇电力供应充足，由东北电网供电，有中型变电所一座，电力供应稳定。4.6.6地下水层较浅，平均为15m左右，且水质良好。4.本项目不涉及冬季生产，无供热。4.6.8年平均气温：6.1℃历年极端最高气温：40.4℃历年极端最低气温：-31.4℃无霜期：150天年平均降水量：350-450mm最大降水量：560.8mm年平均湿度为：49%日最大降水量：108.0mm主导风向：WSW13%日照数：3113小时无风日：21%年平均风速：3.6m/s最大风速：33.3m/s年平均雷电天数：33天年最大雪压为：3.1g/cm2标准冻土深：1.4m多年最大冻土深度为：2.01m4.6.9抗震稳定性分析根据国家标准《建筑抗震设计规范》中提供的相关依据和地区经验，对场地内地震效应进行评价。本场地抗地震防烈度为7度，场地类别为二类，为可进行建设的一般场地。4.1.水泥就近的科尔沁城区就有水泥厂，可提供充足的水泥供应，且质量有保障。2.砂、石、石灰就近的60公里内有充足的河砂供应，同时可提供合格的碎石和石灰。第五章建设规模及产品方案5.1建设规模年产擦洗砂（树脂砂）5万吨。建设擦洗砂采选生产线一条，建设办公室、实验室、食堂、宿舍及其他生活设施用房500平方米，生活用水泵房和变配电室64平方米，门卫6平方米，成品砂堆场6000平方米，选矿加工区2500平方米，以及道路、围栏、办公区绿化等。5.2产品方案擦洗砂即在水洗砂基础上，经强力擦洗，使砂粒表面的泥分和氧化物与砂粒剥离，再经数次脱泥，使微粉含量更低，粒度组成更加合理，达到有效降低含泥量、酸耗值和灼烧减量的铸造用硅砂；适用于各种铸造粘结剂的型（芯）砂；多用于化学粘结剂，有效降低粘结剂加入量。可生产铸钢件、铸铁件和非铁合金铸件。

粒度(筛号)化学成份（质量分数%）灼烧减量（%）含泥量（%）烧结点（℃）酸耗值（mL）角形因数干砂含水量（%）SiO2Al2O3Fe2O3CaO+MgONa2O+K2O40/70>95<3.00<0.25<0.30<1.65<0.45<0.3>1450<5.0<1.20<0.3050/100>91<4.50<0.30<0.40<3.00<0.45<0.3>1400<5.0<1.2070/140>87<6.00<0.40<0.50<4.00<0.45<0.3>1400<5.0<1.20

牌号主要三筛粒度组成主要四筛粒度组成上筛含量下筛含量平均细度AFS用途标准目数含量%标准目数含量%标准目数含量%标准目数含量%ZGS93-40/70(AFS)40目50目70目>8040目50目70目100目>9020目及以上筛之和<2.0200目及以下筛之和<1.038～44铸铁件、铸钢件、有色金属铸件、树脂砂用原砂。ZGS90-50/100(AFS)50目70目100目>8040目50目70目100目>9030目及以上筛之和<2.0——50～58ZGS85-70/140(AFS)70目100目140目>8050目70目100目140目>9040目及以上筛之和<2.0——68～78第六章采选及设备方案6.1开采方式选择本项目采用采砂船采矿方法指采。使用单工作面采矿方法。单工作面采矿方法即采砂船以一个工作面进行开采，当采完工作面的全宽后，船向前移动一个步距，继续开采。其优点是调动船简单，容易操作。其缺点是当矿层较厚时，尾矿堆易于压盖两侧矿体，损失和贫化较大，但考虑到本矿区的形成特点，本项目决定采用单工作面采矿方法。单工作面采矿方法包括两种:(l)单工作面纵向采矿方法采砂船以单工作面进行开采，轴线推进。它的优点是可随时改变推进方向，时间利用率较高;它的缺点是当矿体边界勘探不清时，容易造成开采损失。(2)单工作面横向采矿方法采砂船以单工作面进行开采，垂直矿体走向穿梭式推进。它的优点是可始终保持工作面的最优宽度，对边界外的矿体可边勘探边开采;它的缺点是船调转180o次数多，导致时间利用率降低。本项目拟采用单向工作面纵向开采的方法。开采深度：12-15米；日推进速度：4-9米；年开采天数：200天；日开采时间：10小时；日采矿量：500-1000立方米。6.2选矿方式选择由于硅砂在风化沉积成矿过程中，大量粘土性矿物和铁质在石英表面形成胶结物或粘连矿物。采用擦洗——分级、脱泥工艺去除粘土杂质矿物、泥质铁及部分薄膜铁则是这类石英砂提纯常用的工艺流程。采用该工艺降除<0.1mm细泥和铁质，使得SiO2从85.40％提高到97.40%，Fe2O3由原来的0.63%降至0.165%。该工艺一般作为原砂人选前的预处理工艺，对泥质性杂质矿物进行有效脱除。6.3工艺流程1.砂（控制点）控制砂泵电机电流以达到系统单位进砂量基本稳定。2.混料上浆、螺旋脱泥（巡视点）每小时巡视设备状况。3.脱泥（监控点）防止溢流阻砂，监控方法：目视。4.脱水、脱泥、擦洗：沉砂进入脱水筛进行砂水分离，脱水后配水进入摔洗机对砂水比例进行控制5.脱泥、筛分（巡视点）每小时巡视，在筛网损坏时更换6.成品（检侧点）每30分钟取样检侧粒度，每两小时取样检侧含泥。7.原砂洗选用水取自矿坑涌出水，洗选后，排入矿坑。6.4技术标准6.4.1性能特点：1.名称：擦洗砂（硅砂）2.原料：天然砂3.制作工艺：三次擦洗，四次脱泥4．规格：30-50目、40-70目、50-100粗、50-100细、70-140目、100-200目表示方法：对残留在标准筛号筛上的砂用其对应的筛号表示。