镇白酒产业集群项目可行性研究报告

某市某区古井镇白酒产业集群建设项目资金申请报告安徽工程咨询有限公司项目编制单位及编制人员项目编制单位：安徽工程咨询有限公司咨询资格等级：乙级证书编号：（发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会）行政管理负责人：职务：副经理技术管理负责人：职务：总工程师经济管理负责人：职称：会计师项目编制人员项目负责人：中国注册咨询工程师主要编制人员：中国注册咨询工程师中国注册咨询工程师中国注册咨询工程师目录第1章总论11.1项目基本情况11.2编制工作的依据21.3综合评价3第2章项目单位基本情况32.1承办单位基本情况32.2承办单位职责4第3章项目背景和建设必要性53.1项目背景53.2项目建设的必要性103.3项目建设的可行性11第4章建设条件及场址选择144.1项目区概况144.2场址选择16第5章建设目标和工程建设方案175.1建设目标175.2工程建设方案175.3道路195.4给排水工程205.5电力工程225.6消防设施235.7防灾体系规划24第6章节能246.1原则与要求246.2节能措施25第7章环境保护与安全施工307.1环境保护的“三同时”原则307.2环境影响317.3环保措施317.4安全施工32第8章组织机构及人力资源配置338.1组织机构338.2人力资源配置35第9章发展措施与进度安排359.1发展措施359.2工程进度安排37第10章投资估算与资金筹措3810.1投资估算3810.2资金筹措39第11章经济和社会效果分析3911.1经济效果分析3911.2社会效果分析42第12章结论及建议4212.1研究结论4212.2建议43附表：第1章总论1.1项目基本情况1、项目名称：某市某区古井镇白酒产业集群建设项目2、承办单位：某市某区古井镇白酒工业园咨询服务公司3、项目负责人：李厂4、项目建设地点：某市某区古井镇白酒工业园5、建设内容为贯彻落实《安徽省人民政府关于进一步加快个体私营等非公有制经济发展推进全民创业工作的意见》（皖政[2007]1号），加强创业载体建设，提升创业者能力和水平，推动产业集聚，促进集群内企业竞争实力，某市某区古井镇经济信息服务站计划在某区古井镇工业园区现有20亩的土地上实施古井镇白酒产业集群建设项目。规划总建筑面积8340平方米，包括培训中心2100平方米、检测中心1200平方米、信息技术服务中心1560平方米、物流中心2400平方米、办公等综合服务用房1080平方米，购置检验检测设备、技术研发设备、培训及办公所需设备；配套建设区域内给排水、消防及电气等公共设施。6、投资构成与资金来源投资构成：项目总投资1768.4万元，其中建设投资1725.4万元，铺底流动资金43万元。项目资金来源：所需资金计划由项目建设单位自筹资金1668.4万元，申请扶持资金100万元。7、项目效益该项目的实施，可为古井镇白酒产业的企业提供良好技术服务，全面提升企业技术水平，促进白酒产业聚集，增强产业竞争力。项目建成后，通过对古井镇白酒企业提供技术创新服务、信息咨询、产品检测、人才培训、物流配送等服务，年可实现收入1246.0万元，总投资收益率17.88%，所得税后内部收益率22.00%，投资回收期5.28年（含建设期）。1.2编制工作的依据1、《关于组织申报2007年创业基地、创业辅导中心和产业集群扶持项目的通知》发改办企业[2006]2882号；2、《中华人民共和国国家发展和改革委员会令第31号》；3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；4、《某市某区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；5、《某市某区古井镇总体规划》；6、《室外给水工程设计规范》（GB50013-2006）；7、国家有关部门关于资金申请报告编制规范和要求；8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料及基础材料；9、《安徽省建筑工程预算定额估价表》和某市材料市场价格信息。1.3综合评价1、古井镇现有白酒生产企业116家，规模以上企业12家，占全省白酒生产企业的25%。古井镇白酒产业集群的建设有利于促进全镇白酒生产工企业乃至全市白酒生产企业的迅速发展，社会经济综合实力将会进一步增强。该集群将成为某市经济发展的组成部分，对巩固古井镇“徽酒名镇”的称号，推动和谐社会建设，能起到积极有利的作用。2、该集群的建设，将全面落实科学发展观，大力推进“1468”战略布局，加快实现古井振兴，市、区、镇政府统筹全局考虑将会全面支持项目的建设。全面提升经济社会发展水平，为实现某市振兴和全面建设小康社会的宏伟目标奠定坚实基础。通过项目建设开展人才技术培训、建立信息咨询、产品检测机构等方式，帮助古井镇白酒生产企业熟悉国家的产业政策和产业发展方向，引导企业利用现有资源、劳动力优势发展壮大古井镇白酒产业，实现古井镇经济和社会的发展。第2章项目单位基本情况2.1承办单位基本情况某市某区古井镇白酒工业园咨询服务公司是由某市某区古井镇人民政府设立的独立法人企业，该公司现有干部职工36人，其中经济师5名，高级工程师3名，会计师1名。办公地点设在某区古井镇白酒工业园，建筑面积350平方米，资产总额420万元。2.2承办单位职责某市某区古井镇白酒工业园咨询服务公司主要有以下职责:（1）认真贯彻和执行各项经济法律法规和上级的指示精神；（2）组织、指导、监督工业园安全生产和环境保护工作；（3）负责招商引资的经济工作；（4）负责调研和制定工业园民营经济发展规划及宏观指导；（5）负责做好工业园统计工作，包括民营企业的产值、销售、财务和各项调查工作；（6）负责民营企业科技计划、科技成果的申报，包括重点新产品计划、高新技术企业等；（7）引导民营企业开展科技创新，不断开发新产品，推广新技术；树立名牌意识，努力提高企业，产品的知名度，不断完善经营机制；（8）负责完成镇政府下达的各项经济指标；负责民营企业各种承包合同、租赁协议、投入，上报项目的各种文本审核；第3章项目背景和建设必要性3.1项目背景古井镇白酒企业是某市国民经济的重要组成部分，是推进某市社会经济发展和提供就业岗位、实现产业和劳动力转移的主体。