江西医学院上饶医学高等专科学校畴口校区建设项目可行性研究报告书

上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区建设项目可行性研究报告目录第一章1.1项目背景………………11.2项目概况………………31.3问题及建议…………...10第二章需求分析与建设规模2.1需求分析……………..162.2建设规模方案………..19第三章场址选择3.1场址现状……………..20第四章建筑方案选择4.1规划指导思想与原则………………..224.2项目总体规划方案…………………..224.3单体建筑方案………..274.4材料…………………..284.5给排水设计…………..284.6电气设计……………..304.7防雷接地系统………..324.8弱电系统……………..32第五章节水节能措施5.1节能………………….365.2节水……………….…36第六章环境保护与水土保持6.1地理位置…………...376.2设计采用的环境保护标准…………376.3项目建设与运营对环境的影响……376.4环境保护措施………396.5环境保护投资估算…………………406.6环境影响分析………406.7水土保持……………41第七章劳动安全卫生消防7.1安全设施……………427.2消防设施……………42第八章组织机构与人力资源配置8.1组织机构设置………448.2教职工人员配置……………………448.3工作制度……………448.4工资总额……………45第九章项目实施进度第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算………….4610.2流动资金估算…………………….4910.3投资总额…………..4910.4资金筹措…………..49第十一章财务评价11.1成本与费用………..5411.2营业收入、税金及利润…………..5511.3盈利能力分析……………………..5611.4借款偿还能力分析………………..5711.5综合评价…………..57第十二章社会评价第十三章招标方案13.1招标范围…………..6713.2招标组织形式……………………..6713.3招标方式…………..67第一十四章研究结论第一章总论1项目背景1项目名称上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区建设项目。1.1.2承办单位概况上饶医学高等专科学校（筹）在江西医学院上饶分院、上饶卫生学校基础上筹建而成，江西医学院上饶分院、上饶卫生学校是一所大、中专合一的全日制医学专科学校。学院坐落在“钟灵毓秀”之美誉的上饶市信江南岸，占地面积60116㎡,校舍建筑面积42669㎡。校园依山傍水，景色宜人，可远眺灵山之秀色，近揽信水之美景。

学院创建于1951年，原名为江西省第五医士学校，1953年改名为江西省上饶卫生学校，1954年停办，1958年在原江西省上饶卫生学校的基础上创办上饶医学专科学校，1959年恢复江西省上饶卫生学校，与上饶医学专科学校合办，同年，上饶医学专科学校改名为赣东北医学院。1962年赣东北医学院撤消，保留上饶卫生学校。学校先后搬迁至弋阳县龟峰和余江县锦江，1972年迁回现校址。1978年经省人民政府批准成立江西省医学院上饶分院，与上饶卫生学校合办。学校几经曲折，几度变迁，数易其名。改革开放后，学院把握契机，锐意进取，形成了集教学、科研、医疗为一体，大、中专兼顾，以普通教育为主体，成人教育与短期培训为两翼，计划培养与市场需要相结合的多层次，多形式的办学新格局。办学53年来，江西医学院上饶分院、上饶卫生学校现设置了临床医学、医学影像、高级护理、助产、妇幼保健、药剂、医学检验、公共卫生、医学信息管理等十几个专业，现有在校生3800余人，教职工234人，其中具有高级职称的教师67人，中级职称的教师71人，一批具有学术造诣较深和医术实践经验丰富的学科带头人和中青年教师在教学中发挥骨干带头作用。江西医学院上饶分院、上饶卫生学校学校图书馆藏书量达21万册。拥有设施完善的各类实验室，设备先进的电子阅览室、微机室、语音室、多媒体教室；有实习医院48所。学院十分重视科研工作的开展和学术水平的提高。近年来，学院有19项科研项目获省、市以上的科研成果奖，其中2项获国家级科技成果，5项获省、部级科技成果。由学校教师担任主编、副主编及参编教材、著作136部，在省级以上学术刊物发表论文462篇。五十多年来，江西医学院上饶分院、上饶卫生学校为社会培养了二万多名毕业生，他们中有一大批经继续深造已取得硕士、博士学位，有的已成为博士生导师，还有的已成为中国科学院院士，成为享有世界声誉的医学专家。许多已成为各级医疗卫生单位的业务骨干及基层卫生单位领导，他们在全国各地以良好的医德、精湛的医术，赢得了“综合素质高、知识结构好、实践能力强、适应工作快”的社会赞誉，近年的毕业生分别推荐到广东、浙江、江苏、北京、上海、福建等省、市就业，深受用人单位欢迎。1.1.3可行性研究报告编制的依据（1）上饶市委、市政府关于筹建上饶医学高等专科学校的会议纪要；（2）项目选址意见书；（3）国家教委《普通高等专科学校建筑规划面积指标》（1992）；（4）卫生部评估指标；（5）上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区总体规划设计；（6）国家现行有关规划规程。1.1.3项目提出的理由（1）二十一世纪高等教育在人类社会发展和提高民族素质方面将起越来越重要的左右。按照国务院批转教育部的《面向21实际教育振兴计划》，江西省2005年的毛入学率将达15%，所以现阶段我国的教育由精英阶段步入大众化阶段。另外，我国五年内城镇新增就业和转移农业劳动力各达4000万人；产业结构将进一步优化升级，国民经济和社会化水平将明显提高。目前，我国的高等教育资源还相对有限，与人民群众对接受高等教育的需求还有一定差距。再次，目前我国医疗卫生水平与发达国家相比还存在较大的差距，县、乡一级的卫生从业人员与广大小城镇、乡村居民的卫生医疗需求存在很大的缺口，随着农村医疗卫生制度的改革，这个需求矛盾将越来越激烈。这就要求大力发展我国的高等教育，培养大量的执业医生服务县、乡（镇）以至行政村，为广大人民群众服务。这为江西医学院上饶分院的发展带来了机遇，为此，上饶市政府决定在江西医学院上饶分院、上饶卫生学校基础上筹建上饶医学高等专科学校。根据2002年底卫生部、教育部、财政部、人事部、农业部《关于加强农村卫生人才培养和队伍建设的意见》，该意见明确指出：省级教育、卫生部门应按照本地区经济、社会发展需要和教育资源状况，结合区域卫生规划，制定农村卫生人才培养规划，合理配置医学教育资源，具备条件的中等卫生学校在合理布局并有利于农村医学人才培养的原则下，可申办高等医学专科学校，提高半学层次，为农村培养高等医学人才。上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区项目的建设正立足于农村医疗体制改革的基础上，尽快、尽可能多的培养大量医护人员，服务于全国各级市、县、乡、村（欠发达地区主要服务于城市，发达地区主要服务于县、乡、村一级医院、医务所）。（2）目前江西医学院上饶分院、上饶卫生学校占地面积60116m㎡，折合为90.20亩,校舍建筑面积42669m㎡，周边环境制约了学校的扩充及发展。对照国家教委《普通高等专科学校建筑规划面积指标》（1992）标准，远远达不到规定的标准，不能适应培养更多的技术应用人才为江西经济发展服务的需要，所以必须尽快建设一个新校区。在以上因素作用下，上饶市委、市政府决定在信州区畴口上饶高校园区内，建设一个新校园即上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区。因此，学校计划征地390亩，满足在校生5000人（不含实习一年的学生2500人），总建筑面积约为11.67万㎡。