牛羊屠宰分割生产线技术改造暨高原特色畜产品深加工扩建项目资金可行性研究报告

表5-16。表5-SEQ表5-\*ARABIC16新增检化验设备表序号仪器设备名称单位数量1分析天平TG602台12精密天平TG603台13微量天平TG332A台14高效液相色谱仪台15冰箱台16粉碎机JFSD-100台17阿贝折光仪2WAJ台18精密酸度计PHS-3台19水分快速测定仪SC-02C台110定氮仪KDN-04B台111脂肪测定仪SZF-06台112马福炉SX-4-10台113农残检测仪台114培养箱245L台115恒温水浴锅GSY4-Ⅱ台116电热鼓风干燥箱101-1台117电热蒸馏水器YA.ZD-5台118手提式消毒锅CRDX-280台119恒温培养箱245L台120玻璃仪器、工具套121化学试剂套15.6.8地震设防根据《中国地震烈度区划图》，项目建设区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。本项目生产车间、库房按7度设防，按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010设计建设。5.7节能减排分析5.7.1设计依据⑴《中华人民共和国能源法》⑵.国家计委、国家经贸委、建设部文件（计交能[1997]2542号）《关于固定资产投资工程项目可行性报告“节能篇”编制及评估的规定》⑶《工程设计节能技术暂行规定》GBJ-85⑷《综合能源计算通则》GB2589-90⑸《评价企业合理用电技术导则》GB3485-83⑹《评价企业合理用热技术导则》GB3486-83⑺《评价企业合理用水技术导则》GB3487-83⑻《国家十二五发展规划》本项目的工艺、供热、暖通、配电、总图等专业的设计资料。5.7.2工程合理利用能源简要说明本着成熟、可靠、高效、节能的原则，本项目从以下几个主要方面考虑全厂的节能途径。⑴工艺①采用先进合理的生产工艺流程，选择先进的生产线及节能设备，力求设备能力匹配、效率高、能耗低；工艺设备根据物料流向合理布局，减少物料往返次数。②制冷设备选用国内低耗高效的先进设备，带经济型节能器，以提高制冷效率，减少无功损耗。③风机、照明灯具及泵等均选用节能型，以节约用电。⑵总图厂区布置总图时，力求合理紧凑，库房、待宰圈和冷库布置时尽量靠近生产车间并按物料流向统筹布局，缩短原料及成品输送距离，生产车间、原材料库及冷库均按《肉类加工厂卫生规范》GB12694-1990及《食品企业通用卫生规范》GB14881-94的卫生要求进行设计，合理确定供水方案，工艺冷却水全部循环使用。锅炉房、配电室等动力系统尽量靠近生产负荷中心，减少管路及线路损失，降低能耗。⑶建筑①建筑设计充分利用自然采光和天然通风，以减少电气照明的能耗，减少机械通风、空调的能耗。②外墙及屋面采用新型复合材料，门窗采用节能型门窗，地面铺设保温材料，以提高建筑物屋面、外墙、外窗及地面围护结构的保温、隔热性能，刷浅色环保性涂料，有效发射夏季炎热阳光辐射。③尽量选用合理建筑体型，减小建筑物的形体系数（外表面积和所包围的体积之比值），以降低外围护结构的散热面积，降低能耗。④冷库在建筑设计上充分考虑建筑物的隔热保温，降低冷耗。⑤尽可能增加绿地面积，有效改善小气候，减少夏季地面辐射热影响。⑷给排水①加强自来水管网的管理，采用分压给水，及时排除管网泄露现象，采用感应式出水阀装置及节水型开关、洁具等设备。②采用分压给水，即一至三层采用室外管网压力供水，四层以上采用变频泵压力供水，节约能耗，减少水头损失。⑸电气①在用电总量不变的情况下，可根据负荷利用的实际情况（如空调使用的季节性），考虑配置多台变压器，以便根据负荷情况全部或部分投入运行，减少空耗，使设备尽量能在负荷高效区经济地运行。②利用电容器实现无功功率补偿，补偿后功率因数可达0.9以上，以减少无功功率损耗，改善电网的供电质量。③合理配置设备和灯具的数量及位置，照明系统尽量采用高效电光源，优先使用节能灯和日光灯。室外照明采用光电自动控制开光或光电定时开关控制，公共走廊及楼梯间照明采用定时开关控制。④机电设备布置注意考虑供电电源靠近负荷，合理设计电缆走向以减少电缆长度，从而减少线损。合理选用变压器容量，以降低变压器的空载损耗及负载损耗。⑤使用高效率、低能耗的节能机电产品。5.7.3节能管理加强企业管理，合理安排生产，建立有关规章制度对设备、线路进行定期检查、维护，杜绝设备“大马拉小车”或无功运转等现象。通过采取以上节能措施，可以有效降低能源消耗。5.7.4能耗指标通过采取以上节能措施，可以有效降低能源消耗，能耗指标见下表。