塑料制品厂新建年产1万吨pvc管材管件项目可行性策划书

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称：新建年产1万吨PVC管材管件项目。

1.1.2承办单位概况

本项目承办单位：XX乡政府1.1.3报告编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

（3）项目提供的有关资料。

1.1.4项目提出的理由

XX是一个历史悠久、区位优越、发展迅猛的省辖县级市。XX市地处河北省冀中平原东部，位于京、津、保三角地带中心，属环京津、环渤海城市群。北距首都北京80公里，东临海港城市天津70公里，西距古城保定65公里。宋人称：“此固三关之锁钥，实则冀中之机枢”，史有“帝阙下临通万国，行人至此望燕山”的记载。

XX幅员面积784平方公里，辖7镇5乡一区和两个办事处，383个行政村（街），总人口56万1、土地资源，1980年至1981年，XX进行土地概查，总面积1175968亩。其中农田863290亩，林地35992亩，河流、沟渠、道路为166242亩，村镇和工矿用地110444亩，分别占总面积的73.4%、3.1%、14.1%、9.4%。1987年霸县进行了土地利用现状调查，XX土地面积为1199152.2亩，其中耕地865181.87亩，比第二次土壤普查面积多29470.87亩。1995年XX开展农村日常地籍变更调查工作，全市土地总面积为1200408.8亩。比1987年耕地净减少126914.3亩，平均每年减少14101.6亩，居民点及工矿用地增加46819亩，交通用地增加3580亩。

2、水资源

全市的水资源包括地表和地下水两部分。（1）全市地表水总量即过境（含上游入境的地表径流量和枯季引水量）与降水自产径流之和，多年平均值15205.6万立方米。（2）地下水资源分浅层水和深层水两部分。经测算浅层地下水和深层地下水总量多年平均值为6848.44万立方米和3711.49万立方米，地下水资源总量为10559.93万立方米。

3、生物资源

（1）野生植物，包括野草类，如芦草、蒲草、稗草等近30种和野菜类如马齿苋、苦麻菜、老瓜筋等14种。

（2）野生动物，境内有哺乳类、两栖类、爬行类、鱼类、软体类、环节类、鸟类等近百种野生动物。另有近百种野生中草药。

4、矿产（1）据石油及地矿部的勘探，境内主要矿产资源有石油和天然气。（2）砖瓦用粘土，境内砖瓦用粘土资源分布广泛，埋深在地表以下10米以上，均为第四系全新统近代河流及湖泊洼地沉积物。（3）硝，过去多产于城乡集镇和西北乡间，其副产品有卤和小盐，卤做豆腐用，小盐用来代替食盐，建国后已无人采炼。

5、地热，全市境内大部分地区均有地下热水资源分布。至2003年底已打地热成井5眼，用于供暖、洗浴、医疗、种养业等多种方面。

经济发展，XX地处京津保三角中心地带，属环京津、环渤海城市群，幅员面积784平方公里，辖6镇6乡、两个乡级办事处和一个省级经济技术开发区，共有383个行政村街，总人口56万。京九铁路、津霸联络线、保津高速公路及106、112国道贯境而过，在市区形成双黄金十字交叉，交通十分便捷，是“大北京经济圈南部经济支撑点”。

XX民营企业最早出现在20世纪70年代末期，一批社队企业应运而生。由于市委、市政府的正确引导和大力支持，企业摊数不断增加，企业规模不断壮大，在经历了“村村点火，户户冒烟”的兴起阶段后，到1985年逐步发展壮大的乡镇企业总收入达5亿元，居全省第一位。河北省第一个亿元村、亿元稹都诞生在XX。1992年、1993年连续两年居河北省“十强”第四位，1993年被命名为全国明星县市，1994年被国务院批准为对外开放城市，1995年跨入全省首批小康县市行列。但是随着社会主义市场经济体制的不断完善和改革开放的日益深化，作为县域经济支柱的乡镇集体企业，增速放缓，XX被挤出省“十强”县市行列。围绕如何再创XX经济和社会发展的新辉煌，在全市范围内展开了“解放思想大讨论”活动；又先后组织12个调查组深入到农村、企业等各个层面进行细致的调查研究；多次组织市、乡两级考察团到经济发展较快的温州、苏南地区进行实地考察。通过学习、对比、查找、反思，找到了制约XX经济发展的症结。XX经济之所以放慢，是计划经济体制下长期积累起来的各种矛盾，在经济转轨时期的集中反映。面对严峻事实，我们自我加压，负重奋进，依据市情重新调整了发展思路，把1999年确定为“个体私营经济发展年”，在XX市委三届五次全委会上出台了“关于国有资本三年内退出生产经营领域，集体资本一年内退出生产经营领域”的企业改制政策，大刀阔斧地对乡镇集体企业进行改制，大力发展民营经济，推进经济结构战略性调整，使XX经济建设再上新台阶。2000年我市再次被评为全省“九五”期间经济和社会发展较快、较好的十个县（市）之一，重返省“十强”行列。2003年被评为河北省县域经济发展十强县（市）。2004年，我们围绕跻身全国百强目标，按照科学发展观的要求，以民营经济为龙头，积极适应国家宏观经济调整政策，“近赶三河，远追昆山”，迎难而上，鼓劲发展，全市经济保持平稳较快增长，主要指标创近年来同期最好水平。其中，营业收入完成412.9亿元，同比增长20.50%；增加值完成117.06亿元，同比增长15.39%；上缴税金完成41741万元，同比增长30.19%。

