净化厂关键装置要害（重点）部位安全管理规范与相关表格

制度名称净化厂关键装置要害（重点）部位安全管理实施细则制度编号制度文号元坝净化厂〔2014〕号制度版本主办部门安全环保科所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理会签部门生产运行科/设备物资科/技术质量科监督检查者安全环保科审核部门计划财务科解释权归属安全环保科签发日期2014年月日废止说明生效日期2014年月日制定目的为了规范、加强关键装置要害（重点）部位的安全管理，避免重大、特大事故发生，保证安全生产。制定依据集团公司《关键装置要害（重点）部位安全管理规定》适用范围元坝净化厂约束对象关键装置要害（重点）部位安全管理涉及的相关制度业务类别所属层级企业制度-实施类+执行类基本要求1.1关键装置系指以下设施或装置：工艺生产操作是在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压等条件下进行的装置等。1.2要害（重点）部位系指场所或区域：相对集中的油气生产与处理装置区；储运和销售易燃易爆化学危险品，以及可能形成爆炸和火灾场所的罐区、装卸台站、仓库等；对装置和生产运行起关键作用的公用工程系统等；运送危险品的专业运输车队。1.3经界定：联合装置的脱硫、脱水、硫磺回收、尾气处理、酸性水汽提为关键装置，火炬、空分空压站、动力站、循环水场、净化水场及消防泵站、污水处理场、化学品库、水处理及凝结水站、溶剂罐区、液硫罐区、硫磺堆料仓、汽车装车设施、中心化验室、110KV变电站为元坝净化厂要害部位。1.4对关键装置、要害（重点）部位实行净化厂、各车间（站）和班组分级管理与分级监控的原则。2职责2.1安全环保科负责关键装置要害（重点）部位安全、消防、气防专业管理。2.2技术质量科负责对关键装置要害（重点）部位工艺、技术专业安全管理。2.3物资设备科负责关键装置要害（重点）部位设备、电气、仪表专业安全管理。3管理内容3.1关键装置要害部位的管理要求（1）关键装置要害（重点）部位综合性检查每季度一次。（2）根据中石化安监函[2003]12号《关于变更关键装置要害部位上报材料的通知》要求，技术质量科、设备物资科在每年的1月5日和7月5日前将相关内容送厂安全环保科，统一形成《关键装置要害部位安全检查概况》，按时上报集团公司HSE部。设备物资科提供检查总结、仪表完好率和使用率在95%以下、自控率在90%以下情况、可燃气体和有毒气体报警器安装率、使用率和完好率未达100%的情况、安全阀、压力容器超期未检验情况等内容。（3）各专业办公室应按中石化[1999]安监字68号文要求每半年编写一次关键装置要害（重点）部位安全检查技术报告，原则上每套关键装置或要害（重点）部位独立形成一份报告，分别于6月25日、12月25日前完成。（4）安全检查报告中“一、安全责任制落实情况”、“二、安全监控制度”、“三、安全监控管理”、“八、气防、消防管理”等四部分内容由安全环保科落实；安全检查报告中“四、工艺安全管理”内容由技术质量科落实；安全检查报告中“五、设备安全管理”、“六、电气安全管理”、“七、仪表安全管理”等内容由设备物资科落实。（5）设备物资科、安全环保科、技术质量科对关键装置要害（重点）部位要建立档案、台帐，档案和台帐应包括关键装置要害（重点）部位管理规定、领导干部定点联系承包制、安全防范措施、危险点分布图、安全检查报告编制要点及安全检查技术报告。（6）各车间应建立关键装置要害（重点）部位应急处理预案并演练，增强处理各种不正常现象和事故的能力。3.3各单位监控要求（1）技术质量科、设备物资科等职能科室按照专业分工，对关键装置要害（重点）部位的安全运行实行监控管理，并每季进行一次专业检查。（2）各车间确定关键装置要害（重点）部位的安全监控危险点，绘制出具体的危险点分布图。（3）各项工艺操作必须严格执行“岗位操作法”、“工艺技术规程”和“工艺卡片”等规章制度，严禁超温、超压、超负荷运行；“岗位操作法”、“工艺技术规程”和“工艺卡片”必须定期修改，工艺指标变更必须按规定履行审批手续。（4）各类设备完好率应大于96%，静密封点泄漏率小于0.5‰。压力容器、管道及其安全附件要齐全好用，符合“压力容器安全技术监察规程”。要严格执行大机组及关键设备的特级维护管理制度，特护小组要选定责任心强、技术经验丰富的专业人员参加，明确责任，并定时、定点、定人开展活动。（5）仪表管理要符合仪表自动化管理制度要求，仪表完好率和使用率达到95%以上、自控率达到90%以上。设备及工艺的仪表自保联锁必须投用、完好，不得擅自解除，解除联锁要有审批手续、有防范措施，恢复联锁要按规定程序进行。（6）电气管理要严格执行《电气安全工作规程》、《临时用电管理制度》和“三票”制度，按规定做好电气设备定期试验，加强对变配电所的管理。