随着古井白酒产业的快速发展，古井现有白酒加工企业达到116家，规模以上企业12家。白酒产业集群的建设将会引导企业实现快速、健康、稳步的发展。1、政策环境《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：千方百计扩大就业，积极发展就业容量大的劳动密集型产业、服务业和各类所有制的中小企业。要实施中小企业成长工程，推动中小企业提高整体素质和市场竞争力。在“十一五”开局之年，“中小企业成长工程”被列为国家发改委和有关部委的重点工作。安徽省“十一五”规划中指出：“把大力发展以民营经济为主体的中小企业提高到战略地位。继续实施‘中小企业促进工程’，依托各级各类开发区，加快培育‘专、精、特、新’中小企业，加大政策、资金等扶持力度，拓宽融资渠道，完善服务体系，力争规模以上中小企业的数量翻一番。继续实施完善扩大就业的优惠政策，走‘高增长、高就业’的发展模式。“加快全省就业服务体系建设，完善政府促进就业的公共服务职能，建立促进就业的长效机制。改善创业环境，加强就业中介机构监管，改进就业指导、培训和服务。”《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：“做强做大产业集群。积极推进生产同类产品或相关产品的企业向产业园区集聚，向骨干企业靠拢，形成各具特色、各具优势，既有骨干企业带动，又有一大批中小企业配套的产业聚集发展模式。大力发展白酒饮料产业集群，鼓励优势企业重组整合各类资源，扩大白酒生产规模，提高白酒生产集中度，形成协作、联合、共进的白酒产业集群。以新一代功能型白酒、果酒饮料为重点，引导白酒企业和其他食品企业开发新型名贵药酒、保健酒饮料，将酿酒工业优势与中药产业、生态农业优势相结合，促进白酒产业与中药产业、现代农业的互动发展，保持白酒饮料产业在全省和全国的优势地位。”2、古井白酒产业发展历程中国酒文化源远流长，历史悠久，早在商代酿酒业已十分繁荣，某作为商成汤的建都之所，其酿酒业始于商代，所以某自古就有“酒乡”美称。据《某志》记载某产出的有名的酒达13种之多，古井镇是华夏酒的发源地之一。早在汉代曹操就将古井产的酒献给汉献帝，唐宋时，酒业更加兴盛，唐高宗、宋真宗来亳谒老子庙，地方官员用古井酿的酒款待，并多次进贡给朝庭，直到明朝时，还被作为贡品献给朝庭宴乐之用。古井贡酒便由此得名。在古井镇方圆10公里的范围内，除有国家大型企业古井酒业外，周围星罗密布着，村河酒业、曹操酒厂、魏王酒业、金口酒业等20余家大中型酒业，如将范围拓展到全市，在200余家酿酒企业中，古井镇就有116家，古井镇的“中原酒都”就是在此基础上定位的。在“兴一项产业，建一处市场，活一方经济”思想指导下，依托资源优势，把酒类产业做大做强，形成优势互补，资源配置合理，效益不断提高，规模不断扩大的酒类工业群体，产业集群产生在该区域经济中占有重要的地位，对产业发展起到促进作用。3、古井镇经济运行情况简析2007年1－8月份古井镇经济按照年初提出的目标，围绕重点，以加快民经营经济发展和推动农民增收为主线，以构建和谐古井，做靓"徽酒名镇"为目标，积极克服不利因素影响实现了经济又好又快的发展。全镇民营经济继续保持较快的发展势头，质量和效益显著提高，经济活力明显增强。（1）民营企业基本情况目前为止园区内分布工业企业152家，其中：规模工业12家，白酒企业116家，境外企业3家。（2）总体运行态势1－8月份，全镇经济呈现出持续、稳定、协调、健康发展的良好态势，各项经济指标迅速增长。民营经济完成总产值96850万元，同比增长26.6％，增加值33080万元，同比增长26.22％；其中白酒产业完成增加值26560万元，占民营经济增加值的78.7％，利润总额8236万元，同比增长21.13％；完成营业收入92540万元，同比增长26.13％；从业人员数12582人，劳动者报酬5120万元。（3）总体运行特点①第二产业快速增长，同比产值增幅达22.77％。②第一、三产业增幅稍低于二产，增幅分别为10.2％和16.7％。③规模以上工业企业大幅增长，高位运行，生产、销售衔接良好，有力推动全镇经济的发展，截止目前，规模以上工业完成增加值24350万元，占全部的76.8％；上交税金526万元占总数的78.8％；完成营业收入67360万元，占总数的72.6％；规模以上工业大幅增长，有力推动了全镇企业的发展，显示了企业的活力。④新上项目井喷式增长，大项目顶天立地，小项目遍地开花，规模和水平再上新台阶，投资质量不断提高。新建、扩建、技改项目的增加进一步加大了工业发展的后劲，扩建项目12家，总投资5669万元，其中固定资产投资3831万元。新建厂家17家计划总投资31870万元，其中固定资产计划投资23280万元，现已完成投资7037万元。在新建扩建项目中，招商引资项目7个，计划总投资25789万元，实际到位资金12160万元。这些新建、扩建项目，在工艺、技术水平都有所提高，建设稳步推进，通过多种方式，进行管理创新，机制创新，同时也盘活了存量资产，有力的推动了全镇经济的发展。（4）民营经济健康发展的主要原因①固定资产投资增势强劲，技术改造加快，截止目前民营经济新增固定资产7961万元，其中16.66％是技术改造投资，固定资产投资加快，推进了科技进步和创新，对带动建筑业和民营企业的持续发展奠定了坚实的物质基础。②招商引资力度加大，投资环境进一步改善，完善招商机制，加大招商力度。尤其主攻工业项目招商，重点突破工业大项目。