年产40万吨干混砂浆生产线项目可行性分析报告

年产40万吨干混砂浆生产线项目投资分析报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 61.1项目名称及承办单位 61.2研究工作的依据与范围 61.3可行性研究的结论 7第二章项目背景与意义 82.1项目建设的背景 82.2项目建设必要性 8第三章市场分析及预测 11第四章地理位置及气象条件 134.1项目选址 134.2地理条件 134.3项目环境分析 134.4工程地质概况 134.5气象 154.6地震条件 16第五章生产规模、工艺流程及产品方案 185.1生产规模 185.2工艺流程 185.3主要设备 18第六章总图运输、土建、厂内管网 196.1总图运输 196.2土建 19第七章公用工程 207.1给排水 207.2供电 207.3供热 207.4采暖通风 207.5供风 20第八章辅助生产设施 218.1消防设施 218.2维修设施（机、电、仪） 218.3仓库 21第九章节能降耗 229.1供电 229.2工艺 229.3设备 22第十章环境保护 2310.1总则 2310.2工程主要污染物和污染源预测及控制措施 2310.3水土保持 2510.4场地绿化 2510.5环境管理机构和环境监测 2510.6环境保护投资概算 2510.7存在问题及建议 26第十一章劳动定员及劳动安全 2711.1企业组织及工作制度 2711.2劳动定员 2711.3劳动和安全 27第十二章进度安排 28第十三章技术经济分析及经济效益 2913.1技术经济分析 2913.2成本估算表 2913.3税收汇总表 3013.4技术经济及经济效益汇总表 30第十四章结论 31第一章项目概要1.1项目名称：40万吨干混砂浆生产线项目1.2投资规模：7350万人民币。1.3占地面积：约40亩。1.4项目发起单位：四川华构住宅工业有限公司（下简称“华构住工”）。1.5产品普通干混砂浆:砌筑砂浆、抹灰砂浆、地平砂浆等特种干混砂浆:饰面类：内外墙壁腻子,彩色装饰干混,粉末涂料；粘结类:瓷板粘结剂、填缝剂，保温板粘结剂等其它功能性材料:保温砂浆,自流平地坪材料,修复砂浆,防水砂浆,硬化地面材料等等，1.6产能设计：年产40万吨干混砂浆1.7财务及经济评估：1）、达产后年销售收入：12000万元2）、达产后年度利税：3548万元3）、达产后年度利润：2378万元4）、需2.17年收回投资(所得税后)。1.8建设内容：本项目为新建项目，属于新型建材行业，建设地位于乐山市关庙镇，占地面积约为40亩，属于建材项目中配套商混的一个子项目。1.9建设周期：12个月。第二章：项目背景及必要性干混砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。干混砂浆类产品于二战后在西欧的大量应用，技术逐步成熟，产品种类烦多，满足了工程各项功能性需求。中国自上世纪末于国内推广干混砂浆应用后，取得显著的经济、社会效益。2.1项目背景2.1.12.1.1.1近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速。据估计，上海市未来5年内将要竣工的房地产面积将达到7000-9000万平方米，北京市将达到1.3亿平方米以上，其它地区的发展规划也非常快。由于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。目前我国年产水泥近6亿吨，约有1/3用于拌合砂浆，则年需要砂浆10亿吨以上。目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多，这些造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。在一些施工关键部位如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。而传统的现场配制很难达到高质量，很容易发生质量问题。这就对预拌砂浆的大力发展提出了要求。2.1.1.2目前商品混凝土已在我国很多地区特别是经济发达地区普及应用，极大地提高了施工效率，降低了成本，减少了人力及物料的浪费和环境污染。但中国干混商品砂浆的应用还呈现滞后状态。鉴于此种状况，1999年原国家建材局将“聚合物干混砂浆”列为2000年重点发展的新型墙体材料（见《新型建材及制品发展导向目录》）。《民用建筑节能管理规定》（2000年10月1日施行）中阐明，国家鼓励发展新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。《散装水泥发展“十五”规划》中规定：要加快发展预拌混凝土和干混砂浆，直辖市、省会城市，沿海开放城市及旅游城市从2003年12月31日起禁止在城区现场搅拌混凝土。