（如残留在20号筛上的砂称为20目砂）铸造硅砂筛号与筛孔尺寸对照表(mm)筛号6122030405070100140200270底盘筛孔尺寸3.351.700.850.600.4250.3000.2120.1500.1060.0750.053－生产使用中，都不单独用某一目砂，通常用残留量最多的相邻的三筛的前后两筛号表示或相邻的四筛的前后两筛号表示并分组，分别称为“三筛砂”或“四筛砂”，如40/70表示集中残留在40、50、70三个筛号上的砂，其中斜线前面筛号上残留量多于后者，70/40表示70目砂含量多。5．矿物组成及性能：主要为石英（SiO2），杂质有长石、云母、铁氧化物、碳酸盐等。杂质将降低硅砂的耐火度、耐用度。纯石英的熔点：1713℃，高硬度、高耐温、耐火材料。6．分级：分级代号989693908580SiO2最少含量（质量分数%）989693908580分级代号

1.02.0最大含泥量（质量分数%）

1.02.07.主含量：最集中的相邻三筛号或四筛号上残留量总和占砂子总量的百分数，表示粒度的匀性、集中性。主含量越高，表示粒度均匀性越好。注：本厂生产的硅砂：主含量三筛砂≥75%四筛砂≥85%8.砂粒形状：用放大镜观察，用立体显微镜签别。表面应光滑、洗净、无裂纹，形状最好是圆形或椭圆形。用原砂的比表面积与理想比表面积（与砂子粒径相当的艺术形体的比表面积）之比来定量的表示颗粒形状的好坏的指标，称为角形因数（角形系数）。砂粒形状圆形椭圆形钝角形方角形尖角形分类代号○○－□□□－△△解形因数≤1.15≤1.30≤1.45≤1.63＞1.63角形因数越小，表示砂粒形状越好。6.4.2用途：主要用于铸钢、铸铁、有色金属铸造厂制作型砂、芯砂，以及壳型砂（覆膜砂）的原砂，还可用于建筑、玻璃、水泥等行业。1.铸钢用硅砂分级：（如下表）合格一等优等SiO2（%）≥96-97≥97-98≥98含泥量（%）≤1.0-1.5≤0.5-0.2≤0.2角形因数－≤1.45≤1.302.铸铁用硅砂分级：（如下表）合格一等优等SiO2（%）≥85-90≥90-93≥93含泥量（%）≤1.0-0.7≤0.7-0.3≤0.3角形因数－≤1.45-1.3≤1.36.5设备方案6.企业要在保证产品质量和生产效率的同时提高经济效益，先进的技术装备是关键。技术中选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。1.技术先进、经济合理选用的设备应同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，坚持选用连续性和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。2.安全可靠在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践检验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保投产后，一次投产成功。5.2.2本项目按未来外向型经济的需求，在设备选择中考虑引进国外机电一体化水平较高的工艺设备，采用管理信息系统，使企业技术装备达到较高的档次。主要设备及仪器一览表设备名称1旋流器台32振动筛台33缓冲罐台24脱泥罐台25脱泥斗台26脱水筛台27擦洗机台38水力分级机台19潜水泵台310采砂船台111输砂管道米30012输送机台213装载机台114化验设备套115变压器及附属变配电设施套2第七章总图运输7.1总平面布置7.1.1矿区坐标及各边界线长度：点号XY边界线长度(米)14834942.000478966.000525.9324835180.000479435.00069.7734835118.000479467.000347.644834908.000479744.000375.4954834566.000479899.000957.6864834530.000478942.000275.7774834803.000478981.000139.8114834942.000478966.0007.1.2采矿区坐标及各边界线长度：点号XY边界线长度(米)14834877.561479193.012204.5324834680.000479245.949325.1334834764.150479560.000204.5344834961.690479506.990325.1314834877.561479193.0127.1.3洗选生产区洗选生产区位于采矿区北侧，距采矿区35米，总面积为2500平方米，东西长50米，南北宽50米。7.1.4成品堆场成品堆场位于洗选生产区西侧，距洗选生产区15米，总面积为6000平方米，东西长100米，南北宽60米。7.1.5办公生活区办公区位于成品堆场北侧，距堆场79米，为砖混建筑，东西长62.5米，南北宽8米，总建筑面积500平方米。设有办公室、化验室、材料室、宿舍、食堂、厕所等。7.1.6生活饮用水泵房和变电站位于办公生活区东侧，东西长8米，南北宽8米，总建筑面积64平方米。7.2竖向布置矿区内总体标高走势较为平坦，南北高差为1.5米，北侧生产办公区、洗选区、成品堆场按统一地坪标高进行布置，总土方量为13400立方米。