涂料厂程序文件

涂料厂程序文件SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-05培训程序版本/状态C/0页码1/21目的通过对员工的培训，提高人员素质以适应管理、执行和生产、检验的需要。2适用范围本程序适用于对公司人员的培训，使其具有与工作相适宜的能力或资格。3引用文件3．1《质量手册》4职责由办公室组织对所有员工的培训及资格审核。5工作程序5.1.1员工能力培训5.1.1.1根据公司《岗位任职资格说明》配置各岗位人员，特别是强制性培训和持证上岗人员。5.1.1.2编制培训计划办公室根据公司发展需要和岗位人员能力情况编制《年度培训计划》，培训计划应考虑以下方面：（1）强制性培训及持证上岗人员的取证和复审培训；（2）新员工上岗培训（包括三级安全教育）；（3）岗位工作能力培训；（4）质量管理体系文件应用培训；（5）其它培训。培训计划制订后，经管理者代表审核后报总经理批准。5.1.3培训方式（1）各部门提出培训需求，填写《员工培训申请表》，由办公室统一安排进行培训。拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第1页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第1页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-05培训程序版本/状态C/0页码2/2（2）分散式培训各部门根据本部门的实际需要进行内部培训或根据办公室的安排进行的自学、分组学习培训等，培训结果填入《员工培训记录》中。5.1.4培训记录（1）办公室建立所属员工（后勤、临时人员除外）能力证明记录，填写《员工培训登记卡》，记录应随时更新，并能表明员工的：教育经历（学历、学位）、培训证明（已通过的合格培训或经考核合格的岗位资格）、职称证明、技能、工作经历、业绩的评价记录等。（2）办公室保存各类培训记录。5.1.5培训效果评价无论采取何种培训形式，组织者都应对培训效果进行评价，确保培训达到预期效果。6.使用记录6.1《年度培训计划》6.2《员工培训申请表》6.3《员工培训记录》6.4《员工培训登记卡》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第2页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第2页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-11采购控制程序版本/状态C/0页码1/21目的通过对材料采购控制，有效及时地控制产品质量、数量，防止资源浪费、物资损失，在确保产品质量情况下，降低生产成本，提高利润。2适用范围适用于公司对于产品原材料采购的控制。3引用文件3.1《质量手册》3.2《检验程序》3.3《不合格品控制程序》4职责4.1采购部经理制订《采购计划》。4.2公司总经理审批《采购计划》。4.3采购部采购人员负责采购。5程序内容5.1采购部经理根据销售合同订单和《原材料产品库存数量、金额月报表》及各生产厂上报的原材料需求量编制《采购计划》，报公司总经理审核批准。5.2采购人员依据《采购计划》优先在《合格供应商名录》中采购。5.3合格供应商无法提供或无法按时提供的原材料和少量急用原材料的采购，可在合格供应商外选择。5.4选定供应商后，采购人员拟定采购订单，采购订单应完整、准确。5.5原材料采购采购人员跟踪定货，按时到商家提货或要求商家按时送货，按采购订单拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第3页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第3页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-11采购控制程序版本/状态C/0页码2/2送到相应仓库，及时通知仓管员暂时接收。5.5.2采购物料入仓前，仓管员校对名称、规格、数量、外观与送货单是否相符，仓管员确认后，在送货单上签字，及时填写《检验通知单》通知品管部进行检验，并按《检验程序》挂好待检标识。5.5.3检验员按照《检验程序》进行检验，填写《原材料检验报告单》，做好合格标识或不合格标识，然后通知仓管员。5.5.4仓管员接到检验员通知后，对合格原材料办理入库手续，登记《进销存帐》。对不合格和数量不足的原材料，通知采购部，按《不合格品控制程序》执行。6支持性文件6.1《合格供应商名录》7使用纪录7.1《采购计划》7.2《采购订单》7.3《检验通知单》7.4《原材料检验报告单》7.5《原材料产品库存数量、金额月报表》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第4页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第4页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第5页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第5页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-04管理评审程序版本/状态C/0页码1/31目的本程序规定了管理评审的要求及确定质量体系的适宜性和有效性所进行的全面评价活动，从而确保公司所规定的质量方针和质量目标对质量体系的适应性。2适用范围适用于对公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的评审。3引用文件3.1《质量手册》、《岗位质量职责汇编》3.2《纠正和预防措施程序》4职责4.1总经理负责主持管理评审。4.2品管部负责组织、准备工作。4.3各相关部门负责准备管理评审的有关信息资料，并参与管理评审。