其它城市自2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门下发了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》。根据通知要求，北京等十城市从2007年9月1日起将正式启动禁止在施工现场搅拌砂浆的规定，工程中将使用预拌砂浆，其它117个城市也将于今后两年分期分批实施“禁现”，这是商务部、建设部等部门继2003年在全国部分城市禁止现场搅拌混凝土后，推动散装水泥发展的又一重要举措，是贯彻2005年国务院提出的“从使用环节入手，进一步加大散装水泥推广力度”的要求、落实科学发展观、促进节能减排的一项实际行动，工作意义重大。按照《通知》要求，从2009年7月1日起，全国又有长春等84个城市（第三批）开始砂浆“禁现”。至此，全国已有127个城市开展砂浆“禁现”工作。这正是沿海地区发达城市和内陆大城市大力发展商品干混砂浆的大好时机。由财政部和国家经贸委联合下发的财综[2002]23号文件中已明确规定发展干混砂浆可以享受散装水泥专项资金的政府贴息贷款的政策。2.1.22.1.2.1干混砂浆是将水泥、砂、矿物粉、聚合物添加剂等在干燥状态下预混，并以干混料形式包装或散装的砂浆。使用时，只需加水拌和即可，且质量有保证。干混砂浆的产品门类齐全，干混砂浆产品品种齐全，能有针对性的满足各种功能和强度要求，还可以根据需要开发功能性产品；具体包括：普通干混砂浆:砌筑砂浆、抹灰砂浆、地平砂浆等特种干混砂浆:饰面类：内外墙壁腻子,彩色装饰干混,粉末涂料；粘结类:瓷板粘结剂、填缝剂，保温板粘结剂等其它功能性材料:保温砂浆,自流平地坪材料,修复砂浆,防水砂浆,硬化地面材料等等，相对于在施工现场配制的砂浆，干混砂浆有下列优势：（1）品质稳定可靠，可以满足不同的功能和性能需要，提高工程质量。（2）工效提高，有利于自动化施工机具的应用，改变传统建筑施工的落后方式。（3）对新型墙体材料有较强的适应性，有利于推广应用新型墙材。（4）施工过程中用量比传统方式少，可以节省资源。（5）改善施工环境，有利于环保。（6）使用方便。2.1.2.2干混商品砂浆起源于1958年的芬兰，第一家工厂专门生产墙面灰浆即腻子。后来逐渐出现瓷砖粘结剂等其它干混产品。经过60年代至80年代发展，至90年代，干混市场在欧洲发达地区如德国、芬兰等已经成熟。干混产品使用量占水泥销售的1/3，由于其单位价值高，利润大大高于水泥行业利润的1/3。根据统计，在这些地区，每一百万人口需近2个干混工厂，如德国目前有干混砂浆专业化工厂180家，芬兰有干混砂浆工厂10家，水泥企业及建材化工公司从中受益匪浅。亚洲干混行业起步较晚，但发展速度极快，1984年，新加坡建立了第一家干混工厂，到目前，已经有6家干混砂浆生产工厂。干混行业在新加坡、马来西亚、泰国、台湾、香港、韩国、印度等国家和地区迅速壮大，已形成市场规模，在这些地区，高附加值产品如瓷砖粘结剂、墙面彩色砂浆等已开始取代传统产品，低附加值产品如打底灰浆，砌筑灰浆、地坪砂浆等也开始逐渐流行。2.1.2.3我国干混砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，才开始出现具有一定规模的干混砂浆生产企业。进入21世纪以来，在市场推动和政策干预的双重作用下，我国干混砂浆行业已逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国干混砂浆行业稳步发展。干混砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。2010年统计数据显示全国两万吨规模以上的干混砂浆生产企业201家，设计能力2377.1万吨，实际产量为640.06万吨目前在我国市场干混产品应用较多的是外墙外保温系统。国家大力推广建筑节能，保温类产品的用量极大。经过北方地区的发展可以得出结论，保温系统在南方地区的空间极大，远远大于外墙腻子、粘合剂等市场，并且有与涂装市场合并的趋势。其次就是粘结剂类产品，如上海、北京等地瓷砖粘合剂销售价格均中端的在1000元/吨左右，高端高达2000～3000元，但由于施工简单、单位面积用量少、施工质量高、工效高因而在高档建筑中应用日趋广泛。近年来我国经济发展迅速且已初具规模，对建筑产品质量及环境保护的要求越来越高，加之各级政府对节约资源、环境保护方面的政策及法规的出台，对干混商品砂浆行业形成了强有力地推动。国内一些省市或地区也陆续出台相关政策，对干混砂浆行业进行推动。目前已有国内外厂商在上海、北京、广州等大城市或其周边地区筹备投资建厂，进行大规模生产，从这个新兴行业中赚取利润。2.2项目必要性中国年产水泥7亿吨，如果按照国外成熟市场的发展情况，干混砂浆的年生产量可达到水泥总产量的1/3，则干混砂浆年生产量将达到2亿吨以上，而目前工厂化生产的干混砂浆产量仅为数百万吨，这无疑是一个潜力巨大的待开发市场。