年耗能量能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年需要折标煤量电力万千瓦时84.961.229104.4煤吨479.30.7143342.4耗能工质种类计量单位年需要实物量参考折标系数年需要折标煤量新水吨606160.0857kgce/t5.19项目年耗能总量（吨标准煤）451.95.8环境保护5.8.1设计依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2004）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境保护设计规范》《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）5.8.2建设地点环境状况项目建设地位于卓尼县木耳镇卓尼沟自然村，占地面积33334m2。北面为洮河，南面为公路，东面、西面为农田，项目建设场址自然条件良好，目前场址周围尚无污染性企事业单位。环境空气质量按GB3095-1996二级标准评价，其中SO2在非采暖期没有超标，NO2在采暖期和非采暖期均没有超标。项目建成后对环境无明显影响。5.8.3项目建设和生产对环境的影响⑴项目建设对环境的影响①扬尘本项目施工现场的扬尘主要是土方的挖掘、土地平整、堆放和清运过程造成的扬尘；建筑材料、水泥、白灰和沙子等装卸、堆放的扬尘；搅拌车辆、运输车辆往来造成的扬尘；施工垃圾的堆放和清运造成的扬尘。②噪声根据项目的建设性质，本次工程中噪声主要为施工机械的噪声。③废弃物施工期固体废弃物主要来自施工场所产生的建筑垃圾（主要是场地开挖、场地平整、道路修筑、管道修筑、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃的建筑材料:如砂石、石灰、混凝土、木材和土石方等）以及施工人员活动带来的生活垃圾等。④污水施工期废水主要来源于施工生产废水和施工生活污水。⑵项目生产过程产生的污染物对环境的影响①废水生产废水主要为屠宰及分割生产过程中产生的含有毛、血液、粪便、油脂、肉屑等多种成分的有机污水。污水悬浮物中SS含量较高，不含其他有害物，污染程度中等。平均污染指标为SS：350～750mg/l，BOD5：600～1500mg/l，CODcr：3000～3500mg/l，pH：7～8，NH3-N：50～100mg/L，动物油：150mg/L。生活污水来自厂区生活卫生设施排水。全厂日排水量为334.6m3，污水处理设施设计处理量为500m3/d。②废气项目产生的废气主要为锅炉所排烟尘。③固体废物固体废物主要为活畜粪便、煤渣以及其他杂物。④噪声噪音污染主要来自车间设备运转时发出的机械噪声。5.8.4环境保护措施方案⑴建设期环境保护措施①扬尘防治本项目在施工过程中要采取的施工扬尘防治措施包括:①在施工现场设置围栏。②施工过程中场地挖填土方做到土方平衡施工。干燥季节及时对现场存放的土方洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。③禁止露天堆放建筑材料，细颗粒料要入库保存，搬运时轻拿轻放，防止包装袋的破裂。④混凝土应用混凝土搅拌车在建筑公司专用封闭场地进行搅拌，可有效控制扬尘的产生。⑤限制进场运输车辆的行驶速度，而且对运输白灰、水泥、土方和施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途散落。在采取以上扬尘的防治措施后，可有效的减轻扬尘污染，改善施工现场的作业环境。施工期扬尘影响是局部的、短期的，随着本项目投入运行后就会消失。②噪声防治施工期噪声防治措施包括:合理安排施工机械的使用，减少噪声设备的使用时间，加强各种施工机械的维护保养，尽可能降低施工机械噪声的排放；文明施工，所选用的施工机械音量为低噪声设备，对操作人员进行相应的环保知识教育，且有一定的相关经验；在土石方施工阶段，必须严格控制装载机的装载量，并保证施工机械的正常运转，严禁超负荷运转；尽量减少运输过程对周围敏感区的影响。③固体废弃物防治项目在施工期坚持对施工垃圾即时清理、清运，可使施工垃圾对环境的影响减至最低。④污水防治施工期生产废水主要包括施工现场清洗、建筑材料清洗等产生的废水，这部分废水主要含泥沙，施工工地设置沉淀池，使工地废水经沉淀后用于施工场地的喷洒用水；生活污水主要是施工人员的日常生活用水，主要污染物为SS、CODCR、BOD5，此部分生活污水排入场区新建化粪池，经化粪池处理后排出。⑵运营期环境保护措施①废水项目废水处理流程见下图。污水处理流程简述如下：废水进入格栅池，由于生产废水中含有大量的悬浮物及杂物，为防止其对调节池及后续构筑物处理的影响，设有机械格栅去除大块悬浮物。废水经格栅池后自流进入隔油池。在隔油池中去除废水中部分油脂，出水进入调节池，是作为废水水量调节和均质的构筑物。由于生产废水在白天与夜晚排放具有时段不均匀性、时变化系数较大的特点。