如上海尚元日化公司投资6989万元已经奠基在建，该公司年生产能力5000吨日化品，销售额可达15亿元，投产后将成为古井镇经济的一大亮点。③园区建设步伐加快，产业集聚作用显现，经济发展环境得到优化。今年以来，镇委、镇政府一方面对工业园区进行产业发展要求的企业入园创业，形成集聚效应。同时不断强化服务意识，优化政策，突出民营经济在全镇经济中的主体地位，引导和扶持民营企业由作坊式向规模企业转变，由家庭管理型向现代管理模式转变，使全镇民营经济得到了较快发展。④做靓“徽酒名镇”。古井镇历经一年多的精心准备，于3月份被安徽省经济委员会授予“徽酒名镇”称号，这一荣誉的取得将进一步宏扬古井镇白酒文化，推动产业招商，拓展产业链条，建设特色园区，促进古井镇经济又好又快的发展。（5）经济运行中的对策措施提高企业自身素质，除规模企业外，部分企业在技术装备、工艺水平和管理方法方面相对落后，市场开拓和新产品开发能力弱，并且经营方式陈旧，企业要提高自身素质才能应对激烈的市场竞争，要加快管理创新和机制创新加快技术进步，加快培育企业家队伍，加大职工技能培训力度。从总体来看，古井镇经济发展形势较好，企业规模不断扩大，素质不断提高，农民就业状况和收入水平比上年有较大的改善和提高，经济结构调整进一步优化，企业投资继续保持较大的力度，因此预测进入第4季度后古井镇经济增长的幅度会加速上扬，特别是工业经济的增长将会更快一些。3.2项目建设的必要性1、符合国家、省、市宏观环境《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：鼓励劳动者自主创业和自谋职业，促进多种形式就业；在“十一五”开局之年，“中小企业成长工程”被列为国家发改委和有关部委的重点工作。国家、省、市将重点扶持有条件的地区建设创业基地、创业辅导中心、产业集群，实现产业升级换代提上了议事日程，古井镇所具有的各种区位优势条件，适合扩大发展白酒产业集群的规模。2、优化资源配置，实现可持续发展的需要通过白酒产业集群的建设，可为区域经济创造良好的衔接环境和发展空间；可以实现人流、物流、信息流的充分利用。同时，通过有效集聚，还可以加快产品和原材料专业市场的形成、经贸工联动，最终实现经济和社会的协调发展。3、发挥比较优势，增强区域经济竞争力的需要白酒产业集群的建设，可以进一步优化古井白酒生产企业发展环境，推动特色经济发展；可以促进企业间的联合与协作，形成合力；可以加快企业技术创新步伐、发挥品牌效应、形成规模优势、增强企业的抗风险能力，提高产业的市场竞争力、促进区域经济发展。3.3项目建设的可行性某区古井镇白酒产业集群促进了专业化的区域市场的形成和扩展，集中形成核心产业，众多企业相互分工合作，组成相互连接的产业链条，同时催生和吸引流通业和其他中介机构在产业集群区内集聚，形成生产、销售、服务相互衔接的专业化区域市场，从而提高了区域的整体竞争力。古井镇白酒产业经过改革开放二十多年的精心打造，已由上世纪80年代的“十里酒乡”发展到上世纪90年代的“中国酒城”，尤其是进入二十世纪后，以古井镇为代表的酿酒业的企业规模和经济总量均大有提升，产业集群效应凸现出巨大的经济效益。“中原酒都”的霸主地位已跃然世人面前，酒都概念的确立，提升的不仅是原有酒城的概念，而且将古井镇经济圈的地理优势、成熟的消费市场、众多的知名企业以及多年的白酒优势积累，提升到一个应有的高度，加速了白酒能量的释放。也将酿酒产业集群的发展前景显现化，通过酒海泛舟，古井镇人的“吃苦耐劳”、“诚信”、“敢想敢闯”的强烈徽商个性及宝贵的精神文化，必将使“中原酒都”走出国门，强于世界。基于以上所述，古井白酒产业集群发展优势明显，极具可行性。3.3.1科技含量分析近年来，白酒科研及酿造技术有了长足的发展，比如提高出酒率，降低酿酒耗粮，在技术上开展了对菌种的保存、提纯复壮、以测定酶活力指导生产等工作，自觉运用生物技术推动行业的发展，使白酒行业以提高质量为中心的技术进步工作发生了质的变化。在多年的生产过程中，产业集群积累了丰富的提高质量的经验，包括传统工艺的科学化、制度化管理，名酒的芳香成分与工艺操作的关系，人工老窖的培养与防止窖泥退化的技术，提高名酒合格率，白酒的人工老熟等，纠正了一些企业在质量掌握上的偏差，强调了酒体的协调性、批次间产品质量的稳定性。某区古井镇白酒企业内一些上规模的大企业，采用先进的生产工艺和酿酒设备，在国内属领先水平，经过多年的生产实践检验，具有操作性强，技术先进、成熟等特点，生产出的产品酒质清醇透明、窖香浓郁、绵甜甘冽，回味悠长，既符合技术上先进、经济上合理、品质上优良的原则，又能够适应工厂化大生产的要求。从而提高了产品技术含量和附加值，有利于提高企业直接参与国内外市场的竞争能力和实力。某区古井镇白酒企业通过加大科技投入，如酿造工艺、装潢工艺、包装工艺、勾兑工艺的科技含量不断提高，形成了自我发展的良好优势，并且又具有酿酒发展所必须的产业链，如饲料、彩印、纸箱、瓶盖、机械、玻璃瓶、酒精生产等，产业生态环境良好，古井白酒经济圈适宜白酒业的发展，而且具有发展壮大的优越条件。3.3.2经济效益分析酒就严格意义上讲，首先是一种文化，然后是一种饮料、一种食品，中国酒业历史悠久，拥有广大的消费群体和广阔的消费市场。1998年酒业产值占食品工业总产值的近50%，占轻工业总产值的8.1%，远高于洗衣机等一些家电产品的产值。从市场消费角度看，白酒行业是中国的传统行业，白酒的消费市场主要在国内，且占据份额很大，白酒的消费主要是华人，国外市场中，消费者比较固定；从产品角度看，白酒与洋酒的卖点不同，高档产品会有竞争，但洋酒对白酒行业构成的威胁甚微。中国目前白酒消费大约3亿人，实际消费量在400万吨左右。2000年白酒的产量为476.11万吨，啤酒产量为2231万吨，葡萄酒产量从28万吨，上升幅度较大；果蔬酒产量大幅下降。白酒比重仍然较大。古井镇酿酒产业是整个徽酒版图中最重要的部分，区域知名的品牌数量大增，除古井贡酒外，还有“难得糊涂”、“店小二”、“金坊子”、“农家汉”、“真情无价”、“皇驾”、“古玉酒”等二十余种知名品牌，使其在全国市场占有明显优势，市场潜力较大。