5工作程序5.1管理评审时间的规定每年七月份实施一次管理评审，当出现重大质量事故或质量体系发生重大变化（或被顾客投诉）时，应随时进行管理评审。5.2管理评审的实施5.2.1总经理或授权品管部专人，在正式进行评审前半个月制定具体的实施计划，内容包括：a.管理评审的目的；b.评审的时间及安排；c.管理评审的主持人、参加部门及人员；d.管理评审的范围和内容；e.管理评审的依据（所用文件）。拟制审核批准时间SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-04管理评审程序版本/状态C/0页码2/35.2.2管理评审实施计划经总经理批准后，由授权人负责提前10天发至有关参加人员。5.2.3管理评审的内容，一般情况下可考虑有以下几方面：a.近期内部质量审核的结果；b.纠正和预防措施是否落实；c.质量方针、质量目标的规定是否适宜；d.质量体系内的组织结构，资源配备是否适合，人员素质是否符合规定的要求；e.质量体系的适应性和持续有效性是否适用于整个生产体系对质量方针的实现，是否满足对新技术的采用和市场需求的变化等新情况进行的综合评价；f.产品质量和所提供的售后服务是否达到规定要求；g.客户反馈信息的处理评价。5.2.4评审前各部门应做好以下准备工作：a.品管部负责准备有关公司内部质量体系审核及相应纠正和预防措施的落实和效果等资料；b.管理者代表负责整理公司的重大纠正预防措施落实情况，办公室配合提供相应信息；c.有关产品质量信息由营销部负责提供；d.其它有关评审资料按实施计划要求由相关部门准备。5.2.5公司管理评审由总经理主持，各有关部门负责人依据准备好的信息资料逐项评审，对每一项评审内容提出意见和评价，对不适应的地方提出改进方案，促进公司质量体系的改进和完善。5.3评审结果5.3.1所有管理评审结果应形成报告，报告由总经理授权专人编写，并对所要采取的纠正预防措施按照《纠正和预防措施程序》COP-27执行。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第6页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第6页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-04管理评审程序版本/状态C/0页码3/35.3.2管理评审报告内容包括：a.评审范围和时间；b.参加评审人员和评审主持人员；c.评审内容；d.评审结论，包括：（1）质量管理体系及其过程有效性的改进；（2）与顾客有关的产品改进；（3）根据实际需要补充的资源要求。5.4评审报告应发送给下列人员：总经理、总经理助理、管理者代表、各部门负责人及有关人员。5.5品管部负责对管理评审后采取的纠正、预防措施的跟踪、验证，并在《纠正和预防措施记录》上记录。5.6品管部负责保存管理评审记录，保存期三年。6支持性文件6.1《管理评审实施计划》6.2《管理评审有关资料汇总》7使用记录7.1《管理评审报告》7.2《纠正和预防措施记录》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第7页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第7页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-02记录控制程序版本/状态C/0页码1/31目的为了证明产品质量符合规定要求和公司质量体系的有效运行，对生产质量记录进行有效的控制。2适用范围本程序适用于生产过程中的记录和质量体系运行记录的管理。3引用文件3.1《质量手册》。4职责4.1公司品管部负责质量记录的标识和总体控制。4.2各部门负责相关质量记录的收集、贮存、保管。5程序内容5.1质量记录的编制使用由各部门编制本部门的质量记录表格，经管理者代表批准后交公司品管部管理，并把新的质量记录发到相应部门和人员。5.2质量记录的标识和编目5.2.1质量记录采用如下形式标识。记录编号：SG-QRXXXX序号相应程序文件序号质量记录公司名称涂料厂程序文件全文共75页，当前为第8页。拟制涂料厂程序文件全文共75页，当前为第8页。审核批准时间SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-02记录控制程序版本/状态C/0页码2/35.2.2公司品管部编制《质量记录总目录》，使质量记录受到总体控制。5.2.3《质量记录总目录》应包括：记录名称、编号、保存部门、保管期限等内容。5.3质量记录原件的管理5.3.1所有质量记录空白原件由品管部专人保管，并按程序及编号顺序整理，以活页装订。当质量记录更改时，此原件也随之更改。5.3.25.4质量记录的收集、保管、贮存5.4.1质量记录的收集由各记录的最终接收部门定期（每月或每季）收集，并编上号，装订成册。5.4.2各部门负责检查质量记录各类项目是否填写齐全，确保质量记录完整有效，并负责质量记录的贮存、保管。各部门负责人应保证质量记录在保管期内不丢失、不损坏、不变质。5.4.3质量记录保管期限视不同记录分别制定保存期限，具体标在《质量记录总目录》中。5.5质量记录的查阅、借阅5.5.1公司品管部将公司《质量记录总目录》分发至相关部门一份。5.5.2本公司内部需借阅质量记录的，直接向质量记录保存部门借阅，并在《质量记录借阅登记表》上签字。外部机构（包括客户）需借阅质量记录的，经管理者代表同意后，再向质量记录保存部门登记借阅，保存部门负责按期追回。5.6质量记录表格的更改根据质量记录的实际需要，要求对不适用的记录表格予以更改。更改可由各部门提出。填写《质量记录更改审批表》后报管理者代表批准，送公司品管部备案，正式更改的质量记录表格送达各有关部门。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第9页。