要使后续处理系统均衡地运行，尽量减少生产废水冲击负荷的影响，以达到理想的处理效果，则需设调节池，对废水水量进行调节并均质，使调节池提升泵始终按平均处理水量向后续处理系统供水。资料统计，调节池有效容积按6-12倍平均小时处理量计算。池末端安装排污泵2台，用于将水提升到气浮池，一用一备。提升泵的运行受液位浮球控制。调节池中的水位处于高液位时水泵自动启动；处于低液位时水泵自动停止。气浮采用一体化气浮装置，它由池体，溶气罐、空压机及回流水泵组成，由一个电控箱进行控制操作。废水中有大量的细小悬浮物及油脂，通过气浮装置的处理可大大降低上述污染物浓度，在气浮设备工作时加入高分子絮凝剂，废水经加药反应后进入气浮池内，与通过TJ型释放器释放的气泡充分混合接触，使水中的絮凝体粘附在微小气泡上，释放的气泡平均直径Φ30um左右，絮体浮向水面形成浮渣，浮渣聚集到一定厚度后，由刮渣机刮入气浮泥槽道送到污泥浓缩池，气浮池下层的清水一部分经溶气泵抽送供溶气水使用，剩余的清水通过溢流管进入水解酸化池。废水在水解酸化池中通过厌氧微生物的作用，将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质，从而将废水中的有害物质转化为无害物质。池内设有比表面积大、不易堵塞的组合填料，可聚集大量的微生物。污水经水解酸化池后自流到缺氧池。本池是利用异养型兼氧微生物进行以反硝化过程为主的构筑物，功能是去除污水中的NH3-N和降解有机物。来水解酸化池的污水与从好氧池回流的经过硝化的混合液在此池充分混合，在缺氧条件下，进行反硝化反应，污水中的反硝化菌以原污水中碳源有机物作为氢电子供体，以硝态氮作为电子受体，使回流混合液中的硝态氮及亚硝态氮中的氮被还原成氮气从水中逸出，从而达到除氮的目的。同时水中的兼性厌氧菌可将好氧菌难以降解的大分子有机物氧化分解成易于降解的小分子有机物，可提高其可生化性，为好氧生化创造有利条件。污水经缺氧池后自流进入好氧池。本池是利用自养型好氧微生物进行生化处理的构筑物，功能是对污水中含碳有机物进行降解和对污水中的氨氮进行硝化。来自缺氧池已被初步降解了的污水中的含碳有机物在此池进行较为彻底的氧化分解，生成CO2和H2O，而对污水中氨氮则去除的较少，仅为20%左右，但在好氧微生物（硝化菌）的作用下，可将大部分含氮有机物转化成亚硝酸盐和硝酸盐，从而达到氨氮的转化，以便回流到缺氧池进行氨氮处理。好氧池内设置组合填料和UPVC曝气管路系统，并于曝气管路系统上安装微孔曝气器。组合填料由拉毛的PP材质的丝条和绞绳制成，呈圆形毛刷状，比表面积大，能附着大量的微生物（生物膜）。该填料挂膜快，脱膜容易,运行时丝条对空气泡能起到极好的切割作用，使大气泡切割成小气泡，可增加气液接触面积，促进氧的传递，从而提高处理效果。微孔曝气器强度高，不易损坏，布气均匀，阻力损失小，抗腐蚀，氧的利用率高达15%以上，与组合填料配合使用，可达到较大的节能效果好氧池、调节池补充空气的鼓风机为南通恒荣牌三叶型罗茨风机。该风机具有噪声低，风量大，能耗低，运转平稳，安装方便等优点。风机的运行与废水提升泵同步。风机每8小时交替运行一次。废水经好氧池后自流到沉淀池，本池系生化池出水进行固液分离的构筑物，功能是将水中老化的生物膜及SS除去。生化池对污水进行生化降解过程中，会产生许多脱落下来的生物膜（污泥）悬浮于水中，这些生物膜必须从水中分离出去，才能保证处理水悬浮物及有机物达标排放。沉淀污泥排至污泥浓缩池，本池为竖流式沉淀池。沉淀池出水进入消毒水池，经过消毒后即可达标排放。气浮的浮渣、沉淀池的污泥排至污泥浓缩池池，污泥在污泥浓缩池内进行好氧消化，上清液回流至调节池进行再处理。沉淀池排泥由电磁阀控制。电磁阀启停由PLC编程控制，提泥周期8-24小时内任选，提泥时间延时5分钟，同时亦可手动控制。经过浓缩的污泥由污泥泵提升至带式压滤机脱水后外运，滤液排至调节池进行再处理。污水经处理后水质为SS≤60mg/L，BOD5≤25mg/L，CODcr≤80mg/L，pH值：6～8.5，NH3-N≤15mg/L，动物油：15mg/L。达到国家《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）的一级排放标准。污水处理设施一览表序号名称型号及规格单位数量1污水处理设备间砖混m372.02格栅池钢砼m34.03隔油池钢砼m310.04调节池钢砼m3125.05水解酸化池钢砼m362.56缺氧池钢砼m362.57好氧池钢砼m362.58沉淀池钢砼m362.59消毒池钢砼m310.010污泥浓缩池钢砼m310.011机械格栅HF-800台112提升泵100WQ65-15-5.5台213鼓风机13L13XD台114气浮设备YF-65台115潜水搅拌机QJB2.2/8-320/3-740/C/S台116填料体积Φ150m367017鼓风机23L42WC台218微孔曝气器Φ180套44019硝化回流泵80WQ80-15-7.5台120填料支架套321污泥回流泵65WQ37-13-3台222污泥提升泵TQL40-200台123带式压滤机SDG1000台124曝气系统套425加药装置套226消毒装置套127自控系统套128采暖设备套1②废气锅炉安装湿法除尘装置，烟气经处理后排放浓度小于200mg/m3，林格曼黑度0～1级，达到《锅炉房大气污染物排放标准》GWPB3-2001。