第4章建设条件及场址选择4.1项目区概况古井镇位于某市西北隅，西、北与河南省鹿邑、商邱接壤，是中国名酒—古井贡酒的产地。全镇幅员118平方公里，辖13个村委会，耕地面积9.6万亩，人口84490人，其中非农业人口9356人，镇区面积3.5平方公里。古井镇历史悠久，古称减店集。1985年设为减店镇，1987年更名为古井镇，1992年升格为副县级建制镇，1996年被批准为安徽省百家小城镇建设示范镇，1999年被批准为安徽省综合改革试点镇和中心建制镇。古井镇是一个突飞猛进的经济发展新区，改革开放以来，古井镇以“依托名牌酒，建设明星镇”为目标，确立了农村城市化、工业现代化、城乡一体化、生活小康化的战略方针。古井人民励精图治，艰苦创业，巩固和加强农业，大力发展乡镇企业，开展了大规模的经济建设，取得了显著的成就。传统农业正向现代化农业迈进，工业化、城市化进程逐步加快。交通、通讯及市政基础设施建设日新月异。科技、教育、文化事业迅速发展。1999年全镇国内生产总值突破1亿元，财政收入964万元，乡镇企业产值3.06亿元，利税总额4442万元。小城镇建设日新月异，城市化水平逐年提高。1998年10月份，省委副书记方兆祥同志称赞古井镇为“安徽第一镇”。1999年6月，中共安徽省委组织部授予古井镇“六个好乡镇党委标兵”称号，授予镇属减店村支部“五个好村支部标兵”称号。龙头企业井中集团连续三年被省政府授予“安徽省明星企业”、“安徽省十强乡镇企业”称号。工业经济在整个国民经济中的支柱和主导作用不断增强。集镇建设初具规模，形成了：一个中心区、二个工业区及其配套的生活居住区的布局特点。古井镇地理位置优越，资源丰富。地处黄淮大平原的沃土之中，镇水源充分，主要河流小洪河自西北河南境内流入本区，横穿镇中，东南流入涡河，小鸿雁沟流经镇境东北入小洪河，气候温和湿润，雨量充沛，生态环境良好。这里盛产小麦、玉米、高梁、大豆、薯类及烟叶，经济作物播种面积较大，地下水丰富，水质优良，清彻透明，适于发展酿酒业，自古以来一直是酿酒业的兴隆之地，闻名全国的“古井贡酒”生产厂——古井酒厂就座落此地，又有小酒厂近百家，素有“十里酒乡，百家酒厂”之誉。古井镇交通便利，集镇配套设施齐全。古井镇距大京九铁路5公里，陇海铁路50公里，104、105国道就近通过，北距商丘机场50公里，南距阜阳机场100公里，对外交通极为便利。镇区内道路呈网格状分布，东西南北纵横交错。这里通讯设施发达，万门程控电话的开通，把古井与世界连在了一起。文化站、图书馆各一个，文体馆一座，综合文化馆一个，设有古井镇医院、古井酒厂职工医院、宾馆、饭店一庆俱全，新建自来水厂开始启用，有污水处理厂一座，地下供排水畅通，电力充足，村通电率达100%。4.2场址选择1、选择原则（1）节约用地，少占耕地。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。（2）有利于厂区合理布置和安全运行。（3）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地经济和社会发展。2、场址位置该项目计划选址位于某区古井镇工业园区，对外交通较为便捷。区内地形规则，地势平坦，建设条件优越。第5章建设目标和工程建设方案5.1建设目标按照“布局好、设施全、环境优、有特色”的要求，把古井镇白酒产业集群建设成为“经济繁荣、布局合理、环境优美的现代化新型技术研发平台”。通过工作方案指导集群的建设，在不断提高的基础上，把集群建设成为高技术、高科技、高附加值、高质量、高效益，富有经济活力的白酒产业集群，以达到促进和带动古井镇乃至某市经济发展的目标。规划实施后，该集群将形成白酒产品、工艺自主研发服务体系、信息服务体系、技术培训体系、物流配送体系，达到上下延伸，相互配套。5.2工程建设方案1、建设规模规划总建筑面积8340平方米，包括培训中心2100平方米、检测中心1200平方米、信息技术服务中心1560平方米、物流中心2400平方米、办公等综合服务用房1080平方米。2、建筑设计的一般规定平面和空间设计必须满足工艺要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。3、主要建筑物设计方案（1）设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；项目区规划总图对单体的建筑设计要求。（2）平面设计平面设计中，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。（3）结构设计①设计依据本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。②基本数据基本风压：0.35KN/m2；基本雪压：0.30KN/m2；抗震设防烈度：6度；建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类；建筑物耐火等级为一、二级；屋面活荷载：0.7KN/m2。③结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代化建筑特点的要求，拟采用轻钢结构。5.3道路项目建成后，将全面实现“五通一平”的基础设施，以充分满足服务功能及生活需要，并可向周边辐射。本项目规划道路面积1000平方米，为混凝土路面。1、道路控制规划用地无论大小，均存在内外道路的衔接问题。为保障集群与外部道路的通畅和内部人车的安全，必须对地块内部道路的出入口方位、允许或不允许路段开口、建筑物后退道路红线距离进行控制。规划中一般注意以下几点：（1）不宜向城市交通性干道开设出入口，不得已时应限制出入口开口数量，或增设辅道解决出入口问题。（2）建筑物后退道路红线距离，应根据建筑物使用性质和面临的道路级别而定。