（7）各类安全设施、消防设备要按规定配备齐全，灵敏完好，消防道路畅通。（8）各车间要严格遵守工艺纪律、操作纪律、劳动纪律和操作规程，严格按照巡回检查制度要求对安全设施、危险点进行检查。4检查与考核安全环保科每季度负责对各单位执行情况进行检查，检查结果纳入考核评比内容。5附件附件1：关键装置附件2：要害（重点部位）附件3：元坝净化厂关键装置安全管理台账附件4：元坝净化厂要害（重点部位）安全管理台账附件1：关键装置序号装置名称级别设计能力（万吨/年）监管单位1成型装置厂级2脱硫单元厂级3脱水单元厂级4硫磺回收厂级5酸水汽提厂级6尾气处理厂级附件2：要害（重点）部位序号装置名称级别设计能力监管单位1污水处理场厂级2水处理及凝结水站厂级3动力站厂级4空分空压站厂级5危险化学品库厂级6备品备件库厂级7液硫罐区厂级8溶剂罐区厂级9汽车装车设施厂级10中心化验室厂级11火炬厂级12110KV变电所厂级13循环水场厂级14净化水场及消防泵站厂级附件3：元坝净化厂关键装置、要害（重点）部位安全管理台帐序号关键装置要害部位名称领导定点联系应急预案演练监督管理检查安全检查技术报告一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度上半年下半年一净化装置1234567附件4：元坝净化厂关键装置、要害（重点）部位安全管理台帐序号关键装置要害部位名称领导定点联系应急预案演练监督管理检查安全检查技术报告一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度上半年下半年二重点部位1234567（一）、安全生产责任制检查表：装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1、各级安全生产责任制建立健全及修订完善情况2、所制定的安全生产责任制针对性如何，“谁主管谁负责”和安全生产人人有责原则体现情况3、对安全生产责任制的落实和执行情况怎样进行严格考核的4、抽查不同层次人员、部门安全职责的执行情况，特别是一把手的安全生产责任制执行情况5、完成安全生产目标和安全工作计划情况6、建立、健全了多少以安全生产责任制为中心的有关安全生产规章制度，列出主要制度7、检查领导干部定点联系制度的执行情况数检查人：责任人：（二）、安全监控制度检查表装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1、二级监控管理制度建立及执行情况2、巡回检查制度建立及执行情况3、关键机组五位一体（即机、电、仪、管、操）特护制度建立及执行情况4、可燃气和火灾报警管理制度建立及执行情况5、仪表联锁管理制度建立及执行情况6、岗位练兵制度建立及执行情况7、应急预案演练制度建立及执行情况检查人：责任人：（三）、安全监控管理检查表装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1、建立安全监控网络情况。2、危险点分布图绘制情况。3、建立危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查情况。4、定期进行监控检查落实情况。5、每季度进行一次事故预案演习及演练计划、方案、考核情况。6、操作人员应急预案的掌握和熟悉情况。7、个体防护用品按要求配备情况，操作人员熟悉使用情况。检查人：第1页责任人：（三）、安全监控管理检查表装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况8、上岗人员进行三级安全教育情况，考核合格情况。9、定期组织岗位技术练兵情况，每年进行一次安全考试情况。10、配备经考核取证的安全工程师，并进行业务培训情况。11、落实隐患分级管理，装置隐患及时治理情况，重大隐患在整改前，可靠的安全防范措施建立及落实情况。12、动火、进设备、高处、临时用电等直接作业严格执行安全作业票审批规定情况。13、动火、进设备等特殊作业配备经培训考核合格的监护人情况。14、检查事故管理和“四不放过”的情况。15、建立健全七本安全台帐情况，登记情况。检查人：第2页责任人：（四）、工艺安全管理检查表装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1、操作室是否有规范的工艺卡片。2、严格按工艺卡片控制工艺指标情况。3、工艺卡片每年的修改及指标临时变动按规定履行审批手续情况。4、是否有监控点巡回检查路线和检查标志。5、严格遵守操作规程平稳操作，工艺操作规程修改补充，特别是新建、技改项目编写安全技术操作规程修改补充情况。6、开停车严格执行开停车方案情况。