武当山国家森林公园旅游建设项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-3"\h\z第一章概述 11.1工程项目的背景、建设的必要性以及项目研究过程 11.1.1工程项目的背景 11.1.2项目建设的必要性 21.1.3必要性 31.1.4可行性 31.2编制依据 41.3编制范围 51.4编制原则 5第二章城市概况 62.1城市历史特点、地理位置、行政规划 62.1.1历史特点 62.2城市性质及规模 62.2.1城市性质 62.2.2城市规模 72.3自然条件 72.3.1地形 72.3.2城市水系及水文地质 82.3.3气象特征 82.3.4地震 92.4城市给水排水现状与规划概况 92.4.1给水现状 92.4.2给水规划 102.4.3排水现状 102.4.4排水规划 122.4.5雨水排放规划 122.4.6污水排放规划 12第三章工程方案及内容 173.1回用水量水质预测 173.1.1水量预测 173.1.2回用水水质标准 173.2深度处理工艺 183.2.1人工湿地法（方案一） 183.2.2曝气生物滤池工艺（方案二） 223.3厂区总平面布置 263.4自控、仪表设计 26第四章供水管网工程 284.1管网 284.1.1一期工程设计管网 284.1.2原有管网计算 294.1.3二期工程管网设计 294.2泵房设计 304.2.1一期工程泵房设计 304.2.2二期工程泵房设计 31第五章法规与条令专篇 325.1环境影响评价 325.1.1水环境影响评价 325.1.2大气环境影响评价 325.1.3固体废弃物环境影响评价 325.1.4噪声环境影响评价 325.1.5环境影响评价结论 335.2安全和工业卫生 335.2.1危害因素和危害程度分析 335.2.2采用安全生产与无危害的工艺与设备 335.2.3危害部位与危险性作业的保护措施 345.2.4危险场所的防护措施 345.3消防 355.4节能 355.4.1节能措施 355.4.2节水措施 36第六章投资估算与资金筹措 376.1投资估算 376.1.1编制范围 376.1.2编制依据 376.1.3有关问题说明 376.1.4投资估算 386.2资金筹措 38第七章成本分析及工程效益 427.1成本分析 427.1.1回用处理成本分析 427.1.2财务分析 427.1.3敏感性分析 43第八章结论与建议 448.1结论 448.2建议 44附表 46第一章项目概述一、项目名称：武当山国家森林公园旅游建设项目二、项目承办单位简况（一）建设单位：湖北省某某市武当山生态旅游有限公司（二）建设地址：武当山风景名胜区西神道（三）项目负责人：（四）联系电话：（五）总投资：约3亿人民币（六）建设期：3—5年三、项目简介武当山是世界文化遗产、我国著名道教圣地和国家级风景名胜区，位于湖北省某某市境内汉江上游南岸，山体地质、区域峰林地貌、气候垂直变化和野生动植物融为一体，形成绚丽的自然景观，主峰天主峰海拔1612.1米，区域面积312平方公里。自隋唐迄于北宋，不少帝王崇信道教，开始在武当山修建道观，明永乐十年至嘉靖年间建成9宫、8观、36庵堂、72岩庙，形成气势宏大、雄伟壮观的33座古建筑群，成为当时“皇室家庙”和全国最大的道场。一千多年来，武当山积淀了异常深厚、源远流长的武当文化（含道教文化、古建筑文化、武当武术及武当民俗风情文化等）。武当山素以迤逦的自然风光、神秘的道教文化、惊世绝伦的古建筑群和玄妙的武当武术强烈地吸引着世界各地的旅游者，是我国众多旅游胜地中的一朵奇葩。武当山东神道于1984年对外开放，已成为武当山旅游热线。特别是2003年湖北省省委、省政府关于“6·17”武当山现场办公会议以后，赋予武当山县市级政府管理职能和权限，实行封闭式的管理，并提出了“保护为主，合理利用，科学规划，严格管理”的十六字方针，武当山特区以“创世界知名风景区，建中国山水园林城”为宏伟目标，武当山特区在湖北省委、省政府和某某市委、市政府的正确领导下，在社会各界人士的大力支持下，团结一心，扎实工作，开拓创新，稳步推进，使武当山风景区面貌日新月异，旅游事业蓬勃发展，旅游数量稳中递增，旅游经济收入不断增加。然而，武当山西神道即武当山国家森林公园是尚待开发的处女地，仍处于旅游冷线。该公园是通过有关专家考察、论证，经原国家林业部林造批字[1992]108号、湖北省林业厅鄂林场字[1992]222号等文件批复，于1992年8月建立，并与武当山东神道紧密相联，唇齿相依，主要由五龙宫、仁威观、鲁家寨和东河等四大景区构成，约占武当山旅游风景区的三分之一，是武当山旅游风景区不可分割的重要组成部分。与武当山东神道既可合二为一，形成东、西循环旅游圈。同时，也可独树一帜，其森林覆盖率达84%以上，以自然风光优美、人文古建筑众多、生态环境优越而著称。目前，武当山国家森林公园已具备开发建设的条件。通过开发和建设一些相关的浏览和娱乐服务配套设施，为中外游客提供全方位的“行、游、住、食、购、娱”基本条件，实现“旅游观光、休闲度假、疗养避暑、天然沐浴、漂流探险、青少年野营、文化娱乐、商贸洽谈”于一体的综合性国家级一流森林公园，成为武当山风景区的后花园。使游客达到“情在自然中净化，意在自然中升华”和“物我两忘，山水相融，天人合一”的神妙境界，充分体验和享受回归大自然、反璞归真的无穷乐趣。因此，有效整合武当山旅游资源，进一步提升武当山旅游整体上水平，培植武当山旅游经济新的增长点，带来更大的生态效益、社会效益和经济效益。四、项目建设主要内容（一）旅游基础设施项目1、公园大门建设2、兴建旅游公路3、加强电力基础设施建设4、加强供水排污设施建设5、辟建索道（二）古建筑景点恢复与修缮1、五龙行宫恢复与修缮2、仁威观恢复与修缮3、隐仙岩恢复与修缮4、五龙宫恢复与修缮5、西神道古神道的修缮（三）旅游配套服务设施项目为增进武当山国家森林公园旅游服务水平，新建旅游休闲度假村、避暑山庄、水上娱乐园、旅游购物、旅游运输等旅游配套服务设施。第二章项目背景概况一、资源条件（一）自然地理状况1、地理位置武当山国家森林公园地处道教武当山北麓，汉江南岸，其地理位置是东径110°59′11″—110°02′39″，北纬32°27′39″—32°31′24″，东与武当山太子坡景区和南岩景区毗邻，南依原始森林神农架，西与车城某某接壤，北临南水北调中线取水源地丹江口水库。2、地势地貌武当山国家森林公园属大巴山脉东延部分北坡的武当山系地段，境内崇山峻岭，沟壑纵横，高峰林立，局部地区涧深谷幽，低洼如盆，主要山峰有五龙峰、松萝、腊梅峰、青羊靖峰等，最高海拔1080米，最低海拔168米。