③固体废弃物锅炉煤渣暂时存在厂区渣场，定期用汽车运至建筑工地做保温材料或垫路用；粪、胃内容物在堆粪场（125m2）加入菌种堆积发酵7天左右，制成生物肥料原料外运；生活垃圾可分类收集，有机垃圾送入堆粪场进行发酵处理，其余垃圾集中地点堆放并定期用汽车运至当地政府规定的处理场所。④噪声项目噪声控制措施:一是禁止机动车辆在库内鸣放高音喇叭，最大限度降低噪声污染。二是选用噪声低的设备，并采用消声、隔音等处理措施。5.8.5环保部门意见根据以上分析可知，本项目的建设、生产对环境的污染程度较小，当地环保部门同意项目的建设，要求建设单位严格执行环保“三同时”制度，认真落实各项环保工程设施和生态防护措施与要求，项目建成后对环境无明显影响。5.9项目法人组建方案实行经理负责制，组织结构力求精简，减少管理层次，提高工作效率。组织结构如下图。组织机构见下图:5.10项目建设期间的组织管理5.10.1成立项目建设管理机构卓尼县天源生态食品有限责任公司全面承担项目建设的各项任务，为确保项目建设的顺利进行，成立由业务技术骨干、有关技术专家参与的项目建设实施机构，负责办理与项目建设有关的事宜；参与项目土建工程和设备仪器的招投标；监督各施工单位严格按设计方案、计划进度进行工程建设；加强对建设资金使用的监督检查；负责组织项目建成后的竣工验收和技术鉴定。5.10.2认真贯彻工程项目建设的有关规定项目建设严格落实项目建设管理的标准要求和建筑施工标准规范，实行项目法人制、公开招标制、建设监理制、建设管理合同制和工程质量终身负责制。通过公开招(投)标，选择具有良好资质等级和信誉的单位进行建设工程的设计、施工和监理。监督设计单位按设计规范和项目工艺要求进行设计。加强对施工单位工程款、建筑用材料等投向和使用的监督管理。监督监理单位按规范和要求对工程建设进行监理，防止监理单位监理不及时和不到位。对工程建设中出现的问题，及时组织项目建设有关各方进行协商，加以解决。5.10.3加强项目建设资金管理认真执行项目建设资金管理的有关规定，建立完善资金使用管理制度，项目建设资金专户储存，统一管理使用。加强对项目建设资金的审计监督，保证项目建设资金的正确有效使用。5.11项目建成后的经营管理5.11.1管理机构⑴管理机构项目建成后由卓尼县天源生态食品有限责任公司负责经营管理，实行总经理负责制和全员劳动合同制；根据项目与经营管理的具体要求，项目运行下设生产、技术、营销等管理职能部门；按照生产工艺流程和岗位需要，公开招聘，竞争上岗，合理配置劳动力资源；形成统一管理、各司其职、有机协调、运转有序的项目经营管理机构。⑵项目运行机制项目建成后严格按现代企业制度运作，建立企业决策、执行与监督之间的制衡机制。经营管理实行总经理负责制，完善项目运行的内部管理机构，推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，使项目运行真正成为独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化经营实体。5.11.2劳动力定员配置企业新增定员132人，见附表5-2。上岗人员必须进行培训；检验人员必须具有中专以上文化程度，并进行专业培训。培训后的操作人员需达到三级工以上技术水平，上岗能熟练操作和维护。5.11.3人员培训要求管理人员具有大专以上文化学历，技术人员具有中专和技校以上文化学历，能严格执行畜产品生产工艺规程；企业主要技术人员及信息管理人员应进行统一培训、考核、发证，方能上岗；质检化验人员能够独立按国家标准规定方法对原料、成品和副产品进行检测，并对生产流程和中间各控制点参数抽样检查，分析出现问题原因，为技术人员指导生产提供依据，并监督产品质量。5.11.4生产车间职工生产车间操作工人，要求在单机调试时能准确掌握其设备的操作要领，在正常生产时能熟练操作，对于设备运行过程中出现的故障要能够及时发现，并能协助维修人员一同排除。在生产过程中，各个工种都要严格按照工艺路线、工艺规程去做，确保产品质量。5.11.5培训计划项目投产前，主要针对设备操作人员和质检化验人员进行专业培训。对定员的30%以上的生产工人，投产后由公司统一组织安排，到有关院校和劳动就业部门进行职业技能培训，合格后方能上岗。并选派文化程度高并有实践经验和技术水平较好的工人到设备供应厂家培训，并参加本厂的设备安装调试；请设备厂家工程技术人员到现场安装、调试生产线设备，进行实地技术指导和操作培训。