涂料厂程序文件全文共75页，当前为第10页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第9页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第10页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-02记录控制程序版本/状态C/0页码3/35.7质量记录的销毁对于超期的质量记录，由公司品管部和记录保存部门评审有无处长保存期的必要。若有，则延长保存期；若无，则由品管部公室和保存部门共同销毁。6支持性文件6.1《质量记录总目录》7使用记录7.1《质量记录借阅登记表》7.2《质量记录更改审批表》SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-01文件和资料控制程序版本/状态C/0页码1/61目的通过对质量体系文件和资料（包括适当范围的外来文件，如标准、规范和顾客提供的图样等）的控制管理，确保公司使用文件的有效性、适用性、系统性、协调性和完整性，使公司的各项工作依据正确的指示进行。2适用范围本程序适用于公司质量体系文件和技术文件以及外来文件的管理和控制。3引用文件3.1《质量手册》4职责4.1品管部负责公司所有质量体系文件和资料的收集、分类编号、整理、存档、保管、发放。4.2其他部门文件由领用人自行保管。5程序内容5.1文件和资料的编制、审批5.1.1质量体系文件和资料的制定应由有关执行部门编制，以确保其适用性和有效性。5.1.2质量体系文件和资料编制、审核、批准权限按下表执行：文件名称编制部门审核人员批准人质量手册品管部管理者代表总经理程序文件执行部门管理者代表总经理作业指导书执行部门管理者代表总经理5.1.3质量体系涉及的资料的编制、审核、批准，依据有关质量体系文件中的规定执行。拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第11页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第11页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-01文件和资料控制程序版本/状态C/0页码2/65.2质量体系文件和资料的分类、编号品管部负责将公司所有的质量体系文件和资料统一分类、编号，方式如下：5.2.1质量手册SG—QMXX要素编号质量手册公司名称缩写5.2.2程序文件COP—XX文件序号程序文件5.2.3作业指导书SG—WI—XX—XX作业指导书序号文件序号公司作业指导书公司名称缩写5.2.4清单（一览表、汇总）SG—QDXX编号清单公司名称缩写涂料厂程序文件全文共75页，当前为第12页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第12页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-01文件和资料控制程序版本/状态C/0页码3/65.2.5计划（方案）SG—PLXX序号计划公司名称缩写5.2.6合同A.销售合同（订单）SG—XHT—XXXXX序号年号销售合同公司名称缩写B.采购合同SG—CGT—XXXXX序号年号采购合同公司名称缩写5.2.7标准或规范SG—BZ—XX序号标准（规范）公司名称缩写注：如标准或规范是国家或行业统一颁布，其编号可直接引用，在其编号前加公司名称缩写SG。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第13页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第13页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-01文件和资料控制程序版本/状态C/0页码4/65.2.8企标SG—QB—XX序号企业标准公司名称缩写5.2.9其它文件SG—QTXX序号其它文件公司名称缩写5.3质量体系文件和资料的发放5.3.1质量体系文件和资料分为受控原本、受控副本、非受控副本，受控副本仅限在公司内部使用，非受控副本一般因某种需要而提供给客户或公司以外人员。5.3.2《质量手册持有者清单》由管理者代表拟定，总经理批准；《程序文件持有者清单》由品管部拟定，管理者代表批准；《作业指导书持有者清单》由执行部门拟定，管理者代表批准。5.3.3品管部负责编制《程序文件清单》、《作业指导书（操作规程、标准规范）清单》。品管部负责质量体系文件的复印、发放，将质量体系文件和资料复印后，于每页的右上角加盖蓝色“受控”或红色“非受控”印章，并给出分发号，按质量手册、程序文件、作业指导书持有者清单统一发放，同时在《文件处理登记表》上登记，由持有者签字。5.3.4若受控文件持有人岗位发生变化，收回与原持有人工作无关的受控文件，发给与新岗位有关的受控文件，并填写《文件处理登记表》。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第14页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第14页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-01文件和资料控制程序版本/状态C/0页码5/65.4质量体系文件和资料的保管和借阅5.4.1质量体系文件和资料的受控原本由品管部负责归档保存。5.4.2质量体系文件和资料的受控副本，由各部门持有人负责保管。5.4.3如公司内部员工需要暂时借阅某种质量体系文件和资料，应到品管部办理借阅和归还手续，并填写《文件借阅登记表》。5.5对外来的与质量有关的文件和资料的控制5.5.1与质量体系有关的外来文件和资料由品管部负责编号、保管和登记《外来文件和资料登记表》。5.5.2技术（检验）标准、规范等方面的文件和资料由开发部负责编号、保管和登记《外来文件和资料登记表》。