7.3道路矿区北侧临双通高速支线不足200米，由此，本项目道路布置以连通双通高速支线为起点，修建12米宽道路，总长度为318米，按3级公路标准进行设计，转变半径为15米。7.4运输本项目年总运输量为成品砂运出5万吨，无运进量。厂外运输选择的就近以汽车运输。远距离产品选择铁路运输，短途周转使用汽车运输。厂内运输：以管道和传送带进行运输。本项目位于大林镇，其公路及铁路运输均十分便利。货物运输全部由社会运力解决，以节省固定资产投资。以散砂方式运输，不包装。7.5总平面布置图第八章建设方案8.1建筑物建筑物包括办公生活用房、泵房和变配电室，总房屋建筑面积为570平方米，按照地震烈度：-7°抗震8°设防。办公生活用房：采用轻钢结构，条形基础设计，东西长62.5米，南北宽8米，层高3.5米，从东至西依次为办公室、材料室、宿舍、食堂、厕所。生活用水房泵和变电室，采用轻钢结构，条形基础设计，东西长8米，南北宽8米，其中生活用水泵房面积为24平方米，变配电室40平方米。围栏：整个矿区边线设置钢丝围栏，总长度为2692米。大门：整个厂区设置一个大门，大门宽度16米，设于矿区北部，使用铁艺大门。门卫：矿区设置门卫一处，轻钢建筑，总建筑面积6平方米。此门卫同时作为停产期值班室。8.2构筑物包括道路、硬化、绿化、设备基础，管线地沟等。道路：道路总长度主道路长度为318米，宽12米，面积为3816平方米，采用凝土砼筑，基层厚30cm，面层厚15cm。硬化：办公生活用房前部进行硬化，用于停放车辆和员工活动，总硬化面积1600平方米，采用混凝土砼筑、基层厚15cm，面层厚10cm。绿化：在办公生活区前后进行绿化，绿化面积1300平方米，厂区绿地构成有乔木、亚乔木、花灌木、绿篱、草坪和花坛，根据功能区的不同选择不同的绿化方式。洗选生产区：全部硬化地面，总硬化面积2500平方米，高出地坪正负零15厘米。地下基层厚度15厘米，地坪以上15厘米，以红砖砌筑，砾石混凝土砼筑。成品堆场：全部硬化地面，总硬化面积6000平方米，高出地坪正负零15厘米。地下基层厚度15厘米，地坪以上15厘米，以红砖砌筑，砾石混凝土砼筑。设备基础：采用现浇素混凝土结构，砂垫层。管线地沟：本项目只有供电管线地沟和生活饮用水管线全部埋入地下，下埋深度为2米。其中生活用水管线95米，采用DN200管线铺设。供电管线183米，采用重铠同轴电缆。8.3建设工程详表工程详表序号内容单位数量一房舍建筑物平方米5701办公生活用房平方米5002生活饮用水泵房和变配电室平方米643门卫平方米6二其他建构筑物1道路平方米38162绿化平方米13003硬化面积平方米16004围栏米26925大门个16洗选生产场地平方米25007成品堆场平方米60008供水管线地沟米959供电管线地沟米183第九章电力供应9.1电源概述根据矿方与当地电业局签定的供电协议书及上级电业局的批文：由110KV降压变电站引一回10KV架空线路向本项目供电，线路全长约1.38公里，导线截面选择为LGL-50mm2，在矿区设一座10KV变电所，以380/220V电压分别向矿区采选厂配电。本项目配置变压器2台，其中一台为200KVA，一台为40KVA。9.2用电负荷1.按250吨/日采选企业规模全矿电气设备总装机容量194KW全矿电气设备工作容量162.5KW全矿生产办公生活用电容量16KW全矿总装机台数29台套9.3控制及补偿方案为提高变电站自动化水平，并为实现变电站无人值班创造条件，二次设备采用微机监控设备。微机监控系统预留与企业DCS系统相接的接口。整个工程供配电系统采用智能配电，提高运行控制水平，实现节能降耗、高产、优质。在控制方式：自动远控、就近手动，互为闭锁又可相互切换。9.4供电安全为了安全生产，变电站及重要建筑物、大型露天设备要设防雷保护装置。进出变电站段架空设避雷线，在变电站母线上装设避雷器以防感应雷击，在厂房屋顶装设避雷针或避雷带以防直击雷，并与避雷接地网体可靠连接。为保证人身及设备安全，所有电气设备的金属外壳、配电装置的金属构件等均应分别采用接零或接地保护系统。厂内变电站、低压配电室均设接地网，并用电缆的接地芯线或通过接地扁钢联接，与主接地极组成完整的接地网。本项目的接地系统采用电气、仪表共用接地系统，所有系统均通过接地扁钢或接地线接入主接地网，接地电阻满足小于4Ω要求。 第十章能源消耗本项目主要能源消耗为电，无原辅材料消耗。本项目年生产时间为200天，每天按8小时计算，总用电负荷为210KW。生产用电工作容量为162.5KW，年耗电为26万度；办公生活用电按1万度进行计算。项目年总耗电量为27万度。本项目其他能源消耗为柴油，按10吨/年进行估算。本项目用水为矿坑涌出水，不计入消耗。第十一章节能减排11.1编制依据1.企业能源计量器具备和管理通则《试行》（经计1983年244号，国家经委1983年3月16日）。2.《中华人民共和国节约能源法》,1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订。3.《\o"中华人民共和国环境保护法"中华人民共和国环境保护法》4.《公共机构节能条例》5．《2008年节能减排有七个主要措施》6．《\o"国务院关于加强节能工作的决定"国务院关于加强节能工作的决定\o"国务院关于加强节能工作的决定"》11.2节能措施1.采购符合国家节能环保认证的电机设备。2.