1.2项目概括

1.2.1项目地点

本项目地点位于XX市XX镇。

根据项目承办单位与XX镇签订协议，本项目占地19600㎡，该地块南北宽280米，东西长70米。

拟选地址位于XX镇，南侧为XX市aa有限公司、东侧为村内、西侧为106国道、北侧为bb有限公司。

1.2.2建设内容

总建筑面积为18750平方米，建设车间三座，其中一钢结构车间车间4500平方米，一座钢结构车间3200平方米，一座二层砖混结构车间5500平方米；一座1800平方米库房，1500平方米砖混结构办公室及职工宿舍，辅助建筑物250平方米，厂内道路及场地硬化2000平方米。年产PVC管材管件1万吨。

1.2.3建设安排

本项目预计建设工期为12个月，即2009年6月至2010年6月。

1.2.4项目总投资

本项目的总投资，计3600万元，其中：

（1）建设投资估算为2985万元，包括：土建工程投资（车间、库房，硬化绿化厂区）1440万元，设备购置915万元，设备安装费46万元，其它工程费用442万元（包括土地使用权费），预备费142万元。

（2）项目流动资金估算额为615万元。

1.2.5投资来源

项目建设所需资金由XX市XX镇塑料厂自筹。

1.2.6主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标如表1—1所示。

序号

名称

单位

数值

备注

一

经营内容：加工销售塑料管材管件及塑料制品

T

10000

二

公用工程

土建

平方米

18750

三

能耗

1

水

T

1000

生活、生产

2

电

万度

24

照明、生产

3

煤

吨

100

4

汽油

吨

50

四

定员

人

80

其中：管理人员

人

4

五

经济数据

1

项目总投资

万元

3600

2

建设投资

万元

2985

3

流动资金

万元

615

4

营业收入

万元

7500

5

总成本费用

万元

6711.3

6

利润总额

万元

654.6

7

所得税

万元

163.7

8

投资利润率

%

18.2

9

投资利税率

%

21.9

10

投资回收期

年

6.9

1.3结论

本项目设计年生产PVC管材管件1万吨以上，根据收益计算，本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为7500万元，正常年实现利润总额为654.6万元，回收期为6.9年。

本报告分析和研究的结果表明，项目的地点、功能和标准以及相应的市场需求状况来看，项目结构合理、市场需求状况较好；从经济效益分析来看，企业财务状况良好，能够获得较佳的盈利；从社会效益来看，本项目建设具有较好的环境效益，对促振兴地方经济具有积极地促进作用。

第二章

项目的必要性和可行性分析

2.1PVC管材管件产品市场分析

随着国际市场油价的不断攀升，塑料原料价格正在飞涨。在骤然加大的经营压力面前，塑料管材管件行业采取什么措施才能有效化解成本压力？开发和应用塑料改性技术，不失为降低塑料制品成本，同时提高其性能和附加值的有效途径。改性塑料是国家“十一五”规划重点发展的新材料行业。随着改性技术的不断进步，下游行业对塑料性能的要求也不断提高，但目前国内高性能改性塑料取代普通塑料的技术仍然比较落后。来自中国科学院等单位的专家与企业代表认为，在塑料行业当前面临的高成本压力下，推广改性塑料技术很有必要。塑料行业应该扎扎实实地在改性塑料方面迈出前进的步伐。

塑料改性是在大批量通用树脂中添加相关的改性剂，经过物理、化学或机械的方法，改善或增加其功能，在电、磁、光、热、耐老化、阻燃、机械性能等方面满足特殊条件下的使用要求。改性塑料是涉及面广、科技含量高、能创造显著经济效益的一个塑料产业领域.由聚英慧点公司开发的ABS树脂填充母料，价格比ABS专用料低，但添加后可以起到专用料作用，显著降低了ABS生产成本。

另有一种编织袋用涂覆填充母料，克服了使用普通填充母料会破坏涂覆膜的黏结性和强度，导致产品质量下降的缺点，其品质稳定，塑性超强，添加量可以达到10%~15%，可大大降低编织袋成本。该母料还可明显提高普通塑料性能，使之成为高附加值产品。使用该母料对普通聚丙烯塑料改性后，可使其成为汽车保险杠专用料。这种专用料比普通塑料每吨售价要高出几千元。

改性塑料无疑有着广阔的前景。但专家也指出，目前我国这一产业也还存在一些问题。塑料厂家在研发改性塑料时“各自为战”，缺乏专业性和工业化程度比较高的改性塑料厂家，难以形成改性塑料品牌。同时，目前已有的改性塑料产品品种单一，市场细分性不强，企业不能及时根据市场需求变化开发新产品。另外，一些改性塑料产品还没有国家标准，这也影响了市场的规范发展。

