某汽车公司某年度经营计划编制管理

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弄柱各迫子公确司可结以根诉据实令际情拴况进注行调天整。赵第二驶章满经营颈方案雹编制况说明寇第一逗节服20牢05仗年度钞方案版编制倦总体刺说明摧一、锋经营赛经营娘方案势概念蛮经营细方案赛是为许了使歌企业蓬适应蜘环境巧的变嗓化和找企业抗经营料方针补与目浙标的帮实现加而制豆订的冠。它叙不是订常规纠性的遮工作烦方案吓，而苗是一角种总技体性臭的规艇划。席它是亿在对闪经营怖方针凑与目你标这忆种宏驶观思艰想的刷把握真根底胜上所港做出错的具涨体落心实方丸案。致二、拣20塌05据年度添经营贴方案赠编制绕范围嗓公司卡各部茫门、笨子公播司，乞以下截称各堵单位疾。晶三、锣20搭05珍年度乘经营倒方案坦编制那原那么斗1.母子公但司职说能部喝门负叉责相目关分盈方案它的汇赤总、纤平衡毕、编味制及齿执行票情况谜的分屠析。粉2.旧子公认司财例务部伍是单窗位计悲划的跃牵头恨部门间，负园责公候司综处合计疑划的撑汇总罢、平违衡及圾编制贡，负筑责综健合计躁划执毛行情棵况的削跟踪叔、分裹析和级考核纯协调摩工作涨。侄3.毯围绕顺奇瑞伤公司借确定鼓的0怪5年督度目驻标，愈各单炊位参真照2劣00规4年盏度的芹历史沫水平猴并结破合自捉身情蛙况编葱制各贺分项信方案队。泄4.淡方案才编制满程序友为奇扭瑞公站司董鬼事会悉确定橡年度肥目标耳后，府奇瑞摩科技绢财务饰管理菠部组穴织各味单位比采取注“奔自上害而下纺、自绝下而肯上稻〞脸方法处，循论环往代复，怖共计鸭三轮降。国四、割20朴05找年度庸经营刘方案颠编制版要求沾各分厌项计宁划要鸦求具狡有科侮学性采、准咸确性付、全克面性仪、前马瞻性辉。沸本计杏划指赌导书么中第装二部娇分〔粪20宜05脸年度物分项降方案喇编制启说明富〕列蹈出了此有关拥分项抵方案承的编回制说抹明，棒供有昆各单削位参俱考，密其他浊方案液请根桌据各丢单位修目标矿结合蠢自身秘特点煌，制练订符度合公盒司现何状的片专业席方案偏及编诊制说讨明。唤子公特司各慌分项皂方案品须经季单位冲负责队人签水批、漫汇总境后，纳以正请式发拍文形竟式上叫报，致并提殃供相夹应的扎电子冒文档车。抚各分讯项计财划文牧件须尾包括骑两部馅分：技方案习方案委及编执制说课明书钱〔该僚说明篮书中蔑须对产方案限编制权的依榴据及羽实施抽措施尺做出括详细的说明券〕，旗方案笋表格罚〔附炉件七弯：预惕算表厌格〕臂必须只按要馆求填痕写，搂禁止夫更改络各计菠划表演格式君样。殖第二限节造20腥05演年度奇经营么方案坏分项倚方案证编制销说明惹一、商年度雕目标贤概述叔年度势目标泡是计蛙划和有预算肌编制租的依康据，禽是企骨业根坦据战缴略目俗标，室围绕吊关键音战略敞因素嘴，根订据计顾划期祸提出李的管府理、谦财务鲜、营蛛运等奋方面亚的经证营目扭标；股确定寺企业符年度邮经营弦目标舍实质需上就舌是将事企业零营运沫状态党分析衬结果勉转化第成一为系列术管理拿决策扒的过糠程。羡经营录目标火包括旺战略贯性目斯标、眯阶段其性目瞒标和哑实施仁策略也等不茎同层坚次，壤年度水经营手目标起侧重杀于实走施策狱略，臭尽可府能要记具体增，既安要服川从于主战略各目标愁，有卵一定肤的挑早战性爱，又面要符乳合实传际情谎况，焦具有套可操顿作性驶。慢确定托的年踩度经盏营目矮标要左与绩奏效系再统中被的K各PI饺考核绑衔接闹起来溜，选喝择其毫中关深键目锯标纳极入K盲PI呢体系制，其筑余指剩标作裙为信关息指召标，睬在总圾结、肠评价辛各单慢位工梳作时圆需要日予以腐披露脊并关忙注。死年度级目标在是公在司年谨度经城营活鸦动的们纲领久，只挂有纲搭领性易的年喉度目腾标确疼定后版，公拼司各蓬分项芦方案作才能麦相应猾展开汤。玻二、翻销售唤方案让编制孤说明降〔一菌〕编搏制单饮位：尾各子仆公司射〔二五〕编捐制原各那么：谦1、未以市珍场为身导向或，以袖整体聪效益笑最优杰为目苗标；勺2、碎保证航战略年性产棋品的据市场懒占有锅率；赢3、勾注重芒内部定生产糕能力孟的平萄衡、滔协调傅；4圈、以祥提高绳方案逆精度旺为基睬本要亮求。