（3）当地块划分较小，其间有无规划道路分隔时，视具体情况提出建设用地边界距离要求，一般以满足消防通道或房屋应有距离为准。2、设计原则工程设计本着适用、经济、安全、美观的原则，在满足交通功能的前提下，因地制宜，力求技术先进、造型美观、造价经济、运行合理、车辆行驶安全流畅。此外，该工程还应具备以下设计原则。——综合考虑项目区的现状，用地布局以及外部条件和自然条件，规划路网为方格网状，道路系统尽量简捷，宽、平、直。——近远期相结合，既要满足一期交通功能，又要适应远期交通发展的需要。——适应白酒产业集群远景规划，为吸引外资创造良好的投资环境。——造型新颖、美观大方，具有时代感，为古井镇增景添色。3、技术标准——计算行车速度：40公里/小时；——设计年限：水泥混凝土路面30年；——荷载标准：道路：标准轴重BZ-100；——抗震标准：按地震烈度7度设防；——纵坡：路：3‰－1%；——横坡：路：1.5%。4、平、纵面设计（1）按照规划的线路进行平面设计。（2）项目区内道路交叉口较多，交叉口之间多为直线段。（3）因项目区内地势平坦，道路纵坡较小，采用加大横坡的方法，以利雨水排除。5.4

给排水工程1、给水工程（1）给水水源用水由古井镇供水管网供给，并且构成环状供水管网，与周围供水管连接，组成可靠的生活消防供水管网，一般供水压力均达到用水要求。（2）给水管网布置①给水管道的布置遵照国家规范《室外给水工程设计规范》（GB50013-2006）中的城市管道综合设计要求。同时遵照以下规定：南北向布设于路西，东西向布设于路北。②供水管网系统采用生活——生产——消防统一的供水管网系统，规划配水管道管径为DN200-DN400，采用球墨铸铁管。③承担消防任务的给水管道的最小管径不小于φ100mm，室外消火栓采用地上式双开口消火栓，消火栓间距不大于120m。④给水管道管顶上覆土不得小于0.7m，在管道相互碰撞时按照以下原则：小管让大管，压力流让重力流。⑤直线管段一定距离和管道交叉口处可根据具体情况设置控制阀门，管道凸起处应设自动排气阀，低处设置检修池水阀。⑥为了供水安全可靠，规划管网采用环状布设，并充分考虑分期建设的实施。2、排水工程（1）原则本项目产生的废水，依据规范及现场条件，采取以下措施：——采用清、污合流制。——生活污水经化粪池处理后排入某区古井镇污水管网。——雨水经设置在道路两侧的雨水口收集后排入镇区排水系统。（2）雨水管网布置为保证雨水排放畅通及便于以后运行维护，规划在主干道路下埋设雨水干管，其它路下埋设雨水支管。路面雨水通过雨水口直接进入雨水干管，进入干管的雨水按照就近排放的原则排入河流。雨水管道采用DN600、DN800、DNl000的钢筋混凝土圆管。（3）污水管网沿区域内主干道布设污水主管道，区内污水管道采用DN300、DN450、DN600的钢筋混凝土圆管。5.5电力工程1、规划原则在吸取其他同类地区规划设计经验的基础上，把项目区电力管线建设成为安全、经济、高效、技术先进的电力网，充分适应项目区对用电的要求，规划采用单位建设用地负荷指标法预测项目区用电负荷。2、供电电源某区古井镇已建变电所（110kV），根据《某市某区古井镇总体规划》，项目区电力线可直接从变电所直接引入。3、供电网络规划区内采用环状、枝状相结合的方式，主干线联成环网，支线呈枝状布置。电力线均采用电缆沟暗敷设方式，埋在道路的人行道下，与电信线分侧敷设，埋深一般不小于0.7m。10kv电缆主干线采用YJ22—300型铜芯交联电缆，支线采用YJ22—185、YJ22—150型铜芯交联电缆或高一线号铝芯电缆。5.6消防设施1、设计原则与目标原则：预防为主，防消结合；目标：项目区消防基础设施与规划发展相适应；消防实力和消防保障能力达到相应规定水平。2、消防设施与给水规划区灭火用水量以同一时间内的火灾次数为3次，一次灭火用水量为90-100升/秒为标准。消防给水管网：消防给水结合项目区供水管网，消防栓的布置应满足消防规范需要，每120米一个的标准设置，每个消火栓含一个DN100出口和两个DN65出口。消防建设与道路，给水管道同步设计，同时施工，同步建设，一步到位。连接消防栓的给水管网最小管径不小于100毫米，最不利点的消防栓压力不小于0.1-1.05帕斯卡，流量不少于40升/秒，提高供水保证率。5.7防灾体系规划根据国家﹑省颁布实施的有关规范标准，总体规划应分别对消防﹑抗震﹑人防及防洪等设施﹑布局进行论述，力求将灾害影响减小到最低，保证了国家及人民生命财产安全。1、防洪：结合某区古井镇总体规划，项目区防洪设施与排水体系连成系统，以利于水流循环。2、抗震：按7度标准设防。一切新建工程严格执行《建筑抗震设计规范》GB50011-2001，并按《新建工程抗震防灾规定》实施建设管理规划基本目标。3、人防：建设以人防工程为主体的设施配套、功能完善，在特定情况下能有效采取措施。第6章节能6.1原则与要求1、节能方针节能是我国发展经济的一项长远发展战略。《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）中指出：必须把节能摆在更加突出的战略位置；坚持节能与发展相互促进，节能是为了更好地发展，实现科学发展必须节能；坚持开发与节约并举，节能优先，效率为本；坚持把节能作为转变经济增长方式的主攻方向，从根本上改变高耗能、高污染的粗放型经济增长方式；坚持发挥市场机制作用与实施政府宏观调控相结合，努力营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境；坚持源头控制与存量挖潜、依法管理与政策激励、突出重点与全面推进相结合。2、节能方案的技术要求项目的建设方案按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。3、设计原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。