近年我国塑料管道行业保持持续高速发展，尤其是建筑业、市政工程、农业、工业、电力、通讯等行业市场的需求不断加大，进一步拉动了塑料管道行业的快速增长，使“十五”期间的增长率稳定保持在较高水平。我国已成为塑料管道生产和应用大国，在产量增加的同时，产品质量水平不断提高，行业技术进步不断加快，产能、应用量等经济技术指标达到了历史最高水平，产品品种进一步增加，应用领域进一步拓宽。

“七五”前，我国塑料管道水平还相对比较落后，主要应用领域仅限于排水等，产量、应用量、品种、规格、质量水平和标准等方面与发达国家相比还有很大的差距。经过多年的努力，我国管道产业从20世纪80年代后期开始快速发展，尤其在21世纪，步伐明显加快，我国已经成为生产和应用大国.截至2005年年底，全行业的各种塑料管道年加工能力已超过400万吨，规模企业数千个。2001年，塑料管道产量约为120万吨，是1990年的6倍以上。“十五”期间，我国塑料管道年平均增长速度达19%，处于国际领先水平。塑料管道出口增加幅度加大。

随着产量和质量水平的上升，近年我国塑料管道产品出口呈增长势头，出口量和创汇量不断增加。塑料管道材料、结构品种较多.经过多年的努力，我国已经建立了以聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管和聚丙烯（PP）管为主的塑料管道加工和应用产业。从材料上看，目前PVC-U、PE和PP通用塑料仍是应用最广泛的品种。以2005年为例，PVC管道约占总量的55%以上；PE管道约占总量的25%以上；PP管道约占总量的10%左右。PVC管材中，硬制品（PVC-U）为绝大部分，主要用于给水、排水和护套等；PE管材主要用于给水和燃气输送；PP管材中，PP-R为主要品种，主要应用在建筑物内的冷、热水输送上。同时，一些新材料的管道也有了较大进步，塑料与塑料、塑料与金属、塑料与其他材料的复合材料管道发展很快，交联聚乙烯（PEX）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）、聚丁烯（PB）、耐热聚乙烯（PE-RT）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和改性等材料用量也有所增加。

近年来，管道结构也不再是实壁管一统天下，波纹管用量增加，内螺旋结构在建筑排水中发挥特长，缠绕管在排水、排污及输水等领域的用量越来越大。

2.2XX区位优势与经济发展趋势

XX市地处东经116°15′－116°55′，北纬38°59′－39°13′,东邻天津市西青区和武清区，西接保定市的雄县，南与天津市静海和文安两县毗邻，北与固安、永清及廊坊市安次区接壤。XX位于京、津、保三角中心，北距北京市90公里，东至天津市74公里，西达保定市90公里。横穿市域东西的津保公路（112国道）为我国华北西南地区入津的重要通道，而纵贯南北的京开公路（功6国道）为我国广大地区进京的交通干道之一。XX自古就因地处水运交通要道而成为兵家必争之地。现在，京九铁路和津霸铁路连接线、津保高速公路的建成通车，以及将开工建设的廊沧、大广高速公路使得XX的区位优势更加突出。

围绕培植壮大主导支柱产业，XX市一方面做大做强金属延压、钢木家具、塑料加工、机械加工、林木加工、食品加工、线缆制造、乐器制造等8大传统支柱产业，另一方面下大力培育和发展电子信息、生物制药、环境保护、旅游休闲等高科技、环保产业，在全市构筑起强大产业优势。

2.3项目的可行性分析

2.3.1进货渠道的稳定供应及可靠性分析

本地区产品来自公司自有产品和从周边地区购进的塑料颗粒及碳酸钙等，XX市塑料厂经营塑料管材管件行业多年，与多家企业以及华北、东北的管材管件生产企业建立协作关系，加上112、106国道是连接京津保金三角的必经之路，可以确保资源的来源稳定。

2.3.2

储运、加工环节实现方式

本项目原料塑料采用公路运输，XX市CC塑料厂实现了装卸机械化，确保运输方式及实现的可靠性。

2.3.3用户及市场需求分析

XX市XX镇CC塑料厂的客户涵盖华北、东北、内蒙等地，多年来的经营，公司已经具备了稳定的客户资源。

2.3.4开展管材管件经营项目条件落实程度

XX市CC塑料厂具备了开展管材管件经营业务的机构、专业人员，以及用于管材管件经营的资金落实情况，本报告确定项目建成后的PVC管材管件产量为1万吨。

综上分析，从市场、交通的角度看，XX市CC塑料厂年产PVC管材管件1万吨项目是可行的。

第三章

厂址选择

3.1厂址方案

本项目拟迁地点位于XX市XX镇kk。

根据项目承办单位与XX市XX镇kk委会签订的协议，本项目占地19600㎡，该地块南北宽280米，东西长70米。

拟选地址位于XX镇kk，南侧为XX市yy有限公司、东侧为村内平方、西侧为106国道、北侧为kk有限公司。

3.2厂址建设条件

3.2.1地貌

XX市位于冀中平原北部，境内无山脉、丘陵，地势平缓，自西北向东南倾斜，呈西高东低之势，地面高程由海拔n'lin缓降到2.lm（黄海高程），自然坡降为三千分之一土壤为冲积母质，土层深厚，大部分属于潮土类型。