2项目概况1.2.1拟建地点上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区位于上饶市信州区高校园区内，东南西北方向为现有或规划新建的道路网。东面道路外为农田；南面道路外为钓鱼娱乐山庄，自然风景美丽，人文景观奇特；西面道路外为上饶师范专科学校；北面道路为现有的上饶市南环路，道路外为畴口村。1.2.2建设规模与目标上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区2007年全日制在校大、中专生5000（不含外出实习一年的学生）的规模规划建设，实际在册学生将达7500人左右（不含老校区），总建筑面积约11.67万㎡，占地约390亩（规划可用地面积），计划征地面积425亩。根据学校的性质及发展规划，面向地方经济、相面医学、面向基层和医护一线，形成以培养三年制大、中专医护人员为主，其他高等技术应用性人才为辅，成人教育与短期培训为两翼，计划培养与市场需要相结合的多层次、多形式、多渠道、学科的办学新格局。1.2.3主要建设条件（1）交通条件上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区位于上饶市信州区高校园区内，北面道路为现有的上饶市南环路，道路外为畴口村，距离上饶市中心驱车约8分钟，估计约6公里，交通便利。东、北、西面规划道路。（2）给排水校园从北面道路侧引两条DN200的给水管供校园生活及室内外消防用水，在市政引入管上设计水表计量。污水经管道收集后，经处理排市政管网。本工程排水设计采用分流制排水系统，即将污水系统与雨水系统分开排放。因本校为一所高等医科大学，其污水系统较为复杂。学生公寓，教师公寓，行政楼和教学楼为生活污水，可经化粪池简单处理后由污水管道系统排入城市排水管网。实验楼污水则必须由排污管收集后排入设于实验楼东西两侧的两个污水处理站，经处理后方可排入城市排水管网。处理后的污水必须符合国家有关的排污标准才能排入城市污水管网。雨水经雨水口收集后，由雨水管道排入城市雨水管网。（3）电力本项目设备装机总量为3980.25KW，本项目内考虑设置1个10KV开关站，拟设在南环路行政楼旁；开关站由上饶市汪家园变电站引进1路10KV电源（有待与当地供电部门落实后实施）。校内各箱式变电站的10KV高压电源均由相应10KV开关站引入，即由10KV开关站放射式供电。采用10KV侧高压总计量：并在低压侧采用无功自动补偿后功率因数为0.9以上。（4）通讯由沿南环路的通讯管线接入，具体门数由学校使用情况另行决定。（5）煤气现有的南环路有一煤气管线，可与煤气公司协商就近引接。（6）项目投入总资金及效益情况本项目固定资产投资16098.10万元，其中：自有资金2000万元，占12.6%，自有资金来源包括江西医学院上饶分院、上饶卫生学校自有资金500万左右，中央财政拔款、省政府有关部门拔款、国债教育专项资金每年约600万左右，自筹资金估计为2000万左右；社会团体及法人出资（吸引外资）及其他资金7000等占43.9%；银行贷款6000万元，占37.6%；教职工集资1000万左右；除自筹资金外，其他资金按照银行贷款年利率按5年期以上中长期贷款利率计，为5.76%，项目所需要流动资金100万元，全部按学校自有资金考虑。项目建成投入使用满负荷正常营业后，每年可容纳7500（除一年实习的学生为5000人）在册学生就读。正常年平均经营营业收入为5100万元，年平均利润总额为2425万元，；项目全部投资财务内部收益率为8.88%，投资利润为8.64%，均高于同期银行贷款利率，项目全部投资回收期为10.98年，以上数据表明本项目赢利能力强。固定资产投资借款偿还期为12.1年（含建设期2.5年），表明项目具有偿还能力。本项目具有良好的经济效益、社会效益、总体效益和长远效益，综上所述，本报告认为项目在经济上是可行的。1.2.5主要技术经济指标主要技术经济指标见下页表1-1主要技术经济指标表1-1序号指标名称单位数量备注1设计建设规模1.1容纳学生数量人75002建筑指标2.1计划征地总面积㎡2837602.2建设用地总面积㎡2549902.3总建筑面积㎡116002.4建筑占地面积㎡321292.5建筑密度%12.62.6容积率0.4572.7绿地面积㎡1241802.8绿地率%48.73占地面积ha28.37425亩4供排水4.1最高日常用水量m3/d38004.2污水排放量m3/d10855供电5.1设备装机总容量kw3980.256建设期a2.57项目计算服务年限a108工作制度d/班/h220/1/89劳动及工资9.1在册教职工数量人420达到正常经营年限标准9.2工资及福利费总额万元84010投资及资金筹措10.1项目投资总额万元16189.10其中：建设投资万元15215.23建设期利息万元973.57流动资金万元10010.2项目总投资万元16189.10其中：固定资产投资万元16089.10铺底流动资金万元10010.3单位固定资产投资元/学生21452.1310.4资金来源万元15215.2310.4.1自有资金万元2000其中：固定资产投资万元1900流动资金万元10010.4.2借入资金万元13215.53其中：中长期银行贷款13215.5311成本与费用正常经营年平均11.1总成本费用3581.54其中：教学经费万元/a425科研经费万元/a40后勤管理经费万元/a125学生经费万元/a450教职工工资及福利万元/a840折旧费万元/a604.18行政经费万元/a42.84其它教学费用万元/a40.82管理费用万元/a510财务费用万元/a463.7011.2单位总成本费用元/学生.年4775.3811.3年经营成本万元/a2633.6611.4单位经营成本费用元/学生.年3511.5512营业收入、税金及利润510012.1营业收入万元/a0.0012.2营业税金及附加万元/a1398.4612.3利润总额万元/a1398.4612.4所得税万元/a0.0012.5税后利润万元/a0.0013清偿能力13.1借款偿还期12.114盈利能力14.1全部投资财务内部收益%8.8814.2全部投资财务净现值万元/a3564.6414.3全部投资回收期a10.9814.4自有资金财务内部收益率%17.2714.5自有资金财务净现值万元/a4261.9414.6投资利润率%8.6414.7投资利税率%8.6414.8资本金利润率%69.921.3问题及建议上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区的建设任务重，时间紧。建设过程中涉及到许多政府职能部门，如畴口校区的市政基础建设（含道路、供水、供电、通讯、排水及处理），周边建设环境的协调，需要市政府的进一步协调。同时项目投资资金较大，资金相对紧张，需要政府一定的资金投入和政府支持。第二章需求分析与建设规模2.1需求分析（1）从我国产业结构调整、优化和技术换代升级分析随着我国产业结构调整优化和技术升级，要求我国高等学校培养更多更好的高素质创新人才和有较强实践能力的人才，特别实在信息技术、生物技术、网络技术、新材料、新工艺等领域及农林经济、医疗卫生、第三产业，均需要大量的高等技术应用性人才。根据2002年底卫生部、教育部、财政部、人事部、农业部《关于加强农村卫生人才培养和队伍建设的意见》，该意见明确指出：省级教育、卫生部门应按照本地区经济、社会发展需要和教育资源状况，结合区域卫生规划，制定农村卫生人才培养规划，合理配置医学教育资源，具备条件的中等卫生学校在合理布局并有利于农村医学人才培养的原则下，可申办高等医学专科学校，提高半学层次，为农村培养高等医学人才。特别是随着我国农村医疗体制的改革试点成功的情况下，培养大量临床医学、医学影像（诊断）、医学影像技术、医学检验药剂、高级护理、妇幼卫生、助产、卫生保健、护理人才服务于全国各级市、县、乡、村，具有重大意义。