5.5.3员工外培、开会、考察带回的技术、质量资料统一交产品开发部，并在《外来文件和资料登记表》上登记。5.6质量体系文件和资料的有效性控制5.6.1为确保公司质量体系文件和资料的有效控制，对其采用版本号、修改状态号来控制最新版本，版本号采用英文字母A、B、C……，“A”表示第一版、“B”表示第二版……；用阿拉伯数字0、1、2……表示修改状态，“0”表示未经修改、“1”表示第一次修改、“2”表示第二次修改……。版本号与修改状态号的关系为：每个质量体系文件和资料可以允许修改10次，即修改状态号最高是10，当超过10次时，全部文件换版，即由A版升为B版，特殊情况下，换版可不受此限制。5.6.2品管部应按质量体系文件和资料的类别，编制最新的《程序文件清单》和《质量手册修订履历》，以此确保公司各部门使用最新版本状态的文件和资料。5.6.3公司内部所使用的质量体系文件的资料，均为加盖蓝色“受控”印章的受控文件和资料，公司内部不允许使用加盖红色“非受控”印章的文件和资料。5.7质量体系文件和资料的更改5.7.1公司质量体系运作过程中的各种因素均可导致质量体系文件和资料的更改，其更改及原因由各相关部门提出，并填写《文件处理审批表》，按第5.1涂料厂程序文件全文共75页，当前为第15页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第15页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第16页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第16页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-01文件和资料控制程序版本/状态C/0页码6/6节之规定审批，并交品管部。5.7.2品管部接到更改后的质量体系文件和资料后，应更新受控原件，并复印更改页加盖蓝色“受控”印章后，发放到原文件的所有持有人手中，并换回作废文件。5.7.3质量体系文件和资料的非受控副本不受质量体系文件和资料修改的控制。5.8对修改后的质量体系文件和资料，品管部负责每月备份，保证质量体系文件和资料不受电脑事故而丢失。5.9质量体系文件和资料的处理5.9.1作废的质量体系文件和资料，经原文件审批人批准后由品管部统一销毁。5.9.2对于已作废的质量体系文件和资料，如有保存价值，应由品管部统一集中保管，其上应加盖“作废”印章，并予以登记。填写《保存作废文件登记表》。6支持文件6.1《程序文件清单》。6.2《程序文件持有者清单》。6.3《作业指导书（操作规程、标准规范）清单》。6.4《作业指导书持有者清单》。6.5《质量手册持有者清单》。7使用记录7.1《文件处理登记表》7.2《文件借阅登记表》7.3《文件处理审批表》7.4《外来文件和资料登记表》7.5《保存作废文件登记表》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第17页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第17页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-06机具设备管理程序版本/状态C/0页码1/41目的通过对机具设备的有效管理、规范使用，保证机具设备运转正常，确保生产质量和安全。2适用范围本程序适用于公司所有机具、设备及零配件的采购、操作和维修及保养。3职责3.1办公室负责机具及设备的建档、验证、检查维修和管理。3.2办公室负责根据各部门需求和领导的审核，竞价采购机具、设备和零配件，并负责机具、设备从采购到报废的全过程管理。3.3机具、设备使用部门和岗位操作工负责按安全操作规程，规范、正确操作使用机具、设备，并负责机具、设备的日常保养。4工作程序4.1机具、设备（含备品配件）的申购、采购、验收、入库、建帐。4.1.1申购需购机具、设备或设备发生故障，维修需购备品配件，由设备使用部门填写《深圳市****涂料有限公司购物申请表》（简称《购物申请表》，设备发生故障维修需购配件或备用零配件的采购，由办公室填写《购物申请表》，总经理审核批准。4.1.2采购实施采购时，办公室根据经公司领导审核批准的《购物申请表》所列技术指标要求，会同使用部门专业人士对需购设备进行选型、询价，报公司总经理批准后，实施订货。4.1.3验收机具、设备购置入厂后，办公室组织有关部门和人员按照机具、设备的说明或合同规定的技术指标进行严格验收和试运行，填写天健涂料公司新购机械设备验收记录表；对验收不合格的机具、设备，办公室必须根据合同向供应商办理拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第18页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第18页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-06机具设备管理程序版本/状态C/0页码2/4退换或维修手续，直到验收合格。验收必须具有以下内容：a.主机设备、附属设备、配件、仪器、仪表及随机配套的工具器材；b.出厂检验合格证、产品质量说明书、操作和维护说明书以及图纸、技术资料和发票。4.1.4入库建帐验收合格的机具、设备由办公室办理入库手续，登记《生产设备台帐》，建立设备档案。说明书、图纸、验收报告、采购合同、发票复印件等资料必须归档，并根据说明书等技术资料拟出该设备的安全操作规程和维护保养规定，查出机具、设备编号，制作机具、设备编号牌，操作规程、保养规定、编号牌，在使用部门领用机具、设备时，必须同时交付。4.2机具、设备的操作、保养和维修4.2.1操作a.机具、设备正式启用前，必须定出该设备的安全操作规程；b.主要机具、设备实行“定人、定机、定岗、定责”，谁使用，谁负责维护、保养和保管，违规操作造成设备事故，操作人负全责，保管不善，造成遗失，要追究保管人责任；c.