3.2.2工程地质与水文条件

项目所在地区地势平坦，土质优良，结构稳定，地震裂度为7度区，承载力为110一130kpa，最大冻土深度为0.55m，地下水位深度为6-12m。

根据建设部建抗（1993）13号《关于执行“中国地震烈度区划图(l990)”有关规定的通知》，本工程按XX地区标准，设防烈度要求为8度。

根据场地水质分析结果资料，建筑场区范围内地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。

3.2.3气候条件

该地区属温带大陆性季风气候，四季分明，气候温和，日照充足，年平均降水量543毫米，年均气温11.5度，最高平均气温26℃，最冷平均气温-5.6℃，年平均降水量543.6毫米，无霜期178天，年日照2762小时，平均日照率62％。基本上不受地震、台风、洪水、咫风等灾害性天气影响。

3.2.4水资源总量及水质条件

水资源储量丰富，地上水、地下水、大气水“三水”储量为74亿立方米，可用水量1.5亿立方米，水质PH值及各种矿物质含量均符合饮用水标准。地下150m以下水即可饮用。本地区含有丰富的地热资源，井口出水温度在65一93℃之间。

3.2.5交通运输条件

交通便捷，北距北京76公里，东达天津70公里，西至保定70公里，京九铁路、津霸铁路联络线、保津高速公路、即将开工的阿深（阿城至深圳）高速及106、112两条国道紧临开发区，为货物流通提供了极大便利。京九铁路京南第一大站－一XX站，为国家二级编组站，坐落在XX开发区内。市内设地方铁路专用线及货场，货物可直抵香港。XX距天津港110公里在，集装箱运输2小时内即可到港装船，由XX驱车至首都机场仅需1个小时，到天津机场仅需50分钟。便捷的交通网络使XX成为华北地区重要的交通枢纽。

3.2.6地基土工程地质评价

本项目暂没有进行地质勘探，依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-94)、《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89）、《土的分类标准》（GBJ145-90），参考本地区其他项目，暂按Ⅱ类建筑场地进行设计。

综上所述，本地适宜建厂，厂址选择比较合理，地基承载标准能够达到土建建厂要求，适合本项目建设。

第四章

项目技术方案

4.1设计原则

主要遵守以下原则：

4.1.1厂地和必要的厂内装卸和运输设备。

4.1.2有符合国家标准的管材管件计量设备，独立拥有符合国家标准并能够对管材管件的各项指标进行质量检验的设备。

4.1.3符合环境保护，环保、消防、安全卫生设施，要贯彻“三同时”原则。

4.2工艺流程

本项目主要从事PVC管材管件生产业务，塑料原材料由汽车运输进厂，从汽车卸入库房，进入生产流程，成品装入汽车后外运。

生产作业流程如下：

原材料塑料颗粒一生产线加工一精加工一检测一入库

4.3工艺设备选择

4.3.1

整个系统由操作人员控制，正常情况下每4个小时检查一次，每次30分钟，确保设备运行正常。

4.3.2计量系统

（1）概述

本项目选择计量设备技术性能及主要参数

①计量精度：符合国家Ⅲ级秤标准

②计量方式：静态计量。

③称量对象：有特殊要求的计量场所。

4.3.3装卸设备

装载机选用轮式装载机、天车。

4.3.4产品质量检测设备

PVC管材管件质量检测包括成品的抽取采样、常规采样，分别检测管材管件重量、密度、规格等，本项目配备天平、卡尺、分析仪等作为本项目检测仪器。

4.4工艺设备配备

本项目配备工艺设备26台套，主要工艺设备配备如表4一1所示。

序号

设备名称

型号规格

单位

数量

1

PVC纤维

增强软管生产线

增强型

条

1

2

双管挤出生产线

GF-63

条

2

3

PVC发泡内螺旋

消音管材生产线

Uf-52

条

1

4

其他设备

台

22

4.5土建工程

4.5.1设计规范依据

（1）《建筑结构荷载规范》GB50009一2001。

（2）《建筑抗震设计规范》GB5001一2001。

（3）《建筑抗震设防分类标准》GB50223一95;