上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区项目的建设正立足于农村医疗体制改革的基础上，尽快、尽可能多的培养大量医护人员，服务于全国各级市、县、乡、村（欠发达地区主要服务于城市，发达地区主要服务于县、乡、村一级医院、医务所）。（2）从我国人口结构变化和对高等教育的需求及我国高等教育的发展分析根据国家统计局中国人口统计年鉴（1999），大学阶段按18-22岁人口统计，2003年-2010年我国大学阶段入学适龄青年稳定在1亿到1.1亿左右。按第三次全国教育工作会决规定，2005年我国大学毛入学率将达到15%，在校生将达到1600万，高等教育需求十分巨大。随着我国经济建设和人民生活水平、生活质量的提高，将加快我国高等教育的发展。根据教育部《21世纪初中国人口结构变化对教育的影响》及我国入学人口和高等学校培养能力分析：我国高等教育的毛入学率2005年将达到或超过15%计算；2010年可望达到20-25%，经济发达地区可望达到30%，一些大中城市的毛入学率将超过50%。（3）江西省高等教育结构现状分析在国家大力发展高等教育事业的鼓舞下，我省的高等教育事业迅猛发展，南昌大学率先进入国家“211工程”，并与江西医学院合并，组建南昌大学，原有的江西医学院成为南昌大学的一个分院，江西医学院的名字将不复存在。江西原有的井冈山医学分院已经升格为本科院校，抚州医学分院已经合并到江西医学院，九江医专与九江财专、九江师专合并为九江学院。这客观上就剩江西医学院上饶分院发展定位问题没有得到彻底解决。这引起了省市领导的重视和关心，针对以上情况，胡振鹏副省长对我校发展问题有明确表示：上饶医学分院建立第二校区，主动适宜高等教育发展要求。（4）从上饶医学高等专科学校（筹）发展前景分析以江西医学院上饶分院、上饶卫生学校为基础组建的上饶医学高等专科学校（筹）学院设置了临床医学、医学影像、高级护理、助产、妇幼保健、药剂、医学检验、公共卫生、医学信息管理等十几个专业，现有在校生3400余人，教职工234人，其中具有高级职称的教师67人，中级职称的教师71人。学校图书馆藏书量达21万册。拥有设施完善的各类实验室，设备先进的电子阅览室、微机室、语音室、多媒体教室；有实习医院42所。五十年来，学院为社会培养了二万多名毕业生，他们中有一大批经继续深造已取得硕士、博士学位，有的已成为博士生导师，还有的已成为中国科学院院士，成为享有世界声誉的医学专家。许多已成为各级医疗卫生单位的业务骨干及基层卫生单位领导，他们在全国各地以良好的医德、精湛的医术，赢得了“综合素质高、知识结构好、实践能力强、适应工作快”的社会赞誉，近年的毕业生分别推荐到广东、浙江、江苏、北京、上海、福建等省、市就业，深受用人单位欢迎，就业率达98%以上。新生报考率高，毕业生就业率高，学校发展前景良好，发展后劲强劲。（5）从上饶医学高等专科学校（筹）2003年到2010年办学规模预测情况上饶医学高等专科学校（筹）面向江西、广东、山东、四川、安徽、河北、浙江、广西、河南、内蒙、青海招生，招生规模将进一步扩大。2002年在校生3400余人。近年来填报学校第一志愿的考生逐年上升，2000年填报人数达1400多人，计划招生800人，实际招生1000人，2002年填报人数达1600多人，计划招生800人，实际招生1100人，2003年年填报人数达1800多人，计划招生800人，实际招生1300人。另外，成人教育每年达400余人，专业培训人员每年100余人。2.2建设规模方案上饶医学高等专科学校（筹）发展规划至2007年达到在读大专生5000（不含1年2500的实习在外的学生）的规模，总建筑面积达11.67万㎡。畴口校区计划征地面积425亩，除去道路规划可用地面积390亩，生均用地约53㎡，已经接近《普通高等学校建筑规划面积指标》中最大规模学校建设用地54/㎡标准生的最大值，已能满足在高层次的程度上满足学校用地的需求，并已具有根据生源情况进行调整的余地。2.3分期建设上饶医学高等专科学校（筹）采用分期建设，共二期，第一期建设项目为：行政楼、实验楼A、实验楼B、教学楼A、图书馆、1#学生公寓、2#学生公寓、体育馆、食堂、下沉广场、水泵房、变配电。建设投资约1.1亿元；第二期为：教学楼B、实验楼C、实验楼D、3#学生公寓、4#学生公寓、青年教工公寓等为二期建设，建设投资约为4800万。第三章场址选择3.1场址现状3.1.1地点与地理位置上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区位于上饶市信州区高校园区内，东南西北方向为现有或规划新建的道路网。东面道路外为农田；南面道路外为钓鱼娱乐山庄，自然风景美丽，人文景观奇特；西面道路外为上饶师范专科学校；北面道路为现有的上饶市南环路，道路外为畴口村。3.1.2场址现状场址现状多为农田，有几口水塘，一座砖瓦厂，场地十分平坦。3.1.3场址选择方案一：在江西医学院江西分院的基础上扩建。方案二：在上饶高校园区择地重建一校园。具体见场址方案选择比较表3-1：场址方案选择比较表表3-1项目场地上饶医学院本部上饶高校园区内信州区建设规划局规划无大学园区规划有大学园区占用土地种类国家划拨国家划拨土地价格5万元/亩4万元/亩地形地貌地势不平，为丘陵地带，在山坡上，土方工作量大，建筑施工难度大，不利于规划，在市区边地势平坦，多为农田，土方工作量小，起伏不大。可征地面积不到300亩425亩场地环境景色优美，环境安静，利于学生学习，但供水、电不便景色优美，环境安静，利于学生学习，供水、电方便拆迁工作量边上居民较多，拆迁工作量大基本无拆迁工作配套设施配套设施较齐全，交通方便规划中配套设施齐全、交通方便交通状况交通便利交通便利第四章建筑方案选择4.1规划指导思想与原则大学是教育接受高等教育和从事学术研究的场所，是知识传播和更新的载体，字十一世纪大学出现以来，随着国家、地域及时代的不同，大学校园呈现丰富多彩的形态。在当前知识经济时代，全球化趋势将对大学校园产生深刻影响，现代知识结构的巨大转变、社会的变革、城市的发展以及人们新的审美观和价值取向，都要求大学具有与之相适宜的教学模式和教学空间环境。这是现代大学校园产生和发展的时代动因，也是指导规划设计的基本思想。方案在充分考虑上饶当地特色的基础上，基于以下几方面指导思想展开的。4.1.1有机的规划结构体系大学校园的形态规划需要功能空间的有机组织和开放空间的连续展开。规划以网络化结构的结构骨架将地块合理划分，它是校园空间不断延续的依托。图书馆、教学楼、食堂、学生宿舍等公用的共享性决定了他们处于校园的中心地带。4.1.2连贯、互通的信息交流空间从本质上讲，大学是信息（知识）交流的场所。现代科学的发展日益走向综合交叉，各学科领域的界限将越来越模糊，边沿科学将层出不穷。所以大学需要连贯、互通的学习和讨论空间，以便能给不同专业的学生提供更多的交流机会，专业、系、以至于学院空间界线也随之弱化。这是大学教学空间发展的一大趋势。4.1.3生态化校园在充分尊重现有自然生态环境的基础上展开设计，社社会可持续发展的迫切需要。建立多层次的生态绿化系统既可调节校园小气候、又可提高学生、教师的生活、学习、工作环境最终提高学习工作质量，又为营造优美的校园环境创造条件。4.1.4有特色的景观校园和协调的室外空间幽雅的环境会使大学校园极富有吸引力，结合自然和人工营造的环境，建成具有象征意义、分区明显的室外景观，可创造出多层次的室外滞留空间，宜人的室外空间成为教室和学生宿舍区功能空间的延续。4.1.5大学与城市的密切相关高等教育作为城市的产业之一，在城市中占有重要的地位和作用，大学办得好，使这个城市的文化气息充分，可以弥补中小城市的文化底蕴不足的缺陷。一所成功的大学往往会带动城市的发展，使城市焕发活力。本工程离上饶市中心约6公里，驱车10分钟，随着上饶市的发展后续市政配套的齐全，畴口高校园区将有机的跟上饶市结合。再次，高校园区小社会的发展将有利于上饶城市的发展。