某公司年度生产经营计划书

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. HYPERLINK 大友榆钢检检修公司司20112年生生产经营营计划书书一、20112年的的经营方方针 在在认真审审视20011年年大友榆榆钢检修修公司经经营的优优势和劣劣势、强强项和弱弱项的基基础上，公公司领导导对当前前生产、检检修、工工程行业业的竞争争形势和和趋势作作出基本本研判，将将20112年的的经营方方针确定定为：灵活策略赢赢市场，扩扩大规模模增实力力，加强强管理保保利润。 经经营方针针是公司司阶段性性经营的的指导思思想；各各单位、各各部门和和各

2、级干干部的各各项经营营、管理理活动，包包括制度度制订、日日常管理理，都必必须始终不不逾地围围绕经营营方针展展开、贯贯彻和执执行。二、20007年的的大友榆榆钢检修修公司生生产经营营目标（一）核心心经营目目标2012年年，大友友榆钢检检修公司司生产经营营目标是是： 220111年生产产、检修修、工程程收入339844.511万元，220122年生产、检检修、工工程收入入75000万元，增增长率888.223%，20011年年利润收收入1997万元元，20012年年利润收入入2300万元，增增长率116.883%，在大友榆钢钢检修公公司生产产经营目目标中，利利润是能能够反映映公司经经营质量量的唯一

3、一指标。（二）生产产、检修修、工程程目标细细分生产、检修修、工程程目标细细分表 （计算算单位：万元，人人民币）名称项目内容年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度大友榆钢检检修公司司检修370.8892792.792.792.7保产劳务361.00488890.2662290.2662290.2662290.26622榆钢一期工工程500125125125125榆钢二期工工程50001250125012501250榆钢一期二二期生石石灰煅烧烧、二期期棒材检检修生产产、动力力水电、储储运检修修生产13001503004004502012年年大友榆榆钢检修修工司可可控费用用细分2012年年可控费费

4、用计划划计量单位:万元序号各单位业务交往费费办公费差旅费福利费2012年年计划2012年年计划2012年年计划2012年年计划13榆钢检修公公司22.561530三、主要生生产、检检修、工工程策略略（一）市场场策略 要实实现生产产、检修修、工程程收入的的大幅度度增长，扩扩大检修修、生产产市场覆覆盖面，多进行行招投标标，承接接工程项项目，进进而大幅幅提高产产值，是是必然选选择。因因此，公公司将220122年确定定为“市市场拓展展年”，投投入巨大大投资开开拓生产产、检修修、工程程市场，提提高自身身优势。对对此，应应采取下下列措施施：1全公司司必须以以生产、检检修、工工程市场场为导向向，以榆榆钢二期

5、期工程建建设开展展经营和和管理活活动。公公司制订订相关政政策，鼓鼓励全体体员工参参与生产产、检修修、工程程工作的管管理和经经营。2充分调调动全体体员工的的积极性性，把企企业的发发展、壮壮大和员员工的切切身利益益挂钩，提提高责任任心，做做好各项项工作。3生产、检检修、工工程市场场的主攻攻方向榆榆钢二期期建设市市场，并并以“发发展榆钢钢二期建建设，继继续做好好榆钢一一期各项项检修保保产”为为目标市市场策略略。4榆钢二二期建设设应以“强强势推进进、快速速占领”的的策略，集集中力量量发展生生石灰煅煅烧、动力水电电、储运运检修 等工作作，应以以“稳步步发展、适适度调整整”的策策略发展展生产、检检修、工工