小型机具属班组共同使用，班组长负责保管，多班作业的设备，谁当班使用，谁负责保管；d.重要和主要的机具、设备操作人员必须经过该机操作培训考核后，方可上机操作，培训考核由办公室连同使用部门共同组织，培训考核结果必须有记录，并将记录原件交办公室。e.特种设备操作人员必须具有市劳动局核发的特种作业操作人员上岗证，方可上岗操作；f.严格执行设备安全操作规程，正确操作使用机具、设备，待保养修理以及涂料厂程序文件全文共75页，当前为第19页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第19页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-06机具设备管理程序版本/状态C/0页码3/4不合格设备、到报废期设备，应悬挂禁止使用标志；禁止设备带病运行和严重超期服役；g.操作人员应保证设备完好无损，不得任意拆卸零部件或改变设备结构，非该机操作人员，未经许可不得操作该设备。4.2.2保养a.设备日常维护保养，按产品说明书要求，由办公室制定该设备保养规定，由操作人员实施完成。其主要内容是：设备的清洁、润滑、紧固、调整和防腐，并在《机具设备运行记录》中记录使用情况；b.重要设备的维护保养，由办公室年初制定《机具、设备维护保养计划》，按保养周期以及机械设备保养项目按规定定期停机维护保养，填写《机具、设备维修保养记录》。4.2.3维修操作人员发现机具、设备损坏时，报部门、厂负责人，使用人填写《深圳市****涂料有限公司维修派工单》，报办公室审验，由办公室派维修人员进行维修。维修时，悬挂“正在维修”标识牌和安全警示牌，维修后，需使用人验收并签字确认维修结果。如不能自修，需委托外修，须经总经理批准，由办公室实施外委，维修需用的零配件，由维修人员填写《购物申请表》，设备主管人员签字确认，由办公室负责人和总经理批准同意后，由办公室实施采购。4.3机具、设备的停用、储存、报废4.3.1停用：对短期内不能修复，因技术原因不便使用，或其它原因短期内不使用的机具、设备，由使用部门会同办公室填报《设备停用申请单》，报总经理批准后，挂“停用”标识。4.3.2储存：停用设备储存时应保持适宜的温度，并要有防尘、防锈措施。停用设备重新启用，应由使用部门会同办公室填报《设备启用申请单》，报总经理批准，由办公室会同使用部门对设备重新验收与调试。验收、调试合格正常后，才能正式启用。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第20页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第20页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-06机具设备管理程序版本/状态C/0页码4/44.3.3报废：对不能修复的机具、设备，由办公室填报《设备报废处理审批单》，报总经理批准。同时在《机具、设备台帐》中注明报废日期、封存该机具、设备档案。4.4支持文件4.4.1《机具、设备维护保养计划》4.4.2《深圳市****涂料有限公司购物申请表》4.4.3《机具、设备运行记录》4.4.4《生产设备台帐》4.4.5《深圳市****涂料有限公司维修派工单》4.4.6《机具、设备维修（保养）记录》4.4.7《设备报废处理审批单》4.4.8《设备停用申请单》4.4.9《设备启用申请单》SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-16顾客财产控制程序版本/状态C/0页码1/11目的通过对顾客有关财产的管理控制，确保相关工作程序的顺利进行，从而保障顾客权益和满足顾客需求。2适用范围适用于公司相关部门对顾客有关财产的管理控制。3引用文件《质量手册》7.4.4顾客财产。4职责4.1业务员负责对顾客资信、订单、样板等方面的信息进行收集、登记以及跟踪。4.2业务员对所收集的各类信息进行整理并提交营销部，由营销部相关人员进行登记、归类、标识、落实和跟踪。4.3对顾客所提供的样品，相关人员务必保持其整洁、完好，填写《客户样板登记表》，并在顾客要求的时间内交还给相关顾客。4.4公司各相关人员对顾客的样品有责任予以保密，特别是知识产权。4.5对于顾客不要求返还的样品，由品管部统一管理。5程序内容5.1顾客信息采集5.1.1业务员在开发顾客时，应认真仔细的填写《顾客信息采集表》，送交营销部考核存档备案。5.1.2相关人员对顾客提供的信息必须予以保密。经公司考核决定建立业务往来的顾客，业务员务必要求顾客提供营业执照副本复印件，交营销部存档备案。5.1.3业务员将顾客提供的样板、图纸送交营销部下单制板或做货时，必须保证样板、图纸的整洁、完好，并在顾客要求的时间内交还给相关顾客。6使用记录6.1《客户样板登记表》6.2《顾客信息采集表》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第21页。拟制涂料厂程序文件全文共75页，当前为第21页。审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第22页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第22页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-17防护控制程序版本/状态C/0页码1/31目的通过对搬运、储存、防护和交付程序的规定，从而防止原材料、半成品、成品在相应的作业过程中受损，避免损失，保证质量。2适用范围本程序适用于公司原材料、半成品、成品的搬运、储存、防护和交付。3引用文件3.1《质量手册》7.4.5产品防护。3.2《产品标识控制程序》。3.3《不合格品控制程序》。4职责4.1搬运工负责搬运和装卸。4.2仓管员负责储存、保管。4.3司机负责防护与交付。5程序内容5.1搬运5.1.1由生产部门编制原材料、半成品、成品的《搬运操作作业指导书》，要明确规定其搬运的操作要求。