4.2项目总体规划方案4.2.1总平面布置和功能要求上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区位于上饶市信州区高校园区内，东南西北方向为现有或规划新建的道路网。东面道路外为农田；南面道路外为钓鱼娱乐山庄，自然风景美丽，人文景观奇特；西面道路外为上饶师范专科学校；北面道路为现有的上饶市南环路，道路外为畴口村。上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区是上饶高校园区的重要组成部分，学校是一所大、中专合一的全日制医学专科学校，主要培养各级医护人员；老校区以成人教育为主，协作新校园发展，使上饶医学高等专科学校逐步建成具有地方特色的医学高等院校。畴口校区按照全日制普通专科学生5000人的标准，计划征地面积425亩，规划可用地面积390亩。本规划土地皆为农田（地），地形很平坦，呈长方形（路对中约410×700米），小部分为水塘、砖场用地。4.2.2规划设计方案描述4.2.2.1规划设计理念（1）本规划倡导“以人为本”的理念。校园环境生活的主体是学生，校园的主要功能是为学生创造一个优良的学习、生活环境，所以规划必须围绕学生展开，如何处处为学生着想，如何切入学地满足学生学习生活过程中的要求，如何让学生愿意在本校园努力学习并引以为荣！（2）本规划倡导“因地制宜”的理念。校园规划要有创意，独特的地理条件非常重要，充分利用本地块的地理优势，想方设法弥补地块的某些不足，使校园附着于自我独有的地理环境之中，体现校园规划的个性化，同时达到总体规划的土方平衡，降低造价，化不足为合理。（3）本规划强调“校园文化”和“专业性”。高校校园是“象牙塔”，校园失去了文化的构建，再美的建筑将苍白无力。如何让中学生渴望考入本校园，如何让在校的学生渗入本校园，如何让毕业的老同学留恋本校园，需要规划创造独特的“校园文化”，而“校园文化”与“专业性”密切相关，如何营造一种适合于“医学类”高校的校园文化，将成为本规划的重点之一。4.2.2.2规划与建筑设计本规划从设计理念出发，从周边环境、内部功能分区、交通组织、环境景观、分期建设、建筑造型等方面进行详细的规划设计。（1）、本规划与周围环境的关系①本规划在北面南环线设主入口，与中心广场相连，并以校园主轴线上的图书馆为标志性对景，东西两侧为较低的教学实验建筑群，中心广场为开放区广场，配以水体、小品、下沉式旱喷，形成优美的沿街景观。②本规划在东侧规划道路上设次入口，为后勤服务入口，并以街景角度出发，有致安排建筑，形成高低错落的街景天际线。（2）、合理的内部功能分区及有机的相互联系①整个校园分为行政教学区、后勤服务区、体育运动区三大区域。三大区域彼此独立，又相互联系，共同形成完整校园。②行政教学区位于校园北侧，靠近主入口，以中心广场为核心，形成错落有致的建筑群，充分展示新校的学术人文气息。建筑包括行政楼、教学楼、实验楼、会堂（体育馆）和图书馆等。这个区块是学校功能的主要空间载体，也是学校对内管理、对外交流的主区块。③后勤服务区位于校园东南两侧，设单独后勤出入口，与食堂相连，使用便捷。建筑包括8幢学生公寓、1幢教职工公寓、1幢食堂（兼学生活动中心）、一个对外交流中心，食堂形成独立商业网点，包括超市、书占、理发店、摄影等，构成较完善的商业区，满足学生生活需求。学生公寓为六层，设架空层自行车库，每幢学生公寓可住600学生，两幢公寓形成一个管理单位，形成学校后勤资源的最佳配置。④体育运动区位于校园西南侧。此区块校园与外部道路高差较大，形成平坦的运动区，可以避免填方过大，节约造价，主要包括看台、标准田径场、篮球场10片、排球场6片、网球2片、露天游泳池及器械运动场若干。⑤三大区域彼此独立，又相互联系，便于共享，充分利用资源。优育馆与会馆相结合，设单边看台、主席台使用率提高；食堂与学生活动中心、商业网点相结合，不仅学生使用方便，而且使闹静分离，能创造更幽雅的环境；图书馆与电教馆相结合，使标志性建筑更加雄伟，也更便于管理。（3）、便捷合理的交通组织①便捷的道路骨架。首先，与功能分区相配合，自然而然形成环形机动车道，连接两个出入口，组成整个校园的机动车主干道，宽15米，设人行道、双排路灯、绿化带，柏油路面；在后勤服务区外围设次干道，宽8米，设人行道、单边路灯，混凝土路面。②人车分流。在各个功能区域内部，均以铺装地为主（也能作为消防车道），一般禁止机动车入内，结合广场、庭院、小品、绿化，组成丰富、便捷的步行系统，营造安全、安静的学习、生活环境。③方便灵活的停车场所。在静态交通方面，以相对集中，就近停车的原则，行政楼、设若干地面停车库，满足停车要求；同时，在教学楼、实验楼设半地下自行车库，学生公寓设架空自行车库，杜绝自行车停车杂乱无章现象，并能在一定程度上减少本地块的填方量。（4）、良好的景观系统①本规划充分考虑本地块南北狭长的特点，引入中国古书院“进”的观念。第一“进”为开放式中心广场，第二“进”为会堂，第三“进”为后勤服务区，并以南北轴线串连在一起，形成由外向内的空间景观序列。②校园中心广场是整个校园主空间，是师生交流、活动的最主要空间载体，是校园规模、档次、文化气息的集中体现，应该是较为完整的空间结构，本规划选择对称的手法，与标志性图书馆相配，形成开放式完整空间。③与主体空间序列的“进”相适应，建筑物均采用内庭式组合，不仅便于营造安静的学习环境，而且形成庭院景观，与广场景观相互渗透，层层叠叠，大大小小的空间组成是个有趣、丰富的空间组合。④景观系统充分考虑校园草地、花坛、雕塑、连廊、曲径小路的精心构思，用简洁大方的景观设计体现高雅、简明的高校环境特点。（5）、分期建设可行性①本规划一次规划，分二期建筑。一期建设包括整体市政及大部分建筑物，一期完成后，校园已初具规模，中心广场周边已基本完成，已形成校园主入口的良好景观。②二期建设基本不影响一期工程的使用，施工方便。（6）、建筑造型体现专业特色①建筑造型要体现建筑的性质、地域特色。本规划选择具有中国传统建筑风格，用现代设计手法，辅以构架等元素，营造具有医学特色的校园文化，优良、安静而高尚。②整体色彩以素雅的淡白色为主，与植物的绿、水体的蓝，形成一道美丽的风景线。4.3单体建筑方案新校区的建设总体要体现出生态、人文、历史、专业学校特色的风格和氛围，建筑单体设计方案要充分尊重、体现和烘托整体风格，使校园形成一种有机结合、统一独立的建筑群体。建筑风格主要趋向现代4.3.1教学楼教学楼五层建筑，局部二层，采用半地下室车库，位于进大门右侧，与南环路毗邻，主要用于全日制医学学校学生基础课程的教学工作，根据平面布置和功能要求，采用钢筋砼框架结构，楼、屋面采用现浇钢筋砼梁板体系。4.3.2图书馆图书馆为学校的标志性建筑，位于中轴线上，立面庄重，在整个校区中心所在，为五层建筑，由于图书馆前布置了水体和下沉式广场，由大门进入校园后，图书馆显得宏伟雄壮。整个单体建筑采用中轴对称的构图方式，根据平面布置和功能要求，采用钢筋砼框架结构，楼、屋面采用现浇钢筋砼梁板体系。2、体育馆、食堂分别为2层和3层建筑，根据建筑平面布置和功能要求，采用钢筋砼框架结构，楼、屋面采用现浇钢筋砼梁板体系，局部空间采用空间网架体系。3、学生公寓为六层建筑，采用砖混结构，楼、屋面采用现浇钢筋砼梁、板体系。主要满足学生日常住宿、生活、课外学习用，宿舍采用内庭院布局，空间组合合理，内庭景观对学生的生活、学习有良好的推动作用。4.4材料4.4.1材料1、钢筋：梁柱采用Ⅰ级圆钢，Ⅱ级月牙纹钢筋，现浇楼板采用Ⅰ级圆钢。2、砼：框架部分采用C25砼，砖混部分采用C20。3、墙体：①框架外墙填充墙采用多孔粘土砖，内填充墙采用轻型硅酸钙砌块（容重≤8.5KN/m3）②砖混墙体采用多孔粘土砖。4.5给排水设计4.5.1设计依据《建筑给排水设计规范》GBJ15-88《建筑设计防火规范》GBJ15-87《室外排水设计规范》GBJ14-87《城市给水工程规划规范》GBJ50282-984.5.2设计范围：1、给水系统设计。2、排水系统设计。