检查人：第1页责任人：（四）、工艺安全管理检查表装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况7、操作记录及时、齐全、真实,字迹工整、清晰、无涂改等情况。8、是否有误操作引起的装置停车事故；若有则简述或附件。9、对偏离工艺操作指标的运行是否有审批手续和应急措施，抽查操作人员是否清楚。10、重点部位、设备（可根据本装置情况确定）的工艺控制指标符合要求情况。检查人：第2页责任人：（五）、设备安全管理检查表装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1、静密封点泄漏率是多少，是否小于0．5‰。2、压力容器是否有政府主管部门颁布的使用许可证。3、压力容器按规定时间定期检查、检测情况，档案记录情况。4、压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐完好情况，排放点符合安全要求情况，建立压力管道的档案情况。5、对易腐蚀的酸碱管道，是否定期测厚和进行状态分析，是否有检测记录,是否归档。6、安全阀定压是否符合设计规范，铅封铭牌是否完整并定期校验，对关键设备及球罐是否设置双安全阀。运行、检修、校验档案齐全情况。检查人：第1页责任人：（五）、设备安全管理检查表装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况7、检查机泵完好，润滑油“五定”三级过滤执行情况。8、检维修盲板是否统一管理，是否有确认记录。9、关键机组是否有特级护理小组、特级护理方案、记录及分析处理存在问题，特护小组特护记录情况。10、根据本装置情况列出需检查的重点设备及检查内容。检查人：第2页责任人：（六）、电气安全管理检查装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1、防爆区内电气符合规范情况。2、电气设备完好及运行情况。3、电气设备工作接地完好情况。4、防雷、防静电接地完好情况，是否符合安全规定。5、临时用电按规定审批情况，作业票签发情况，是否规范操作。6、生产现场火灾报警按钮完好情况，报警系统是否运行正常。检查人：第1页责任人：（六）、电气安全管理检查表装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况7、UPS运行情况及记录情况。8、装置停电应急预案措施制定完善情况，有关人员熟悉情况。9、电缆沟防串油气、防腐蚀、防火等措施制定情况。10、装置的供电系统严格执行“五制”情况。11、装置的变配电间落实“四防一通”的措施情况。12、装置的供电方式是否一级负荷，二路供电。检查人：第2页责任人：（七）、仪表安全管理检查表装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1、仪表巡回检查制度落实情况，发现故障及时消除，仪表自控率是多少，是否达到90%，使用率、完好率分别多少，是否达到95%。自控率：使用率：完好率：2、联锁安装率、使用率、完好率分别是多少，是否达100%。安装率：使用率：完好率：3、关键装置的故障安全控制系统投运情况；建立计划是否安排。4、工艺参数指示报警、联锁及DCS系统正常投运情况。5、联锁系统投用完好情况。6、一次仪表与二次仪表显示值相符情况。7、是否有联锁分布图，定期维修校验记录情况。检查人：第1页责任人：（七）、仪表安全管理检查表（续表）装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况8、压力表定期校验情况，铅封是否完好，刻度盘上是否标出最高工作压力红线。9、液位计是否有指示最高最低液位的明显标志，液位显示是否清晰、无假液位。10、临时变更记录等技术资料是否齐全，联锁装置摘除与恢复是否有申请和领导签批手续。11、可燃气体、有毒气体报警仪安装率、使用率、完好率是否达到100％，按规定进行校验及记录情况。安装率：使用率：完好率：12、手动试验声光报警是否正常，故障报警是否完好。13、在线分析检测仪完好情况。14、仪表调节器、变送器、传感器探头完好、无腐蚀、无灰尘情况。15、仪表设备完好情况、防爆区内仪表是否符合防爆规范。检查人：第2页责任人：（八）、气防消防安全管理检查表装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1、气防、消防组织健全情况，人员配备多少。2、气防、消防管理制度齐全、完善情况。3、气防、消防器材配置分布、管理及使用符合规范要求情况，岗位职工掌握情况。4、对职工的气防教育、培训是否有考核，有记录，并定期演练，简述之。5、消防值班人员应能熟练使用消防器材和熟悉灭火预案。6、抽查装置人员报警及熟练使用各种消防器材和设施情况。检查人：第1页责任人：（八）、气防消防安全管理检查表（续表）装置：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况7、各消防电动泵保持完好，随时处于启动状态，做好灭火供水准备，消防水池水质清洁无杂物等情况。8、泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态，泡沫液定期更换、有记录情况。9、固定式消防设施、消火栓、消防池、喷淋、水幕、汽幕等设施完好情况，随时投入使用情况。10、移动式灭火器材有专人定期检查，放置地方干燥清洁。11、消防道路畅通情况。检查人：第2页责任人：