主要有红桐河、东河等两大流域。3、气候武当山国家森林公园属北亚热带半湿润温暖季风气候区，由于秦岭大巴山脉天然屏障，削弱了北方冷空气的侵袭，呈现出东南季风气候特征。年平均气温15.8℃，最高气温39.5℃，最低气温-12.1℃，不小于10（二）动植物资源概况1、森林资源优越的气候土壤条件有利于植物种群的生存和繁衍。武当山国家森林公园森林植被属北亚热带落叶阔叶与常绿阔叶混交林带，鄂西北低山松栎混交植被区。由于海拔高差悬殊，植物垂直分布带系明显，既有人工栽培，又有天然分布。海拔500米以下，多为马尾松、杉木、柏类、栎类等用林木树种和油桐、乌桕、柑桔、板栗等经济林，林下多为马桑等灌木树种。海拔500米以上多为杉木、马尾松、栎类等针、阔叶树种，木本多为化香、盐肤木和黄檀等，草本多为黄毛草、野白菊花、蕨类等。武当山国家森林公园内森林资源丰富，据普查，树种资源共有152科、443属、751种，其中受国家保护的树种有24科、33属、46种，如银杏、铁坚杉、园柏、高山栎等。其中属国家一级保护的有水杉等31种；国家二级保护的有国槐、杜仲、香果树、水青树、鹅掌楸、天师栗、金钱槭、领春木、紫茎、白梓、天目木兰、红椿等。有种类繁多的林下植物，尤其是中草药植物十分丰富。据《本草纲目》中记载，中草药1892种中武当山就分布有700多种，其中就有九仙子、绞股蓝、追风草、天麻、田七以及江边一碗水、文王一支笔、头顶一颗珠、七叶一支花、金钗、灵芝等名贵药材。2、动物资源森林是两栖动物生存繁衍和栖居的场所，武当山国家森林公园动物资源非常丰富。据调查，公园内兽类7目、18科、49种，属国家一级保护的动物有金钱豹、金猫，国家二级保护动物有大灵猫、王冠鹿、斑羚、林麝（香獐）、穿山甲、水獭、小灵猫、飞鼠等。川鼢、玉龙绒鼠在次首次发现，林间潭溪还有珍贵的娃娃鱼分布。鸟类资源也很丰富，据华中师范大学生物系考察，林间鸟类有133种、15目、15科，其中被列为国家二级保护的有12种，主要有红腹锦鸡、凤头鹰、太阳鸟等，较为珍贵的有布谷鸟、白头翁、画眉、啄木鸟等。（三）人文资源条件武当山道教建筑，始建于唐贞观年间（627－649），宋元时期进一步扩大了建筑规模。明代自永乐十年至二十一年（1412－—1424）年间，御用军民工匠30万人，经过12年的营建，形成了号称9宫、8观、36庵堂、72岩庙的33座道教古建筑群，武当山成为皇家道观宫殿座落的地方。武当山作为道教仙山、名山，古代建筑源远流长，历史悠久，是中国古代文化，也是人类建筑宝库中的一份珍贵的遗产。武当山古代建筑宏伟壮观、技艺精湛、雕塑细腻、工程艰巨，实乃巧夺天工，为世所罕见，闪耀着我国古代劳动人民智慧之光，被称为“补秦皇汉武之遗，历朝罕见，张金阙琳宫之胜，亦环宇所无。”呈现出庄严、威武、玄妙和神奇。我国著名建筑师杨廷宝教授在1982年5月登武当山并题诗道：“登遍王嶽孰为先，清奇首推武当山；大唐初供五龙宫，元帝诚制小金龛；成祖发动三十万，十里一宫五里庵；金顶稳坐玄武真，民族雄姿传人间”。在武当山72峰中，森林公园有24峰；武当山36岩24洞，森林公园各占一半；武当山9泉，森林公园占5泉；武当山10池，森林公园占7池；武当山9观，森林公园占4观；武当山700多种药材，森林公园占60%。森林公园古景点资源丰富，公园的五龙行宫、皇歇坪、系马峰、仁威观、金华洞、隐仙岩、关公祠、五龙宫、五龙顶、灵应岩、华阳岩、碑林和塔林等50余处景点。公园内自然资源、水资源、人文景观、土特产资源等都十分丰富，主要景点五龙宫是武当山山岳中最早、最大的宫殿。据《太和志》记载：唐贞观年间大旱，太宗遣均州太守姚简（即威烈王，紫霄宫殿有威烈观）上山祈雨。五龙君显灵，降下甘霖，解除了旱情。太宗降旨，勒点五龙祠。到宋孝宗淳熙九年（1182年）时，又赐灵应观。元至十六年（1279年）升观为宫，改为“五龙灵应宫”，又赐灵应宫。元朝末年毁于兵火。明永乐十年（1412年）又勒点五龙宫，在旧址上建殿、堂、楼、阁、亭215间，由正六品提点4人，道士500名共同管理。嘉靖年间，庙房护点达850间。辛亥革命后毁于火。现存宫门，龙虎殿红墙，碑亭及泉池，五口古井等，建筑面积达9万多平方米，占地面积25万平方米。五龙宫前列金锁峰，左绕磨针涧，进宫门是龙虎殿，高达4米多的青龙、白虎锯饰金泥像，肃穆威严，侍立两旁。出宫门，有两夹道九曲十八折，极为壮观。上有祖师，君圣殿等遗址，同九重殿阶拱拥，百余级层层而上，举目仰望，皆联苍天。祖师殿供奉的1.95米的铜铸鎏金真武神像，其神态安恙泰然，庄严肃穆。殿前院中“五龙宫古井”，相传井内卧有五龙，一井打水，五井皆动，故名。在玉像殿山坡下尚存元至元四年（1338年）所立的“大五龙灵应万寿宫碑”和大量的明代碑刻，记述了五龙宫的兴废始末。五龙宫的南边是五代宋初著名道士陈抟诵经处名曰“诵经台”。从五龙宫门登山，为“榔梅台”，立有“勒五龙宫道士李素希碑”，记述了明永乐三年（1405-1406年间），李素希将榔梅果子进贡给皇上及厚赐的经过。由此可见，当时建筑之宏伟壮观。二、社会经济条件武当山特区2005年全年实现国内生产总值45000万元，同比增长10.3%；完成财政收入4670万元，同比增长18%；接待旅游人数73万人次，同比增长10.2%；门票收入3361万元，同比增长26%；农民年人均纯收入2498元，同比净增74元。被中央文明委、国家建设部、国家旅游局授予“全国文明风景区创建先进单位”，被国家建设部授予“国家重点风景名胜区综合整治先进单位”。武当山特区以湖北省省委、省政府“6·17”武当山现场办公会议精神为指针，始终围绕“创世界知名风景区，建中国山水园林城”宏伟目标，全面落实科学发展观，按照“保护为主，合理利用，科学规划，严格管理”的总体要求，以保护好武当山世界文化遗产为全部工作的出发点和落脚点，稳步推进武当山资源保护和旅游事业的发展，发展大旅游，培育大产业，深度挖掘武当山森林公园，加快森林资源的开发和利用，做好旅游经济发展的大文章，以旅游业为武当山特区经济支柱产业和先导产业。旅游业在改善当地的社会经济发展条件、摆脱贫困、积累财富和增强地域的综合经济实力等方面扮演着重要的角色。加大对旅游业的投入，加强生态保护，充分发挥森林生态资源优势，达到生态效益、社会效益和经济效益有机结合，创造一个适宜于旅游业发展的环境，从而把整个武当山的社会经济发展提升到一个新的高度，实现武当山旅游经济跨越式发展。第三章项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性武当山西神道即武当山国家森林公园是武当山旅游风景区又一核心部位，其原始森林和人工林相互交错，层峦叠嶂，谷涧纵横，潭泉相映，环境幽雅，气候宜人。