3、消防系统设计。4.5.3给水系统设计：1、给水水源：给水水源为市政给水管网。2、用水量估算：用地代号用地名称单位用水量标准（万m3/Km2.d）用水量（万m3/d）C教育用地1.0-1.50.384.5.4给水系统：由市政给水环网上引入两根DN200的给水管与校区给水环状管网相边。校区内各建筑物给水均利用市政给水管网压力供水。4.5.5排水系统设计：1、排水系统：本工程排水设计采用分流制排水系统，即将污水系统与雨水系统分开排放。因本校为一所高等医科大学，其污水系统较为复杂。学生公寓，教师公寓，行政楼和教学楼为生活污水，可经化粪池简单处理后由污水管道系统排入城市排水管网。实验楼污水则必须由排污管收集后排入设于实验楼东西两侧的两个污水处理站，经处理后方可排入城市排水管网。处理后的污水必须符合国家有关的排污标准才能排入城市污水管网。雨水经雨水口收集后，由雨水管道排入城市雨水管网。2、雨水量估算：雨水流量为Q=ψqF。降雨强度q=1.67A（1+C㏒p）/(t+b)n设计重现期为1年，降雨历时为5min。上饶的降雨强度为q=4.63L/s.100m2，学校占地约为25万m2，地面综合径流系数ψ取0.5，雨水总量Q=0.5*4.63*25*104/100=5788L/s。五、消防系统设计学校内总人口数小于1万人，同一时间内火灾次数可按1次考虑。在校区内每隔120米设置一座地上式室外消火栓。校区内设计一座消防水池及加压泵站，各建筑物消防给水均由水池泵房由专用消防给水环状管网供给。4.5.6管材：1、水管道：室内采用PP-R管，室外采用孔网钢带管。2、排水管道：室内采用U-PVC管。室外采用加筋U-PVC排水管。3、消防给水管道：采用热镀锌钢管。4.6电气设计4.6.1设计依据1、《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-942、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）3、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）4、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-925、《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311-20006、《民用建筑电信设施设计标准》DBJ-10-3-937、《有线电视系统工程技术规范》GB50200-944.6.2设计范围1、10/0.4KV变配电系统2、照明配电系统3、动力配电系统4、防雷接地系统5、电气消防系统6、弱电系统4.6.310/0.4KV变配电系统1、负荷估算及变压器选择根据建设需要，总建筑面积约11.66万平方米，各单体建筑面积及负荷估算详见“负荷估算表”。2、10KV供电系统①本校内考虑设置1个10KV开关站，拟设在南环路行政楼旁；开关站要求由上饶市汪家园变电站引进1路10KV电源（具体设计待与当地供电部门落实后实施）。②本校内各箱式变电站的10KV高压电源均由相应10KV开关站引入，即由10KV开关站放射式供电。3、本工程采用10KV侧高压总计量：并在低压侧采用无功自动补偿后功率因数为0.9以上。4、10KV侧配电设备采用中置式高压开关柜（内设真空断路器）。4.6.4配电配线系统1、在行政楼、教学楼及学生公寓旁各设置一台箱式变电站，容量分别为500KVA、800KVA、1000KVA，并设置联络线以便在寒暑假等期间可进行容量切换，达到便于管理与节能的目的。2、各单体建筑用电均由附近箱式变电站提供电源。3、应急照明按规范要求，在部分单体的走道、出入口、图书馆等场所配有带镍镉电池的在急照明灯，具供事故时诱导人员疏散之用。4、动力配电系统按水泵房、电梯等要求设立单独配电箱（柜），由变电站低压开关柜以放射式电缆线路至各动力箱。5、线路敷设由变电站引向室外单体的电源采用YJV22四芯电缆，且埋地敷设。4.7防雷接地系统1、本工程为学校建筑根据防雷计算以确定各单体防雷等级。2、本工程单体保护接地方式采用TN-C-S系统；防雷接地，变压器工作接地，电气保护接地，弱电接地等接地共用一组接地系统，接地电阻不大于1欧姆。3、本工程各单均需做总等电位联结；通讯网络中心等弱电设置机房均设有防电子过电压保护措施。4.8弱电系统本工程弱电系统：通讯系统、有线广播系统、有线电视系统、综合布线系统等系统，其施工设计由相应专业单位确定。1、通讯系统在图书信息中心内设有通讯网络机房，内设程控交换机，电话系统的具体装置方法与当地电信部门商量后决定。2、有线广播系统①在校园内设置有线广播系统，除用于播放各种通知、课间音乐等外，还可组成校园有线广播网，丰富学生课余生活，以提供积极温馨的学习及生活环境。②在行政中心设有有线广播机房。3、有线电视系统①有线电视由城市有线电视网引入。②有线电视可为电化教学提供信息源，即闭路电视系统。③在行政中心设有电视机房。4、综合布线系统综合布线是校园内各单体建筑内数据、图像等设备彼此相连，并与外部数据网相连，实现办公、管理自动化。①各单体建筑设有主配线间、楼层配线间垂直干线及水平子系统。②计算机网络信息点数量的配置与有线电话信息点的设置基本上相同；分别在办公室、实验楼、教室等场所设置。③图书信息计算中心内设有通讯网络机房，由该机房至各单体建筑主配线间的线路采用多模式光缆，主配线间设有网络交换机；各单体内的垂直布线系统采用多模光缆或六类非屏蔽双绞线铜缆；水平子系统布线均用六类4对8芯非屏蔽双绞线。电力负荷估算表序号受电设备名称面积（M2）设备容量（KW）计算系数计算负荷总量备用量单位容量（KW/M2）总量COSφtgφPjs（KW）Qjs（KVAR）Sjs（KVA）1教学楼11400.0030.00342.000.70.920.43239.40101.982图书馆10000.0045.00450.000.70.920.43315.00134.193实验楼37500.0035.001312.500.50.920.43656.25279.564行政楼3200.0040.00128.000.60.920.4376.8032.725体育馆3850.0035.00134.750.60.920.4380.8534.446食堂6500.0050.00325.000.80.920.43260.00110.767学生公寓40600.0025.001015.000.50.920.43507.50216.198教工公寓4000.0035.00140.000.60.920.4384.0035.789其它面积2150.0020.0043.000.70.920.4330.1012.8210校园照明50.000.70.920.4335.0014.9111其它用电40.000.70.920.4328.0011.931213总计119200.003980.252312.90985.2914同时系数K0.801850.32788.232011.2215负荷密度（VA/M2）33.3916.87第五章节水节能措施5.1节能本项目主要耗能设备为电器设备,如变压器、空调设备、食堂用锅炉、照明设备等，具体采用如下措施：设计用变压器采用空载损耗小，运行噪声低，绝缘材料阻燃,无毒和寿命期后易分解回收的,国家推荐的满足环保要求的干式变压器。教室及办公照明要具均采用自带补偿的荧光节能灯具,以提高功率因数,减少无功损耗。电机尽量采用Y系列节能产品。5.2节水本项目主要为学生和教职员工用水，生活用水，绿化及道路洒水等，节水措施为：设计采用节水型洁具和水龙头，选用节水耐旱型草型和植物，尽量节约用水。第六章环境保护与水土保持6.1地理位置上饶医学高等专科学校（筹）位于信州区畴口村上饶高校园区内，东南西北方向均为现有或规划新建的道路网。东路外为农田，南路外为钓鱼娱乐山庄，自然风景美丽，人文景观奇特，西路外为上饶师范学院，北边道路为现有的上饶市南环路，道路外为畴口村。