6.2节能措施1、节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：（1）搞好废旧资源的回收利用。（2）尽可能避免工艺中能量的不合理转换。2、具体措施（1）管理措施①加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。②设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。（2）建筑节能该工程维护结构的保温材料选择和构造方案如下：屋面：选用150mm厚水泥聚苯保温板做保温层，材料密度280-300kg/m3.屋面传热系数=0.60W/(m2.k)。外墙：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，外贴40厚聚苯板，外饰面系统涂层，外墙传热为k=0.77W/(m2.k)。门窗：选用产品要求其抗风性能属标准GB7106第2级，空气渗透性能属标准GB7108第3级，雨水渗透性能属标准GB7108第4级，外墙窗均为塑钢双玻，其传热系数为k=2.56W/(m2.k),采用保温分户门，其传热系数为k=1.70W/(m2.k)。楼梯间：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，靠楼梯间一侧加抹20厚保温砂浆，其传热系数为k=1.67W/(m2.k)。①分时电表电度表为日、夜分时电度表10（40A）。其优点：提倡使用夜负荷、改善用电低谷，节约用电，同时，使用分时电度表可节约电费。②公共楼灯公共灯均采用双电源自切。楼梯灯采用触膜式延时开关及光、声控制开关。优点：随时开灯、定时关灯，大量节约用太阳能应用技术是指在建筑上利用太阳能源、光电转化，在景观工程中将使用部份太阳能草坪灯，达到节约照明用电的目的。③箱式变压器箱式变压器由高压开关、变压、低压分配三部份组成，即将变压器、高压侧的过电压保护设备、计量设备以及受电总开关等部件组合在箱体内而形成的小型化设备。特点：体积小，占地面积少，可设置在室外；布置灵活、靠近负荷中心，有利于提高末端的供电质量；节能环保，噪音小，有利于改善和美化环境。④变频恒压供水高层建筑采用变频恒压供水，高精度数字控制器，多台水泵可循环交替运行，系统可手动、自动控制，保证设备的安全连续运行。系统直接供水，减少屋顶水箱二次污染的问题；系统运行噪音小，没有影响；设备体积小，节省空间，节能效果明显。⑤中空玻璃门窗所有外墙门窗将采用彩铝中空玻璃门窗，双层6毫米厚浮法玻璃夹5毫米厚空气层的中空玻璃，大大提高了门窗的保温隔热性能，减少了建筑物的热能损失，节能效果显著。⑥“欧文斯科宁”挤塑泡沫板与倒置式保温屋面“欧文斯科宁”挤塑泡沫板是美国“欧文斯科宁”公司在南京生产的专利建筑保温板。它是由聚苯乙烯树脂及添加剂以压模挤压发泡形成的20mm厚轻质板材，具有连续均匀的表层及闭孔式蜂窝状结构。具有优越的保温隔热性能、良好的抗湿防潮性能和高抗压性能。高层、小高层的平屋顶以及所有露台均拟采用这种新型节能材料。“欧文斯科宁”挤塑保温板也是倒置式防水保温屋面的首选材料。倒置式屋面是将保温层设置在防水层上的保温屋面，因此在防水构造中可以取消保温层下的隔气层（包括作隔气层所需的找平层）及其间的排气槽，具有构造简单、施工及检修方便、保温隔热性能良好的特点，同时使保温层下的防水层获得充分的保护，减少防水层因温度变化及紫外线辐射而引起的老化。⑦墙体保温为了减少建筑能耗，高层建筑将采用加气混凝土砌块砌筑填充墙，并在内墙抹灰中采用聚苯颗粒的保温砂浆，使墙体的导热系数达到节能建筑的指标（<1.5w／（m2·K））。（3）使用新材料①PF复合井盖总体工程雨污水窖井盖及道路雨水篦采用PF复合井盖，该产品是建设部科技成果重点推广项目，工程建设推荐产品。该产品的特点是：彻底杜绝因道路铸铁井盖被盗而造成的人身伤亡事故，解决社会难题；避免在车辆高速行驶下井盖翻转，确保行车安全；外观精美，不生锈，不褪色，免维护，美化环境，无噪声，创造宁静的生活环境；环保产品，节约资源为治理“白色污染”和“黑色污染”保护生态环境和可持续发展作贡献。②选配抗裂混凝土对商品砼的配合比进行抗裂性能的优化，选取收缩量最小的配合比生产商品砼，结合改进混凝土的施工养护工艺和设计上采取的控制裂缝措施，达到减少混凝土楼板裂缝的目的。③纤维混凝土聚丙稀纤维pp纤维是近年来从国外引进的一种新型高分子材料，纤维直径仅18微米，每公斤纤维达三亿根左右，和砼或砂浆具有很好的溶合性，能非常均匀的分布在整个体积内。掺入pp纤维后，提高了砼和砂浆的抗裂性能，据测试，按0.1%体积掺量可提高抗裂能力一倍以上，同时对抗渗、抗磨、抗冻都具有很好的效果。（3）电气①变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在耗电量大的设备附近，减少路耗。②低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。③各种设备、辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。④照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，道路照明设光控装置，节省照明用电。第7章环境保护与安全施工7.1环境保护的“三同时”原则我国在环境管理中严防出现新污染源污染环境是一项重要原则。这一原则要求一切企业、事业单位在进行新建、改建和扩建工程时，防治污染和其他公害的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，简称为“三同时”原则。根据此原则，规划期末建设用地环境空气质量达到二级标准；水质达到Ⅲ类标准；噪声应达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）相应的功能区噪声标准要求；有毒有害固体废弃物全部处理达到无害化程度，城市垃圾、粪便无害化处理率达到90%以上。