一片林海茫茫，呈现出绚丽多姿的自然风光，众多的文物古建筑景观点缀其间，构成一幅风景迷人的美丽画卷，真是游客游览观光、休闲疗养和度假避暑的最佳理想场所。因此，为了更好地保护、开发和利用武当山世界文化遗产，保护森林资源生态环境，深度开发森林资源，形成武当山东、西线循环旅游圈，同构互动，培植武当山旅游经济新的增长点，进一步推动武当山旅游事业稳步、快速和健康发展。我们认为时机成熟，很有必要开发和建设武当山国家森林公园，带动周边地区经济发展，实现生态效益、社会效益和经济效益相统一。二、项目建设的可行性“两山一江”（武当山、神农架和三峡）是湖北省旅游发展的重中之重，并作为湖北旅游的王牌产品进行重点开发与建设。而武当山是某某市旅游发展的龙头和重头戏，武当山西神道即武当山国家森林公园又与武当山东神道相互照应，实现资源优势互补，构成东、西线循环旅游圈。东线旅游的迅猛发展为武当山森林公园开发、建设与发展提供了成功经验和“蓝本”，在此基础上更好的建设与完善，这是社会发展的客观要求，也是人们回归大自然的实际需要，更是旅游发展的朝阳产业（即无烟环保工厂）。从20世纪80年代开始，我国森林公园这一朝阳产业发展迅猛，如雨后春笋般地在全国乃至全世界各处涌现。据不完全统计，全国现已发展国家级森林公园大约有220多家，省级森林公园发展大约有700多家，到森林中的游客大约在2亿人以上。据有关专家预测，在21世纪，森林旅游将跃居前列，成为我国的支柱产业。因此，开发建设武当山国家森林公园刻不容缓，势在必行，是繁荣本区域经济的需要，也是武当山走向世界，实现大旅游的需要，是武当山旅游经济发展的必然趋势。其操作也是完全可能和可行的，主要体现在以下几个方面：（一）资源优势武当山旅游资源丰富，资源档次高。作为湖北省旅游三大王牌之一，武当山不仅是著名的国家级重点风景名胜区，是中国道教第一名山，而且早被列为世界文化遗产，其融自然风光、道教文化和武当武术、古代建筑于一体，兼具“雄、险、奇、幽、秀、古、神”等多种特色，在全国首批公布的国家重点风景名胜区中，作为山岳型风景名胜区和古老的道教圣地而蜚声中外。1、气候条件优越，森林动植物资源丰富拟建的武当山国家森林公园属北亚热带半湿润温暖季风气候区，境外由于秦岭大巴山天然屏障，削弱北方冷空气的侵袭，有利于东南季风气流的流入，加之海拔高差悬殊，地形复杂，因此具有垂直气候明显和小气候的特征。据气象资料，年平均气温15.8℃，极端高温39.5℃，极端低温-12.1℃2、得天独厚的地貌景观一是造型独特，惟妙惟肖的奇峰异石：茫茫林海，层峦叠嶂，山川地势雄伟，群峰林立，奇岩秀壁，沟壑溪流纵横，云雾飘渺，与武当金顶、南岩相映生辉；二是纵横交错的溪流瀑泉：由于山体切割强烈，高差悬殊，因而形成了水从天降的许多瀑布壮观；三是地下水资源丰富，泉眼分布较多，泉水含有多种有益人体健康的微量元素，长饮可以延年益寿，且有动人的传说；四是公园内的东河亦引人入胜，素有十里长峡之称，水清如莹，水族繁多。3、历史悠久的道教文化，丰富的古景资源武当山是全国四大道教名山之一，自周朝以来，就有许多达官显贵来武当山修炼，东汉末年道教诞生以后，武当山成为地处中原的道教活动发源圣地。武当山建筑起始于唐代，以后年代各增建许多建筑，建成9宫、8观、36庵堂、72岩庙，形成33座古建筑群，庙宇达1800余座160多万平方米，武当山古建筑群已列入世界文化遗产名录。4、具有革命传统教育意义武当山是革命老苏区摇篮，贺龙、李先念等曾先后率领红三军驻扎于此，“五师”突围时牺牲87名红军，其烈士墓待公园开放供后人瞻仰。（二）区位优势武当山地处鄂西北，是连接鄂、豫、渝、陕的战略要地，是中国区域经济发展重点，由东向西、由南向北转移的交汇点，是21世纪中国投资战略重点和由东向西、由南向北转移的融合点。在距武当山500公里的较佳旅游里程内，大、中城市9个，在这个区域内，人口在15万以上的县（市）近60个，这一区域的城市总人口群为武当山发展旅游业提供了广阔的客源市场。而且，武当山与国际知名度极高的三大国家级风景旅游区长江三峡、神农架和古城西安相距不远，作为三区的连接点，“花一次钱，游几个世界级景点”的诱惑必将有效地吸引更多的游客。湖北省“十一五”及2015年远景规划中明确提出要将武当山作为鄂西北及毗邻地区旅游中心来建设，并努力使之发展为全国旅游网络的重要结点。（三）交通便利优势武当山国家森林公园交通十分便利，2005年开通了武当山飞机场，汉十公路、银川—西安—武汉高速公路、襄渝铁路复线等横贯公园北端，上接车城某某、古城西安，下连古城襄樊、江城武汉，南融宜昌三峡，北通南阳、北京，可谓交通道路四通八达，构成了通往全国乃至世界各地的交通网络。（四）产业优势武当山旅游经过多年的发展，不仅形成了一定的产业规模，而且在旅游资源与旅游产品的开发、旅游服务设施建设与规范化管理方面，初步形成了独具的特色。目前，已初步形成了集行、游、住、食、购、娱于一体的具有一定规模的综合性旅游产业体系。整个武当山旅游资源的开发已确定为以文化旅游为核心，以生态旅游为主导的集自然风光、道教文化、武当武术和古代建筑四位一体的旅游发展格局。第四章客源市场分析与规模预测一、客源市场分析武当山是世界文化遗产、我国著名的道教圣地和国家4A级风景名胜区，武当山西神道即武当山国家森林公园又是武当山旅游风景区一个不可分割的重要组成部分，是森林环境特别优美、自然景观和人文景观品位较高、具有一定规模和区位条件较好的森林公园，与武当山东神道互为映射、相互照应，形成循环旅游圈而合二为一，也可独树一帜，其客源市场不仅与武当山风景名胜区同构，而且形成互动共振。因此，武当山国家森林公园的客源市场，应以武当山东神道风景名胜区的客源市场为基础。（一）客源现状分析武当山特区旅游局统计，1996年以前，武当山的游客量平均在20－30万人次，1996－1998年游客量平均在40万人次左右，1999年游客量为54万人次，2000年游客量为63万人次，2001年游客量为71万人次，2002年游客量为86万人次，2003年游客量为30万人次（“非典”时期和景区公路升级改造阶段），2004年游客量为66.28万人次，2005年游客量为73万人次。目前，武当山风景名胜区的客源市场总的看来有以下特征：1、随着武当山旅游环境改善和服务管理水平提高以及宣传促销力度加大等，游客数量明显平稳递增，承载力空间越来越大；2、武当山游客主要是以国内客源为主，国外游客相对较少；3、某某地区和周边地区客源体，远距离大、中城市游客所占比例份量不重；4、朝拜的香客和观光旅游者占据一定数量，而专程来武当山旅游和高消费的游客不算很多。