2.2.1我国国民经济和社会发展的方向是：建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济、社会、环境保护协调发展。“十一五”时期是我国全面建设小康社会承前启后的关键时期，也是把经济社会发展转入科学发展轨道的关键时期。未来15年，中国经济的发展仍将处于一个高速发展的阶段。“十二五”主要目标除经济发展目标以外，还包括一些环境、资源指标：资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右，工业固体废物综合利用率提高到60%;生态环境恶化趋势基本遏制，主要污染物排放总量减少10%,森林覆盖率达到20%,控制温室气体排放取得成效。这表明，中国会越来越重视发展节能降耗产业，并为之提供扶持政策。发展新型、绿色、环保建材，是国民经济发展的要求，顺应历史发展潮流，将迎来一片广阔的天地。2.2.2干混砂浆因为直接应用于各种建筑工程，作为一种新型建筑材料，其发展与建筑业关系密切，未来建筑业的发展目标和特点，将直接影响到干混砂浆的发展。未来建筑业发展的特点如下：1）建筑总量持续增长从国家层面来看，我国城镇化率保持每年近1.5%的增长趋势，新增住宅建筑面积约20亿平方米，同时，“十二五”期间，我国将建设3600万套保障性安居工程。从四川省来看，“十二五”期间拟建设保障性住房及改造的各类棚户区共147万套将近8000万平米的建设需求，同时在新农村住宅建设中，四川及周边地区将近有1亿农民有住宅需求，平均1户5个人，有2000万户农村家庭有需求，未来有将近30亿平米的农村住宅建设需求。2）推广建筑节能势在必行在能源越来越紧张的今天，建筑能耗占全国总能耗的比例已由27.6%上升到33%以上，推广节能建筑已成为未来几年建筑业发展的重点。建筑节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减轻环境污染、促进经济持续发展的一项最直接、最廉价的措施。具体来说，就是要使用更加有效的建筑材料以达到减少热量散失、节约能源的目的。我国“十一五”期间建筑节能的目标是：到2010年，节约1.01亿吨标准煤，减排4亿多吨二氧化碳气体。通过全面推进建筑节能工作，到2010年，城镇建筑达到节能50%的设计标准，其中各特大城市和部分大城市率先实施节能65%的标准；开展城市既有居住和公共建筑的节能改造；大城市完成改造面积25%,中等城市完成15%,小城市完成10%。干混砂浆中的墙体保温系统专用砂浆，具有高黏结强度、高柔软性、低吸水率等特点，广泛应用于建筑保温，我国建筑节能目标的实施，将会有力带动保温用砂浆市场的快速发展。3）建筑质量明显提高随着人们生活水平的提高，对建筑质量的要求也越来越高。而应用干混砂浆，可以大大提高工程质量。由于受到施工人员的技术熟练程度及水泥、砂子等各种原材料质量的影响，施工现场配置的砂浆，无论是砌筑砂浆、抹面砂浆，还是地面找平砂浆，常常出现建筑物抹灰砂浆开裂现象（即便是最传统的黏土砖墙使用水泥砂浆抹灰也会出现大面积开裂）,从而造成工程质量不稳定、强度达不到要求、甚至质量低劣的情况时有发生，已成为建筑质量通病。另一方面，国家为减少黏土砖使用，大力推广新型墙体材料，由于这种材料特点使得采用普通水泥砂浆已经不能满足砌筑抹灰需要。而干混砂浆采用工业化生产，对原材料和配合比进行严格控制，优选原料、计量准确、搅拌均匀，可以确保砂浆质量稳定、可靠。建筑质量要求的提高，将引导传统砂浆向预拌砂浆方向转化。干混砂浆会受到国家政策的支持，逐渐成为市场的宠儿。4）建筑结构特点依然保持对砂浆的旺盛需求受施工技术、建筑工业化水平、材料质量、建筑习惯等多方面因素影响，我国建筑形式以多层和高层为多，建筑结构以现浇混凝土、框架结构和砖混结构为主。我国建筑结构的特点，决定了我国墙体砌筑量大、墙面平整度差、抹灰量大。这种建筑结构的特点，在短时间内不会轻易改变。因此，在今后相当长一段时间内，依然需要大量的普通抹灰砂浆和普通砌筑砂浆，从而为干混砂浆的应用提供了广阔的市场空间和发展潜力。2.2.3我国预拌混凝土消费量正是通过强制推行大幅上升的，从而得到了社会的认可。干混砂浆的发展历程、推广经历、产品属性、政策环境、工程条件与预拌混凝土非常相近，市场应用强制性措施的出台只是一个时机问题。随着国家可持续发展战略的实施，对节约资源、保护环境、确保工程质量的日益重视，国家相关部门会总结商品混凝土的发展经验，扬长避短，走一条快速、高效的干混砂浆推广之路。2.2.4未来15年是中国预拌砂浆发展的最好时期，国家会制定政策推广以工业固体废弃物等为主要原材料的干混砂浆。目前，推广干混砂浆的技术条件已基本成熟。1）科研为先，为干混砂浆的发展提供了技术支持干混砂浆应用技术研究取得成果，应用技术日臻成熟。