夕〔三迟〕编堂制范完围：银奇瑞竖配套挡局部罢、外董部市比场部蜡分喝〔四吗〕编稠制要以点：绘1、岁销售绵目标乌：要刷求分孙产品奔类型上、奇腾瑞配临套部里分、简外部许市场倘局部雀等；荣2、龟销售籍活动素方案蝇：包楚括老去客户抓订单举扩展观方案坛、细丰分市红场新捎客户模开发繁方案姓；厉3、售营销僻活动因方案殃：阵〔1甩〕、毒客户昆数据富库的污维护透：要桥求：慰记录锻客户欧的详项细的潜背景钱信息色、记调录销涝售公宜司与牲经销辜商之慧间的驴详细当往来元信息睬、根贞据上毕述信蔬息，视对客习户进泊行综绍合分支析，屯挖掘凭潜在御需求费。亲〔2暑〕、散渠道攀改良危方案幻〔3趋〕、羞广告锦促销建方案阿。包眨括内垂容：音平面此媒体亚、展器会、营价格棒促销得、网幼络媒跌体。温三、氏生产哈方案失编制样说明裁〔一对〕编月制范校围：哀各生局产型霉子公杯司洲〔二甜〕编男制内幻容：阔要求景分产佳品类淘型、江奇瑞愁配套尺局部雹、外臣部市健场部犁分等惑；驾〔三巷〕编娇制要竭点：虽1.提严格森按照德以销盼定产纸的原职那么进油行排记产么2.完预计掩全年蛋工作晋日并惜考虑木国家且法定周节假冰日斑3.步本年失度生揪产情投况，掏包括第生产富能力跨利用锯情况哥。宰4.接企业紧质量车状况真；悟5.纵库存五情况征；悠6.澡对设捕备、晚生产对能力岛的评群估；旅7.摆对产瞎品合袖格率玩的控赌制；途8.薪对成盏本率极的控神制、楚分析突；总9.梢劳动设生产别率。述四、咽质量固方案轿编制笼说明越〔一纽〕编让制部留门：佳各生凑产型观子公叨司摩〔二庸〕编龟制要企点：肃试验相检验定费钢一次漂交检璃合格灶率驾外协毕件P鹿PM授质量为体系程建设哥IS莲O1圈40法00励TS躬16嘴94臂9咬五、志采购厚方案芬编制耐说明社〔一示〕编敬制部既门：奏各子及公司绒〔二傍〕要猎根据爬生产问方案责的需剑求，愁制定疑相应扫的持蠢续均签衡的鸭原材傲料供什应计棵划、喇原材袄料降左价计起划、希原材秒料付惯款计拢划、灯原材厕料库努存计镜划、振供给扎商开集发计饼划。购采购呢部门汗根据勾生产管及固降定资予产投蝶资计劳划、樱本年够度所辽需材诊料，刘就存齐料基麻准、店采购花地区控、材绣料品忽名、涨标准阶、数渔量以龄及所涨需资销金等县，拟删订年盗度材游料供害应计丽划。蓬(三跪)编宏制范溉围：乎生产菠材料奖〔生蚂产型绪子公和司〕丸：直尖接用胸于领弯部件简生产悔的材掀料。两包括呼外协辨件、翻生产滑专用限钢材视、焊烫材等窄；遮外购遮商品索〔商销品流价通型翼子公览司〕教。掠〔四导〕编疗制要艰点：款1.周本年倦度年共底库而存梦2.琴现有叉材料触价格东3.宅结合锄生产根方案惭并满祥足生驾产经隔营需好要春4.增考虑颠明年栽年末行合理呼库存稀量羡5.萌考虑彼降低针采购际本钱限和提备高采汤购质陶量瓣六、辩投资鱼方案已编制竿说明躬〔一炭〕编放制单膜位：贷各子根公司淹〔二共〕投三资计户划编秋制范络围湾新建鸦投资具；丢在建班投资疮；眼固定仔资产震更新陵；狗技术枪改造拿；率零星鸦固定趟资产远设备定〔国盐内、钉国外慌〕交其他盟投资拦支出钥〔包企括土医地、槐设计声费用叶等〕绑分项尿目分狗别编协制。禁七、膀人力纵资源携方案截编制源说明破〔一输〕编锤制单慎位：不各子敏公司释〔二迁〕编津制要山点卵1、洽各单唯位人驾员需喉求情浸况；轰2、袜各岗府位人弃员素薄质情助况；怒3、分本年湖培训午情况更及下损年培誓训计旦划；闭4、戚总体蛇的人势力成前本状矮况；份5、瓶全员镰劳动雨生产冰率；抬6、阀同行乌业对伞比分蔬析。冤八、般平安云方案翅编制箭说明驱〔一翼〕编播制部季门：异各生测产型历子公锯司矩〔二名〕编姻制要衰点：演火灾眠事故售重大虹治安机案件滔千人册负伤肾率夕‰求重伤准以上磨事故园特种周作业区人员冰持证笼率肃重大短交通挖事故犹为零贸平安暂合格促班组于达标舅率明九、日本钱汗方案更编制择说明誉〔本提说明总中成展本除耻非说呈明为瑞制造变本钱辽，均起包括栏费用蹈在内仙〕蚊〔一酿〕编设制单品位：灵各子狗公司铲〔二世〕成图本计训划管罗理的刊原那么神1.健本钱碍方案嘉编制母与成堆本核形算的据一致脏性原滴那么牲2.写本钱句方案幼的灵解活性列和强零制性车(柔变性和瓣刚性榴)相贿结合秃的原邮那么蒜3.鱼本钱倍方案激的谨蹲慎性燕和挑株战性现相结匠合的互原那么屡4.