（4）

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068一2001。（5）

《建筑地基基础设计规范》GB50007一2002。

（6）

《砌体结构设计规范》GB50003一2001。

（7）

《建筑设计防火规范》GB50016一2006。

4.5.2结构设计原则

（1）

本工程采用设计基准50年。

（2）

结构设计使用年限为50年。

（3）

建筑防火等级为二级。

（4）

建筑结构安全等级为二级。

4.5.3结构荷载

（1）结构荷载：按照《建筑结构荷载规范》GB50009一2001执行。

（2）基本风压：50年一遇，风荷载0.45KN/㎡。

（3）风荷载体形系数按规范执行。

（4）基本雪压：50年一遇，雪荷载0.4KN/㎡。

4.5.4抗震设防

本工程按7度地震区设防，地震加速度为1.5G。设计地震等级为第三级。

4.5.5主要建设内容

主要建设内容如表所示。

序号

名

称

单位

数量

备注

1

办公室及宿舍

㎡

1500

混合结构

2

车间

㎡

13200

混合结构

3

库房

㎡

1800

混合结构

4

硬化

㎡

2000

水泥砼

5

辅助建筑

㎡

250

砖混

合计

18750

第五章

总图运输与公用、辅助工程

5.1总图布置

本项目总平面布置是在满足业主的具体要求前提下，借鉴同类企业的设计经验进行设计。

总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保要求。

从拟选站址的西侧中部设置东西向主车道。

本项目的竖向标高与周围场地和道路相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地标高0.15m。

5.2工厂运输

向西侧设置出入口，与106国道相接，全年运输量20000t，运进由协作运输车队负责，运出除部分自备车辆外，客户可以自备车辆或外委。

5.3公用工程

5.3.1给排水工程

（1）给水工程包括以下几个方面：

①水源。kk供水系统。

②供水水质。生活给水达到GB5749一1985《生活饮用水标准》的要求。

③供水水压。生活用水0.3MPa，工业用水0.3一0.35MPa。

根据项目规模估算项目耗水1000吨，包括生活和生产用水。

④给水设计方案，给水设计分为生活用水系统、生产给水系统等方面。

（2）排水工程包括以下几个方面：

排水设计方案。排水设计为雨水排水系统等部分，通道下设置暗沟排水。

5.3.2供电工程

（1）本工程总计用电负荷约40kw，全年用电量为240000kw•h。

（2）本项目用电从XX市kk变压器接入，公用工程供电380伏／220伏。

5.3.3维修设施，本项目维修全部外委，不配备。

第六章

节能分析

6.1设计依据

《中华人民共和国节约能源法》。

《中华人民共和国清洁生产促进法》。

《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发［2007］15号）。

《节能中长期规划》（发改环资〔2004〕2505号）。

《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委令第40号）。

《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）。

《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005年65号）。

GB/T17167一1997《企业能源计量器具配备和管理导则》。

GB/T15587一1995《工业企业能源管理导则》。

GB50034一2004《建筑照明设计标准》。

GB/T50033一2001《建筑采光设计标准》。

JGJ/T15一92《民用建筑电气设计规范》。

《河北省节约能源条例》（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）。

《关于转发＜国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知＞的通知》（冀发改投资〔2007〕152号）。

6.2项目能源消耗种类和数量分析

6.2.1能耗种类和数量

（1）本项目主要能源消耗种类

①电力包括办公、生产设备用电、照明用电。

②水主要为生活用水、生产用水。

③煤主要用于取暖

④汽油用于运输车辆燃料

（2）能耗数量

①本项目装机容量为40Kw，全年耗电240000度。

②本项目年用水量1000t。

③本项目年用煤100吨

④本项目年用汽油50吨

本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量如表6一1所示。

年耗能量

能源种类

计量单位

年需要实物量

参考折标系数

年需要折标煤量（吨标准煤）

电力

（万千瓦时）

24

1.229

29.5

水

（千吨）

1

0.259

0.26

原煤

吨

100

0.7143

71.43

汽油

吨

50

1.4714

73.57

年耗能总量（吨标准煤）

174.76

经测算，该项目万元产值能耗为0.023吨标准煤，万元增加值能耗为0.222吨标准煤。

6.3节能措施

有效地识别导致能量过多消耗的因子并对它们进行控制，是实现能耗控制的关键。本项目能源消耗包括电力、水和煤的消耗。

6.3.1设计建造中的节能技术

（1）在设计中选择正确的照度和节能型灯，如金属卤素灯或荧光灯等。

（2）在设计中应最大限度地减少物料水平输送距离，尽可能利用重力实现物料的流动，减少能耗。

6.3.2其它节能措施等

（1）本项目的节能技术主要是生产设备的用电节能，把设备的维护与生产人员的效益挂钩，保持机器设备的运行良好。

（2）生活用水、生产用水采用节水阀门，采取措施避免跑冒滴漏现象。

（3）取暖采用高效省煤锅炉,降低用煤量。

（4）合理配置运输车辆，提高运输效率，减少燃料消耗。

6.4建筑节能

6.4.1建筑节能标准要求

国家要求，“十一五”期间新建建筑严格执行节能50%的设计标准。采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一些技术措施，以达到节能降耗的目的。

（1）热指标：办公室热指标为7ow/mZ。降低建筑能耗的主要技术措施是提高建筑外围扩结构的保温、隔热性能，这是最简单有效的方法。实践证明采取良好保温、隔热措施的建筑，其冬季采暖能耗仅为一般非节能建筑的一半左右，夏季室内温度也比一般非节能建筑低约4～6℃。

（2）照明：选用电子镇流器或节能电感镇流器也可以达到节能的目的，荧光灯用电子镇流器及节能电感镇流器与传统电感镇流器相比，自身功耗小、能效因数高、可明显节约电费开支。另外，照明节能的措施还包括：选取合理的照度标准值；选用合适的照明方式，照度要求较高的场所采用混合照明方式；合理选择照明控制方式，按照明使用特点采用分区控制灯光和适当增加照明开关点。

（3）建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6，外墙0.55;地板仪0.5。

（4）门窗密封性指标：不低于GB7107《建筑外窗空气渗透性分级及其监测方法》规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量QL≤2.5立方米∕（m•h）。

6.4.2建筑节能措施

（1）建筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能措施，以取得节能效果.