7.2环境影响该项目为基础设施建设工程，在建设期会对周围环境产生一定的不良影响，主要表现在施工时的噪音、生活垃圾、建筑垃圾、废渣以及施工造成的进一步拥挤等，但无有害物质产生。项目建成后，环境影响主要表现为，废水、废气，应严格按国家指定标准排放对环境有不利影响的物质。项目区采用集中供热。用水单位应节约用水，改进工艺，提高水循环利用率。工业垃圾应在环卫部门的监督下，集中收集转运，并进行无害化处理。7.3环保措施1、水环境保护（1）实行雨污分流制排水体制，排入污水管道的污水必须满足有关规定，对不符合排放标准的污水须经自行处理达标后方可排入污水管网。（2）逐步提高企业生产技术水平和工艺水平，提高水的循环使用率，减少废水排放，完善水质监测和排污工程的审查和管理制度，严禁未经许可的污水排放，使经济发展和环境保护相协调。2、大气环境保护重点加强对主要污染源的控制，严格限制新污染行业的发展；发展气体燃料，提高气化率，改变燃料结构；采用集中供热，减少污染源。3、声环境保护应以控制交通噪声为突破口，通过道路的功能划分和各功能区的分隔带，控制车辆分流、功能区分类。全面控制噪声污染，改善环境质量。4、固体废弃物控制巩固、提高服务过程中的废弃物的综合利用率，对有害有毒废弃物要集中特殊处理，不得作简单堆存或与生活垃圾混合处理，逐步推行垃圾分类回收，在保证垃圾清运的前提下，提高垃圾的处理水平和利用水平。7.4安全施工本建设项目的施工任务重、质量要求高、路网密、物资流量大，增加了不安全的因素，施工单位要抓好施工现场管理，做到安全施工、文明施工，确保施工质量和安全。有关部门要加强对施工单位的管理、监督和检查，工程监理要自始至终地对每一项工程、每一个节点负责，全过程、全方位、全时制地履行好职责，对不符合施工要求的、危及工程质量的以及因失职行为造成的人员伤亡事故，市政府要严肃查处，决不姑息。1、安全交通交警部门要围绕项目建设的各个阶段的特点，及早研究制定交通预案，保证交通的畅通。施工单位也要根据交通状况，制定出减少对交通影响的施工方案。2、安全作业施工单位要加强文明施工、安全作业，杜绝一切可预见的事故隐患，对一些障碍物、坑塘必须按规定设置警示标志，尤其要注意用电安全。供电部门也要加强用电巡查。3、安全保卫项目建设是一个综合而复杂的工程，相关单位要认真负责地协助集群建设各项工作，做好各种材料的看护工作，要加强防范意识，遇有可疑人员要及时报警或采取相关措施，确保工地治安保持良好状态。第8章组织机构及人力资源配置8.1组织机构为确保项目建设工作顺利，应设立专门管理组织，设置主任一名，副主任两名，下设一室四部即综合办公室、物业管理部、咨询服务部、培训指导部、技术服务部、物流配送部。1、综合办公室研究、制定、落实集群的发展规划，指导服务工作和企业的生产活动，对集群内部机构的业绩考评。2、物业管理部提供企业管理、接待、文秘、档案、财务；企业经营跟踪管理、商务服务、企业档案建立；物业管理、后勤保障服务，管理共享设施。3、信息咨询服务部与有关大学及科研单位建立长期合作伙伴关系,为企业提供全方位咨询服务。主要有：企业运行机制、质量管理、财会管理、企业策划、市场开拓、资金融通、风险投资、创业板上市、资产评估、高新区政策、创新基金的申请、项目申报、高新技术企业认定等。传达政府有关部门对企业的各项政策、规定及通知，组织参加有关活动，发布经济、科技类信息。4、培训指导部根据国内外经济动态有针对性地举办学术报告、讲座、咨询答疑；国家、省、市、区政策、法规类培训；企业经营管理类培训；企业家、企业管理人员之间的经验交流、座谈及沙龙。5、技术服务部：吸引海内外专业人才，促进智力碰撞，新生创新源泉；发挥多学科人才汇集效应，争取国家或省市区项目，联合进行技术攻关；河北省高新技术企业认定、双软认定、省级市级新产品认定、技贸机构认定、ISO9000/14000认定等。6、物流配送部建立物流配送中心，为集群内企业提供急需的物流配送业务。8.2人力资源配置1、劳动定员项目建设约需32名管理及技术人员。为适应白酒产业集群的工作需要，提高服务质量，该区将通过派出进修、到实践中锻炼、接纳大学毕业生，选调有实践经验的专业技术人员等途径，建立结构合理、素质较高的工作队伍。2、职工来源职工主要从下岗职工中招聘，部分面向社会新招。（1）一般人员要求具有高中以上文化程度，管理人员应具有大专以上文化程度；（2）所有员工上岗前都要经过认真考核，择优录用。3、人员培训公司工作人员除上岗前培训外，还要接受定期集中培训，聘请有经验的管理人员担任主讲，讲授先进的服务方法和科学的管理方法。第9章发展措施与进度安排9.1发展措施1、加快基础设施的建设与完善根据“统一规划，分步实施，量力而行，滚动发展”的原则，高标准规划，高质量建设区内基础设施。一是依靠政府每年加大基础设施建设的投入；二是协调区供电、电讯、自来水、交通、城建等部门尽快规划并建设应建工程。通过多种渠道，多方筹资，保证白酒产业集群基础设施建设的必要投入；使区内基础设施及配套工程不断完善，把白酒产业集群建成布局合理、功能齐备、环境优美的经济发展集群。2、加快人才结构调整。人才资源是经济社会第一资源。必须以人为本，努力加快人才结构的调整。一是加强知识培训，根据工作及业务需要对干部职工进行系统培训，不断“充电”，使之掌握新的知识和技能，适应形势发展的需要；二是加快引进专业技术人才，建立人才使用和奖励制度，创造有利于人才施展才华的环境和条件；三是改革用人制度，引入竞争机制，优胜劣汰，合理配置人才资源。3、加强干部队伍建设，提高服务水平。按照“三个代表”的要求，坚持“两手抓，两手都要硬”的原则，坚持不懈地加强干部队伍建设，增强党性观念和政治修养，增强奉献意识、大局意识、宗旨意识、廉政勤政意识、法制意识，努力造就一支团结、务实、开拓、创新、勤政、高效的干部队伍，自觉服务于白酒产业集群的建设。