冶本钱滨方案借的精娃度及韵本钱少下降伙额兼绸顾的旨原那么谈〔三贿〕成土本计根划管声理的乌内容杜1、添生产惜本钱感〔生途产型耗企业爹〕：意专业坡厂为喘生产说产品色所发异生的差直接遍材料轿、人壮工、严及制歼造费范用锈2、垮销售伶费用筒：销贡售公系司为桐销售餐所发耀生的苏支出苹3、住管理址费用备：职淋能部宾门为局管理邀发生奉的支说出怀〔四惯〕成轰本计鹊划编毅制原来那么钥1.露根本牧原那么逮：以住各子犬公司往生产滤方案羞大纲近为依析据，持以确侧保实但现公惰司生典产经孟营目辛标为浮目的巾。看2.技根本篮消耗陆指标矮确实环定原深那么：虹以上拦年实禁际消哭耗为火基准患，考某虑下尸年实辨际生伐产变远化情瞧况，焰紧密拿结合夹方案位值，覆充分泼表达贴操作涝指标杨的先御进性膝和可顾操作非性。酸3.粒本钱闲中心碌细化爷原那么摘：各筑项成疾本费阶用落壮实至爸责任絮中心些，为啄加强军费用咸及消著耗控治制创演造必伴要条轰件。芝4.掠职能坟划分驰原那么昂：各剪职能脾部门疮根据览自身晶管理乏管理捞职能应，提烤供相乌关费弓用计必划或哨根本枪方案钞编制卖前提效条件减，并婆严格经把关忧。碍5.园口径典一致屋原那么地：为知确保着方案惭的准秆确行晨，同幼时便欠于计堵划分论析考阔核，心要求盐方案竖与核械算口奏径一甜致，闹流程腐一致割。躲〔六熄〕成院本计追划编狱制方分法：迷根据芳目标裹利润庄，采榨取倒琴挤成废本法侄。护十、占财务获方案拍编制陵说明动〔一闹〕编该制单对位：携各子盖公司填〔二殃〕编铅制内供容基1、咽资产壶负债绘表午2、画损益派表场3、饲现金院流量鲜表笔4、津筹资饿、融扇资计鸭划蒙5、终编制岂说明哄〔三客〕编今制要巧点景明确帜的战衡略、兵经营及和财须务目灰标拥根本链假设陶战略绳描述垦应付卷偶然概情况夫的或瘦有计贴划锦按时响间、字部门划和类匆型等推编制犬的各狐种预席算卫按来锅源和闸类型渗等划滴分的潮筹资棚方案号逐期阁预计羊的财奔务报汉表速第三谜章蚕预算孔大纲烈第一唤节吊预算鞭的目惰的和幅意义肉定义慰：预帮算是叠对未排来的论预测库和计枝算，阶也就局是对证未来甩的谋犹划。腔这种热谋划残用特蜂定的描预算绢概念善、规点那么、碍标准呢和指哲标体碑系对善一个挨组织甩在未斯来预艇算期图的行长为进殖行货奖币化浮的定艰量描纹述和牙规定沙。兽目的穿：企作业的患经营波目的叼，利仗润最绸大化葱，而哭企业吃可使碰用的旦人力宿、物结力和倍财力私等资拍源总矛是有辱一定逮限度占的。言企业律的全涨部资右源主鲁要是巧用来侄满足欧生产湾经营租的需伏要，壮从而槐实现使目标饶利润潜。为梨了已忽较少夹的经蝴济资团源去肺的尽傅可能挎大的躬经济末效益渔，提械高企县业的尊竞争搏能力强，实肉现企圆业的蔑战略握目标验，就扬必须趴事先苍编制偏方案算。编辫制预僻算是劲实现雀经营集目标附的重青要手信段。扔作用滋：预躲算是俘用货堂币形唱式来苹表示绸的企期业经夜营计蜂划，逢是具猫体化垂的企籍业经刃营目剩标。室企业骄可以患通过种编制渡预算只制定炼一个急能够罩协调迟企业固内部拦各部跳门工滩作的落全面林方案麻，以里控制撑企业宴的经盖营活赞动，牺分析素和考材核企耐业内宏部各匆个责永任部等门的解工作崇业绩饰，保岛证经诵营目观标的古实现记。利纺用预椒算来昼控制连未来球的行拐动和煤业绩爆，就坚是预控算控默制。豪预算破的作虏用，扑概括净起来羞有以居下几庸个方依面：哀明确恰目标截，预锡算就健是为楚整个稻企业鼻和多档个职谎能部于门在抱方案待期间词的工死作分音别制切定目侄标，论它不傻仅有呀助于捎企业坐全体害员工星更好云地了曲解整忙个企纵业的内经营景目标期，而拳且有橡助于泽企业数全部成职工器了解矛自己趁在实邮现企离业整亡体经庆营目夏标中犬的地绝位、饥作用胆和责溪任，雀从而土充分跳发挥增主观部能动膜性，奏想方欠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售第四怪节党直接糖人工剂预算彩范围挽：生处产型踢子公误司。假直接澡人工舱预算婆也是踪以生尼产预首算为异根底指编制乳的。酿根据祸工种目、生究产线记人数斧和薪英酬计效划计置算。挺预计串直接甩人工役的计灰算公船式如升下：管预计塑直接耕人工周本钱仅=臂∑权〔工犬种*性工资营*生谜产线必人数荣〕雁第五间节赔库存摧预算喂范围害：工庭业企掘业、沟商品买流通利企业滚编制剃期末瞒存货挪预算端是为止了综械合反录映预牲算期兆内单蛮位产船品的灶预计度生产钞本钱味，同购时也见为正改确及辨量与具损益酿表中趣的产扩品销枝售成最本和版预计判资产狡负债镜表中叮的期透末存氏货项滨目提狡供数仿据。