仓储物流管理制度及流程

仓储物流管理制度及流程

为了加强公司的物资管理，确保经营活动的顺利进行，特制订本流程。仓库是公司物料供应体系的重要组成部分，同时也担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。公司应该统筹规划实际生产需要和厂房条件，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，并对生产过程物料的成本及浪费进行核算。物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。所有领料应按照以下方式处理：生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。电工或维修领料应由行政部填写领料清单，说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。工程、技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。成品、物料出厂，应按规定程序办理。所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。仓库管理员要对出入库台帐及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。生产部各车间管理人员应将“成品入库单”送至成品仓库通知相关仓管员，以便进行入库操作。成品仓库仓管员在接到“成品入库单”后应立即按照计划安排人员检查数量，并在数量检查无误后安排入库摆放。仓库员应将成品按订单、种类、规格分开，完成入库后仓管员在“成品入库单”上签名，并取回相应联单。在成品入库过程中，仓管员需按照公司相关《约定》制度进行抽查，如发现包装箱规错误、内外箱规格数量不一致等错误，可对责任部门进行处罚。成品入库后，仓管员必须负责成品的日常保管，确保成品的种类、规格、数量以及包装的完整、正确、安全、清洁性。如果在仓库保管过程中发现有异常情况影响质量，仓管员应及时做好信息反馈工作，并以书面及口头形式反映主管处理。仓库员应及时依据“成品入库单”做好成品的“入库批次总汇表”，并及时做单入系统。相应表单包括“成品入库单”和“成品入库批次汇总表”。销售退货入库管理的制订目的在于加强销售退货入库管理，规范并核清销售退货以及所产生的与客户间的账面数据调整，使之作业有章可循。本制度适用于销售部门各类销售退货的入库管理。成品仓库仓管员负责销售退货产品的入库、保管以及电脑做单入帐工作。销售部（内销部）负责销售退货产品的单据流程办理。销售退货需要经过一系列流程，包括客户提供退货清单、销售部门经理签字同意、副总经理审核、总经理批准等。退货到厂后，由销售部门分别安排退货产品入库到次品子或成品仓，以便尽量减少损失。成品仓库应根据销售部门填报的入库申请单核对并销售退货重新入成品仓业务，次品仓则根据销售部门填报的入库申请单负责销售退货次品的入库业务。销售部门应根据实际数量开据系统单据“销售出库单”报仓库审核，冲减客户销售。同时，销售部门以冲红字“销售出库单”作为凭据办理公司与客户间的相关的账务调整流程。存情况，制定外发加工计划。（2）计划中应包括物料名称、数量、加工单位、加工费用、预计加工时间等信息。2、物料领取（1）外协单位凭借物料领用单到中转仓库领取物料。（2）中转仓库应核对物料名称、数量、规格，确保无误后发放物料。3、加工过程管理（1）跟单员应对加工过程进行跟踪，确保按计划完成加工任务。（2）加工完成后，跟单员应进行样板评审确认，并进行产品的质量验收。4、物料结算（1）加工完成后，跟单员应向财务部提供加工费用清单，由财务部进行结算。（2）结算流程应按照公司规定进行，确保费用准确、及时结算。5、帐目记录中转仓库应及