区内空气质量良好，适合大学园区的建设。6.2设计采用的环境保护标准环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准；《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）1类标准。（2）污染物排放标准《饮食业油烟排放标准》（GB18463—2001）二级标准；《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082—1999）；《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）。6.3项目建设与运营对环境的影响(1)施工期主要污染源和主要污染物建设将进行土方的开挖，水泥、砂石等建筑材料的运输、装卸、筛选、搅拌时产生的粉尘，施工运输车辆产生的道路扬尘。由于校区的建设需要进行大量的土方作业，将扰动地表、坡面、破坏原有植被，同时会引起地形、地貌的改变和水系流向的改变，因此会造成少量水土流失和土壤侵蚀。施工推土机、挖掘机、装载机、打桩机、混凝土搅拌机、电锯等设备运转将产生一定的噪声，噪声声级一般为80~100db(A)。施工中会产生一定量的建筑垃圾，根据调查分析，施工中平均每平方米建筑面积产生垃圾约300㎏，上饶医学高等专科学校（筹）校区建筑垃圾产生量约34980吨。经营期主要污染源和主要污染物a、废气运营期间大气污染源主要为校区往来的汽车排放的尾气，食堂、住户排放的油烟，主要污染物为TSP、NO2、SO2。b、污水本工程排水设计采用分流制排水系统，即将污水系统与雨水系统分开排放。校区外排污水为生活污水，污水排放量1070m3/d，废水主要污染物为SS、CODcr、BOD5、NH3-N，预计其初始排放浓度分别为300mg/L、400mg/L、200mg/L、50mg/L。因本校为一所高等医科大学，其污水系统较为复杂。学生公寓，教师公寓，行政楼和教学楼为生活污水，可经化粪池简单处理后由污水管道系统排入城市排水管网。实验楼污水则必须由排污管收集后排入设于实验楼东西两侧的两个污水处理站，经处理后方可排入城市排水管网。处理后的污水必须符合国家有关的排污标准才能排入城市污水管网。雨水经雨水口收集后，由雨水管道排入城市雨水管网。c．固体废弃物固体废弃物主要为校区内产生的生活垃圾，以每人每天产生垃圾0.8~1㎏计，则上饶医学高等专科学校（筹）校区生活垃圾日产生量为4-5吨。d、医疗垃圾处理因本项目为医学高等转科，因业务需要，不同程度的会产生医疗垃圾，对于这种特殊的垃圾，必须分开存放，集中收集，集中采用专业处理，以免污染环境。6.4环境保护措施（1）施工期控制污染和生态变化的初步方案施工中产生的扬尘可采用洒水方式降尘。总体布置时尽量考虑施工中填方和挖方的平衡，以减少土方的工程量和二次搬运量。为减少施工中的水土流失量，道路和基础等开挖尽量选择在非雨季期施工，并及时清运多余的余土。各种施工机械尽量安排在昼间工作，打桩机则禁止夜间施工，施工现场设置围墙以降低施工噪声。施工场地平整，无坑洼，道路畅通，水、电线路布设整齐，排水、排污系统良好，设污水沉淀池，污水未经处理决不直接排入当地的河流或稻田。拆下来的模板、支撑架、脚手架等材料物品以及施工余料、废料、垃圾及时清运出去。（2）运营期控制污染的初步方案根据校园教学和科研的特点，把上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区设计成不同的功能区，使交通路线形成一个合理的路线，减少汽车尾气的排放和噪声的污染；食堂油烟经除油装置处理达到《饮食业油烟排放标准》后排入大气。校区实行雨水、污水分流制排放，生活污水进入市政污水管网。校区内设置一个生活垃圾中转站，由上饶市环卫部门统一清运处理。6.5环境保护投资估算本项目环境保护包括油烟处理、污水收集管网、绿化、垃圾中转站等，投资约为842万元，约占总投资的6%。6.6环境影响分析（1）施工期环境影响分析施工期主要污染源为运输产生的扬尘和施工场地的水土流失、施工噪声等，由于建设场地地形平坦、起伏不大，开挖量不大，只要选择在非雨季期施工土石方较大的道路和基础开挖、填方等，可大大降低水土流失量。根据一般施工经验，采用密闭车辆运输土石方和道路洒水措施可有效降低土石方运输产生的扬尘对周围环境的影响。噪声较大的设备尽量选择昼间施工，且由于建设地区居民较少，因此只要管理得当，施工噪声对周围环境的影响不大。（2）运营期环境影响分析交通通过合理的设计组织，可降低汽车产生的噪声和尾气；油烟尾气经过除油装置处理后对大气环境影响较小；生活污水进入市政污水管网；生活垃圾（医疗垃圾除外）由上饶市环卫部门统一清运处理，医疗垃圾由学习专业化集中出来。因此新校区营运期对环境影响较小。由于设计是在充分尊重自然生态环境的基础上展开的，建成后的校区将成为该地区风景的一个组成部分，因此上饶医学高等专科学校（筹）校区的建设将有利于现有环境的改善。6.7水土保持项目的建设过程中，道路、广场和建筑物基础的开挖及弃石堆置都将改变原地形、地貌，减少地表植被，破坏生态环境。应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、护坡、复垦，恢复土地功能，以减少对环境的影响程度及防止水土流失。统筹部署水土保持措施，一是重点治理和面上防护相结合，对产生水土流失的区域进行重点治理；二是工程措施和植被措施相结合，以工程措施为先导，尽快控制水土流失。第七章劳动安全卫生消防7.1安全设施教室南北间距均大于25米。闹静分区明确，噪声干扰少。停车场均靠近入口，四周以绿化间隔，减少车辆进入校区，避免对人流的干扰。地下汽车库入口设间隔罩，以减少噪音影响环境。建筑物应进行防雷设计，电器设备设置保护接地装置。加强食堂卫生管理工作，未加工食品的存放与食品加工区域相对隔开，售卖区域和就餐区域相对独立，保证食品的安全卫生及不发生交叉污染，确保教职工和学生的饮食卫生。学校聘请专人对学校教学区域和住宿区域等定时进行清扫、清洗和洒水防尘。定期对教职工进行身体检查，定期对公共设施进行消毒杀菌处理，预防各种疾病的发生。7.2消防设施（1）消防站按上饶高校园区规划，在高校园区设有1消防站，至学校最远点直线距离不超过3km，可满足消防站至着火点5min路程的要求，故学校不设消防站。（2）校园消防学校内总人口数小于1万人，同一时间内火灾次数可按1次考虑。在校区内每隔120米设置一座地上式室外消火栓。校区内设计一座消防水池及加压泵站，各建筑物消防给水均由水池泵房由专用消防给水环状管网供给第八章组织机构与人力资源配置8.1组织机构设置江西医学院上饶分院隶属于上饶市人民政府，指导单位为上饶市卫生局，上饶医学高等专科学校（筹）校区组织机构原则上按原有管理体制设置。学校管理按照二级管理体制，实行校党委领导下的校长负责制，在校部和党委分别设立校办、党办、计财处、教务处、科研处、总务处、基建处、保卫处、学工处、招生就业办、团委、工会、妇委等职能管理部门和组织人事部、宣传部、纪委、监察、审计和工会等政工部门，下设各专业系及教学服务部门如两课教研室以及实验室和行政后勤服务系统等。8.2教职工人员配置根据教育部对专科类院校教师配备的一般要求，上饶医学高等专科学校（筹）校区教职工配备按生员比15：1的比例设计，其中专职教师按生师比18：1的比例配备。当上饶医学高等专科学校（筹）校区达到满负荷正常经营时，校区在册教职工人数为340人，其中专职教师290人，占85%；管理及后勤服务人员50人，占15%。上饶医学高等专科学校（筹）校区教职工来源以现有的江西医学院上饶分院内部调配为主，并考虑接纳全国同类院校分配的优秀毕业生和向全社会公开招聘等。8.3工作制度上饶医学高等专科学校（筹）校区主要教学工作岗位实行间断工作制，每年工作220天，每天工作1班，每班工作8小时；行政后勤服务系统人员及学校保卫人员工作制度根据具体情况灵活制定。