生产工人不但要达到熟练工的培训目标，而且要定期接受新技术训练，不断提高技术水平。5.11.5劳动力结构管理人员:面向社会公开招聘，选择有专业工作经验者。技术人员:同省内各专业院校、科研单位形成技术合作关系，招收具有专业技术学历和职称，并具有实践工作经验的生产、加工、销售人员。生产工人:技术工人面向社会公开招聘，选择具有专业工作经验和相关职业证书的人员，一般工人招收当地待业人员和农民合同工。为使企业拥有较高的人员素质，采用合同制公开招收人员，经考核后择优录取，招聘人员可规定试用期，合格的正式录用，签订合同。5.11.6经营管理⑴项目的经营管理，必须严格按照国家有关法律法规及条例规定进行，各个管理部门形成的规章制度必须符合国家的法规条文。⑵在人事管理、用人制度等方面必须按照《工会法》、《劳动法》等法规中的规定要求执行；在企业管理方面必须依照《公司法》、《产品质量法》等法规进行。⑶依照社会主义市场经济规律实施管理，全面实行现代企业制度，依法建立科学的法人治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。5.12劳动安全与卫生消防5.12.1危害因素和危害程度分析该项目是畜产品深加工项目，生产过程中无有毒、有害物质排放。产生的“三废”经过处理可达标排放。5.12.2职业安全措施⑴厂房设计严格按《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994、《肉类加工厂卫生规范》GB12649-1990和《建筑设计防火规范》（2006年版）规定进行。设置足够数量的安全出入口，保证事故发生时有关人员能迅速疏散，并防止涉及其他区域。⑵对设备和管道加强密封，防止外泄。⑶管道和设备严格按规定进行静电接地，建筑物设避雷装置。⑷在控制室设置紧急报警系统，在装置出现异常情况时，及时通知操作人员。⑸设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期职工进行有关教育和考核，经常检查并完善装置内的种类安全设施，杜绝人为事故发生。5.12.3工厂设计与设施的卫生⑴本项目厂址四周无污染源，地势干燥、交通方便、有充足水源。厂区周围没有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不存在昆虫大量孳生的潜在危害。⑵厂区所有设施、设备易于维护、清洁。制冷剂有不良气味，为轻度有有害气体，机房设计要有良好通风。⑶厂区及临近区域的空地、道路铺设混凝土，沥青或其他硬质材料或绿化，防止尘土飞扬、积水。⑷厂房与设施•厂房、不同功能作业区域及区域内设备应依工艺流程需要及卫生要求，有序而整齐地配置。•生产线之间及生产线与墙壁之间有规划符合规范的作业通道，人流与物流无交叉。最高机械设备距屋顶的间距考虑安装及检修的方便•所有厂房建筑物坚固耐用，易于维修、保持清洁，且为能防止产品、产品接触面及内包装材料遭受污染•车间内地面、墙壁、天花板平整。•设施的出入口装设防止有害动物侵入装置，排风口距地面2m以上，在进气口有空气过滤设备，并易于拆下清洗。•车间内具有通风、照明设施。车间内设备、管道、动力照明线、电缆等安装合理，符合有关规定，并便于维修。•厂房内有充足的自然采光或人工照明，车间采光系数不低于标准Ⅳ级，光源不至于改变产品的颜色。⑸卫生设施•能保证工厂各部所用水的水质、压力、水量等符合生产需要。•与水直接接触的供水管道、器具采用无毒、无异味、防腐材料。•供水设施出入口增设安全卫生设施，防止有害动物及其他有害物质进入导致食品污染。•厂区内设置废水处理站，以使污水排放符合GB8978的规定。•更衣室设在生产区入口附近，并独立隔间。•厕所地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不积垢且其表面可供清洗消毒的材料，厕所采用冲水式，蹲位数量与员工数相匹配。•包装车间的进口处内设有不用手开关洗手设施。洗手设施的下水管经反水弯通入排水管，废水不得外溢。5.12.4个人卫生与健康要求⑴卫生教育新参加工作或临时参加工作的人员经卫生培训，考核合格后方可上岗工作，在职员工亦每年至少进行一次卫生知识培训。⑵健康检查每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，新参加或临时参加工作的人员，取得健康合格证后方可工作，工厂建立职工健康档案。工厂应建立职工健康档案。⑶个人卫生•工作人员必须保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤理发、勤换衣服，不得留长指甲，工作时不得涂指甲油及其他化妆品，不得佩戴金银等首饰。