严格执行工艺规程和操作规程，加强生产管理。3.设备的裕度：特别注意耗能大户，给水泵、送、吸风机、循环水泵等设备的选型计算与马达配备，压头与流量等，按规程要求留有合理的裕度，避免出现大马拉小车现象所造成的浪费。本项目不设计节能管理机构，企业定期组织员工进行节能知识培训，提高全体员工的节能意识，并在生产车间水、电入口处设置计量仪表，并派专人定时记录各能耗指标，及时反馈给管理人员，以便进行节能管理。综上所述，本项目设计中，诸多环节均采取了众多有效的节能措施，可保证项目实施后取得生产高效低能耗的效果。11.3能耗指标分析主要能源和含能工质的品种及年需要量序号主要能源及计量单位年需要量含能工质名称实物标煤实物折算系数折标煤数1电万度吨274.04109.082柴油吨吨101.457114.57年总需量折标煤含采暖123.65不含采暖123.65能耗指标比较表序号类别项目单位本设计指标行业规定指标1产品能耗指标单位产品综合能耗吨/单位产品0.00247无2工艺专业能耗指标单位产品加开采能耗吨/单位产品0.000936无3单位产品洗选能耗吨/单位产品0.00139无4单位产品储运能耗吨/单位产品0.000147无8.4资源综合利用现代社会的发展在于科学技术的进步，资源成为当代人最为重视的问题，资源综合利用和清洁生产要求我们在生产过程中只有投入物，没有固体废弃物、废气、废水等。8.5发展节能和环保的技术工业生产线相对耗能较大，能耗较高、能源利用率低、等。合理利用能源，大力抓好节约能源是工业行业的一项重要任务。第十二章环境影响评价12.1设计依据1.国务院令（98）第253号文《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日。2.《中华人民共和国环境保护法》。3.《地表水环境质量标准》（GHZB1—1999）。4.《污水综合排放标准》（GB8978—1996），执行二级排放标准。5.《生活饮用水卫生标准》（GB5749—85）。6.《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996），执行新污染源二级标准。7.《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90），执行Ⅱ类标准。8.《环境空气质量标准》（GB3095—1996）（2000年修改版），执行二级标准。9.《地下水质量标准》（GB/T14848—93），执行Ⅲ类标准。10.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）。12.2环境现状根据中国地震地参数区划，矿区地震基本裂度为6度。本矿区地下水水化学类型为重碳酸钙，PH值7.10～7.20，矿化度0.22～0.31g/L，为中性低矿化淡水，水质良好，周围无污染源，同时原矿对地下水无影响。本区属地下环境质量未污染区。工程选址地附近没有自然保护、风景名胜及文物保护区等环境敏感点。矿区附近多为天然草原，无地表水。12.3工程概况本项目为采选联合矿工程，设计生产规模5万吨/年，为露天开采形式，采用竖向切割方式，切割深度为15m。开采设计布置一个工作面，使用采砂船，在同一竖向切割面上开采，深度为15米，矿砂使用输送至脱泥设备，混料上浆，螺旋脱泥，经过一次、二次、三次擦洗，一次、二次、三次脱泥，再经水力分级，成品砂输送至堆场。12.4主要污染源、污染物及控制措施1.主要污染源、污染物坑内涌水：主要污染物为矿砂悬浮物，浓度<75kg/t，不含其它有害物质，对矿山周围环境不会造成影响。年矿坑涌水量为2.8万吨。选矿废水：采用矿坑沉淀后的清水进行物理选矿，不含任何化学药剂。选矿后，废水直接排入矿坑，进行二次沉淀，可重复利用。选矿废料：主要为粘性泥砂，年粘性泥砂量为1.5万吨，不含任何化学污染物，直接回填至矿坑。同时不产生任何粉尘。12.5采取的污染控制措施1．排出的地下涌水除含矿砂悬浮物外，不含其他任何有毒害物质，也不产生粉尘，直接蓄于矿坑内，形成人工矿坑湖，经长期沉淀后，水质可用于养殖和灌溉。2．矿尘。本项目由于全部采用湿法采选，不产生任何矿尘。3．矿区的成品堆放场地总占地面积6000平方米，对原料堆场经常性洒水，表面不干化，不产生场尘。装卸过程中，由于是湿型产品，也不产生场尘。12.6矿山绿化在矿山建设和生产中，采矿工业场地平整，修筑运输道路，成品堆存。为了保持区内水土及生态环境的平衡，矿区在基建和生产中除尽量减少对生态环境的破坏外，还应有计划的尽最大努力地改善生态环境，加强绿化工作。在矿区内及运输道两旁植树造林，在办公区、厂区、坑口工业场地种植花草树木，绿化面积不小于20%，以尽量减少因矿产资源的开发利用而造成的生态环境的破坏，使职工及附近居民工作、生活在优美清新、文明卫生的环境之中。12.7环境管理和环境监测矿区设安全环保部，负责本区的安全环保工作，定员2人，各污染源的环保监测工作，可请当地环保局监测站定期进行，在有条件时再设置独立的矿山环保监测机构。12.8存在的问题及建议1．项目实施过程中应对局部滑坡等进行堵塞，土地平整后分别采取工程和生态措施进行修复整治。2．强化水土保持工作，制定基本建设、正常生产和闭矿等阶段的生态恢复补偿和生态环境综合整治方案。3．选矿工艺排水和尾矿浆澄清水要回用于选矿生产；尾矿库即采选坑，要加强对尾库的管理，保证尾矿库中的水、泥分离，保证尾矿库中水的二次利用。