关键装置要害（重点）部位安全检查书面报告编制要点和格式一、关键装置安全检查重点和安全检查书面报告编制要点的内容（一）安全生产责任制（l）各级安全生产责任制是否健全、并按要求进行修订完善，做到一岗一责制；（2）所制定的安全生产责任制是否针对性强、责任清楚，体现出“谁主管、谁负责”和“安全生产，人人有责”的原则；（3）对安全生产责任制的落实和执行情况是否有严格考核；（4）抽查不同层次人员、部门安全职责的执行情况，特别是一把手的安全生产责任制执行情况：（5）是否完成安全生产目标和安全工作计划；（6）是否建立、健全了以安全生产责任制为中心的有关安全生产各项制度；（7）检查领导干部定点联系制度的执行情况。（二）安全监控制度（1）是否建立二级监控管理制度；（2）是否建立巡回检查制度；（3）是否建立关键机组五位一体（即机、电、仪、管、操）特护制度；（4）是否建立可燃气体和火灾报警仪管理制度；（5）是否建立仪表联锁管理制度；（6）是否建立岗位练兵制度；（7）是否有应急预案演练制度。（三）安全监控管理（1）是否建立安全监控网络；（2）是否有危险点分布图；（3）是否建立危险点二级监控巡回检查路线和落实专人检查；（4）是否定期进行监控检查；（5）是否每半年进行一次事故预案演习，并有计划、过程、小结； （6）检查操作人员应急预案的掌握和熟悉情况；（7）检查个体防护用品是否按要求配备，操作人员是否熟悉使用；（8）上岗人员是否进行过三级安全教育，并考核合格；（9）是否定期组织岗位技术练兵，每年进行一次安全考试；（10）是否配备经考核取证的安全工程师，并进行业务培训；（11）是否落实隐患分级管理，及时整改，检查装置隐患的治理情况，重大隐患在整改前，是否有可行的安全防范措施；（12）动火、进设备、高处临时用电等直接作业是否严格执行安全作业票审批规定；（13）动火、进设备等特殊作业是否配备经培训考核合格的监护人；（14）检查事故管理和“四不放过”的情况；（15）是否建立健全安全台帐。（四）工艺安全管理（l）操作室是否有规范的工艺卡片；（2）是否严格按工艺卡片控制工艺指标；（3）工艺卡片每年的修改及指标的临时变动是否按规定履行审批手续；（4）是否有监控点巡回检查路线和检查标志；（5）是否严格遵守操作规程平稳操作，工艺操作规程是否进行修改补充，特别是新建、技改项目是否编写了安全技术操作规程；（6）开停车是否严格执行开停车方案；（7）操作记录是否及时、齐全、真实，字迹是否工整、清晰、无涂改；（8）联锁系统是否投用完好；（9）一次仪表与二次仪表显示值是否相符；（10）是否有误操作引起的装置停车事故；（11）对偏离工艺操作指标的运行是否有审批手续和应急措施，操作人员是否清楚；（12）检查重点部位、设备（可根据本装置情况确定）的工艺控制指标是否符合要求。（五）设备安全管理（l）静密封点泄漏率是否小于0.5‰；（2）压力容器是否有政府主管部门颁布的使用许可证；（3）压力容器是否按规定时间定期检查、检测，有档案；（4）压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐是否完好无损，排放点是否符合安全要求，是否建立压力管道的档案；（5）对易腐蚀的酸碱管道，是否定期测厚和进行状态分析，是否有检测记录；（6）安全阀定压是否符合设计规范。铅封铭牌是否完整并定期校验，对关键设备及球罐是否设置双安全阀。运行、检修、校验档案是否齐全；（7）压力表是否定期校验，铅封是否完好，刻度盘上是否标出最高工作压力红线；（8）液位计是否有指示最高最低液位的明显标志，液位显示是否清晰、无假液位；（9）检查机泵完好，润滑油“五定”三级过滤执行情况；（10）检维修盲板是否统一管理，是否有确认记录；（11）关键机组是否有特级护理小组、特级护理方案、记录及分析处理存在问题；（12）根据本装置情况列出需检查的重点设备及检查内容。（六）电气安全管理（l）防爆区内电气是否符合规定；（2）电气设备是否完好，运行是否正常；（3）电气设备工作接地是否完好；（4）防雷、防静电接地是否完好，符合安全规定；（5）临时用电是否符合规定，是否按规定审批，是否规范操作；（6）生产现场火灾报警按钮是否完好，控制室火灾报警系统是否运行正常；（7）检查U