•手接触脏物、进厕所、吸烟和用餐后，都必须把双手洗净。•不准穿工作服、工作鞋进厕所或离开生产加工场所。5.12.5消防⑴火灾隐患分析项目用到电和煤等能源物质，只要生产过程中管理人员和工人各司其职，认真负责，完全可以避免火灾的发生。⑵防火等级本项目是畜产品加工项目，生产车间火灾危险性是丁戊类，建筑物耐火等级为二级。⑶消防措施①在生产工艺上，要求工艺设备与管道要保证无泄漏，垫片材料选择要正确合理，管件连接要密封，尽量减少开孔，总图布置按规范确定各种建筑物的防火间距和留有足够的安全疏散空间和通道。②消防给水。根据《建筑防火规范》（2006年版）及本项目实际情况，厂区采用生产、生活、消防合一的给水系统。室外消防水量为60L/s，室内消防水量为15L/s。室外给水管网绕生产车间环状布置，管径不小于DN100，各车间进水管压力不小于0.35Mpa，水柱长度不小于室内消防栓充实水柱长度10m，按两水位同时到达室内任何一点设消防栓。消防用水由厂区供水管网、原有蓄水池供给，可满足3小时消防用水总量。③消防设施。厂区已设有室外设置地下式消火栓，保护半径小于100米，地面设标志。生产车间选用SN50室内消防栓箱并装有报警装置，水龙长度为25米，水枪喷嘴直径为16毫米。5.13项目实施进度建议项目实施计划:2014年2月 可行性研究及审批阶段2014年3月项目扩初设计及审批阶段2014年4月项目施工图设计2014年5～9月土建施工、设备订购2014年10月～12月设备安装调试2015年1月试生产2015年2月正式运营表5-SEQ表5-\*ARABIC17项目实施进度安排表年份20142015月份2345678910111212可研报告※及审批初步设计※及审批施工图设计※土建施工※※※※※设备安装及试生产※※※※正式生产※

六、投资估算、资金筹措6.1投资估算⑴固定资产投资估算依据项目设计方案，以现行市场价格为基础，采用工程估算法估算。⑵建设项目经济评价与参数（第三版）⑶《甘肃省建设工程概算定额》，甘南地区基价；甘建价(2004)198号甘肃省建设工程措施项目费定额(建筑、建筑装修、安装)地区基价。⑷原国家计委《工程勘察设计收费管理规定》⑸原国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》⑹建设部《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》⑺国家有关建设项目投资估算的其他规定。6.2投资估算与资金筹措6.2.1建设投资项目建设投资2065.9万元。详见附表1。建筑工程费:估算为859.6万元。⑵设备及工器具购置费：估算为738.6万元。详见附表1-1。设备安装费:安装费及室外管线工程131.6万元。工程建设其他费用：估算为219.1万元。⑸基本预备费:估算为116.9万元。6.2.2建设期利息项目申请建设投资银行贷款1000万元，建设期利息64万元。6.2.3流动资金流动资金按分项详细法估算，生产用原辅材料及电费用依据当地市场现价计算，流动资金周转次数参照实际情况定。项目需流动资金2950.5万元，铺底流动资金886.5万元，详见附表2。6.2.4总投资项目总投资为建设投资、建设期利息与流动资金之和，总计为3016.4万元。6.2.5资金来源与分年度资金使用计划企业自筹1716.4万元，占总投资56.9％。计划765.9万元用于建设投资，886.5万元作为铺底流动资金，64万元作为建设投资利息。项目申请建设投资银行贷款1000万元；项目申请扶持资金300万元。分年度资金投入计划见附表2。

七、财务分析7.1财务评价基础数据⑴选用的财务价格为预测固定价格。计算营业收入和生产成本所采用的价格为含增值税价格。⑵产品增值税率17%；城市建设维护税按增值税的7%计取，教育附加费按增值税的3%计取；所得税25%。⑶项目建设期1年，第二年投产，生产负荷为60％；第三年生产负荷为80%，第四年达产。计算期15年。⑷建设投资银行贷款按3～5年期利率6.40％计算，流动资金借款利率按6.00％计算。⑸财务基准收益率（ic）为8％。7.2年营业收入项目达产年营业收入估算值为18448.3万元，年增值税455.8万元，营业税金及附加45.6万元。各年营业收入、年营业税金及附加的估算见附表4。7.3成本费用估算7.3.1项目总成本按生产要素估算法计算为17139.5万元。年总成本估算表见附表5，估算说明如下：⑴年原料费用15483.3万元，包装材料269.8万元，燃料动力消耗123.5万元，详见附表5-1。⑵工资及福利费：估算为410.4万元，详见附表5-2。⑶固定资产折旧:固定资产折旧按工程分类计算，厂房及建筑物按25年折旧，设备按15年折旧，运输工具按10年折旧，残值为5%。固定资产折旧估算见附表5-3。⑷无形及递延资产摊销:无形资产按10年摊销，递延资产按5年进行摊销。