4．工程的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。第十三章劳动安全卫生与消防13.1劳动安全与卫生13.1.1为了确保工程投产后操作人员能在安全、卫生的生产环境下工作，具备良好的劳动条件以保障职工的安全和健康，本工程设计按照以下规范及标准的要求进行。1.建筑设计防火规范GBJ16-87-2001（修订本）2.建筑防雷设计规范GB50057-943.工业企业照明设计标准GB50034-924.采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-87-20015.《厂矿道路设计规范》GBJ22——1987；6.生活饮用水卫生标准（TJ20）7.《金属非金属矿山安全卫生设计审查与竣工验收方法（试行）》劳办矿字（1992）21号文8.《中华人民共和国劳动法》9.《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》13.《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；11.《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）12．《中华人民共和国安全生产法》2002版13.1.2主要技术规范、规程以及标准1.厂区卫生要求：采用《工业企业卫生标准》（TJ36～79）2.噪声防护要求采用《工厂企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，噪声最高不得超过70分贝。3.电气安全防护：采用《电气设备安全设计原则》（GB4061～63）、《有色金属企业电力高驻地技术规定》（YSJ002～88）。４.消防安全，采用《建筑设计防火规范》（GBS0016～2006）。13.1.3生产不安全因素及职业危害因素本项目在生产全过程中存在不同程度的不安全因素和职业危害因素，主要有以下几个方面：1.设备运行产生的噪音污染及机械故障造成的伤害；2.由于误操作或设备损坏造成的爆炸、火灾等危害；3.机械设备的不规范操作对操作者造成的人身危害；4.暑热、低温寒冻、雷击、地震等自然因素对人体产生的危害。5.电气设备过载及故障可能引起的火灾；设备操作不当将引起事故。13.1.4安全技术及卫生措施本项目建设始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保有关劳动、安全卫生设施工程质量，全面保障劳动者在生产过程中的安全和健康。设计针对上述危害因素，制定出相应的防范措施，具体如下：1.认真贯彻生产技术操作规程，严格岗位操作法和操作过程，严格劳动纪律，做好劳动保护。2.各平台、梯子、吊装孔等均设安全护栏，做到防腐、防滑。3.电气安全措施（1）所有电气设备都要设计接零和接地。（2）设计选用低噪声设备。（3）对有危害场所和部位设置相应的安全栏杆、网罩、盖板等防护设施并设置必要的安全标志及事故照明设施。厂区照明、汽车运输照明按5LX设计。（4）认真学习安全操作手册，使其从业者对其操作设备达到一定熟练程度。（5）防火防爆措施详见消防篇。（6）绿化设施及其它。为了改善环境，厂区在主要道路两侧及闲散空地均进行绿化，分别种植树木及草坪，以达到降音除噪、调节气温的目的。13.1.5安全预评价根据《中华人民共和国安全生产法》、国家发展与改革委员会、国家安全生产监督管理局《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资（2003）1346号）的规定，业主应委托具有安全预评价资格的评价单位开展本项目的安全预评价工作，评价的结论将作为初步设计的设计依据。13.1.6重大事故应急措施计划在项目设计过程中，开车运转之前，业主应与当地公安、企业消防队、当地消防及安全卫生管理、医疗机构密切配合，制定完善的重大事故应急措施计划，并报当地公安、消防、劳动安全、卫生、环保等部门审查批准、备案。适当时候应组织重大事故培训演习，以检验重大事故应急措施的可操作性及可行性。13.1.7职业卫生1.职业卫生管理机构本项目配备专职管理人员负责本装置的职业卫生日常管理工作。另配数名兼职职业卫生员。2.职业卫生教育培训及管理制度在装置运转之前及运转过程中，工厂必须对操作人员、生产管理人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。操作人员在培训合格之后持证上岗。3.职业病防治操作人员就业前及在工厂运行中，定期进行职业健康检查，预防、控制和消除职业危害。本项目的职业病防治工作主要依托当地的医疗卫生机构及工厂原有设施，本项目不单独设置职业病防治机构，也不配备相应的措施。4.职业病监测本项目的职业卫生监测主要依托通辽市内的检测机构和设施，定期对操作环境中的噪声、有害气体的浓度、粉尘进行检测。5.生活卫生设施为了保持厂区生活卫生，保证职工餐饮及安全卫生，项目设置食堂、休息室、男、女和卫生间等必要生活卫生设施13.1.7安全与工业卫生预期效果本设计严格执行国家有关安全与工业卫生的规定，并根据生产工艺特点，对可能发生的设备事故及人身伤害等隐患，均采取有效的防范措施，使工人及设备的安全均得到保障。