1994年，上海市就开始了干混砂浆的科研工作，并成功研制出了以砂浆稠化粉技术为核心的干混砂浆。该技术非常适合国内应用实情，同国外技术（硝化石灰粉纤维素醚）相比，可降低约50%的材料成本。目前，上海市普遍推广的正是该项技术。2002年，北京市散装水泥办公室选择北京天通苑住宅小区2000平方米的消防综合楼做工程试点，在国内首次使用散装预拌砂浆进行工程施工，通过试点摸索出了干混砂浆在运输、储存、使用以及施工机具制造等方面的经验，并在此基础上开展了对施工机具的研制。2）先进城市的技术规程，成为干混砂浆全国推广的技术依托上海、北京、广州等城市都编制了具有地方特色的干混砂浆应用技术规程，为推广普通干混砂浆提供了技术依托。3）生产设备制造水平在提高，有效降低了进入门槛与几年前相比，我国干混砂浆生产设备水平已有明显提高，具备设备国产化的能力，为欲进入干混砂浆领域的企业降低了资金和设备门槛，从而为干混砂浆在国内的大力推广应用提供了保障。4）国外大企业进入中国，带来了先进的技术和经验近年来，国外干混砂浆生产巨头加大了在中国资金和技术的投资力度，几乎所有国外预拌砂浆生产巨头都在中国设有分公司或办事处，如德国海德堡水泥集团麦克斯特公司、德国汉高西安汉港化工有限公司年、德国摩泰克公司等都在国内建立了预拌砂浆生产设备、物流、施工机械生产厂，德国瓦克公司还建立了用于干混砂浆的聚合物胶粉生产厂。此外，法国圣哥班也在中国建有干混砂浆工厂。国外干混砂浆生产巨头进入中国市场，不仅为中国建筑市场引入了高品质的建筑材料，也为中国干混砂浆行业起到了示范作用。他们带来的世界先进理念、技术和管理经验，为中国的干混砂浆企业提供了宝贵的借鉴，缩短了中国与发达国家的差距，同时对中国干混砂浆的推广起到了良好的促进作用。5）主要原材料的影响砂是生产预拌砂浆的主要原料，干混砂浆生产对原料砂的使用量较大。我国建筑用砂年需十几亿吨，随着大量的开采，我国天然砂石资源已相当匮乏，砂的价格越来越高，供需矛盾开始突出。干混砂浆可以全部使用人工机制砂石代替天然砂石。人工机制砂石就是将一些矿山开采下来的下脚料或水泥厂尾矿废弃的石灰石，或建筑垃圾、煤矸石、钢渣等工业固体废弃物进行破碎筛分，达到干混砂浆生产所需的粒度要求。这样既可以利废，又可以减少环境破坏，完全符合我国发展循环经济的理念。我国每年要产生大量的石灰石废料及工业废弃物，未来15年工业固体废弃物的产生量也很大，完全可以保证干混砂浆原料供应充足。位于北京首钢的北京特首干混砂浆建材厂就是一条完全以钢渣做骨料干混砂浆生产企业，其生产的产品已经在国家体育场等工程中使用，收到很好效果。综合上述分析和中国建材规划研究院的预测，未来15年内预拌砂浆市场需求量将以很快的速度增长，然后趋缓，此后将保持相对稳定的市场空间。预计2013年各类干混砂浆消费量约5000万-7000万吨。除特种砂浆外，干混砂浆主要是用于城市房屋建设和维修及其它各类工程，我国干混砂浆的市场容量可望达到3亿吨左右。干混砂浆的出现填补了建筑材料的一项空白，完成了对建筑工业的一项重大革新。许多房地产开发商和建材生产企业对该项目表示出很大的兴趣。从国内京、沪、粤等地的推广使用状况来看，各级政府都非常重视，再加上近年来建筑工程质量问题屡屡出现，使得干混砂浆的政策面环境很好。同时，干混砂浆在现阶段产量依然很小，比如以一个中小城市一年总建筑量1000万平方米对砂浆的使用量进行简单估算，抹面砂浆和砌筑砂浆总使用量在300万吨以上。假如建一条年产40万吨的干混砂浆生产线，全部产量仅为市场需求量的10%，因此市场需求不成问题。第三章市场分析与建设规模3.1市场分析3.1.1本项目主要生产干混砂浆类功能性产品。主要侧重于普通砂浆的大规模生产和保温砂浆等部分特种砂浆兼顾的生产。普通砂浆主要为砌筑砂浆和抹灰砂浆等，在砂浆行业中用量极大，需要大规模的生产以满足工地需求；外墙外保温系统，满足国家JG149-2004薄抹灰外墙外保温系统构造要求，主要用于外墙保温系统应用；粘结剂系列如瓷砖粘结剂、石材粘结剂，主要替代传统的水泥加胶的施工工艺，提高粘结性能，降低综合成本；腻子系列主要用于旧墙面翻新、瓷砖翻新等特种腻子及普通型粉状、多组分腻子材料；防水系列主要用于替代卷材、PU等旧有工艺，采用涂刷新工艺、新材料构造防水层；不同的产品系列侧重点不同，具有多种不同配方构造，不同功能性的特殊产品，具有极为广泛的应用范围及广阔的市场空间。3.1.21）2007年7月商务部发布了全国127个城市分三批强制实行砂浆禁止现场搅拌，这对推广干混砂浆起到了积极的作用。随着商品混凝土被建筑商的接受，普通干混砂浆很快会被建筑商接受，而且周期很短。2）新型节能墙体材料的普遍应用，许多新产品如加气混凝土、轻质陶粒空心砖、空心粉煤灰砌块等产品的应用，不但提高了施工质量，改善墙体隔热性能和透气性能，还解决了粉煤灰环保问题，真正做到利废节能的目的。干混砂浆解决了现在存在的漏水、裂缝、粘结强度低，剥落等工程质量问题。