8.4工资总额根据上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区目前的实际工资收入水平并参照当地其他高校的工资收入状况，上饶医学高等专科学校（筹）校区在册教职工工资及福利费用平均设计按20000元/人/年计，上饶医学高等专科学校（筹）校区满负荷正常经营时，全年教职工工资及福利费总额为680万元。第九章项目实施进度本项目子项较多，功能齐全，应科学组织，统筹安排建设过程中各阶段的工作。工程建设总工期为2.5年，建设进度计划表见表9-1。建设进度计划表表9-1序号工作子项工作周期第一年（6个月）第二年（12个月）第三年（12个月）1234561234567891011121234567891011121项目建议书12可行性研究13地质勘察24方案设计15初步设计16施工图设计陆续7施工招标陆续8施工准备陆续9土建施工陆续10安装施工陆续11室外工程陆续12内外装饰613竣工验收陆续14其他30第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1编制说明上饶医学高等专科学校（筹）校区固定资产投资万元。其中：工程费用万元，其他费用万元，预备费用万元，建设利息万元。10.1.2投资估算编制范围投资估算编制范围包括：校行政楼、图书馆、教学楼、实验楼、体育馆、学生公寓、教师住宅、管网、道路、绿化等。10.1.3编制原则及依据（1）指标采用建安工程参照国内类似工程指标编制，其他费用按业主管理费1%、监理费0.9%、征地费1404万元、勘察设计费2%，行政、教学仪器、实验设备购置费按1500万元计。设备价格设备价格参照《工程建设全国机电设备2001年价格汇编》，不足部分为厂家询价或报价。国内设备运杂费费率按7%计取。材料价格材料价格参照上饶市现行价格。10.1.4建筑三材用量根据类似工程经验，本工三材用量分别为：钢筋：6481.5T；水泥：38889T；锯材：3335.5m3。10.1.5投资估算表固定资产投资估算表分建设工程投资和其他固定资产投资见表10-1。10.2流动资金估算流动资金采用扩大指标估算法估算，项目正常经营年需流动资金万元。10.3投资总额10.3.1固定资产投资上饶医学高等专科学校（筹）校区项目固定资产投资万元（其中：建设投资万元、建设期利息万元），单位固定资产投资为元/学生。项目建设期2.5年，建设投资按前半年投入20%(即万元)，第二年投入40%（即万元），第三年投入40%（即万元）计。10.3.2投资总额项目投资总额包括固定资产投资和流动资金,投资总额为万元。10.4资金筹措本项目固定资产投资万元，其中：自有资金2000万元，占30.0%，自有资金来源包括江西医学院上饶分院、上饶卫生学校自有资金500万左右，中央财政拔款、省政府有关部门拔款、国债教育专项资金每年约600万左右，自筹资金估计为2000万左右；社会团体及法人出资（吸引外资）及其他资金7000等；银行贷款6000万元，占70.0%；教职工集资1000万左右；除自筹资金外，其他资金按照银行贷款年利率按5年期以上中长期贷款利率计，为5.76%。项目所需流动资金万元，全部按学校自有资金考虑。投资总额与资金筹措表见表10-2。建设工程总(综合)投资估算表单位:万元表10-1序号工程或费用名称建筑安装工程小计设备购置费其它费用合计经济指标占投资%备注建筑工程给排水电气暖通电梯及设备电讯网络等弱电消防监控系统单位数量(㎡)指标元/㎡1室外(环境)工程1312.5375.0300.01987.51987.52行政楼544.2110.230.355.44590.2590.2㎡6798890.03实验楼A986.2118.2130.359.711044.41044.412140860.34实验楼B986.2118.2130.359.711044.41044.412140860.35教学楼A639.3911.8819.816.34677.42677.427923855.06图书馆940.9316.2527.0850.08.661042.921042.92㎡10830963.071#学生公寓725.0216.6827.808.90778.40778.4011120700.082#学生公寓725.0216.6827.808.90778.40778.4011120700.09体育馆560.837.6112.684.06585.18585.18㎡50701154.210食堂405.107.9213.2020.04.22450.44450.44㎡5280853.111下沉广场1200120120㎡012水泵房000㎡013变配电0180㎡014架空及半地下部分618.4115.2125.35658.97㎡10138650.015其他121.52.253.75127.5㎡1500850.016标准田径场12012012017羽毛球场36363618篮球场727272193#学生公寓725.0216.6827.808.90778.40778.4011120700.0204#学生公寓725.0216.6827.808.90778.40778.4011120700.011教职工公寓244.9714.4128.82288.2288.2㎡4000720.5(一)小计=SUM(ABOVE)12138.73㎡绿化费配套96.096.0白蚁防治费24.024.0特种消防装备费6.66.6勘察设计费364.1364.1建设单位管理费402.1402.1(二)小计892.8合计13031.53（三）其他固定资产投资征地费用1404设备费用1500总投资15935.53投资总额与资金筹措表表10-2序号年份项目合计建设期（a）经营期（a）1（.05）23456789101112131投资总额1.1固定资产投资1.1.1建设投资1.1.2建设期利息1.2流动资金2资金筹措2.1自有资金2.1.1建设投资2.1.2建设期利息2.1.3流动资金2.2贷款2.2.1长期贷款2.2.1.1建设投资贷款2.2.1.2建设期利息2.2.2流动资金贷款第十一章财务评价为适应时代发展和科教兴国的需要，满足人民群众接受高等教育的要求，在江西医学院上饶分院、上饶卫生学校的基础上拟投资建设上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区项目。拟建设规模为可容纳学生人数5000人（含外出实习生共7500人），项目固定资产投资16189.10万元。建设期2.5年，项目的计算经营年限按10年计。项目建成后即可进行招生，前期招生规模为2500人，分3年逐步递增至5000人在校，7500人在册，从而达到100％满负荷正常经营。11.1成本与费用11.1.1成本与费用估算说明教学经费包括教学费、图书费、实习培训费和招生就业等。科研经费包括学会管理、高教研究、科研专项和学报费等。后勤服务经费包括维修绿化、水电和部分机动费等。学生经费包括奖、贷学金、减免学杂费和勤工俭学用支出等。上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区在册教职工工资及福利费用平均设计按2000元／人/年计，全年教职工工资及福利费总额为840万元。固定资产折旧采用直线法，残值率取0％，折旧年限按：房屋及建构筑物30年，机器设备12年；无形资产和递延资产均按10摊销。行政经费包括差旅费、资料费，校报，邮电、招待和会务费等。本项目财务费用为固定资产投资借款经营期利息。其他教学费用和其他管理费用根据上饶水专现有实际情况并参照类似学校有关指标估算。11.1.2成本与费用估算上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区经营期逐年的总成本和估算表见附表11-1。