对有害物质的污染源均采取了防治措施，对各设备噪声亦采取了隔声、消声等降噪声处理，并考虑了防暑降温措施，按规定设生产和生活用室。由于采取了上述措施，可使工人的身体健康得到保障。13.2防雷、防震13.2.1设计依据1．《中华人民共和国防震减灾法》（全国人民代表大会常务委员会1997年12月29日第二十九次会议通过）；2.《工程厂地地震安全评价技术规范》（GB17741-1999）；3.《中国地震动反应谱特征周期区划图》4．《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1）13.2.2编制原则1.贯彻执行“抗震工作，以防为主”的方针，根据有关规范采取措施，使建筑物经抗震设防后，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。2.严格按照抗震设计规范要求，小震不坏，大震不倒的原则，使建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多次地震影响时，一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受等于本地区设防烈度地震影响时，可能有一定的损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区设防烈度的罕见地震时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。13.2.3抗震设防根据《中国地震烈度区划图150年超越概率10%，2001年》划分，某县工业建筑物按照7度设防建造。工程设计时应由有关部门进行场地地震安全性预评并经省地震局主管部门批准后,根据批准相应的设计参数进行抗震设计。13.2.4抗震设计根据概念设计的原理，正确解决总体方案、材料使用和细部构造达到合理抗震设计的要求。1.建筑体型设计建筑平立面采取规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化的均匀，对体、型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。2.抗震结构体系结构设计做到传力明确，结构合理，设置多道抗震防线，根据建筑物重要程度，采取不同的结构形式。对重要建筑物采用钢筋混凝土框架结构等，对次要建筑物采用砖混等形式。第十四章组织机构与人力资源配置14.1组织机构公司实行厂长负责制，组织机构如下：14该公司管理部门设采选部、供销部、技术中心、行政部，在厂长领导下，分工协作，共同完成企业的动作。14在知识经济高度发展的当今时代，创新能力已经成为企业竞争力中最核心、最关键的因素，这对于提高企业的核心竞争能力有非常重要的作用。为了促进企业技术创新，本项目完成后，将设立技术中心作为公司一个独立的部门负责产品的设计开发、工艺设计、新技术的消化吸收等工作。技术中心也是公司技术创新的主体，其主要任务就是做好产品开发和工艺技术工作。14.2人力资源配置14根据项目生产、工艺及设备情况，本项目需配备人员30人，其中管理及销售人员4人；技术人员3人；生产工人23人。14管理人员和技术人员需大学本科以上学历；生产和工作人员需要职业技术教育学历历经培训后方可上岗。14培训对象：主要是技术人员和生产操作人员。培训目标：通过培训达到明确岗位职责，熟悉各项规范和要求。培训内容公司内部规章制度，岗位责任制，安全操作规程、工艺技术要求，质量标准，设备使用与维修等。第十五章项目实施进度15.1项目实施进度15为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。本项目工期为4个月，2011年9月—2011年12月。2012年4月份开始设备调试和试生产。15.2项目实施进度安排1.项目可行性研究、立项、勘察、设计等前期工作2011年9月。2.土建工程：2011年10月至20113.设备安装：2011年10月15日-2011年12月30日4.试备调试及试生产：2012年4月-2012至6月。15.3项目实施进度横道表第十六章投资估算及资金筹措16.1投资依据1.投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据，建筑工程按近期同类建筑工程造价估算。2.设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。3.其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。4.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）16.2投资估算本项目总投资为421.35万元。详见：总投资估算表16.2.1建设投资本项目建设投资总额为373.38万元。详见：建设投资估算表1．工程建设费用本项目工程建设费用总投资为294.09万元。详见：工程建设费用估算表（1）建筑工程费项目建筑工程总投资为220.65万元。建设内容包括洗选生产场地、产品堆放场地、办公生活用房、饮用水泵房和、围墙、大门、硬化、绿化、管线地沟等。详见：建筑工程造价估算表（2）设备购置及安装费为73.44万元。