这类砌块的抹灰砂浆加上地面砂浆在建筑用砂浆用量中所占比例最大。3）墙体隔热保温系统现已在建筑设计中必须采用。通过隔热保温系统可以使现在的房屋节能达到50%以上。4）工程中许多特殊砂浆修补、快干、仿古等砂浆，其用量没有普通砌筑砂浆大，但应用广泛，且市场售价很高。目前我国经济发展较快的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区仍然是预拌砂浆发展最快的三个地区，80%以上的预拌砂浆企业都集中在此。上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一，也是目前发展预拌砂浆生产量最大的地区；北京市近几年预拌砂浆市场异常活跃。特别是北京奥运工程对预拌砂浆的使用，如国家体育场（鸟巢）和国家游泳中心（水立方）建设都被北京市建委作为预拌砂浆应用示范项目率先使用预拌砂浆；广州市预拌砂浆市场稳步发展；天津市以建筑施工示范工程为市场拉动点，预拌砂浆市场发展速度也较为速猛；近两年，郑州、成都、苏州、南昌等地预拌砂浆市场得到了较快发展，上海、北京、广州、常州等城市的预拌砂浆市场相对趋于成熟。据上海建科院统计，不同结构形式建筑物的砂浆总用量为：多层砌筑建筑0.20M3/M2高层建筑0.09M3/M2按此砂浆用量水平，我们以乐山为中心辐射400公里范围内建设开发1000万平方米为基准，计算未来5年的干粉砂浆需求量：未来5年普通砂浆的需求量（按照多层占30%，高层占70%计算）：（0.2×30%+0.09×70%）×1000=123（万立方米），约200万吨，年产40万吨。乐山目前干粉砂浆处于空白，一旦推广市场缺口很大。随着商品砂浆的普及推广，其在建筑工程上的应用比例也会逐年提高，预计会以20%的速度递增，其市场前景更加广阔。3.2产品方案及建设规模3.2.以普通干混砂浆为主，外墙保温和其它特种砂浆为辅，依据投资方的市场推广的优势所在，确定满足实际需要的产品。目前较为常用的方案设计是塔式工艺布局和两阶式工艺布局。塔式布局亦称一阶式砂浆生产线，设计所有砂浆原材料均预存中最上方，自上而下经过计量、混合、成品储存和包装。该形式的最大特点式物料流动顺畅，设备简洁占地面积相对较小。工艺布局上是将原料储藏置于最顶端，粉体料通过气力输送，粒状料通过斗式提升机送入仓内；在仓底用螺旋输送机将物料喂入设置在储仓下的计量斗内称量，再进入混合机进行混合。混合好的成品砂浆进入过度成品斗，之后分别进入包装或散装系统。散装可以直接进散装车，也可以再次提升到成品储仓再装车。包装部分是成品先进入成品中间储仓，再经过包装成袋。设备配置包括砂烘干、筛分、储存、计量、混合、包装、散装、收尘和自动控制等系统，除烘干和散装储存仓一般是侧面布置外，其它设备都采用垂直叠加的方式布置，高度一般均超过30米。由于高度和原料储存量的原因，钢结构部分量比较大，因而造价相对较大；两阶式工艺布局是将原料储仓从混合机上方移至地面，原料计量同样设置在储料仓下方，计量后的物料通过斗式提升机二次提升到混合机。为了减少提升时间延长生产周期，在混合机上方设置中间储仓，使得计量、混合、包装平行进行。为了避免提升机的残留可能造成的配比误差，外加剂等用量较少的原料，仍然将其储仓和计量装置设置在混合机上方。干混砂浆生产设备两阶式布局，降低了钢结构的承载重量和主楼建设高度高度，大幅度减少工程投资。3.2.2目前干混砂浆利润比较丰厚的市场集中在特种干混砂浆上面，普通型材料如抹灰、砌筑等，由于其材料的功能性不强，成本偏高，市场竞争过于激烈，只有集中型的大规模生产，才能具有竞争优势，满足市场需求。目前小型的生产企业小时产量约为5吨，8小时产量可以达到35吨，按85%的运转率，年生产量为3.3万吨。中型干混生产企业，小时产量约为15吨，年生产能力约为8～10万吨。大型生产企业，小时产量可达到30～60吨，年生产量为30～50万吨，根据前面的分析我公司年产40万吨。第四章工艺技术方案4.1确定工艺技术方案的原则4.1.1根据我省及乐山市和周边区域建筑业市场的现状和发展情况，该项目拟建设规模为年产干混砂浆40万吨，年产销能力12000万元以上。4.1.2干混砂浆生产线设备均选用国内可靠的先进设备，设计年工作天数为300天、连续周作业，各岗位按规定班作业。4.2工艺流程与设备选型4.2.1干混砂浆的生产主要包括砂、石英砂、机制砂等采购后的预处理，分级筛分、储存；干燥的砂料与水泥、粉煤灰等粘结材料及其他纤维素、增稠剂等添加剂均匀的混合；最后把成品砂浆包装或散装运输到施工现场。干混砂浆工厂的全过程都通过机械化处理，整个过程都在封闭环境的机械设备中完成，同时生产的全过程都用计算机控制，产品质量高，生产灵活。图5为干混砂浆的生产工艺流程图，根据环境及生产方式等实际情况而定。