但随着武当山景区旅游公路档次提升、达到标准化，防护安全措施达到国际标准一流化，景区基础设施大大改观，旅游环境优越，旅游秩序井然有序，旅游服务质量明显提高，交通条件便捷、高效。因此，武当山凭借其丰富的旅游资源优势、区位优势、优惠政策和武当仙山名气，深信未来的游客量极为可观，势头强劲。（二）客源市场前景分析武当山作为世界级的旅游资源，武当山森林公园作为国家级森林公园，发展前景广阔，客源市场潜力很大。主要体现以下几个方面：1、武当山是世界文化遗产、国际品牌旅游区，特别近几年对国内外的宣传促销，其效果颇为明显，使武当山在国际上的知名度和地位得到大大提高，潜在的客源总量速增。2、武当山作为湖北“一江两山”黄金旅游圈的主要组成部分，是湖北省旅游发展的战略重要龙头，堪称国内黄金旅游线，对国内外游客产生了强烈的吸引力，并且得到各级政府的全力以赴支持，发展潜力巨大，后发优势强劲。3、武当山作为我国中西部的结合部，为沟通东、西部交通要道提供了极为良好的发展机遇，又作为南水北调中线工程的取水源地，构建了“北建故宫，南修武当，西接车城，东临丹江”，形成了两大遗产同渊源、三处景观任君游的良好局面，极大地吸引着我国北部饮水区等中远程游客。4、武当山国家森林公园重点突出旅游、观光、休闲、疗养、娱乐、度假和健身等，与武当山东神道形成优势互补，形成武当山的后花园，势必成为将来中外游客旅游的热点。5、交通条件的改善为武当山风景旅游区拓宽了范围更大、更广的客源市场。如：襄渝铁路复线建设、西安至安康铁路的开通、某某至西安高速公路、某某至重庆等公路的修通，209国道加宽改造以及武当山飞机场的开通，进一步加强与改善了武当山旅游区的交通条件，为四面八方游客提供了更为便利的交通条件。可以说，武当山客源市场基本形成了“二点一圈五线”，即以武汉、北京为重点，培植依托市场；巩固某某、襄樊、南阳、荆州等周边城市圈市场；辐射郑州、津京唐线（北线），西安、重庆、成都市场（西线），上海、浙江、江苏三角市场（东线），广州、深圳、珠海三角市场（南线），欧美、韩国、日本、台湾、东南亚市场（外线），以及开发香港客源市场，因为香港经济发达，人民生活富裕，既有“钱”，又有“闲”，外出旅游人数庞大，每年到内地旅游的香港居民人数达5500多万至5900多万人次之间，比欧美许多国家外出旅游人数还要高。二、市场预测从国内客源市场来看，伴随着人民生活水平的提高、闲暇时间的增加和认识观念的改变，人们外出旅游会大大增加，国内旅游发展的前景十分可观。而武当山旅游的发展由于受到一系列制约因素的影响，大大地落后于原本与之齐名的庐山、泰山等国内热点旅游区，随着基础条件的改善，武当山正以其独特的山岳型风景名胜和古老的道教文化对国内游客产生巨大的吸引力，武当山客源市场潜力十分巨大，旅游发展前景十分广阔。与此同时，从国际客源市场看，由于武当山是蜚声中外的道教名山，早已为海内外旅游者青睐，是东南亚和港澳台旅游者的重要旅游目的地。随着武当山旅游整体形象的不断提升，旅游资源开发层次的不断深入，武当山旅游市场必将对欧美游客产生强大的吸引力。特别是近年来武当山城区、景区变化日新月异，旅游环境优越，交通条件十分便利，特区对武当山宣传力度加大，旅游人数增长势头更加迅猛。因此，作为武当山森林公园，具有十分丰富的人文景观和雄伟秀丽的自然景观，又是武当山风景名胜区重要组成部分，将使武当山东神道与西神道景区发展相互促进，将来武当山森林公园游客人数按武当山东神道游客量20%测算，也是十分可观的。其游客总量预测表如下：表4—1武当山国家森林公园游客总量预测表单位：万人次根据上表预测结果，武当山森林公园旅游开发具有很广阔的市场前景。第五章总体布局及项目设计一、项目指导思想武当山国家森林公园项目建设指导思想是按照湖北省委、省政府提出的“保护为主，合理利用，科学规划，严格管理”的十六字方针，紧紧围绕特区“创世界知名风景区，建中国山水园林城”宏伟目标，以《武当山风景区总体规划》和《武当山国家森林公园总体规划》为纲要，立足武当山森林旅游资源的现实和潜在优势，充分利用和发挥武当山森林公园的自然景观、人文景观以及古建筑景观作用，实行“边建设、边发展、边受益”，实现生态效益、经济效益和社会效益双赢。二、项目建设原则武当山国家森林公园项目建设原则是在生态上要注重开发与保护并重，自始自终确保自然景观、水体和大气的保护，尽可能防止和减少对环境的污染破坏，塑造优美的生态环境，同时走开发与再就业工程相结合的道路，实现社会稳定、发展与繁荣。在实施过程中，根据客源市场的需求确定旅游资源开发的取舍、先后和方式，根据自身的资源、地理区位等条件，选择和确定目标客源市场，并据此确定资源建设，使资源条件与市场需求两个方面得到最佳的结合。凭借“天下第一道教仙山名山”的品牌，突出森林公园鲜明特色。在政策上，将森林公园的开发与建设纳入武当山旅游经济特区的政策及管理体制下，以保证管理的可操作性，并在时间和空间的安排上，切实采取整体规划、分期开发的层次安排，进一步确保开发与建设的可操作性。三、项目总体思路武当山国家森林公园开发与建设的总体思路是在保持森林植被、维护生态平衡的前提下，依山就势，就地取材，严格按照高起点、高标准、高质量、高水平的要求，把武当山国家森林公园建设成以森林生态景观为主体，绿色植物为格调，发挥自然风光、人文景观和古建筑景观等优势，辅以人工饰景，融旅游观光、休闲度假、疗养避暑、天然沐浴、漂流探险、文化娱乐、青少年野营和商贸洽谈于一体综合性的一流的国家级森林公园。四、总体布局及开发项目武当山森林公园实行“一个核心，两条发展轴，中空边实”的布局，形成“一道屏障，两条景观廊道”。即：以五龙宫景区为核心，以仁威观景区、鲁家寨景区和东河景区两翼为发展轴，成为低密度、低层数、高深化、适度后退、道路距离的、疏密有致、高低错落、绿树笼罩的森林公园。根据《武当山风景区总体规划》和《武当山国家森林公园总体规划》，其总体布局可分为四大旅游功能区。（一）五龙景区1、景区范围：以天然次生森林为主，集地貌景观、人文景观和文物古迹为一体。五龙宫是武当山古建筑历史上最早、最大、别具一格而引人入胜的主要景点，五龙宫遗址总面积30亩，天然植物园面积1.2万亩。这里环境幽静，空气清新，景色秀丽，文物价值高，道教文化内涵丰富。主要有五龙宫、姥姆祠、磨针庵、榔梅真人墓、榔梅台、灵应岩、凝虚岩、诵经台、华阳岩、五龙顶等景点构成。2、旅游功能：以文物古迹、道教文化、自然景观为特色，重点开发道教文化旅游产品。3、项目开发内容：（1）基础设施项目●五龙宫旅游公路修建从蒿口进入森林公园长19.5km●辟建五龙宫停车场●购置客运观光汽车15辆●恢复和修缮五龙宫●五龙顶修复●旅游步道修通接通景区内的旅游步道，由游客徒步或乘山地自行车、马车、牛车、人轿等方式进入该景区。