6、程市场场。（二）费用用策略 2012年年公司在在确保生生产、检检修、工工程品质质的基础础上，以以榆钢公公司发展展需求为为出发点点和归属属点，提提升总体体生产、检检修、工工程质量量，挖潜增增效，员工工工资由日日工资和和加班工工资，改改为月工工资，员员工收入入公正公公开、透透明，收收入和技技能、责责任心、组组织能力力成正比比，体现现多干多多的实现利利润总量量最大化化。为此此，应采采取下列列措施：1员工工工资由日日工资和和加班工工资，改改为月工工资，员员工收入入公正公公开、透透明，收收入和技技能、责责任心、组组织能力力成正比比，体现现多干多多的2对工程程严格管管理，对对所有工工程费用用进行测测算，严

7、严格控制制机械费费、人工工费、辅辅材费用用等，员员工收入入和工程程利润挂挂钩。3）对检修修工作，提提高检修修质量，严格管理，费用实行大包，倒退计算成本，员工收入和检修成本挂钩。四、实实现目标标的措施施（一）榆钢钢检修、保保产、工工程，榆榆钢二期期建设、检检修、保保产1、大友榆榆钢检修修公司今年年已经和和榆钢公公司签订订检修维维护合同同，总费费用377080000元元。2大友榆榆钢检修修公司正正在和榆榆钢公司司商议220122年生产产劳务合合同，预预计费用用在366104488以以上元。3榆钢一一期20012年年工程项项目大概概在500000000元元左右。4、我公司司正在和和榆钢公公司洽谈谈一

8、期生生石灰来来料加工工合同。5、榆钢二二期工程程建设以以及生产产后的动动力水电电、储运运的检修修、保产产、二期期生石灰灰的煅烧烧，榆钢钢二期生生产后的的技改、消消缺项目目等。6公司检检修、保保产、工工程项目目的成本本控制，将将是考验验各级干干部工作作能力关关键所在在，必须须和各级干干部绩效效挂钩，必必须以标标准管理理制，度度，严格格的管理理考核办办法，降降低人工工费用，合合理核定定人工定定员，以以提升生生产速度度、提升升单位时时间工作作量、采采用效益益和成本本挂钩方方式为基基本点，带带动人工工成本、能能耗成本本等在内内的各项项生产成本本的降低低。以降低低材料、辅辅材采购购成本为为突破口口，采用

9、用网上招招标，统统一询价价，和价格低低、质量量好、信信誉度高高的供应应商建立立长期战战略伙伴伴关系，大大大降低低采购费费用。（二）人力力资源 人力力资源是是企业发发展壮大大的根本本，没有有劳动力力，所有有的发展展、扩大都都是纸上上谈兵。为为此，必必须从以以下几个个方面做做好人力力资源管管理工作作：1加快人人才引进进、招聘：以以嘉峪峪关大友友公司招招工简章章为基基础，加加快新增增人员中中的关键键职位、岗岗位的引引进和流流失人力力的补充充，确保保生产一一线用人人需求；建立人人员淘汰汰和人才才储备机机制和计计划，在在20112年66月311日前将将储备人人才、人人员全部部引进到到位。2加强教教育训练

10、练：建立立培训体体系，以以素质培培训为核核心，对对公司员员工和外外协施工工队伍进进行系统统的培训训，学习习公司各各种管理理制度，提高全体员工和外协施工队伍的职业道德和经营素质。3建立合合理的分分配体系系：建立立起对外外具有竞竞争性、对对内具有有公平性性、对员员工具有有激励性性的、包包括员工工薪资、福福利、年年终奖在在内的分分配体系系；并在在施行中中不断地地加以检检讨和完完善。4建立合合理的绩绩效管理理体系：按照“有有计划、分分步骤、可可量化、可可持续”的的原则，由由人力资资源主管管领导牵牵头，以以目标管管理为基基础，建建立起工工作绩效效管理体体系，按按照分级级管理、分分层考核核的原则则，从现现