5.1.2搬运过程中，搬运工要严格按照《搬运操作作业指导书》执行，选用适当的搬运工具操作，防止材料、半成品、成品在搬运过程中受损。5.1.3搬运过程中要保护好产品标识。5.2储存5.2.1经检验合格的原材料由仓管员根据供应商《送货单》和《原材料检验报告单》对物料规格、数量进行核对，然后开具《收料报告单》，建立《进销存帐》，确保不合格品材料不使用、不出仓。拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第23页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第23页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-17防护控制程序版本/状态C/0页码2/35.2.2材料的存放必须合理分类，具备科学性，充分利用空间，有足够的通道，便于搬运，防止损坏。仓管员对库存物料标识按《产品标识控制程序》执行。5.2.3原材料、半成品、成品应放置指定仓库或区域。a.原材料：常用液态树脂、铝银浆存放在甲类仓库或通风棚区；溶剂存放在甲类仓库和相应储槽；助剂、颜料和固体树脂存放在丙类仓库。b.半成品：半成品存放在各生产部门的半成品区；低值易耗品存放在丙类仓库。c.成品：油漆成品存放在甲类仓库；粉末成品存放在丙类仓库。5.2.4仓库必须保持良好的储存环境，并做到防潮、防腐、防蛀、防曝晒和维持良好的通风条件，保证储存材料完好无损。5.2.5执行国家和公司有关安全储存规定，库区（包括室内、外）必须通风和有足够的安全通道，消防设施配备齐全，安全标识和化学危险品标志明显，化学危险品分类隔离存放，保证危险品储存的安全。5.2.6储存物料进出仓库记录要齐全，保证帐、卡、物一致。5.2.7仓管员应按照材料储存期要求进行监控，优先使用将要到期的材料，对即将过期的储存材料及时报成品材料管理科负责人。5.2.8储存材料出仓，领料人员准确填写《领料单》，由生产部门负责人签名后，凭生产《批咭》仓管员签字发货。对超出生产《批咭》用料，必须经生产厂领导签字，仓管员才能凭《领料单》发货。5.2.9仓管员每周末填写《原材料库存周报表》，每月底对库存材料进行盘点，并填写《原材料产品库存数量、金额月报表》。5.3防护成品发货前由成品材料管理科采取必要的防护措施，确保其质量不受影响。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-17防护控制程序版本/状态C/0页码3/35.4交付5.4.1成品由本公司车辆运送时，送货司机负责保护成品质量，防止其受损，直至交付顾客为止。5.4.2成品由承运公司车辆运送时，成品材料管理科应与承运公司签定承运合同，由其负责产品质量和安全。5.4.3顾客自提产品，应由提货人在《发货单》上签名，方可发货。6支持性文件6.1《搬运操作作业指导书》7使用记录7.1《进销存帐》7.2《收料报告单》7.3生产《批咭》7.4《发货单》7.5《原材料产品库存数量、金额月报表》7.6《原材料库存周报表》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第24页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第24页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-07合同订单评审程序版本/状态C/0页码1/21目的通过对合同、订单的评审控制，确保合同、订单的合法性、完整性和明确性，同时确认具备满足客户合同要求的能力。2适用范围适用于公司对销售合同、销售订单的评审控制。3引用文件《质量手册》4职责4.1业务员负责拟制销售合同和订单草案。4.2营销部经理负责组织并对合同中的合法性、完整性、明确性等条款的评审。5程序内容5.1销售合同评审5.1.1月销售额超过3万元以上的顾客必须签订销售合同。5.1.2对顾客要求应进行评审，确保顾客提出的要求（如质量、交货期的有关要求）是明确的、可实现的，并且是在满足法律、法规要求的前提下。5.1.3业务员与顾客协商拟制销售合同草案后，将合同草案依次送营销部和总经理审批。5.1.4营销部经理收到合同草案后，负责对合同内容的完整性、明确性、业务协调方面进行评审，在《合同审查批准呈批表》上提出意见，并对合同中有关合法性等条款进行评审。5.1.5营销部将合同及评审表送交总经理最后批准。5.1.6经总经理批准后，由办公室加盖合同章，并进行登记，营销部进行登记并保存好合同原件，业务员留存复印件。5.1.7在合同评审过程中，评审人员对合同条款的有关内容和要求提出的修改，应由业务员同客户进行协商。5.2销售订单评审5.2.1销售订单的定义：客户签定销售合同后，分批进货时以书面形式订购本公司产品，其内容应包括产品的编号、颜色、数量、交货日期，销售订单涂料厂程序文件全文共75页，当前为第25页。拟制涂料厂程序文件全文共75页，当前为第25页。审核批准时间SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-07合同订单评审程序版本/状态C/0页码2/2是销售合同的补充。5.2.2业务员根据客户订单需要的产品（包括产品的编号、颜色、数量、交货日期），核对其签定的合同。5.2.3当客户订单符合销售合同各条款要求时，业务员及时与公司取得联系，确认是否能够满足客户订单的相关要求，并及时与客户沟通5.2.4营销部按销售订单下达《生产计划单》，送交生产厂。厂长或其授权人在《生产计划单》上签字后组织生产。5.2.5销售订单原件或复印件由营销部保存。5.3销售合同、销售订单的修改5.3.1当客户提出对销售合同或销售订单条款修改时a.应出具责任人签字的书面材料；b.销售合同修改按5.1要求评审，重新填写《合同审查批准呈批表》；c.销售订单修改按5.2要求重新进行评审。5.3.2我方提出对销售合同条款修改时a.