●五龙宫景区供水、排污基础设施●五龙宫景区电力基础设施●古神道修复10km●其它古景点修复●架设五龙宫至南岩宫2km建设五龙宫至南岩索道具有重要的意义和作用。武当山是我国著名的道教圣地和全国4A级风景名胜区。近年来，武当山特区认真贯彻“保护为主，合理利用，科学规划，严格管理”的指导方针，坚持以人为本，打造诚信武当，不断创新服务内容，大力拓展服务领域，对外开放的步伐加大，其面貌发生了翻天覆地的变化。同时，加大对外促销和宣传力度，名气不断提升，强烈地吸引着国内、外游客，旅游人数逐年攀升，这样以来，大量慕名而来的游客在武当山东线旅游景区容留、容纳、承载超负荷。因此，加快开发森林公园步伐，开通武当山旅游西线，串联武当山东、西神道主要景点，形成东、西循环旅游圈，共同承载和分担游客人数，减少容纳客流量，使游客东上、西下或西上、东下，同构互动，增添游客的吞吐量，增加旅游经济收入。但由于东、西旅游线的南岩宫和五龙宫两大主要景点之间有一条东河大峡谷相阻隔，因此，经有关专家考察、论证，认定在该景区内很有必要架设五龙宫至南岩宫2km的客运索道。许多旅游国家实践证明，索道是一种安全可靠、经济实用、方便游客、多快好省的山地最理想的交通游览设施。根据国内外经验，在风景名胜区建设索道总的指导思想是：保护风景，方便游客。因此在索道线路和站址选择上遵循以下原则：一是索道路线和站址尽可能隐蔽，不与景区争景；二是尽可能保护地形地貌，不破坏或少破坏植被；三是站房体量尽可能小，附属设施尽可能少；四是站房建筑物应和风景区建筑物风格相协调和统一；五是便于游客集散和游览；六是索道建设要和景区近期、远期规划相适应。根据以上原则，结合实际，经专家论证，精心选址，将索道设于五龙宫南侧小山凸平台处，整个线路处于武当山后山，较为隐蔽。同时该线路与站址的选择也与国家建设部门的基本要求相符。根据已选线路的地貌、地形和平均游客量的分析确定，索道梯型采用单线固定抱索器乘坐2、4、6人不等吊厢循环式客运架空索道。该类索道，运载工具美观大方，乘坐舒适，视野开阔，节能源，无污染，破坏植被少，在8级风以下、雪雾天气均可照常运行，是一种安全可靠、经济实用的运输和游览设施。该类型的索道主要由上、下站房、钢索及钢支架、器械及电气设备等组成。为了高效、便捷、耐用和确保安全系数大，因此，计划采用和购置国外最先进、最优质的索道建设设备器材，实行高起点、高标准、高要求的建设索道，争取达到世界一流水平。（2）、旅游配套项目●3个五龙旅游观景亭在五龙景区内兴建3个观景亭（包括五龙顶处的观光电梯），让游客能够远眺武当山金顶的金碧辉煌，一览森林公园美丽全景。●休闲度假山庄（二）仁威观景区1、景区范围：本景区位于五龙宫景区和鲁家寨景区之间，以天然次生森林为主，野生动植物与文物古迹互为映射。主要景点有系马峰、皇歇坪、过风垭、金华洞、蝴蝶谷、隐仙岩、关公祠、仁威观等。2、旅游功能：以自然生态环境为主体，突出“乡土文化、乡村风情、古朴民歌、地方民俗”特色，发展休闲、度假、乡村民俗风情为主的生态旅游产品。3、项目开发内容：（1）基础设施项目●仁威观电力基础设施●仁威观供水、排污基础设施●恢复与修缮仁威观●其它古景点修复（2）旅游配套项目●2个农家乐院●休闲度假山庄（三）鲁家寨景区1、景区范围：该景区作为森林公园第一个景区，在鲁家寨窑场处兴建森林公园行政管理综合大楼，作为公园政治、文化、经济活动中心。主要景点有：公园大门、八卦绝壁、烽火台、响水潭、神泉茶肆、皇歇坪、红军墓、龙凤亭、鲁家寨。2、旅游功能：以人工自然林为主，辅以观光农业，兼顾民歌民俗文化。3、项目开发内容：（1）基础设施项目●公园大门●公园大门停车场设施●电力基础设施●供水、排污基础设施●森林公园综合办公楼●五龙行宫修复●其它古景点修复（2）旅游活动项目●商务会展中心（3）旅游配套项目●2个农家乐院●3个观景亭●休闲度假山庄（四）东河景区1、景区范围：本区位于武当山北麓的五龙峡谷，长约10km2、旅游功能：以人文景观为主体，突出“地方民俗、娱乐探险”为特色，重点开发生态观光及民俗活动参与性旅游产品。3、项目开发内容：（1）基础设施项目●东河停车场●东河电力基础设施●东河供水、排污基础设施（2）旅游活动项目●东河水上乐园购置游船、快艇、帆板等系列水上娱乐设施和垂钓及天然沐浴等服务设施。第六章项目建设进度安排一、空间开发次序武当山国家森林公园区域面积3.88万亩，共分四大景区，五龙宫景区、仁威观景区、鲁家寨景区、东河景区。以五龙宫景区为核心，呈东、西两条放射状主要纵向旅游主线，这两条主线将整个森林公园连接为一个密不可分的整体。其中西线旅游主线上分布有五龙宫景区、仁威观景区、鲁家寨景区，东线旅游主线上分布有东河景区，成为“有山则仙，有水则灵”。根据武当山国家森林公园的资源条件和旅游发展现状，其空间开发次序安排了2006-2010年着重开发西线旅游主线，2008-2010年着重开发东线旅游主线，形成“人”字型开发格局，构筑完整的网络状区域旅游格局。（一）2006-2010年在东线旅游主线上，着力开发五龙宫景区、仁威观景区和鲁家寨景区。以五龙宫景区、仁威观景区为依托，以古建筑景观为主轴线，辅以鲁家寨景区民俗文化、农业观光带为发展轴线，在保持原始原貌、维护生态平衡的基础上，恢复和修缮以五龙宫、仁威观、隐仙岩和关公祠等为主的宫观庙宇，加强各景区内公路、索道、公园大门、供水供电、环保等基础设施和相关旅游服务配套设施以及旅游活动场所等建设。（二）2008-2010年在西向旅游主线上，着力开发东河景区。以东河流域为轴线，建立3个拦水坝，建成水上乐园，开发系列水上娱乐设施和垂钓以及天然沐浴等服务设施。二、时间进度安排武当山国家森林公园建设项目实施进度主要分3—5年进行。