经估算，上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区正常经营年平均总成本费用为3237.84万元，单位总成本费用为4317.12元／学生；正常经营年平均经营成本为2633.66万元，单位经营成本为3511.55元／学生。11.2营业收入、税金及利润11.2.1营业收入上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区经营收入项目包括国家经费拨款、学生学费收入、基本建设拨款和学校其他补贴收入，收费标准和收费组成为：（1）国家经费拨款：国家经费拨款以2002年实际数额为基数，每年递增7％测算，经营期第一年为600万元。（2）学生学费收入：上饶校区达到100％满负荷正常经营时，学生人数为5000人，学费收费标准按6000元／人年计；未达到满负荷经营前，学费收费标准按4700元／人年计。（3）其他补贴收入：其他补贴收入主要为以现有办学设施所取得的盈余对上饶校区项目经营资金平衡进行的补贴。项目正常经营年平均营业收入为5100万元。11.2.2税费目前学校的各项经营活动均不征收任何税费，故本项目的各项经营税费为0。上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区经营期逐年的营业收入、营业税金及附加估算表见附表11-2。11.2.3利润经估算，正常经营年平均利润总额为1398.46万元。上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区经营期逐年的损益估算见附表11-3。11.3盈利能力分析11.3.1全部投资财务现金流量分析全部投资财务现金流量表见附表11-4。经计算，结果如下：全部投资财务内部收益率：8.88%全部投资财务净现值3569.64万元。全部投资回收期：10.98年11.3.2自有资金财务现金流量分析自有资金财务现金流量表见附表11-5。经计算，结果如下：自有资金财务内部收益率：17.27%自有资金财务净现（Ic=5.76%）4261.94万元11.3.3静态投资效益指标投资利润率：8.64%投资利税率：8.64%资本金利润率：28.03%从以上数据可以看出，本项目的动态和静态盈利能力指标均高于同期银行贷款利率，表明项目的盈利能力较强。11.4借款偿还能力分析本项目固定资产投资银行贷款本金13215.53万元，贷款年利率为5.76%。银行贷款本金按上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区建成投入经营后按还款能力进行偿还，偿还贷款本金的资金来源为：未分配利润、折旧费、摊销费和自有资金等。经估算，贷款本金偿还期为10.98年（含建设期2.5年），表明本项目具有偿还能力。借款还本付息估算表见附表11-6。11.5综合评价上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区项目投资总额16189.10万元，其中：固定资产投资16098.10万元，流动资金100万元。项目建成投入使用满负荷正常经营后,每年可容纳5000学生（不含在外实习的2500名学生）同时就读。正常经营年平均经营营业收入为5100万元，平均年利润总额为1398.46万元；项目全部投入财务内部收益率为8.88%，投资利润率为8.64%，均高于同期银行贷款，项目全部投资回收期为10.98年，以上数据表明本项目盈利能力较强。固定资产投资借款偿还期为10.88年（含建设期2.5年），表明项目有偿还能力。本项目具有良好的经济效益、社会效益、总体效益和长远效益，综上所述，本报告认为项目在经济上是可行的。总成本费用估算表附表11-1单位：万元序号年份项目合计建设期（a）经营期（a）1（0.5）23456789101112132004200520062007200820092010201120122013201420152016经营负荷（%）0.0033.3366.671001001001001001001001001001001教学经费0.00141.67283.334254254254254254254254254254252科研经费0.0013.3326.67404040404040404040403后勤服务经费0.0041.6783.331251251251251251251251251251254学生经费0.000.001503004504504504504504504504504505教职工工资及福利0.000.00333.33666.671000100010001000100010001000100010006折旧费0.000.00362.51604.18604.18604.18604.18604.18604.18604.18604.18604.18604.187行政经费0.000.0014.2828.3642.8442.8442.8442.8442.8442.8442.8442.8442.848其他教学经费0.000.0013.6127.2140.8240.8240.8240.8240.8240.8240.8240.8240.829管理费用0.000.001705405105105105105105105105105109.1摊销费0.000.000.002000.000.000.000.000.000.000.000.000.009.2其他管理费0.000.0017034051051051051051051051051051010财务费用0.000.000.00800.18788.99748.53692.79612.23505.44392.49273.03146.713.0910.1流动资金借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.2固定资产借款利息0.000.000.00800.18788.99748.53692.79612.23505.44392.49273.03146.713.0911总成本费用0.000.001240.43359.934026.833986.373930.633850.073743.283630.333510.873384.543250.9312经营成本0.000.00877.891955.572633.662633.662633.662633.662633.662633.662633.662633.662633.66营业收入和营业税金及附加估算表附表11-2单位：万元序号经营项目合计建设期（a）经营期（a）1（0.5）2345678910111213经营负荷0.000.0033..3366.671001001001001001001001001001学校营业收入0.000.00117529504125435047255100510051005100510051001.1国家经费拨款0.000.000.006006006006006006006006006006001.2在校学生人数0.000.000.002500500075007500750075007500750075007500学费收入0.000.00117523503525375041254500450045004500450045001.3基本建设拨款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4其他补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2城市维护建设税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3教育费附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00损益表附表11-3单位：万元序号年份项目合计正常平均年建设期（a）经营