4.2.2图5干混砂浆生产工艺流程一、砂场的处理设备砂是干混砂浆企业的主要原材料，按普通干混砂浆用砂量计算：干混砂浆中干砂的比例为65％～75％，按生产能力为40万t／年的干混砂浆计算，干砂的用量为15万t／年。按生产企业10天原材料备货计算，干混砂浆企业正常备砂为5000吨。输送砂设备需要接受汽车运输过来的砂，包括接车设备、堆高设备，也主要为皮带输送机、刮板机、推土车以及堆场转移设备。二、砂的烘干系统国内外到目前为止，砂的烘干有回转烘干、立式烘干和振作流化床烘干等形式，国内主要以回转烘干机为主体。烘干是干混砂浆企业的第一步，有含水率小、粒径分布均匀的砂是干混砂浆产品的主要质量保证。对于回转烘干机来说，行业内经常用到的有单筒烘干机，双筒烘干机和三筒烘干机，三筒烘干机能充分利用余热，减少散热损失，增大热交换面积，使烘干机的单位容积蒸发强度得到大大提高，从而有效地提高了热能利用率，降低了能耗，使三筒烘干机的热效率得到较大幅度的提高。与相同效率的单筒烘干机相比，热效率提高50%左右，节约能耗一倍以上。同样三筒烘干机筒体的长度是单筒烘干机的三分之一，基础面积比单筒烘干机节约60%左右，基础投资相应降低，从长远发展来看三筒烘干机是烘干砂的最佳选择。用什么样的能源烘干砂，直接关系企业的生产成本，电、气、油、煤都可以作为烘干能源。干混砂浆企业都处于城市边缘，环境要求非常严格，无污染能源是烘干的优秀能源；干混砂浆企业是大量使用热源的企业，平均每吨成品砂烘干需要用电80～100度，能源费用低。在比较不同的能源情况后，电是烘干砂的首选。能源烘干系统主要是电。以电为例，烘干砂时能源的热量比较均匀，没有脉冲现象。本项目选用电热风炉烘干。三、一套强有力的除尘系统直接关系着干混砂浆企业环保问题。除尘一般采用旋风除尘和布袋除尘，除尘系统的好坏，还关系着生产能力的大小及干砂的出炉温度。合理的筛分系统直接关系着产品的种类的问题，在选择一台筛分系统之前，一定要定位好需要生产的产品种类、所有产品的用砂规格等。四、配料、混合系统配料、混合系统是干混砂浆设备的核心部分。高精确的配料要求及高均匀度的混合要求，是干混砂浆区别于传统产品的最优表现。配料系统有失重称连续配料、流量控制配料及料斗称配料，就干混砂浆的生产过程中，主要采用精度最高的料斗称配料。喂料的形式有螺旋式、振动给料、皮带输送、旋转叶轮、气浮式、蝶阀式、弧门式等，根据不同的物料性能选择不同的喂料形式，螺旋是目前国内采用最多的喂料设备，也是适用范围最广的喂料设备。本项目采用大小螺旋喂料或变频螺旋喂料，配料精度都可以达到O．5kg以上。混合机在目前国内市场上主要采用无重力式混合机和犁刀式混合机。无重力混合机以其混合速度高，设备安装方便，设备易损件少等优点快速的占领中国市场，为本项目选用。合理的配料速度和混合速度，直接关系着干混砂浆生产成品的速度。本项目40万t/年的干混砂浆生产线，选择60～85t／h的生产速度。五、包装及散装系统包装干混砂浆以其投资见效快，不投资其他辅助设备等优点成为目前国内市场的主流趋势；散装以其独特的优越性最终将占领干混砂浆市场。包装比散装的产品成本会增加10％左右。散装干混砂浆势在必然，建设大型干混砂浆企业，散装是首要的选择。本项目产品先期选择50%包装、50%散装，在市场培育成熟后逐步增大散装比例。六、成品仓库系统成品仓库的大小关系着企业的备货问题，成品仓库的中转非常重要，如果没有合理的输送设备及中转设备，成品的处理将花费大量的人力，可能花掉企业60％的劳动力在成品的搬运工作中。成品仓库需要大量的皮带输送机、地托、叉车等设备。按80t／h的干混砂浆产量分析，车间每天的出产量为640t，7d的生产量为4500t，这样需要地托4500只，叉车4台，4成品仓库为3000m2。干混砂浆企业的大部分厂房就是成品仓库。七、总系统规划干混砂浆企业最好特种砂浆与普通砂浆生产线分开。本项目先期采用普通干混砂浆生产线，根据市场、设备和技术成熟程度再行购置特种干混砂浆生产设备。4.3主要生产设备A.年产40万立吨干混砂浆生产线一条700万B.40E型装载机一台40万C.试验室设备（试验检测仪器、计量设备）一套50万D.干混砂浆储料罐100只400万E.干混砂浆运输车四辆280万F.背罐车一辆40万G.叉车四辆160万H.150T电子汽车衡一台20万I.配电房设备一套80万第五章投资估算5.1固定资产投资本项目固定资产投资3850万元。5.1.1投资2000万元。设备名称数量(平方米)单价（元）总价（万元）备注主厂房100×200米200008001600锅炉房30×351000120122台1吨/h蒸汽锅炉配电房10×20米20030062台315KVA干式变压器办公用房80080064普通办公室宿舍、食堂100080080满足80人生活区道路5002006绿化20008012给排水设施120含废水回用合计2550020005.1.2投资1850万元。