（一）2006年—2007年底建设的主要项目包括：基础设施项目●五龙宫旅游公路19.5km●旅游步道10km●公园大门●五龙宫、公园大门、东河停车场●各景点电力基础设施●古神道修复●森林公园综合办公楼●客运观光汽车15辆●各景点供水、排污基础设施（二）2008年—2009年底建设的主要项目包括：1、基础设施项目●五龙宫至南岩宫2km●五龙宫修复●仁威观修复●五龙行宫修复●五龙顶修复2、旅游活动项目●商务会展中心3、旅游配套项目●休闲度假山庄●9个观景亭（三）2010年建设的主要项目：1、基础设施项目●其它景点修复2、旅游活动项目●东河水上乐园3、旅游配套项目●4个农家乐院武当山国家森林公园项目建设实施进度安排详见表6—1表6—1武当山国家森林公园项目建设实施进度安排表项目类型项目名称建设时间1基础设施项目1、公园大门（5000m2006年2、五龙宫旅游公路硬化（19.5km）2006年3、古神道修复10km2006年4、电力设施2006年5、供水、排污设施2006年6、游步道10km2007年7、3个停车场建设2007年8、客运观光汽车15辆2007年9、森林公园综合办公楼2007年10、索道2km（五龙宫至南岩）2008年11、五龙宫修复（建筑面积600m2008年12、仁威观修复（3000m2009年13、五龙行宫修复2009年14、五龙顶修复2009年15、其他古景点修复2010年2旅游活动项目1、商务会展中心（3000m2008年2、东河水上乐园2010年3旅游配套项目1、9个观景亭2008年2、休闲度假山庄2009年3、4个农家乐院（4700m2010年第七章安全保护与消防一、公园安全保护（一）设计依据1、《建筑设计防火规范》2、《建筑防雷设计规范》3、《建筑灭火的配置设计规范》4、《电气设备安全设计系列》（二）安全保护措施1、公园内应设消防设施。2、对所有设备均设安全防护罩，并设有明显标志。3、对索道、游乐设施等设备按规定检修，保证运行安全。4、对公园公路急弯、上下坡处设醒目标志，险道处设斑马墩、防护层。5、隐仙岩、华阳岩、关公祠、诵经台等处险景点设防护栏杆。（三）消防要求本项目将遵循“预防为主、消防结合”的消防工作方针，立足自防自救，采用可靠的防火措施，做到安全适用、技术先进、经济合理。1、各建筑物均按《建筑设计防火规范》要求布置消防通道，并合理配置消防器材。2、建筑物内均设室外消防栓，采用环状消防给水网。3、室外消防水量为20升/秒，室内消防水量为20升/秒。4、电气消防根据《建筑设计防火规范》的要求，电气设备应达到规范的规定，各消防控制室内根据消防要求设置消防紧急启动按钮。5、所有消防用电气设备配电线路应穿管保护，暗敷在非燃烧的结构内，保护厚度不少于30mm。6、防雷。风景区年暴日数为23天/年，对原有古建筑物以及新建筑物均需要防雷，均属三类防雷建筑，按《建筑物防雷设计规范》国家标准有关规定装设防雷及接地装置。二、森林安全与保护根据武当山国家森林公园森林防火系统建设的实际发展需要，本着经济、实用、科学、可行的原则，实施森林防火数字化监控网络体系建设。主要以森林公园安全保卫部门作为监控中心，在五龙顶和系马峰2处建立监控站，其中系马峰监控站作为微波传输的中继站。（一）五龙顶监控站。五龙顶监控站海拔高1080米，安装森林防火监控设备。在五龙顶两侧安装一个大镜头摄像机和一个智能高速快球。大镜头摄像机负责中远距离林火监控，高速球负责近距离林火监控以及系统本身的防盗。（二）系马峰监控站。该监控站海拔高630米，由于海拔相对较低，因此要在山顶上竖立一个8米高的丁字型杆子，在其上安装森林防火监控摄像机，同样安装一个大镜头摄像机和一个智能高速快球，与五龙顶起到同样作用。因此，2个网络视频编码器与网络交换机相连，再通过无线网桥传输到监控中心，同时系马峰也接收来自五龙顶的信号，将系马峰作为中继站。（三）监控中心。监控中心设在公园综合办公大楼，监控中心接收前端传来信号，在监控中心配置一个网络交换机，无线网桥与系马峰监控站的无线网桥配对使用，整个系统形成一个IP网络，在IP网络基础上实现网络视频监控，将来也可扩展很多其它的网络应用。监控中心后端监控设备主要是网络视频存储管理服务器和视频监控客户端计算机，服务器负责前端所有网络视频编码器的管理、存储转发等，客户端计算机是整人机界面，服务器和客户机安装相应软件，监控中心值班人员只坐在计算机前就能够对前端公园的情况了如指掌。该系统建成以后，不仅能够在林火多发季节对公园火险进行及早的发现、制止、扑灭，同时还能够一年四季实现其它辅助功能，将起到以下作用：1、对林火监控作用。本系统能够将前面山顶监控点的图像数据通过微波设备传输到监控中心；2、对野生动植物保护的作用。通过大镜头摄像机与智能快球对风景区野生动植物进行实时监控，防止非法的砍伐和猎取野生动物；3、对旅游景点监控作用。武当山独特的地理优势，公园扑火监控把风景区监控起来，能够更好的保护风景区的名胜古迹；4、系统防盗作用，防盗是对本系统本身的要求，山顶安装的智能设备箱具有防盗设备，不仅能够保证自身的可靠运行，也能防止非法人员的蓄意破坏。一旦遭到破坏，就会接响警笛，同时监控中心计算机显示现场画面，值班人员及时通知相关人员赶到现场进行制止。第八章投资估算及资金筹措一、投资估算根据《建筑项目概算编制办法及各项概算指标》和国家、省、市有关规定以及《湖北省建筑工程综合预算定额》、《湖北省建筑工程预算定额》、《全国统一安装工程定额湖北省单位估价表》、《湖北省建筑安装工程预算费用定额》、《某某市建设工程造价信息》。设备及工具以国内主要生产厂家2005年5月份的报价为依据，武当山西神道即武当山国家森林公园项目投资估算总额为2.992亿元人民币。（一）各景区投资结构按不同景区划为：五龙宫景区投资22054万元，仁威观景区投资3526.5万元，鲁家寨景区投资2420.5万元，东河景区投资494万元。（二）各类项目投资结构按不同项目类别划分为基础设施项目投资26918.5万元，旅游配套项目投资1276.5万元，旅游活动项目投资200万元。武当山国家森林公园项目投资估算详见附表8-1和表8-2。表8—1武当山国家森林公园建设各类项目投资结构表项目类别投资估算（万元）占总投资比例（%）备注基础设施项目26918.589.96不可预见费1425旅游配套项目1276.54.27旅游活动项目3001.01总额=SUM(ABOVE)28495=SUM(ABOVE)95.24表8-2武当山国家森林公园建设项目投资估算表 单位：人民币万元景区项目类别项目名称估算价值投资估算合计建设时间备注建筑工程设备购置安装工程其它费用五龙景区1基础设施五龙宫旅游公路19.5km240024002006年古神道修复10km2002002006年★五龙宫景区电力基础设施123827772006年★五龙宫景区供水、排污基础设施82525582006年★购置客运观光汽车15辆5255252007年★旅游步道10km1001002007年★五龙宫停车场80802007年★五龙宫至南岩宫2公里索道320068002000120002008年※五龙宫修复580020060002009年※五龙顶修复280203002009年※其它景点修复804842010年★2、旅游配套服务3个五龙旅游观光亭682702008年●休闲度假山庄606040160●小计1228874482313=SUM(ABOVE)22054仁威观景区1基础设施仁威观电力基础设施103726732006年★仁威观供水、排污基础设施72525572006年★3个观景亭621.563.52008