无形及递延资产摊销计算见附表5-4。⑸修理费：按年折旧额的20%计取。财务费用：所有借款利息计入财务费用。⑺其他费用：扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费，其他费用共计594.9万元。7.3.2正常年经营成本估算为16904.2万元。7.3.3正常年固定成本为986.1万元，可变成本16153.3万元。7.3.4单位产品成本见附表5-5。7.4融资前盈利能力分析通过项目投资现金流量表（附表6）计算得:项目内部收益率为:所得税前20.18%，所得税后15.43%；项目财务净现值:所得税前3928.7万元；所得税后2356.6万元；静态投资回收期:所得税前6.73年；所得税后8.07年。7.5融资后盈利能力分析通过项目资本金财务现金流量表（附表7）计算:资本金内部收益率23.69%。通过利润及利润分配表计算（附表8）:资本金净利润率=年平均净利润/项目资本金×100%=27.3%总投资收益率=年平均息税前利润/项目总投资×100%=16.9%通过融资前、后盈利能力分析，项目财务盈利能力较强。7.6偿债能力分析本项目无银行借款。据资产负债表（附表11）计算，各年资产负债率均小于60%；第2年开始流动比率大于2，第4年开始速动比率均大于1。7.7盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）。其计算公式为:BEP=年固定成本×100%年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加各年的盈亏平衡点有所不同，由总成本费用估算表中可以看出，项目正常年产量达到55.1%，企业可保本。正常年盈亏平衡分析见盈亏平衡分析图。7.8敏感性分析该项目基本方案税前财务内部收益率为20.2%，对项目实施过程中一些不确定因素的变化如销售收入、经营成本、固定资产投资作了提高和降低1%、2%、3%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。敏感性分析见附表12。从附表12可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中经营成本和营业收入的变化较为敏感，与基准收益相交的临界点为营业收入降低3.49%，经营成本提高3.19%。敏感性分析见敏感性分析图。7.9财务评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，总投资收益率、资本金净利润率、财务内部收益率、投资回收期等各项经济指标均好于行业基准值，财务净现值大于零。从经济评价来看，本项目可行。

八、项目招标8.1招标依据⑴国家计委（第9号）令关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》⑵国家计委（第3号）令关于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》8.2招标范围本项目需要招标的范围有:建筑工程，设备及安装等。8.3招标组织形式本项目招标内容均采用委托招标和自行招标形式。8.4项目招标方式建议采用公开招标方式。招标基本情况见下表:项目招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额（万元）符合条件（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程√√√859.6≥50设备及安装√√√870.3≥50勘察设计费√√√50.0≥30监理费√√√37.7≥30九、社会评价9.1项目对社会的影响分析9.1.1对当地居民收入和生活水平的影响本项目的实施将会间接提高牛羊收购价格，增加农民收入，进而促进牛羊养殖业的发展。据初步估算，本项目的实施，可使活牛羊价格每公斤上调0.1~0.2元，养殖户收入增加120~240万元。项目的实施有利于丰富“菜篮子”工程，通过政府的引导和支持，企业大力宣传也使国民的健康意识得到了提高，提高当地居民的生活水平和生活质量，同时也带动了该地区的产业结构调整，使国民经济总体水平有较大程度的提高。9.1.2对地区居民就业的影响项目建成后，可新增就业132名，加上相关产业如包装、运输、维修等，可间接为社会创造就业机会，带动相关产业的发展。9.1.3对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响项目产品为加工工艺按照民族习惯进行的清真食品，其实施不仅对该地区少数民族的风俗习惯和宗教无影响，还为他们提供了丰富的牛羊分割肉及熟食品。