主要生产设备单价数量总价（万元）备注（万元）年产40万立吨干混砂浆生产线700170040E型装载机40140试验室设备50150试验检测仪器、计量设备干混砂浆储料罐4120480干混砂浆运输车704280背罐车40140叉车404160150T电子汽车衡20120配电房设备80180合计18505.2流动资金估算流动资金采用分项详细估算，项目达产年需流动资金1500万元。其中铺底流动资金500万元。5.3总投资项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=3850+500=4350（万元）全部投资=固定资产投资+全部流动资金+土地投资=3850+1500+2000=7350（万元）本项目固定资产贷款2000万元，按5.76%利率测算，利息为115.2万元；第三年末开始归还，每年规划500万元，由利润、折旧等资金归还。流动资金贷款1000万元，按5.31%利率测算，利息为53.1万元。流动资金贷款到计算期末一次性归还。5.4资金筹措本项目全部投资7350万元（达产后流动资金1000万元，其中铺底流动资金300万元），其资金为招商引资4500万元，自筹2350万元，政府引导资金500万元。第六章项目实施进度安排项目将在十二个月内组织实施，即2013年6月—2014年5月；2013年6月—2013年9月项目建议书编制、报批；2013年9月—2013年11月施工准备、设备购置；2013年11月—2014年4月工程建设、设备安装；2014年5月完成人员技术培训、设备安装调试、产品试制并达到设计生产能力。第七章环境保护、消防、节能和职业安全卫生7.1编制依据及执行标准《中华人民共和国环境保护法》；《建设项目环境保护管理条例》国务院253号令；《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）。7.2环境保护原则（1）符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；（2）坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；（3）坚持“三同时”原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；（4）走可持续发展之路，力求环境效益与经济效益相统一；（5）注重资源综合利用，对“三废”采取回收处理和再利用措施。7.3环境保护措施（1）废气项目生产过程中没有废气产生。（2）废水项目生产过程中无废水产生。（3）固体废弃物施工过程中产生的建筑渣土，派专人定期清扫、收集，集中运出场外填埋。生产过程中产生的固体废弃物，厂内实行专人收集，定点堆放，集中处理。生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由环卫部门集中运至城市垃圾填埋场处理。（4）粉尘生产过程中无粉尘污染。（5）噪声①采用先进生产设备及工艺流程，提高加工精度和装配质量，从声源上降低噪声。②将噪声源集中，通过绿化植树建造隔声屏障，在噪声传播途径上降低噪声。③在噪声发生地点采用多孔吸收材料、设计共振吸声结构等方法吸声降噪或消单。（6）生态环境①加大区域内的各类绿地绿化，弥补建设过程中对植被的破坏。②保护水资源不受污染，同时通过实行雨污分流等措施保护水资源（包括地下水）的质量。7.4安全卫生7.4.1《中华人民共和国安全生产法》《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》《职业安全健康管理体系审核规范》《职业安全健康管理体系指导意见》《生产设备安全卫生设计总则》《建设工程安全生产管理条例》7.4.2（1）施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。（2）作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期检查、维修和保养，并按照国家有关规定及时报废。（3）垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（4）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志。（5）凡噪声较高的设备，如空压机、破碎机、水泵等均采取吸声、减振、隔离、降噪等措施，确保其噪声值控制在规范规定的范围内。（6）生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。（7）对有可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。7.5消防项目外部利用市政消防系统，将厂区室外消防给水管布置成环状，给水管径DN150，在消防给水管网上，于主干道边每隔100m设一室外消火栓，消火栓选用地上式出口，管径DN100。