由营销部组织有关部门或人员对修改的条款、内容按5.1要求进行评审，重新填写《合同审查批准呈批表》；b.由业务员就修改的条款内容与客户协商，达成一致意见后，修改合同。5.4《合同审查批准呈批表》由办公室留底，作为加盖合同章的依据；销售合同，销售订单由营销部人员存档保管。6支持性文件6.1《合同目录》（后附合同）7使用记录7.1《合同审查批准呈批表》7.2《生产计划单》7.3《生产指令单》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第26页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第26页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-08客户投诉处理程序版本/状态C/0页码1/21目的及时处理客户投诉的意见，不断改进产品质量，确保客户满意。2适用范围适用于所有与质量有关的客户投诉的处理。3引用文件3.1《质量手册》8.5.2/8.5.3纠正措施及预防措施。3.2《纠正与预防措施控制程序》COP-27。4职责4.1营销部负责接受客户的投诉以及收集、整理信息并与客户联系。4.2品管部确定责任部门并配合相关责任部门处理好客户投诉。4.3涂料厂、粉末厂、民用涂料厂、开发部负责组织实施因客户投诉而需采取的纠正措施。5程序内容5.1客户对公司服务及质量方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由营销部集中登记，组织处理，向客户反馈处理结果。营销部建立《客户投诉意见登记表》，对每一份投诉均应予以记录，并妥善保存客户投诉的原件。5.2营销部将《客户投诉意见登记表》连同客户投诉复印件转交品管部，品管部先确定责任部门，转交责任部门执行。5.3责任部门根据客户投诉内容进行纠正。5.4需由主管部门作出仲裁或技术鉴定的投诉，由品管部组织处理，必要时，报总经理作出处理决定。5.5各有关责任部门完成补救或纠正措施后，应将处理执行情况反馈品管部，品管部与营销部沟通，由营销部与客户联系，告知处理结果，直到客户满意为止。拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第27页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第27页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第28页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第28页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-08客户投诉处理程序版本/状态C/0页码2/25.6非我方责任或投诉不属实的，由营销部负责与客户沟通处理。5.7《客户投诉意见登记表》最终由营销部保存。5.8对于顾客的投诉较集中或较大的问题，品管部下发《纠正与预防措施记录》，由责任部门按《纠正与预防措施控制程序》执行。6使用记录6.1《客户投诉意见登记表》6.2《纠正预防措施记录》SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-15产品标识控制程序版本/状态C/0页码1/21目的对各阶段产品予以适当的方式标识，实现产品标识的唯一性，从而实现产品的可追溯性。2适用范围适用于公司内一切对质量有直接影响的产品的标识。3引用文件3.1《质量手册》3.2《客户财产控制程序》4职责4.1仓管员负责原材料、入库成品标识及其对此类标识的管理和维护。4.2检验员对成品做好标识及此类标识的管理和维护。4.3生产人员负责各道工序产品、半成品的标识和维护。4.4开发人员负责试验品的标识和维护。4.5全体职工有责任对标识进行监督和保护。5程序内容5.1划定标识区域：在仓库、车间内划出一定区域范围，并依照《标识区域划分方法》在明显位置给予区域标识。5.2产品标识的内容：名称、规格型号、净重、生产批号、生产日期、有效期、生产厂家、检验状态。5.3标识的要求：涉及产品质量的物品均应有标识，并保证产品标识的唯一性、准确性。5.4各种产品的标识：5.4.1原材料：采购员购入原材料，进厂后，仓管员做好“待检”标识，检验员检验完后，对合格原材料做“合格”标识，仓管员入库登记，对不合格原材料做“不合格”标识，通知成品材料管理科并放置在规定区域管理。拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第29页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第29页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第30页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第30页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-15产品标识程序版本/状态C/0页码2/25.4.2半成品和成品：未完成检验前，生产人员做好“待检”标识，送检后挂“正在检验”标识，检验合格后做“合格”标识，检验不合格做“待处理”标识；由检验员做相应检验记录，报生产部门进行处理或放置在规定区域管理。5.4.3试验品：由开发人员对试验品在试验室内进行标识并做好管理。5.4.4送给客户的样品由开发人员标识，检验员检验合格后贴“合格”标识，交营销部转交客户。5.4.5对客户提供的样品，由营销部进行标识，登记在《客户样板登记表》上，交给相应生产厂。5.4.6品管部应设储存样品的标识区域，专门储存已检验完成的留样用的样品，并分别对它们进行标识和登记在《留板交接登记表》上，留样时间为两年。5.4.7各种产品依照《标识种类区分及使用》进行标识。5.4.8当需要时可通过《原材料检验报告单》、《产品检验报告单》、《批咭》等以及产品标识来实现产品的可追溯性。