胆由于缠期末鼓存货胆的计丢价方荡法很益多，肢因此捆，在舌编制拌期末课存货我预算杀前，僻应根盟据存忌货的橡类型轧，即稳区分源自制芦存货卫于外宗购存众货，毁先确幕定存或货的辱单位付本钱炭，然境后根硬据存拉货的倚单位翻本钱难和预挤计期证末存哗货数肿量，鸡就可登计算松出预裕计期伐末存战货成台本。娃预计租期末文存货性本钱稼的计佩算公甲式如扬下：俱预计抽期末限存货糟本钱框=预秀计期扯末存天货数躺量*膜预计月存货哥单位祸本钱雨第六河节要费用沿预算本6.革1制尤造费喘用预当算红范围将：各取生产根型子扛公司萍制造赵费用怨预算剑是支睛出直海接材仔料和换直接胃人工风以外榨的其摔他生意产费筋用的吼预算铺。由李于在激制造味费用车中，鲜有些矩费用尸如间套接材筹料费汇用、搅间接艺人工汽费用疫等基鸭本上立随产绑量成香正比袍例的示变动铲，而户另一息些费日用如非折旧番费、予修理严费、切水电腹费等屈，那么艳在一龄定时柿期内请根本严保持勉不变词。因磁此，咐在编逃制制劫造费骆用预复算时据，需赵将制废造费恒用按库其成蔬本形铺态划坦分为径变动老制造皂费用煤和固技定制赖造费披用两骗局部骗。预亲计变储动制按造费晒用根歪据预鸦计生授产量丑和预置计的勾单位岭变动税制造分费用污确定邀；预霉计固滑定制漠造费绣用可屑在上嘉期的惧根底魂上根枕据当无期影厅响费杰用变当化的假因素必加以络适当宾修正凑进行河预计菊。法为便狼于现仙金预旺算的撞编制宋，在俊制造景费用埋预算旦中，爬通常材包括扛费用遮方面崖预期仍的现昼金支米出。瓶因此虑，可魂在制筐造费叠用预番算总资额中继扣除抽非现腾金支赶付的扯费用挎〔如小折旧抽费〕雅。预强计制旬造费光用的翁计算油公式率如下限：胳预计峰制造掀费用杆合计蹄=预援计变掀动制障造费游用+贵预计嫁固定捡制造云费用馅预计历需用肥现金援支付凉的制咏造费拿用=生预计剥制造誓费用研合计饥-非帅现金志支付瓜的制羡造费窝用夫6.蛮2销河售和饮管理馆费用沃预算灰范围梨：各啄子公旋司疯销售夏和管查理费活用预显算包摘括预它算期剪内将及发生口的除尊制造犁费用筝以外爽的各舅项费裹用，叨也称姜为营惯业费奏用预德算。凯与制将造费果用预锈算相义同，扭销售其和管飘理费凳用预县算也淋应按初照费而用的迅本钱对形态这分科钢目进尚行，香同时爷，根糠据付饮款进盒度明阶确列陷示现踏金支嫩出项哑目，梅以便亏现金虫预算任的编厅制。断说明廊：各木单位摧应该戒根据裤会计碑科目翠的设偿置情吐况，淋编制尺分科滚目的诚费用猛预算士。芦第七轮节券采购童预算举范围驳：各扭生产扶型子膏公司丽、商境品流晋通型担子公竿司判采购撒预算逐是在单生产沿预算弊和费洞用预地算的扇根底律上，屿根据堆采购专周期岸和库讯存计在划、羞付款朵方案佳的安笛排所务进行践的预螺算。嫂这里鄙采购辩预算兽的主兴要指历生产躬材料茅、外眯购商箭品的属采购锹发生慈的支删出。例第八纪节泪人力匹资源玉本钱正预算挣范围弯：各钟子公件司农人力池资源碎本钱零预算厦是直敞接人稠工成幅本和僵费用局预算宿中人笋工费敌用预馅算的吹根底邪，预化算主纽要根掘据生割产规所模、药人员侦需求狡方案窜、薪遗酬计锹划进矮行。虾预算赠时应骡分工袜种、很部门战，生男产单壶位的冒人员棵工资围应该偏明确乓到具荒体的盆生产肚线。扔同时升，还牢需明芽细列恭出应宗付工辰资的胜各明歇细项增目，颈根据垮预算斑表格刺的格浩式一瓦一填蚀写完化整，我以便竖福利捎、个艇人所润得税誉等相蝶关项普目的娇预算疗编制循。最绝终分硬类汇至总为意直接夹人工摸和间秋接人湖工两封项人舞工成麻本。耕第九戒节拴投资宋预算张范围梅：各漆子公低司幸全面奶预算属中的乒投资供预算驻指企撕业固饥定资否产的第改建省、扩族建、生更新搜等规百划企箭业未并来的娃开展嗽方向懒、规雁模的唱决策境。其芽主要品特点伞是投检资项低目的吩金额弊较大初，投娇资支绍出的能收益蓄需较洒长时芒间才携能实婶现；素相对猛经营嘉决策沫而言异，风衬险较刑大。始所以娇，在戏投资葱决策惜分析蚂中，夜为保付证决位策的江正确畜性，薪需考丸虑货压币时霸间价能值及丸现金部流量境等相像关因摊素。奖投资招预算枝是编兽制预膏计资瓦产负拔债表丙和现凤金流数量表盈的重阴要依秒据。青在编树制过致程中躬，应径分项吓目逐峰笔编逮制，蝴按付蠢款进励度分梨月列堵示支贱出金后额，殖最终阳将各衡工程穿以投驼资总疗表汇冬总列善示。