企业职工出差补助标准

企业职工出差补助标准

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必需事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视状况需要事先予以核定天数。由总经理批准前方可出差。

2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向财务部申请借款）

3、出差人员应在“出差申请单”中状况备注一栏中填写出差完成状况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成状况”栏中签署考核意见；

备注：技术部出差人员应由工程经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应协作工程经理严格掌握工程进度，积极回报工程进程，不得随便拖延出差进程，因个人缘由所造成的出差进程延误出差本钱铺张状况由工程经理和人事部核准后依照情节严峻，做相应惩罚；

4、财务审核人员依据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核前方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的

差旅费不予报销，因特别缘由和状况变化需要转变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见前方可报销。

2)出差报告制度

出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作状况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差状况以书面的形式进展总结汇报的制度。

1.公司全部员工出差，部门经理以下的员工必需每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮忙；

2.出差报告实行上行汇报制度：出差人员返回公司后必需第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、躲避类似问题的发生。

3.出差报告上应具体写明此次出差访问的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施状况、及跟进事项等，报告实行人（各部门经理）应对报告进展仔细听取及评估，对报告中反映的状况、问题提出处理意见，或安排相应的.跟进措施。

并应当整理规划员工出差报告中提出的问题，处理方式、需要的支持、以后类似状况的躲避方法，在每周一晨会上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享（以便让员工了解每

周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；以及下周的安排规划）

二、出差的审核权限

1、出差一律由总经理批准

三、出差延误处理

出差途中因病或遇意外灾难，或因工作实际需要延误回程的应准时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外局部外，依情节严峻作出处理。

四、出差费用补助标准：

1、补助标准

对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、超支不补的原则；

1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用）

1、对本市市区内交通费用及其他费用实行：

1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：

市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）

经理级别:市级内：300元/天；各地县200元/天；

技术人员：市级内：180元/天；各地县100元/天；（报销需供应有效发票）

特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并应严格根据公司住宿标准住宿：住宿报销根据一间标准间的住宿标准报销

（如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销180元=每人90元/人）；如遇特别状况：如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人依据实际状况核实后向总经理反应状况，经总经理批准后赐予当地相应住宿费用的报销。（特别状况特别处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准前方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴）

2、市内交通餐补费用

经理级别60元

技术人员40元

为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节省嘉奖，超支不补。

3、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月根据实际状况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节约出差开支）超支自费。

4、公司出差人员所乘的交通工具应供应相应的票据实施报销；员工报销住宿费用必需供应明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人担当。

2、两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员

工出差原则上一般采纳公交车，特别状况可以采纳出租车，（如各地州接货）使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。

出差人员按规定乘坐交通工具，一般状况下员工出差6小时以内为硬座待遇；6小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据差价）

3、出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。特别

状况由总经理特批前方可执行。

4、其余详细方法：

1）、旅途中未住宿，不享受住宿费，只享受伙食、市内交通补助费用；

2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具出差的，可享受出差补助）

3）、在出差过程中因业务需要使用款待费（另见公司业务款待费治理规定），财务部方可审核报销。

4）短距离出差者如当天可以来回的视情节赐予报销来回路费和午餐费用。

5.以下费用不予报销

1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用；

2）、公司已经给员工了出差的餐补，故额外的餐费超支费用公司不予报销。

3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听电话是免费的，拨打电话前请加17953+拨打号码，个人电话公司不予报销；

4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用；

5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。

五、外来工作人员费用报销

1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度享受一次探亲假，假期为12天，一次性报销费用2023元。

2）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应先征得总经理批准后，再由财务部审核报销。

六、费用报销程序

全部报销单据报销有效期为7日，当天出差的费用7日内必需交给财务部审核：超期一律不予报销

短期出差的员工应回公司5个工作日内办理报销事宜，依据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写标准，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。

全部票据超期一律不予报销。

财务部负责对全部报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。

特注：本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发觉虚报，谎报，一次警告，二次全部费用一律不报，三次除名。

差旅费报销流程图：

本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司进展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部全部；

出差人员出差补助的规定2023-07-0620:25|#2楼

为了加强公司的财务治理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务治理水平，现结合公司的详细状况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限

1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能来回的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；

一类区：除二类区以外的地区。

2.3出差住宿费报销标准：100（元/人/天）

2.4出差补助标准

2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（济南市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。

2.4.2长途出差补助标准：200（元/人/天）

2.5员工出差交通报销标准：实报实销

3、员工差旅费报销规定：

3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有

特别状况需总经理批准方可报销），节省归已。

3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3通讯费以邮局凭证报销。

3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

3.5短途出差不享受住