年●仁威观修复290010030002009年※其它古景点修复904942010年●2、旅游配套服务休闲度假山庄5060301402009年★2个农家乐园85122992010年★小计320423488.53526.5鲁家寨景区1基础设施公园大门600180208002006年★鲁家寨电力基础设施113726742006年★鲁家寨供水、排污基础设施72525572006年★公园大门停车场60602007年★森林公园综合办公楼3003002007年★五龙行宫修复250503002009年※其它古景点修复20222222010年●2、旅游配套服务3个观景亭651.566.566.52008年●休闲度假山庄5060301402009年●商务会展中心500500●2个农家乐园851331012010年小计1648615157.52420.5东河景区1、基础设施东河电力设施123826762006年★东河供水、排污基础设施82525582006年★东河停车场60602007年★2、旅游活动项目东河水上乐园（含3个拦水坝）180100203002010年※小计26016371494总合计1740084602630注：※启动项目：即对本区旅游开发具有启动作用的参与型项目，具有较高的投资回报，为主要的招商引资开发重点工程。●主题项目：即塑造本区主题形象的大型背景项目，以文化为基础内涵，是本区域旅游开发中的形象工程，也是一个需要长期持续建设的工程。★支撑项目：即本区计划建设的基础设施项目，是确保本区主题项目付诸实施的基础工程。二、资金筹措及来源武当山国家森林公园旅游事业的发展是武当山旅游经济特区旅游事业发展的重要组成部分，武当山国家森林公园项目是武当山旅游经济特区总体规划布局中的重点项目。而该项目投资额大，采取恳请国家从旅游开发建设专项资金中予以重点倾斜，给予扶持资金2000万元，某某市、武当山旅游经济特区贷款等方式融资5000万元，某某市生态旅游有限公司自筹5000万元，另外对部分经营性建设项目通过招商引资等途径解决18000万元。第九章经济效益评价与投资风险分析武当山国家森林公园建设项目的启动不仅可以有效地维护该区域良好的原生生态系统，科学地保护武当山世界文化遗产，为游客及后代留下宝贵的自然与文化资源，而且可以与武当山东线形成循环旅游圈，进一步推动武当山旅游事业快速、健康、稳步发展，带动和引爆地方经济的发展，加速武当山社会主义新农村建设，为保护性开发宝贵的森林资源和文化资源提供资金支持，也是促进旅游发展、构建和谐社会的根本保证。一、经济效益预测该项目主要以国家和地方及招商引资等投资为主，旨在加强自然生态环境保护、森林资源开发和开展生态旅游活动，做到保护和利用相结合，充分展示和利用世界文化遗产的巨大价值，形成集保护和生态旅游及科研于一体，以森林旅游为根本，以人文景观和古建筑景观为基础的综合性国家级森林公园。除建设必要的基础设施和生态保护工程外，本项目还将一系列旅游活动项目和旅游服务配套设施项目的流动开发来引导未来的旅游市场需求，集休闲度假、疗养避暑、天然沐浴、漂流探险、青少年野营、文化娱乐等多功能于一体，配套进行旅游观光、住宿、餐饮、娱乐、购物等综合性服务，以此促进武当山区域经济的发展。（一）营业收入预测本项目实施后，游客数量和人均消费均将逐年上升，营业收入明显提高，将为武当山带来丰厚的旅游综合效益。该项目将带动公园门票收入、索道、交通、餐饮、住宿、娱乐、休闲、购物及其他收入的增长，本次测算投入运营当年2010年根据表4-1预测游客数量20万人次。消费进行综合测算，具体测算方法如下：1、门票收入。近中期按人平110元/人测算（今后根据旅游发展实际，门票价格变动由国家物价部门确定），游客人数按客流量预测表计算。2、索道票收入。近中期按人平110元/人测算（今后根据旅游发展实际，索道票价格变动由国家物价部门确定），游客人数按客流量预测表计算。3、交通收入。主要指公园内交通，近中期按30元/天测算。4、餐饮收入。近期按人均消费15元/人，各年人数与门票收入计算人数相同。5、住宿收入。该旅游区住宿的接待能力为2000人，每年3、4、5、10月为旺季，按80%入住率计算；2、6、7、8、9、11月为平季，按50%入住率计算；12月、次年1月为淡季，按30%入住率计算，平均房价近期为80元/天，中远期为120元/天计算，各年人数与门票收入计算相同。6、娱乐、休闲、购物收入。近、中期按人均消费50元计算，人数按门票收入计算人数的60%测算。7、其他收入。主要指旅行社综合费收入，各种专题旅游、科考及科普教育，其他劳务收入等。武当山国家森林公园今后的主要直接收入来源是门票收入、索道票收入等，本次测算以该项目实施后为公园带来的各项综合收入为依据。表9—12010年武当山国家森林公园营业收入估算表序号项目单价(元/人)旅游人数(万人)总收入(万元)注明1公园山门110.00202200.00门票实际收入，不包括税收和管理费用（滑道娱乐人数包括从东神道过来的人数，五龙宫人数包括从东神道过来人数）2索道110.00121320.004交通30.0020600.005餐饮15.0010150.006住宿60.004240.007娱乐、休闲、购物10.0020200.00合计=SUM(ABOVE)4710以上预测得出2010年营业收入为4710万元，2007年底旅游公路修建后，即开始试营业，因此，从2008年开始有营业收入，2008年和2009年的收入按照20%的递增比例由2010年收入反推得出。2008年—2019年营业收入按20%递增速率推算得出，从2019年开始，营业收入不变，与上年持平。武当山国家森林公园营业收入预测表9-2表9-2武当山国家森林公园营业收入预测表单位：万元年份20072008200920102011营业收入年份20122013201420152016营业收入年份20172018201920202021营业收入年份20222023202420252026营业收入以上收入不包括农民开展生态旅游接待活动的劳务收入。（二）营业税金预测各项收入均缴纳营业税及附加税，税率按5.4%平均计算。（三）固定资产折旧费估算1、房屋及建筑物按20年提取折旧，机器设备按10年提取折旧。2、2007年建设山门、旅游公路硬化及停车场、五龙宫修复、电力、供排水设施，所以，这部分固定资产从2008年开始提取折旧：山门800万、旅游公路硬化2400万、停车场200万、五龙宫修复6000万、电力设施300万、供排水设施230万，共计9930万。其中：房屋建筑物9075万元，机器设备855万元。3、2008年建设五龙宫至南岩滑道、仁威观恢复、水上乐园、休闲度假山庄、招待所，所以这部分固定资产从2009年开始提取折旧：五龙宫至南岩索道12000万、仁威观恢复3000万、水上乐园300万、休闲度假山庄440万、共计15740万。其中：房屋建筑物6440万元，机器设备9300万元。加上2005年房屋建筑物9075万元、机器设备855万元，2009年房屋及建筑物原值共15515万元，机器设备原值10155万元。4、2009年建设其他景区及设施，所以这部分固定资产从2010年开始提取折旧，共4250万，加上前两年的25670万，从2010年开始固定资产原值共29920万。其中，房屋建筑物17400万元，机器设备12520万元。5、机器设备假设从2008年开始提取折旧。根据以上数据资料可以估算出固定资产折旧费，详见固定资产折旧费估算表9—3。表9—3固定资产折旧费估算表