11、在开始始招人和和管理人人员绩效效挂钩，对中层干部和基层干部施行严格考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）财务务资源20112年，公公司将为为一线提提供优势势财务资资源，在在人力、费费用、收收益分配配等各项项投入上上向一线线倾斜。与与此同时时，财务务科必须从从下列几几个方面面加大监监测和监监控力度度：1财务科科按“责责任中心心”和“成成本中心心”的思思路，将将各类费费用的初初审权下下放给各各科室领领导和主主办，以以便形成成权责对对等机制制；财务务科在费用用流向的的合理性性等方面面加强监监测。2主导成成本降低低活动：在设定定成本降降低目标标的基础础上，财财务人员员必须

12、更更多地“走走出去”，直直接参与与现场管管理，或或组织各各类专项项活动，协协助、指指导相关关部门降降低成本本。3健全财财务工程程费用支支配制度度，工程程款项专专款专用用，财务务科及时时督促工工程组办办理相关关工程结结算，及及时和工工程组、业业主方进进行沟通通联系，及及时开票票、挂账账。（四）组织织管理1由公司司经理负责责，与各各科室主主管签定定目标标经营责责任书，明明确各责责任中心心的目标标、责任任和相应应的权利利。2由各科科室主管管负责，220111年12月31日前，对对各项目目标进行行层层分分解，并并与工程程组、作作业区签签定目目标管理理责任书书，逐逐级明确确目标、责责任、奖奖惩等。3由财

13、务务科负责，220111年12月31日前，出出台财财务预算算和成本本责任控控制办法法，明明确各类类责任人人的成本本控制项项目、目目标、责责任和奖奖惩事项项，并每每月组织织召开考考核会和和通报等等工作。4由人力力资源主主管领导导负责，220111年12月31日前，以以公司经经理为授授权方，与与各科室室主管，作作业长签签定安安全生产产责任书书，明明确年度度安全生生产，特别是是工伤预预防的目目标和责责任等，确确保年度度重大事事故控制制为零。五、总体要要求 公公司领导导清醒地地认识到到：20012年年的经营营目标，是是在全面面权衡和和全面分分析的基基础上制制定的，是是一个充充满机遇遇和机会会的计划划，

14、也是是一个具具有挑战战和风险险的计划划；要将将这一理理想变为为现实，需需要全体体员工的的共同努努力。（一）更新新观念，创创新管理理 公司司认为，要要达成220122年的经经营目标标，首先先要更新新观念，各各级干部部和全体体员工必必须彻底底摈弃“因因循守旧旧、得过过且过”的的思想观观念，以以宏观的的立场，树树立“产产业洗牌牌、不进进则退”的的危机意意识和“发发展公司司，分享享成果”的的捆绑意意识，创创新经营营思维、创创新管理理模式，为为公司发发展、壮壮大、生生产经营营奠定良良好的基基础。（二）切实实负责，重重在行动动 行动动，是一一切计划划得以实实现的首首要；执执行，是是一切目目标得以以达成的的

15、关键。没没有行动动和执行行，一切切都是空空谈。 公司司要求，各各级干部部和全体体员工以以“负责责任”的的态度做做好各项项工作，特特别是中中层干部部，必须须以“责责任”主主管的立立场开展展各项工工作，不不得仍有有“功在在我、责在他他”的遇遇事推委委的恶习习和恶行行。 公司司强调：干部和和员工的的价值在在于行动动和执行行，公司司将以行行动力和和执行力力考察所所有干部部，对于于那些纸纸上谈兵兵、不尚尚作为的的干部和和员工，将将列入员员工淘汰汰计划的的首选，首首先予以以淘汰。（三）业绩绩优先，奖奖惩落实实 追求利利润最大大化，永永远是企企业经营营的灵魂魂；任何何企业的的首要社社会责任任，都是是赢得市市场，扩扩大经营营，收获获利润。 利润润是20012年年公司经经营指标标的“核核心之核核”，销销售是实实现利润润的载体体性指标标。在这这一思想想指导下下，“业业绩定酬酬，指标标量化，逐逐级捆绑绑，分层层考核”是是公司的的基本政政策取向向，也就就是，科科室主管管和全体体员工以以利