包括所有采选设备、配电及运输、检化验设备。详见：设备购置及安装造价估算表2.建设工程其他费用建设工程其他费用总额为79.29万元。用包括土地使用、采矿权价款、建设单位管理费、勘察设计费、研究实验费、试车运转费、咨询评估费等。详见：工程建设其他费用估算表3.预备费本项目不计提预备费。16.2.2建设期利息本项目不向银行贷款，不涉及建设期利息。16.2.3流动资金根据本项目生产经营规模，经测算，项目正常运营需流动资金47.97万元。详见：流动资金估算表16.3分年投资计划及资金筹措项目总投资421.35万元。其中建设投资373.38万元,全部自筹；流动资金47.97万元，全部自筹。分年投资计划及资金筹措表序号项目合计建设期生产经营期1231总投资421.35363.6456.371.341.1建设投资373.38363.649.740.001.2建设期利息0.000.000.000.001.3流动资金47.970.0046.631.342资金筹措421.35363.6456.371.342.1项目资本金421.35363.6456.371.342.2债务资金0.000.000.000.002.3其他资金0.000.000.000.00工程建设投资分年投资计划表序号项目名称合计建设期121工程建设费用294.09294.090.001.1建筑工程费220.65220.650.001.2设备购置费73.4473.440.001.3安装工程费0.000.000.002工程建设其他费用79.2969.559.743合计373.38363.649.74第十七章财务评价17.1基础数据说明所得税率：25%进、销项增值税率：17%。教育费附加：3%市维护建设税：7%项目基准收益率13%。项目建设期10个月，跨年度2011与2012，2011年生产负荷为0，2012包括试生产期生产负荷为100%，第三年及以后年度进入正常生产经营年份，生产负荷为100%。项目总计算期10年。本章财务测算以第7期作为正常年作为测算依据。17.2成本估算成本费用：144.74万元。经营成本：114.77万元。可变成本：26.77万元。固定成本117.97万元。成本费用净现值为613.67万元(折现率=13%)。详见：总成本费用估算表17.2.1原辅材料本项目无原辅材料消耗，无包装物消耗。17.2.2燃料、动力项目年燃料动力费用主要为生产、生活用电、生产用柴油消耗，生产用水为矿坑涌出水，无费用，并可循环利用。年燃料动力费用为26.77万元。其中：电：项目年用电量为27万度，本项目享受大工业电价，电价按0.51元/kwh进行估算，年耗电费用为13.77万元。热：项目年用柴油按10吨进行估算，每吨柴油按1万元进行估算，项目年耗柴油费用为10万元。其他燃料动力费用：考虑到停产期的取暖和其他燃料动力，本项目其他燃料动力消耗按3万元/年进行估算。详见：外购燃料动力费用估算表17.2.3工资及福利费项目年工资及福利费为65.20万元。

本项目劳动定员30人。其中：管理及销售人员4人，技术人员3人，工人23人。工资平均标准为：管理及销售人员4万元/年，技术人员3万元/年，工人2万元/年。年工资费用为65.20万元。本项目不计提福利费。详见：工资及福利费估算表17.2.4折旧及摊销费用本项目年折旧摊销费用为29.96万元。采用直线折旧法。机械设备按15年折旧，按4%准备残值，年折旧费用为7.05万元；房屋、建筑物按30折旧，不准备残值，年折旧费用为7.36万元；其他固定资产按20年折旧，不准备残值，年折旧费用为0.10万元。年总折旧费用为14.51万元。

本项目没有无形资产，递延资产按5年摊销，年摊销费用为17.46万元。详见：固定资产折旧费估算表无形资产和其他资产摊销费估算表17.2.5修理费用按固定资产总额的2.00%计提，年修理费用为937.72万元。17.2.6其他制造费用按固定资产总额的10%计提，年修理费用为5.92万元。17.2.7维简费和安全费用项目年维简费和安全费用按5.36万元进行估算。17.2.8管理费用管理费用主要为办公费等，按工资福利总额的0.1倍计提，年管理费用为6.52万元。17.2.8销售费用销售费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包括：运输费、装卸费、保险费、广告费、展览费、差旅费等。按年销售总额的2%计提，为5.00万元。项目无贷款，不计利息。

详见：总成本费用估算表17.3销售收入、税金及利润17.3.1销售收入本项目年生产擦洗砂（树脂砂）5万吨，根据目前的市场价格和未来的市场走势，同时考虑到市场风险，保守按每吨按50元进行计算，项目每销售收入为250万元。详见：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表17.3.2税金及利润正常年销售税金及附加为3.24万元。其中城市建设维护费为2.27万元，教育费附加为0.97万元。项目年增值税为32.44万元。项目正常年利润总额为69.59万元。利润总额按25%上缴所得税，正常年上缴所得税额为17.40万元。项目正常年净利润为52.19万元。本项目不计提守定盈余公积。