9.2工程进度安排1、项目建设期限及分月进度安排为保证该工程的顺利完成，需要有关单位协力合作。项目实施进展计划按以下步骤进行：项目建设工期12个月，分月进度如下：（1）编制资金申请报告并上报审批2007年9月（2）初步设计和施工设计2007年10月（3）土建工程施工2007年11月—2008年6月（4）安装调试工程2008年7月（5）投入运营2008年8月2、工程建设进度表工程实施进度表工程明细20072008910111212345678编制资金申请报告并上报审批初步设计和施工设计土建工程施工安装调试工程投入运营第10章投资估算与资金筹措10.1投资估算1、估算依据（1）国家发改委、建设部颁布的有关文件。（2）新的有关财务制度的会计制度。（3）安徽省建设厅颁布的有关定额、文件。2、估算范围（1）项目建设及配套的土建工程。（2）水、电及其它设备购置及安装。（3）其它内容。3、建设投资（1）工程费用投资设备购置参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估列。建筑工程参照当地类似工程扩大指标，并根据本工程特点估列，估算中所采用的不同年份价格资料，均调整到当前水平。以此估算工程费用投资1478.7万元，其中建筑工程651.1万元，设备购置及安装费827.6万元。（2）项目无形资产包括：土地平整和其他，共计10万元。（3）项目递延资产包括前期工作费、招标代理费、勘察设计费、监理费、职工培训费等，共计139万元。（4）项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按预计的工程费用和其它费用之和的6%比例进行计算，涨价预备费不另计算，则此项费用为97.7万元。10.2资金筹措项目总投资1768.4万元，计划所需资金计划由项目建设单位自筹资金1668.4万元，申请扶持资金100万元。第11章经济和社会效果分析11.1经济效果分析1、收入估算本报告中的收益估算按照服务企业数量及物流配送收益进行估算。白酒产业集群每年服务企业数量为116家，每家收取8万元的信息咨询、产品检测、人才培训等费用，另物流配送中心年可实现利润318万元。合计，预计年可实现收入1246.0万元。2、成本估算（1）项目定员32人，为管理和技术人员，工资平均按每月1200元计算，福利及附加按14%另计。（2）固定资产折旧和摊销：房屋、建筑物折旧20年，设备折旧12年，无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。（3）原辅材料成本费用主要为后期耗材、维护费用，年需373.8万元。（4）燃料动力费主要消耗为电、水，预计年需费用57.2万元。（5）修理费按房屋和设备折旧费的40%提取。（6）宣传营销费用按经营收入的15%计取，则该项费用为189.6万元。（7）其他费用，每年需费用74.8万元。以上各项合计，总成本费用合计为890.1万元。3、财务效益分析财务分析依2006年7月3日国家计委及建设部发行的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）为据，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用8%。计算所得税后财务指标如下：（1）净现值（FNPV）根据工程所预期的经济效益，选择目标收益率为8%，计算得出该项目净现值为＝1467.8万元。（2）财务内部回收率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即，经分析计算得出该项目财务内部报酬率FIRR=22.00%。（3）总投资收益率＝17.88%（4）投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务投资回收能力的主要静态指标。投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}经计算本项目投资回收期为5.28年（含建设期）。4、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。其数字越低，表明其抗风险能力也越强。所使用的测算公式为：＝53.32%本项目主要是以发展本地经济为宗旨，投入建设不以盈利为目的。可见项目只要达到设计经营能力的53.32%，就可保本。项目抗风险能力较强。11.2社会效果分析1、有效实现再就业，推动自主创业，缓解社会就业压力。在某市某区古井镇白酒产业集群建设项目创建之后，可为116家企业提供信息咨询、产品检测、技术创新等服务，可为古井镇白酒企业培训8000多名再就业人员，既有效地缓解了社会就业压力，增加了社会稳定性，又为企业提供了可靠的劳动力资源，节约了企业的劳动力培训成本，推动了企业的发展。2、促进了第三产业的发展，推动了古井镇地方经济建设。该白酒产业集群的建立，实现了人口集聚，在很大程度上带动了旅游、餐饮、服务等相关产业的发展，不仅增加了居民的收入，提高生活水平，也促进了区域经济和社会的和谐发展。第12章结论及建议12.1研究结论项目符合国家的产业政策，符合现代工业的发展要求，古井镇白酒产业集群将改善古井镇白酒企业发展状况，形成区域经济龙头，吸引外来资金，优化区域经济结构，带动古井白酒企业整体发展，并为整体工业水平和科技研发能力的提高做出巨大的贡献。经过以上系统分析可得出如下结论：本白酒产业集群从经济上看财务效益可行，经济效益合理。项目抗风险性强，规模经济效益和社会效益显著。建设该产业集群不仅是十分必要的，而且是完全可行的，该项目符合社会需求，符合当今社会发展的需要。有上级业务主管部门的正确领导和市委、市政府的大力支持，某市某区古井镇白酒产业集群建设项目的建设一定能按计划如期完成。12.2建议1、施工