9.1.4对区域经济的影响直接影响:项目土建费用1095.2万元，建设所用的大部分建筑材料由当地供应，这将给建筑业带来机遇。项目实施后，包括原辅料、燃料、水电和维修等都有当地提供，可为上述的相关行业产生直接的影响，带来客观的效益，能促进区域经济的发展。间接影响:本项目是优化农业产业结构的有效措施。畜牧业的发展需求大量的饲料、草料和作物秸秆，可带动牧草业、种植业和饲料加工业同步发展。项目建成后可促使项目区农户调整种植业结构，变传统的“粮－经”二元结构为“粮－经－饲”三元结构，加大饲料作物的种植面积，加大农作物秸秆的有效利用，增加项目区土地的植被覆盖，减少水土流失，调节气候，改善生态质量。项目的实施将提高农户的生产能力、改善植被结构，改善区域生态环境，其生态方面的效益是巨大的。项目的实施将成为本地区的支柱产业，税收的增加，劳动就业率的提高会增加当地居民的可支配收入，会间接地促进当地文化、教育、卫生事业的发展，改善和加快项目建设区域的基础设施、社会服务体系等的建设。9.2项目与所在地互适性分析9.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目以当地丰富的畜牧资源为依托，不但利于当地经济的发展，还有利于生态保护的改善，是结合当地资源优势、劳动力优势、政策优势应运而生的优势产业开发项目，可激发当地不同群体参与本项目的积极性。主要涉及到建筑施工、运输、包装等行业，受益群体面广，参与程度较大。9.2.2各级组织对本项目支持的程度本项目受到当地政府部门的大力支持，对其实施支持力度很大，并尽其所能，提供最优惠的条件，为项目的尽快实施奠定良好的基础。9.2.3地区文化状况对本项目的适应程度项目所属地区文化状况良好，对项目建设无不适应之处。9.3社会风险分析本项目是国家、地方、企业和当地养殖户共同关注的牛羊屠宰及深加工项目，得到政府和广大养殖户的大力支持，生产运营不存在大的社会风险。但当地政府和相关部门对项目建设和运行的支持力度发生变化会对项目的实施和运营可能会产生一定的影响。为此，在项目实施过程中，一定要协调好这方面的工作，处理好存在的各项社会风险，严格执行国家和各级政府的有关法律、法规，保证项目的顺利实施。9.4社会评价结论⑴项目建立以市场为导向，企业为龙头，形成活畜收购、活畜屠宰、肉类加工、销售一条龙的企业发展格局，带动农业结构战略性调整，有利于发挥地区特色产业优势，将大大促进地区经济向产业化、集约化、规模化方向发展。⑵项目与机械制造、包装运输等产业关联度较高，既能巩固和提高农产品生产地位，又能提升加工业技术效益水平，还能带动第三产业扩大规模，有利于农区劳动力转移，带动相关产业扩张。⑶项目产生的污染易于处理，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染、破坏生态平衡。⑷项目的实施，可为国家增加税收，达产年可为国家上缴税金额768.7万元，并能增加132个就业岗位。总之，本项目的建设，对该地区社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。

十、附表、附图10.1附表附表1建设投资估算表附表1-1 设备及运输工具投资估算表附表2 流动资金估算表附表3 项目总投资计划与资金筹措表附表4 销售收入与税金估算表附表5 年总成本费用估算表附表5-1 年原辅材料及燃料动力费用表附表5-2 工资及福利费估算表附表5-3固定资产折旧估算表附表5-4 无形及递延资产摊销估算表附表5-5产品单位成本表附表6项目投资现金流量表附表7 项目资本金财务现金流量表附表8 利润及利润分配表附表9 财务计划现金流量表附表10 长期借款还本付息计算表附表11 资产负债表附表12 敏感性分析表10.2附图1.建设项目地理位置图2.厂区总平面布置示意图3.盈亏平衡分析图4.敏感性分析图目录一、项目申请单位的基本情况和财务状况 11.1单位名称 11.2公司类型 11.3经营范围 11.4单位概况 11.5法人代表 1二、项目概况 22.1项目名称及项目承办单位 22.2项目编制依据 22.3项目的建设内容 32.4项目建设条件 72.5各项建设条件落实情况 9三、项目建设背景及必要性 103.1项目建设背景 103.2项目建设的必要性 16四、市场分析 202.1牛羊肉市场分析 202.2牛羊熟肉制品市场分析 232.3牛羊速冻调理肉制品市场分析 242.4产品目标市场 262.5产品竞争能力分析 262.6营销策略 26五、建设方案 285.1建设规模与产品方案 285.2生产技术方案、生产工艺流程及装备水平 315.3土建方案 435.4总图布置 455.5道路及运输 465.6公用辅助工程 485.7节能减排分析 545.8环境保护 565.9项目法人组建方案 645.10项目建设期间的组织管理 645.11项目建成