单位：人民币万元序号年份项目折旧年限投产期达到设计年限经营期2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026固定资产合计原值9930256702992029920299202992029920299202992029920290651976517400174001740017400174001740017400折旧费539.251791.25212221222122212221222122212221222036.51106.5870870870870870870870净值9390.7523339.525467.523345.521223.519101.516979.514857.512735.510613.585777470.56600.55730.54860.53990.53120.52250.51380.51房屋及建筑物20原值9075155151740017400174001740017400174001740017400174001740017400174001740017400174001740017400折旧费453.75775.75870870870870870870870870870870870870870870870870870净值8621.2514285.515300.514430.513560.512690.511820.510950.510080.59210.58340.57470.56600.55730.54860.53990.53120.52250.51380.52机器设备10原值855101551252012520125201252012520125201252012520116652365折旧费85.51015.5125212521252125212521252125212521166.5236.5净值769.59054101678915766364115159390726551403236.50（四）总成本费用预测本项目实施后所需成本费用由四部分构成：即经营成本（收入的11%）、工资及福利费、办公和接待费用、固定资本折旧费。1、经营成本按照营业收入的11%计算。2、工资及福利按职工年工资按180万元计算。3、办公和招待费用按120万元计算。4、国家资产折旧采用直线折旧法，折旧年限分别为楼房及建筑物按20年折旧，机器设备按10年折旧。总成本费用估算详见表9—4。表9—4总成本费用估算表

附表五 单位：人民币万元序号项目年份投产期达到设计年限经营期合计20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520261经营成本(收入的11%)359.79431.75518.10621.72746.06895.281074.331289.201547.041856.452227.742673.282673.282673.282673.282673.282673.282673.282673.2832953.702工资及福利费18018018018018018018018018018018018018018018018018018018034203办公、接待费用12012012012012012012012012012012012012012012012012012012022804固定资产折旧费539.251791.25212221222122212221222122212221222036.51106.587087087087087087087028539.505总成本费用1199.0425232940.13043.723168.063317.283496.333711.203969.044728.454564.244079.783843.283843.283843.283843.283843.283843.283843.2867193.20其中：1、固定成本839.252091.2524222422242224222422242224222336.51406.51170117011701170117011701170117034239.502、变动成本359.79431.75518.10621.72746.06895.281074.331289.201547.041856.452227.742673.282673.282673.282673.282673.282673.282673.282673.2832953.70（五）损益预测本项目损益预测基础资料来源于第四章客源市场分析和前述营业收入、成本费用预测，现将结果详见损益表9—5。表9—5损益表

单位：人民币万元序号项目年份投产期达到设计年限经营期合计200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520261营业收入3270.833925471056526782.48138.889766.6611719.9914063.9816876.7820252.1424302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.57299579.222营业税金及附加(5.4％)176.62211.95254.34305.21366.25439.50527.40632.88759.45911.351093.621312.341312.341312.341312.341312.341312.341312.341312.3416177.293总成本费用1199.0425232940.13043.723168.063317.283496.333711.23969.044278.45456