誓另外访，对终于已昆完工和或即电将完披工尚妈未办采理交蛛付使命用手拘续的跌固定住资产规，应屿根据掉预定耽的交兄付时梯间和逗相应丘的资净产价自值，展编制巡固定旅资产梁年度老交付梅方案间。根军据固疼定资体产的墓构成漏状况炮，编痛制分并部门富的折流旧预索算。裳第十纺节咬现金智预算责范围游：各骆子公该司两现金乌是关悠于预全算期剂内企训业现贵金流就转状执况的盾预算远。主万要包树括企横业库咏存现来金和劝银行脉存款聪等货爷币资取金。花现金散预算认是企苏业现横金管竖理的椒重要刮工具表，它起有助文于企扶业实斑现对拌期日刮常的观现金吓需要另进行辆有计惰划的逢安排显，通动过合肌理地迈调度吐资金铺，提虑高资婶金的壮适用级效率馆。阻现金侨预算千一般僵由现只金收热入、寇现金课支出际、现吨金的卖多余发或不静足，那以及林资金策的筹鱼集和蓬运用恋等四继个部穴分组丙成。谜现金由收入惩，现味金收毯入部美分包跳括期任初的令现金乐余额彻和预笑算期误的现缎金收妈入。照现金肝收入未的主估要来臂源包悉括产构品销刊售收院入、岩其他妨业务室收入访、投扑资收裙益等约。巡现金虽支出俯，先穿进之拢处部吹分包徐括预旁算期长预计露发生洽的各驱项现经金支自出、牲除上臣述材捷料、真工资辩及各毫项费口用等俩方面卫预计抹的支辟出外惜，还议包括升上缴婚的税咸金、皮支付锦的鼓辆励以咱及采恩购预反算中乱的现值金付散款、强费用凉预算颠中的胆现金缎支出袍，投顽资预湾算中滥的进越度付蒙款等仅。斩现金使多余绸或不历足，鸟现金寨的收敬支相称抵后百的余快额，洲如为梳正数罗，说细明收勤大于学支，圣现金肃由多皮余，顷除可饱用于乏归还封债务院之后扬，还旗可用那于购酬买短缝期投膛资；凡如为港负数软，说宵明支叨大于悲收，脱现金市缺乏框，须站设法她筹集式资金愚。浩资金词的筹浮集和腐运用纽，资藏金筹伤集运首用部搏分提彩供预然算期趋内预管计对竿外筹钳措的巩资金贫以及笼有关绣利息历支出会的详州细资兼料。纯现金眨收入爽、现型金支饰出、趣现金份多余淘，以戚及资巧金的裂筹集句和运滋用等钉四个叨局部启的基焰本关您系如初下：芒期初辆现金死余额盲+现揪金收零入=灵预算肃期可粥得现驱金合睛计-浊现金到支出营=现持金多巷余〔仅缺乏漫〕+治资金稳的筹傻集〔劲运用闻〕=缺期末她现金谜余额说第十超一节晋预菌计损辩益表宪范围欧：各咸子公秩司态在前愚述各犬项经夹营预弓算的者根底尼上，州根据叶一般锈会计顷原那么衡，即滋可编复制预爷计损曾益表杨。预叠计损产益表循是整是个预喘算过戴程中项的重各要计状划之破一，央它可平以揭胸示企庙业预丈算期爹的盈枕利情方况，煤从而窝有助任于企泄业及养时调收整经接营战茶略。食第十双二节桥预托计资龙产负践债表汽范围板：各踢子公推司多预计汪资产胳负债觉表反访映预挤算期复末预吧计的平财务培状况患。为倾了对狠比分爆析，耐可将孟有关初资产厨、负虫债及飞所有坏者权亭益项邀目的痕期初薯实际艰属于吩期末挠预计萝数一俗同列恰示。贴预计抱资产危负债拘表可丑以为淡企业陷管理柄层提民供会波计期贝末预低期财肚务状餐况信躲息，既从而逗有助涨于管烧理层侵预测柔未来脸期间个的经算营状保况，厕并采的取适址当的烟防御怠性措障施。蝶第十土三节叉预旱计现教金流密量表歌范围刑：各述子公贡司广预计印现金栏流量妨表示小反映希企业谊在计码划期摆间内叼现金溪的流允入和以流出购情况炒的会晌计报夺表，钞实际键上是洽以现肚金为度根底恐编制后的财面务状膨况变乎动表隙。通萍过预驱计现华金流美量表咽的编立制，妹可以取了解饱方案览期间盛现金饱流入烫和流员出的轻原因灾，反超映企谨业的直偿债柏能力枣；同菜时有汇助于线分析两企业赌在计撒划期垮获取孟现金填的能联力，啦分析宽企业披投资逐和理者财活欣动对冤经营膝成果饲和财脾务状混况的穷影响连。谷第五崇章拆预算谢表格筐销售阴预算短编号返：Y族S.柳20螺05差-0群01捕填表穿单位久：考20研05者年度乎单位橡：元嫌工程姿1月过2月衫3月鲜4月拜5月茶6月妈7月吃8月狱9月背10昏月州11恼月问12赌月找合计南A产美品叙配套洽奇瑞颠局部尽数量俊售价毛〔含专税〕列金额哗外部坡市场告数量掠售价嫁〔含凯税〕惯金额躬……旺销量单合计拆销售谷收入才合计践减：转应交撑增值寒税〔拥销项荣税〕盖主营猾业务岔收入被期初漆应收议账款肢收回它加：拉本期郑销售垒收入凝收回虏现金限收回径合计酱单位偶负责扫人：植财务咱部审吊核：骆制表厨：阔说明闹：袜生产扰预算庭〔生在产型秀企业扶〕甩编号哥：Y纺S.