同时根据不同性质工业厂房按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）设置灭火器。厂区道路布局及厂房间距等满足消防要求。消防用电设备应采用单独的供电回路，并当发生火灾切断生产、生活用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志。消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于3cm，明敷时必须穿金属管，并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时，可不采取穿金属管保护，但应敷设在电缆井沟内。7.6抗震根据国家建设部和地震局联合颁布的《中国地震烈度区划图》（GB18306-2001）确定，句容抗震设防烈度为7度，建筑设计按《建筑工程抗震设计规范》（GB50011-2001）执行。7.7建筑防雷设计厂区各类建构物采取防雷措施，做到安全可靠，技术先进，经济合理。为防止雷电高电位的侵入，在变压器进线外装设设阀型避雷器一组，变压器中性点采用直接接地系统，其接地装置的电阻任何季节要求不大于4欧姆。屋面防雷采用￠10镀锌圆钢，引下线利用柱内两根焊接钢筋作引下线，在其中一根引下线距地1.8m处设断接卡，接地装置利用基础，在地面-0.8m处预留接地扁钢，接成整体。根据工厂性质确定厂区内厂房按第三类工业建筑物和构长物进行防雷设计，具体措施按《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）执行。7.8道路及绿化场区内道路宽均为8米，形成环形通道与外界相接，满足消防要求，且交通方便。规划在厂房及各建筑物周边空地高标准设计、建设绿化草木，美化厂区环境，打造园林式厂区。第八章劳动定员和人员培训8.1生产组织本项目采用股份有限责任公司制经营，设行政、生产、财务、营销、技术、质检等六部门，为总经理负责制。8.2劳动定员本着精简、高效的原则配置人力资源，本项目劳动定员为50人，其中技术及管理人员18人，企业实行三班制，每班8小时，所需人员由企业向社会招聘。一、生产管理人员主管生产的总经理一名：要求精通生产工艺；对材料、产品的相关标准、规范很熟悉；从事过企业管理工作，并具有一定的组织协调能力；有处理质量事故的能力。管理职能含盖材料供应、生产调度与管理、技术与质量、产品仓储与销售的能够全部生产经营要素；其车间主任、技术、质量、销售负责人、试验室主任等接受其领导。车间主任一名：要求精通生产工艺；对材料、产品的相关标准、规范很熟悉；对各工序的生产设备性能很了解。具体负责材料供应计划的编制、采购；生产计划的编制和组织实施；生产调度、设备的维护保养、生产安全管理等。其属下配备车间调度一名、班组长二名、材料员一名、设备修理工等若干名。二、技术质量管理人员：技术质量经理一名：（工民建或建材专业）要求精通生产工艺和施工工艺；对材料、产品的相关标准、规程、施工验收规范等很熟悉。工程师以上职称。有较强的组织管理能力，有处理质量事故的能力。具体负责新材料、新技术、新工艺的应用；产品延伸；有特殊要求产品的设计方案的饿编制；参与施工现场质量事故的处理；领导试验室的各项管理工作；对原材料、产品检验报告负领导责任。试验室主任一名：要求有从事过本行业试验工作二年以上的工作经验，中专以上学历；持有省级以上行政主管部门颁发的经过专业培训的试验检测人员上岗证。对原材料、砂浆、外加剂等的标准、试验方法、检验规程等十分熟悉。具体负责原材料的验收检测、生产过程中的跟踪检测、产品的检验等；及时准确的向生产班组提供配合比；参与施工质量事故的调查和处理；对原材料检验、产品检验报告负直接责任。试验检测人员4-6人，中专以上学历，必须持有省级以上行政主管部门颁发的经过专业培训的试验检测人员上岗证。8.3人员培训针对关键装备、检验及技术人员进行短期培训，培训方式为走出去和请进来两种方式。选送一批业务技术骨干到设备制造厂进行学习培训，以掌握设备操作及维修技术。第九章成本分析及主要经济指标9.1成本分析以普通干混砂浆为例，年产量按40万t计。成本构成：材料、能源消耗、设备、厂房折旧，管理费用、财务费用、销售成本。资产折旧年限：①土地折旧：20年摊销；②厂房折旧年限20年；③机械设备8年。表一：原材料成本：项目每吨砂浆的比例材料单价每吨砂浆所含重量金额（元）砂80%60元/吨800kg48水泥12%300元/吨120kg36粉煤灰80%120元/吨80kg9.6添加剂5%4000元/吨5kg20电1元/度6度/吨6包装袋1元/只19只/吨19合计138.6元/吨注：用电：设备总功率500Kw，实际有效功率500×0.75=375Kw，每小时耗电375度，按每小时生产能力60吨计算得：6度/吨。表二：固定费用成本：