（2）在灯具选择中，采用节能型光源。用T5型（荧光灯＋电子镇流器），节电率达到30％以上。

第七章

环境影响评价

7.1环境保护标准

项目拟采用的环境保护标准

7.1.1《中华人民共和国环境保护法》1989.12.26。

7.1.2《中华人民共和国大气污染防治法》2000.4.29。

7.1.3《中华人民共和国水污染防治法》1996.5.15。

7.1.4《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2004.12.29。

7.1.5《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1。

7.1.6国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》。

7.2站址与环境现状

本项目拟建地点XX镇kk，南侧为XX市东兴电子有限公司、东侧为村内平方、西侧为106国道、北侧为河北永胜石油管材管件有限公司。

区域大气主要污染物TSP年均值为0.057mg/N立方米,,S02年均值为0.017mg/Nm3。TSP年均值、502符合《环境空气质量标准》中二级标准限值要求。

7.3施工期环境影响简要分析

本项目施工期的主要环境影响为施工噪声和施工扬尘以及建筑垃圾和工人生活产生的生活污水和生活垃圾。

在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。运输车辆的行驶产生的施工扬尘约占扬尘总量的60%。道路扬尘的起尘量与运输车车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、相对湿度等有关。为有效控制汽车扬尘量，应采取密封运输、限速行驶、保持路面清洁，同时适当洒水（一般每天洒水4—

5次）等措施。施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。由于施工场地距离居民区较远，故施工噪声不会对居民生活造成影响。

对于施工过程产生的建筑垃圾、施工人员临时住宿产生的生活垃圾，只要及时清理外运处理，预计对环境的影响不大。施工期废水主要是施工人员产生的生活污水，产生量小，通过地表渗流，对环境影响不大。

施工期间应注意对绿地与植被的保护，因施工需要破坏的植被应及时恢复。加强施工管理，减少施工过程中的水土流失。

7.4项目的污染源及污染物

本项目的主要污染物为噪声和冷却用水。

7.5环境保护措施方案

7.5.1治理方案

对噪声污染通过安装减震设备、墙体吸收等措施，达到环保要求。

冷却用水循环使用，不准排放。生活、生产污水经处理后排入污水管网。

7.5.2监督管理

对各类环保设施应建立相应的管理制度。并设专人负责设备的使用，养护及维修。设备完好率应达到100％。

7.6环境影响评价

项目的建设，有利于促进社会经济的发展。工程选址和场地布置较为合理；通过采取较为完善的污染防治措施，外排废气、废水等污染物能达标排放，工程建成投产后对环境的影响较小。因此在落实各项污染控制、治理措施前提下，项目的建设可行。

第八章劳动安全卫生与消防

本项目生产过程是属于机器设备运转的工况下进行。因此在设计中充分考虑了安全技术和工业卫生防护，对于保证人身安全和工厂长期安全生产是非常重要的。

8.1设计依据

8.1.1《中华人民共和国安全生产法》

8.1.2《工业企业设计卫生标准》GBZ1—2002。

8.1.3《生产设备安全卫生设计总则》GB5083。

8.1.4《工业企业厂内运输安全规程》GB4387。

8.2产品生产、贮成品场地灾害的发生

产品生产过程中，机器设备的高速运转可能会造成操作人员的劳动伤害；成品经过长期大量的堆积以后，随着时间缓慢进行的地心引力而发生缓慢滑落，可能会堆场滑堆，导致危险发生。

机器设备运转——人员安全意识薄弱——危险发生

产品堆积——地心引力——缓慢滑落——滑堆——危险发生。

8.3安全措施

为了防止安全生产事故发生，将不定期对设备操作人员进行安全生产知识培训，防止安全生产事故的发生；为了防止滑堆现象发生，企业管理部门将配备专职人员负责场地堆放安全，定期进行安全检查，确保不发生安全生产事故。

8.4消防措施

生产区、办公区分开布置。各建筑物之间的防火间距符合规范要求。

第九章

组织机构与人力资源配置

9.1工程项目的实施

9.1.1原则

XX市CC塑料制品厂年产1万吨PVC管材管件项目的实施，符合国家基本建设项目的建设和审批程序，同时积极配合有关单位为工程建设创造良好条件。

建立专门的实施机构，作为项目执行单位，负责项目的组织实施，协调和管理等工作，指派专人担任该机构的负责人，负责项目工程中的决策、指挥、执行及对外联络等工作。

项目的设计、供货、施工安装等单位，应与本项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按照相关国家有关法律、法规执行。

9.1.2主要履行单位的选择

对参与履行项目的供货、设计、施工、安装等单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果形成报告存档备案。