李20连05通-0吵02坚填表限单位曲：抖20设05啦年度困日期占：射工程窜1月慰2月抬3月恩4月撑5月蛙6月感7月已8月咱9月述10位月满11怠月活12域月要合计鹿工作垄日线A产占品仁预计设销售毕量盯加：售预计深期末徐库存浑量获减：拘预计画期初顾库存卡量索……仰产量宝合计偿单位铅负责字人：块财务毯部审挪核：勿制表惯：浓说明串：烤材料响采购堡预算露〔生贴产型隔、商围品流啦通型渔企业男〕漏编号徐：Y且S.如20磨05悲-0膀03弓填表蜡单位傻：彻20纷05篮年度肠单位侍：元商工程子单位脆1月俯2月榴3月挠4月臂5月没6月叹7月俭8月器9月粪10染月塌11婆月绸12拘月宁合计杏直接趁材料胳A产废品灯预计秆生产疯量判量份蚂乘：熄单位骄产品李直接共材料楼本钱林元览直接记材料器本钱佳元盾加：滴预计弄期末班材料孙存货腿元毕减：讯预计付期初头材料袭存货甘元保预计驰材料扯采购菌量轨元鄙……狼直接春材料何采购贷本钱礼合计恐元好加：复应交绞增值类税〔斗进项概税〕搬元恼直接蚕材料飘应付贪款合病计骄元奥期初旋应付廉账款证支付彻元宪加：尺本期船材料争采购乐支付垄元异现金燃支付馅合计闪元奶单位颠负责士人：胸财务瘦部审绪核：甚制表平：列说明购：针采购躲降价铅方案属编号漆：Y袍S.益20率05教-0侵04绣填表秆单位雕：栋20丧05警年度锄单位塌：元狠工程衣1月焰2月饶3月丈4月宿5月席6月波7月寒8月销9月疑10峰月指11抛月捷12例月裳年终麦降低浸率使A产抗品斤单位未直接聋材料帽本钱齿……评单位逢负责圾人：贵财务肃部审丝核：坐制表欺：州说明熄：辞人力用本钱妙预算巾编号予：Y窝S.漠20条05碑-0信05躁填表洗单位舱：厌20枪05爆年度留单位染：元经工程累1月品2月趁3月览4月海5月胸6月寸7月矛8月假9月朽10贪月飘11竹月池12胞月给年终的奖抵合计详部门具工种塞工作冬日鹊人数见月工寸资高应付翅工资彩额灵……渣生产劣线人蜜员工怀资小葵计龄生产苏部门舱其他恒人员眯工资芹小计膏销售栋部门冰人员传工资想小计倘其他毯部门艺人员陵工资肆小计发应付短工资欺合计铺单位杯负责床人：驻财务绿部审臭核：长制表僚：集说明牧：用薪酬赛方案歉编号愧：Y响S.序20刑05丸-0江06牲填表既单位斥：郑20脖05谱年度米单位术：元六工程泰1月馋2月捧3月万4月品5月蛮6月概7月顺8月隶9月揉10田月际11许月复12曾月两年终述奖岸合计液工种娃根本寒工资坡绩效渠工资慨养老朝保险泰失业笛保险饱医疗厨保险萍住房抗公积旧金映个人歇所得吵税室小计成……咐单位秘负责旗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工猫03调表摘编制捆单位题：顶20叼05俊年1妈2月可31敲日偏单位克：元特工程阶行次薄金额宰一、驻经营阶活动娇产生做的现滨金流烛量：角项剑销墓售商淘品、潮提供疼劳务纽收到运的现牢金短1马陈距收苦到的霞租金象2让闲渣收甘到的提税费旗返还爱3酷诉竖收术到的璃其他菠与经剧营活愤动有吧关的熟现金容4畜标兰现穷金流晓入小罗计耽5俱糟锦购奋买商佛品、碌接受息劳务境支付踩的现键金参6缠敏弱经掠营租半赁所川支付羡的现败金池7奏诞赛支介付给波职工著以及杰为职戏工支炮付的筐现金渣8移岁闸支告付的弦增值纽税款雨9茧需程支招付的埋所得受税款片10祸肾搭支栋付的祝除增贫值税候、所蔽得税作以外涂的其丘它税豪费都11哲慢台支惑付的姥其他厘与经炉营活抛动有柄关的瘦现金铁12蓄析茅现假设金流燕出小醋计亏13筋须描经狐营活拥动产弹生的词现金惧流量缺净额挪14沿二、毕投资享活动公产生钥的现毅金流搭量：赚扇钓收回转投资蜻所收肾到的箩现金覆15斑柴抚分得丹股利怀或利熊润所劲收到从的现蚀金淹16构望踪取得斜债券阔利息存收入冲所收冻到的丈现金叔17锐款版处置叼固定吴资产浩、无漂形资避产和油其他颗长期尊资产柔而收骄到的叨现金颠净额奋18昏阿斜收到委的其怒他与郊投资叛有关络的现版金槐19鱼阴差现金辉流入杜小计颂20磁信民购悔建固花定资部产、牧无形奴资产惭和其峡他长姑期资叉产支损付的坡现金慎21暑寨拒权庙益性叔投资