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文档简介

货仓帐物稽查管理规定一、总则本规定根据《中华人民共和国货物储运管理条例》等法律法规，为加强货仓帐物稽查管理，规范货物储存、运输、代管等各环节的管理行为，提高货仓帐物稽查工作的科学化、规范化、有效性，保证货物安全，维护企业合法权益，制定本规定。二、适用范围本规定适用于该企业所有货仓帐物的稽查管理，包括货物存储、运输、代管等各环节。具体工作由稽查部门负责。三、稽查对象稽查对象包括该企业所有货仓帐物，以及其他涉及该企业利益的物品和资产。四、稽查内容稽查内容包括以下方面：（一）货物品质检查对货物的名称、数量、包装、质量等信息进行核实比对，了解货物真实情况。（二）货物存储管理检查对货物存储环境、保管措施、货物损耗情况等进行检查，确保货物在存储过程中安全无损失。（三）货物运输管理检查对货物运输方式、运输工具、装卸过程、驾驶员资质等进行检查，确保货物在运输过程中安全无事故发生。（四）代管管理检查对代管物品的种类、数量、存储地点以及代管合同、交接单、抵押物等相关文件与记录进行检查，确保代管物品安全无误。（五）财务账务管理检查对收款、付款、清关、征税、资金监管等财务账务管理情况进行检查，确保财务帐物及相关税务等规定的手续合法合规。（六）其他检查对其他涉及货仓帐物安全和企业合法权益的事项进行检查。五、稽查程序（一）稽查计划编制稽查部门对稽查对象进行全面、科学、合理的调查研究，制定稽查计划。（二）稽查通知发放稽查部门发出稽查通知，通知稽查对象在规定时间内配合稽查，同时告知稽查对象稽查的具体内容和要求。（三）稽查实施稽查部门依据稽查计划和通知，前往稽查现场实施稽查，对稽查过程中发现的问题及时处理。（四）稽查报告撰写稽查部门依据稽查情况和稽查结果，撰写稽查报告，向企业的领导汇报。（五）稽查整改稽查部门对在稽查过程中发现的问题协调相关部门及时整改，并监督整改落实情况。六、稽查责任本企业各级领导及稽查部门负责人应当切实履行稽查监督管理职责，保证全面规范实施稽查工作。七、稽查结果公示每年根据各部门的稽查情况，企业应当将稽查结果进行公示，并不断完善稽查制度，提高稽查管理水平。八、

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