主要设备可由项目执行单位通过招标投标形式确定。

9.1.3设计、施工与安装

XX市CC塑料制品厂年产1万吨PVC管材管件项目的设计、施工必须按照国家标准发布的专业技术规范与标准执行。

9.2组织机构

本项目属于PVC管材管件生产经营，本着精干、实效的原则，按照直线制设置管理机构和配备人员。

组织机构设置如图9一1所示。

总经理

办公室

车

间

库

房

质

检

运

输

装

卸

9.3经营理念与方针

作为一个管材管件生产企业，在其发展过程中，要率先践行科学发展观，始终保持和谐发展的态势，在经营方式上要实现做强做大做久的战略目标，才能使企业持续健康又好又快地发展。

XX市CC塑料制品厂本着“诚实守信，精益求精”的经营方针，充分发挥民营企业体制优势和科学的营销理念，按照贸易规则办事，在诚信、公平、互利原则下，求真务实，真诚纳客，努力满足周边工业企业的产品要求。首先是谋求经营发展需要转变经营方式。其次是实施规范管理，要尽快走上规范化、市场化、实业化发展之路。通过这些举措，使企业赢得广泛、宽松的发展空间，否则，企业的“利益链”就会发生断裂，从而难以远行。只有不断地超越自我，才能步坚远行，基业常青；才能真正树立起企业良好的品牌形象；才能提升效益，实现企业的稳步快速发展。

9.4人力资源配置

9.4.1生产班制

本项目为单班运转。

9.4.2劳动定员数量及与职工工资福利

职工工资和福利参照国家及省市有关规定为基本依据，共需配置工作人员80人，其中管理人员4人。根据当地工资水平，结合企业实际情况，工资确定为1200元/月/人。

9.4.3员工来源及招聘方案

全部人员实行公开招聘制度，招聘工作根据项目进程安排，所有雇员须经考核合格后雇用。

第十章

项目实施进度与招标

10.1建设工期

根据实际情况及以往的经验，本项目建设期拟安排为12个月。

10.2项目实施进度表

2009年6月完成前期工作，2009年7月至2010年3月完成土建工程，2010年4月设备到位，2010年5月完成设备安装调试及各种配套工作，2010年6月试生产。

10.3项目招标

整个工程严格按照国家有关要求进行，按照严格的招投标程序。项目招标情况。

河北省建设项目招标方案和不招标申请表

项目名称

XX市XX镇CC塑料制品厂

年产1万吨PVC管材管件项目

建设单位

XX市XX镇CC塑料制品厂

项目单位负责人

潘六行

电话

建设内容

总建筑面积为18750平方米，建设车间三座；一座库房，办公室及职工宿舍等

项目建设地点

河北省XX市XX镇kk

总投资额

3600万元

资金来源

及构成

自筹

合同估算额

（万元）

招标范围

招标组织形式

招标方式

不采用

招标方式

全部招标

部分招标

委托招标

自行招标

公开招标

邀请招标

勘察

设计

建筑工程

1440

√

√

安装工程

46

√

√

监理

设备

915

√

√

重要材料

其它费用

442

√

拟选择的招标公告发布媒介

河北省招标投标网

拟选择的招标代理机构

情况说明：

1、

该项目土建工程、设备采购及安装采取公开招标，勘察、设计、监理等因金额较小不采取招标形式；

2、

标段划分：本工程划分为二个标段；

建设单位（盖章）

2009年5月11日

注：本表一式四份，由项目建设单位填写(详见填表说明)

第十一章

投资佑算与资金筹措

11.1投资估算说明

本项目的投资估算系按照《投资项目可行性研究指南（试用版）》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等有关规定进行编制，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础上进行的。

主要依据有：

11.1.1国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。

11.1.2《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

11.1.3《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

11.1.4项目业主提供的基础资料。

本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用、设备购置安装费的计算标准，主要依据类似项目建（构）物单位造价及三个项目建设要求的指标进行估算

其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。

11.2建设投资估算

11.2.1估算范围

本估算的范围包括基础设施建设、计量系统、装卸机械及与之配套的场内辅助设施及公用工程费用等。

按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设及其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费用、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。

11.2.2建筑工程费

建筑工程费依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照同类土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。

本工程建筑工程费用估算为1440万元。如表11一1所示。

序号

工程名称

单位

工程量

单价（元）

费用（万元）

1

办公室及宿舍

㎡

1500

1000

150

2

3座车间

㎡

13200

800

1056

3

库房

㎡

1800

700

126

4

辅助建筑

㎡

250

800

20

5

硬化绿化厂区

㎡

2000

400

80

6

围墙

M

8

合计

18750

1440

11.2.3设备、工器具购置费

定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货水平。不足部分参考《机电设备价格手册（2007版）》。

本项目购置设备、车辆等26台套，购置费总额估算为915万元。如表11一2所示。(万元)