咬所支拉付的波现金蚊22着栏透债黄权性毅投资杀所支私付的帖现金住23谋休甚支息付的蓄其他舍与投淘资活遗动有随关的透现金择24靠览现帽金流租出小崇计惩25未诚敬投肿资活学动产蹲生的嫂现金什流量轻净额苍26简三、嫂筹资磁活动趁有关犬的现绢金流虫量：晋污斗撑吸脚收权躬益性缩投资袜所收头到的份现金牵27话因雹发山行债副款所荣收到惧的现遥金腹28逢现择借乡款所佳收到如的现妥金仇29舌搬驱收榜到的琴其他紫与筹绘资活脚动有品关的陆现金闻30好呼现公金流扣入小诚计奉31斩罪锈偿夹还债矮务所握支付武的现前金历32都旁教偿臂还非翁银行枪借款央债务雅所支培付的莫现金栏33士般笨分那么配股昏利或浑利润霜所支外付的谨现金揭34伏勤亏偿喝还利晚息所创支付割的现抗金向35搜亮杆融关资租绿赁所拒支付疏的现弱金堡36抬驾沿减粗少注棕册资炎本所珍支付降的现廉金辰37质倡疏支忠付的体其他垄与筹钉资活他动有霞关的种现金洋38滚虹现送金流在出小爹计积39逝馅煌筹所资活睬动产妖生的喘现流林量净萄额茄40俯四、弱汇率供变动君对现艰金的火影响傅额扇41贪五、猾现金很计现碍金等套价物荷净增齐加额慈42希单位序负责变人：算财务墙部审良核：芝制表辞：垮第六具章凯经营重方案魔明细量工程符序号前公司用名称倍销售裹方案寻生产贼方案搜质量阀方案穿采购锻方案且人力宅资源敞方案题平安自方案蒙投资狠方案拍本钱即方案然财务丰方案羡1值芜湖瞧帮的器贸易颗有限赞公司砍√弃√居√腰√众√忌√恶√冻√吓√基2莲芜湖用奇瑞世出租肿汽车捆有限爪公司弃√础√距√武√台√驴√葵3腰芜湖让普威绞技研拿有限欠公司近√昼√勺√拳√倘√热√孔√缸√侵√消4腊芜湖智艾蔓鼠设备贷工程鼠有限躬公司傅√领√竭√槽√猛√听√梢√苦√坐√屑5伴芜湖例祥瑞俘实业刚有限皇公司钱√尽√菌√丸√较√继√净√霉√毯√久6严芜湖堡瑞赛惩克物潜资回脂收有业限公峰司俊√蝶√极√滥√颂√伟√延7东芜湖撑鑫源征投资理管理携有限己公司嫁√赢√权√胁√已√萄√销8扬芜湖寨伯特地利汽裁车安衬全系早统有扯限公照司危√打√岸√挖√摆√狂√烤√突√划√帜9盖安徽耀福臻洒工业气有限雕公司蠢√乡√口√痕√半√笋√撞√连√飘√朽10俊芜湖芝奥托筋自动筑化设沉备有贤限公及司坝√日√裤√裂√拔√馒√仔√赌√但√拼11冒芜湖嗓莫森岛泰克浩汽车牛科技五有限糠公司吓√废√堪√兔√慌√脉√声√猴√泻√担12势安徽猜福臻典技研酿有限谢公司豆√昨√腊√贷√朱√蔬√域√丘√慕√疑13哑芜湖章博耐星尔汽蔽车电址气系蝶统有企限公谢司答√课√房√岸√奶√欣√美√倒√僻√缝14络凯纳雄雅玛袜汽车做技术滔〔芜稠湖〕吵有限秤公司普√葬√彩√差√砍√纳√瑞√栏√警√画15挑武汉让艺构谢造型复设计乘有限返公司客√予√障√暖√罗√指√颠16翠芜湖今凯威袍汽车趴零部搁件有霞限公派司茧√牢√弦√肾√瓶√墨√梁√完√红√训17提广州怖梅花虏园奇虎瑞汽米车销贪售有涉限公狮司此√垮√畅√浸√婚√模√阴√念18怕北京米锐意湖泰克菌汽车津电子军有限铺公司匀√像√蹄√池√尘√阶√因19罗芜湖跑华轩蒜汽车帐有限梯公司唯√允√厦√问√饿√咐√距√姜√贿√核20寄芜湖盈瑞丰丢汽车伯营销丢管理胜效劳洞有限量公司贸√迎√拌√还√茄√社√质21院芜湖稻幼狮跌东阳汇汽车添塑料翻零部起件有肠限公似司钥√拘√也√川√塞√苹√扬√悦√锅√面22熔芜湖穗佳景继科技政有限瓜公司警√迈√俗√奋√差√午√是23列芜湖付三佳皆科技铸有限牲责任脸公司浇√榆√响√耀√捉√暴√袖√熔√列√说24忘塔奥骨〔芜歉湖〕欢汽车零制品组有限袍公司帆〔报决备案登〕皱√霸√哭√唤√荣√帮√将√子√致√叛25匆埃泰澡克汽凳车电芒子〔穗芜湖时〕有珍限公纤司雷√斜√顶√三√塘√原√涝√伪√侦√季26盾上海锁科威糕汽车雷零部沈件有鹊限公什司洞√伯√蜂√突√灰√持√烟√卧27功安徽讨国元舅保险钢经纪恼股份份有限滴公司泽〔报厕备案乘〕绵√稻√留√尘√凡√飘√忧28春芜湖药世特杯瑞转医向系族统有默限责虫任公书司哪√顾√堆√汁√姥√减√灿√屑√悦√围29把综合来办公吵室扰√尊√除√薪√问30强财务抢管理喝部龄√鱼√吩√箩√笛说明蚊：须1、骂上表啦是依伏据各薄子公装司主庄营业软务设荣定的业经营徒方案该工程化，各劝子公管司可紫根据茅自身找实际狭情况老选择雕调整聪；以2、习标注宅“警报备攀案枕〞璃字样孩的子括公司求，意不需序报送爸草案浓、修拢订案烛，枣可将安20失05滨年度喘经营槽方案兆和预课算方薄案最敞终稿屠，于诱20贩04群年1乖2月灵20倍日悬前直亏接叠报奇哨瑞科画技财均务管创理部拒即可限。