详见：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表利润与利润分配表17.4盈利能力分析根据表《项目财务现金流量表》、《资本金财务现金流量表》、《利润与利润分配表》计算各项评价指标。17.4.1静态指标投资利润率：16.52%；（所得税前）销售利润率：27.83%；（所得税前）投资利润率：12.39%；（所得税后）销售利润率：20.88%；（所得税后）17.4.2动态指标全部投资：费用现值：1045.48万元所得税前： 财务内部收益率：22.66% 财务净现值：157.01 (折现率=13.00%)投资回收期：5.17年所得税后： 财务内部收益率：17.15% 财务净现值：67.11 (折现率=13.00%)投资回收期：6.17年资本金：财务内部收益率：17.15%财务净现值：67.11万元（ic=13%）投资回收期：6.17年

由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。17.5不确定性分析17.5.1盈亏平衡分析（BEP）第3期至第7期盈亏平衡点（BEP）=62.9%；第8期至第10期盈亏平衡点（BEP）=254.66%。详见：盈亏平衡分析结果表盈亏平衡分析图（第7期）17.5.2敏感性分析对项目所得税前全部投资内部收益率进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率22.66%，对产量、产品价格、燃料动力费、建设投资（不含建息）5%、10、15%和降低5%、10%、15%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本项目对产量、产品价格的敏感性稍强，本项目应该在经营期内加强管理，保证产量，同时通过良好的市场运作，提高品牌影响力，保证和提高价格。同时也说明，在各项因素变化较大的情况下，本项目依然保持在基准收益之上，说明本项目的抗风险能力较强。敏感性分析图敏感度系数和临界点分析表（基本方案收益率22.66%）序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%19.70%0.59-16.16%擦洗砂-10.00%16.71%0.60数量临界值：-15.00%13.69%0.604.192产品价格-5.00%19.76%0.58-16.49%擦洗砂-10.00%16.83%0.58单价(含税)临界值：-15.00%13.87%0.5941.763燃料动力费5.00%22.29%0.07130.93%电10.00%21.93%0.07单价(万元)临界值：15.00%21.56%0.071.184建设投资5.00%21.34%0.2740.03%建设投资10.00%20.11%0.26临界值：15.00%18.96%0.25522.85敏感性分析表（基本方案收益率22.66%）变化因素\变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%产品产量(生产负荷)13.69%16.71%19.70%22.66%25.60%28.52%31.42%产品价格13.87%16.83%19.76%22.66%25.54%28.40%31.25%燃料动力费23.77%23.40%23.03%22.66%22.29%21.93%21.56%建设投资(不含建息)27.37%25.66%24.10%22.66%21.34%20.11%18.96%第十八章研究结论与建议15.1推荐方案的总体描述项目投资总额421.35万元，项目建设内容包括：洗选生产场地、产品堆场、办公和生活用房、生活饮用水泵房和变配电室、围墙、大门、道路、硬化、绿化等车。项目建成后，实现年销售收入250万元，新增就业岗位30余个，项目建设有较大的经济和社会意义。该项目建设条件较好，基础设施公路、供水、供电等有可靠保证，矿藏品位较高，交通便利。项目产品国内国际需求量大，市场风险小。项目选择的生产工艺先进，符合国家“节能减排、资源综合利用”、环境保护相关政策。财务分析表明，本项目内部收益率为22.66%，投资回收期5.17年。因此，财务效益上是可以接受的。经过不确定性分析和风险分析可知，项目受经营成本和产品市场价格的波动产生影响，在市场经济条件下有一定的风险，但是可以采取措施加以控制和规避。15.2结论与建议15.2.1研究结论1.本项目符合国家能源和产业政策。2.经调查分析，国内国外对产品需求量日益增长，本项目产品方案和投资方向选择切合市场实际，市场前景十分看好，销路畅通。3.项目采用的工艺技术先进、能耗低、产品档次高、三废排出物种类少、数量少。产品在与同行业竞争和市场行情发生变化时，有较强的应变和竞争能力，可以保持非常强的市场抗风险能力；同时，通过技术先进性的比较和投资情况的权衡，引进最具竞争力的先进工艺和关键技术及专用设备，降低成本。综上所述，本项目具有较好的建设条件和依托基础，资源综合回收利用率高，经济效益显著，因此本项目是可行的。15.2.2建议1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。目录第一章总论 41.1、项目基本情况 41.2、研究范围及主要编制依据 41.2.1研究范围 41.2.2主要编制依据 51.3、可研报告的主要结论 5