序号

设备名称

型号

数量

单价

总价

1

PVC纤维

增强软管生产线

增强型

1

220

220

2

双管挤出生产线

GF-63

2

130

260

3

PVC发泡内螺旋

消音管材生产线

Uf-52

1

280

280

4

其他设备

22

155

合计

915

11.2.4安装工程费

本项目需要安装的设备包括pvc管材管件生产线及其他设备，估算安装工程费为46万元。

11.2.5工程建设其他费用

根据本项目的具体情况，确定各项其他费用，取费标准如下：

（1）土地使用权费按照国家标准计算。

（2）建设单位管理费按第一部分费用的1.1％计算。

（3）办公及生活家具购置费按设计定员人数2000元／人计算

（4）勘察设计费按第一部分费用的1.5％计算。

（5）前期工作费按第一部分费用的2.5％计算。

经测算，本项目工程建设其他费用为442万元。

11.2.6预备费

基本预备费按5%计提，金额为142万元。

11.2.7建设资金

综上，建设资金合计为2985万元。

11.2流动资金估算

流动资金采用详细估算法估算。达产年铺底流动资金估算额为615万元。

11.3总投资佑算及资金筹措

综上，本项目总投资估算为3600万元，全部由项目承建单位自筹。

第十二章

财务评价

根据项目经济评价的原则和方法，由于该项目的投资规模和建成后对国民经济的影响均比较小，本报告将主要对该项目进行财务评价而不进行国民经济评价。

12.1财务评价基拙数据选取

12.1.1财务价格

产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，确定本项自产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业生产或市场上类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并进行了适当调整，所有价格都是建设期末的非含税价格。

该项目以生产管材管件为主要经营方式，按照平均值估算，每吨管材管件销售价格为7500元/吨。

12.1.2计算期

根据项目实施进度，确定本项目计算期中的建设期12个月，经营期定为10年，计算期合计为11年。

12.1.3经营负荷

项目第二年投入经营，当年达到设计经营能力的80%，第三年达到设计能力。

12.1.4财务基准收益率的设定

按行业规定，结合项目加权平均资金成本确定税前折现率为12%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。本报告暂定为12%。

12.2营业收入估算

营业收入是根据轧辊产品的预测价格和生产纲领计算而得。项目满负荷经营条件下，年正常销售收入7500万元。

12.3成本费用估算

成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以市场上生产同类产品的经验数据为依据。

12.3.1外购原料、煤炭、燃料及动力费用

本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础。原料：1万吨，单价6000元/吨，计6000万元。水：1.8元/吨，年1000吨为1800元。电：0.7元/度，年240000度为16.8万元。煤炭100吨，单价700元，计7万元。汽油50吨，单价4800元，计24万元。

原材料、燃料动力费用为6048万元

12.3.2人员工资及福利费用

工资按人均1200元／人/月，福利费按工资总额的14％，正常年工资总额为131.3万元。

12.3.3折旧费、维修及摊销费

根据本项目设计的使用年限摊销。固定资产折旧费、摊销费估算如下：

按照原值减10%的残值，房屋建筑按照30年计算：43.2万元;机器设备按照15年计算：57.6万元。年折旧费为100.8万元

维修费用按折旧费用的50%计提，年维修费用为50.4万元。

摊销费用按平均法计提，年摊销费用为20.8万元

上述三项费用合计为172万元。

12.3.4其它费用

销售、办公、管理等其它费用为360万元。

12.3.5总成本费用估算

达产年总成本费用为6711.3万元

12.4增值税

增值税率按照17%计算

增值税为134.1万元

12.5损益分析

正常年实现利润总额为654.6万元，按照所得税25%计算为163.7万元，净利润为490.9万元。

12.6财务评价结论

本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为7500万元，正常年实现利润总额为654.6万元，所得税额为163.7万元，净利润为490.9万元，投资利润率为18.2%,投资利税率为21.9％，回收期为6.9年。

综上所述，各项分析都表明本项目的财务效益是可以接受的目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 3一、项目概况 3二、编制依据 4三、编制内容 5四、初步结论 5五、项目用地指标及主要技术经济指标 6第二章项目建设背景及必要性 9一、项目建设背景 9二、项目建设的必要性 12第三章市场分析 14一、PP-R、PE给排水管市场需求分析 14二、汽摩及家电覆盖件市场需求分析 15三、塑料包装箱及容器市场需求分析 15四、家用塑料制品市场需求分析 16五、塑料建材市场需求分析 16第四章建设内容与产品方案 17一、项目建设内容及规模 17二、产品方案 17第五章项目选址及建设条件 18一、项目建设地址 18二、项目建设条件 18第六章技术、设备及工程方案 23一、技术方案 23二、设备方案 24三、工程方案 26第七章节能 34一、设计依据 34二、设计原则 34三、节能措施 34四、节水措施 35五、节能效果评价 35第八章环境影响评价 36一、设计原则 36二、项目所在地环境条件 36三、项目的环境影响及治理措施 37四、环境绿化 37五、环保评价 38第九章劳动安全卫生 39一、工程概述 39二、设计依据 39三、劳动保护 40四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施 40五、工业卫生 41六、安全急救及卫生保健 42七、职业安全卫生教育 42八、预期效果及评价 42第十章消防 43一、设计依据 43二、消防设计 43三、消防评价 44第十一章项目人力资源配置 45一、项目人员来源和培训 45二、工作制度 45第十二章项目实施进度及招投标 46一、建设工期 46二、项目招投标 46第十三章投资估算与资金筹措 48\l"