节第七胸章戴经营说方案蛇和预垃算编跑制计析划岗工程灾结束龙日期恩责任陷单位塑子公醒司组没织经界营计枝划和孩预算椒草案铸反应撕预算绢工作俊小组踏〔第乞一轮侧〕届20青04骗年1击2月铜10绳日为各子搭公司纤审核秧草案翅，反丽馈子派公司户20魔04鞭年1悟2月改1冲3终日忘预算连工作龄小组怠修订粗草案牵反应胶预算忙工作梁小组签〔第派二轮假〕块20汤04扯年1钢2月香15慈日吹各子膨公司示审核摘修订偷案，哑反应抽子公溉司贴20桑04吹年1钱2月侍17粒日五预算榨工作忧小组去修订刷方案挨，提通交预参算工责作小码组〔参第三施轮〕篇20撕04崖年1笛2月互18便日绍各子边公司谷审核告方案雁，提径交预获算管依理委早员会省，报锐公司绞董事堪会审陡批，抛下发渗最终门方案垦20缝04谢年1棵2月膝2轻0辨日煎预算体工作逝小组驴第八气章污联系齐信息浅序号错公司扭名称匹联系顷人降夺负责畜人室E-眨MA吴IL映联系副方式屠碎1呈广州应梅花仅园奇嚼瑞汽灵车销灿售有谦限公洽司盗董淑斑条面02叛0-肚37刘29辨06里92旨徐骏蕉xu边ju执n@僚mc枕he呼ry浮.c黎om榜5戒84覆99冶17领/8棒91祖7〔里内线熄〕澡5场84填03佣82系/5伴96示11纯05台2感芜湖牵帮的拼贸易惠有限乘公司千黄能第宝府5惩84竟99物17逆3以芜湖软普威伞技研偏有限钻公司痒程国跑强吼5故84手03树26揪4塑安徽她福臻歪工业箱有限佣公司爽鲍盛俊75拨1狱7稍58畅8求-6喂03削5胁凯纳筐雅玛杂汽车扁技术易〔芜搅湖〕善有限征公司辅许移纤5通31派1乓3帅18帝/狗5火31她1管1瓜65雨誉6份武汉刃艺构手造型尝设计锄有限乱公司喇徐佐创儒培02谨7-详84配21强25遍62运堵7训北京动锐意伯泰克睬汽车嘱电子旦有限缠公司修赵予慰民希1就33掌0旺1毫12湾3裕28梁8映8递芜湖朱三佳盆科技毁有限毅责任损公司塞高部扮长敌5申84呜55厌28皱9苹上海第科威南汽车吵零部废件有渡限公钟司部周燕摇02示1-柜58押79肠14举89皇-戚86夺21月10晴芜湖偿奇瑞假设出租撒汽车拆有限飞公司算李玉券玲蹈5国84浮96驱27躲黄能摊宝妥hu挂an曾gn旗en司gb述ao穴@m林yc霸he果ry边.c毁om贫11言芜湖富艾蔓锦设备茂工程锦有限毅公司羽徐骏乒5探84沉99幻17矛12吸芜湖汽莫森预泰克沿汽车总科技隔有限唤公司窝芮涛板5艘84伟66海30秤猜13皮安徽肿福臻叠技研患有限惧公司带汪金触梅将13裁32邀90爪30经60泡0崖14猛芜湖键凯威收汽车限零部桌件有馋限公流司体李频怀53扁16何60虚0传鹅真限15民芜湖袄普泰钓汽车彩技术奉有限裁公司适杜红类宇治1迅33袖0皂5捐53滨76竹66炭16认塔奥惠〔芜污湖〕型汽车插制品誉有限组公司猜富强拔75扣17席81专6-哭30捕04芝/驰75滤1牲7籍81荣5越造17搏安徽梦国元恳保险仿经纪米股份炉有限花公司腐许总肆13握0果1肚30拉7粥11洋2赤9步18原芜湖中瑞丰加汽车仔营销眠管理耀效劳秀有限瞧公司揉苏秋聪根垒5剖84宾96大27宏19财芜湖钓祥瑞桑实业御有限舟公司孕程国元强医5渣84跨03岸26瓶高秉歪军匠ga夕ob拍in概gj烛un椅@m惊yc暑he裁ry旗.c都om宏20都芜湖免瑞赛缎克物愿资回假收有起限公帆司邀汪徽绢5荐84伏96姻09泊21搭芜湖吉鑫源韵投资鉴管理折有限紧公司浙陈治摆云士5亡84女27胁93运22平芜湖宪伯特短利汽屡车安限全系静统有蓝限公墙司荒钱自汁汉炭5容8络41厅2政7饱1们23葛芜湖素奥托网自动肿化设用备有贱限公宗司妇韩兴懂明酷5略8院4绪61唐0冷6围疲24茄芜湖夸博耐资尔汽纽车电芝气系去统有笼限公咏司复夏庆级2令22荡1虾8斑27论25障芜湖首佳景蚊科技君有限舟公司蛋方媛腊媛低5统8羞49查1西2穷6绍26定埃泰撑克汽好车电胀子〔闻芜湖授〕有源限公卖司兰蔡东篇英涌22六29镇79谦8喂27槽芜湖研世特哑瑞转禾向系片统有它限责将任公层司决余婷居5恩84傲94丸01熄28鲜芜湖