5.4.9在生产、搬运过程中不应损坏或丢失产品标识，若有损坏或丢失，应由原标识人补充标识。6使用记录6.1《批咭》6.2《留板交接登记表》6.3《原材料检验报告单》6.4《产品检验报告单》SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-09产品开发程序版本/状态C/0页码1/31目的对从产品开发到顾客试用的全过程进行控制，保证产品开发有计划、按程序顺利进行，以确保产品使用性能满足顾客要求。2适用范围本程序适用于工业油漆，粉末涂料、民用涂料的产品开发过程控制以及配方的更改。3职责3.1采购部负责所需材料的及时供应，营销部负责产品开发工作中有关的市场信息收集，并保持与顾客的联系畅通。3.2产品开发部负责制定开发计划、开发的具体过程及现场服务。3.3品管部负责产品开发过程中样品的检验及配方的验证。4程序内容4.1产品开发的策划以及开发依据。4.1.1公司总经理、开发部均可根据营销部收集的市场信息进行分析，决定立项并任命产品开发的项目负责人，由项目负责人负责该项开发活动的实施。4.1.2项目负责人负责编制《开发任务书》，内容包括：a.本项产品开发的质量要求：（1）顾客对产品的要求；（2）潜在的要求；（3）法律法规的要求；b.产品开发阶段的划分、进度安排；c.评审、验证、确认的时机。4.1.3项目参加人员随着开发的进展对《开发任务书》提出适当的修改意见，并报总经理批准。拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第31页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第31页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-09产品开发程序版本/状态C/0页码2/34.2产品开发的设计输出4.2.1由项目组编写《产品开发成果》，内容包括：a.产品配方、生产工艺和控制重点；b.检验项目、技术指标、检验方法或仪器；c.外购原材料清单；d.产品使用说明书及施工工艺。4.2.2《产品开发成果》在发放前应进行评审。4.3产品开发的评审4.3.1产品开发的评审，参加人为总经理、开发部、品管部、营销部、采购部、相关的生产厂、项目负责人及主要成员，必要时可请有关专家到场。4.3.2评审的内容是评价产品开发活动（设计输出的文件的内容）满足要求的能力。4.3.3评审主要采用会议形式，并在产品开发的适当阶段进行，可进行多次评审，每次评审结果记录于《产品开发评审报告》。4.4产品开发的验证4.4.1项目组根据设计输出文件中的产品配方（4.2.1.a），生产工艺调制样品。4.4.2品管部用4.2.1.b中检验方法对样品按检验项目进行检验，并将得出的结果与技术指标进行比较，以证明设计输出是否满足设计输入的要求并记录各项检测结果。4.4.3对于成功的验证可进行确认，不成功的产品开发进行调整，重新进行评审和验证。4.5产品开发的确认4.5.1确认一般以顾客认可的方式进行，并保持记录。4.5.2也可用其他方法进行，并记录在《产品开发成果》中。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第32页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第32页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-09产品开发程序版本/状态C/0页码3/34.6产品配方的更改4.6.1配方更改的前提：a.顾客在产品的物理、化学及施工性能上提出新的要求；b.各种条件下必须要使用替代原材料的；c.开发部针对产品的某些性能提出改进的；d.生产厂在生产过程中确实存在操作困难而进行配方更改。4.6.2由开发部对产品开发工程师下达《配方更改任务单》，由开发工程师进行试验工作并给出最终配方及工艺。4.6.3品管部按4.4的要求进行验证并记录用户试用情况。4.7新颜色样板的调制4.7.1对于客户提出的新颜色样板由营销部下达《样板制作登记表》。4.7.2产品开发部负责新颜色样板的调制。4.7.3品管部对新颜色样板的性能及颜色进行检验。4.7.4由顾客进行确认，并由顾客或相关业务员签署确认意见，对于顾客不确认的样板，业务员在《样板制作登记表》确认栏中写明意见及原因，并由营销部将《样板制作登记表》重新下到产品开发部。5使用记录5.1《开发任务书》。5.2《<开发任务书>更改审批表》。5.3《产品检验报告单》。5.4《产品配方》。5.5《产品开发评审报告》。5.6《配方更改任务单》。5.7《样板制作登记表》。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第33页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第33页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-10供方选择和评价程序版本/状态C/0页码1/31目的通过对供方调查、选择、评价，建立稳定可靠的材料供应商网络，确保材料方提供的材料和服务，达到规定的质量要求，确保产品质量。2适用范围适用于本公司对材料供方的评价和选择。3引用文件3.1《质量手册》4职责4.1采购员对供方进行资质、信誉调查。4.2采购部组织有关人员对供方进行评价。4.3公司总经理负责审批供方评价结果及《合格供应商名录》。5程序内容5.1采购部采购人员经常了解市场以及组织参加涂料原材料研讨会和展销会，收集有关原材料及供应商的信息。对于主要原材料需到其产地了解生产设备、技术、产品和质量以及公司信誉等。5.2根据收集的信息资料，列出《供应商名录》，向准供应商送（寄）发《供应商调查表》，并请其如实填写。5.3供应商分类5.3.1按供应材料的种类分类a.助剂供应商；b.填充料供应商；c.溶剂供应商；d.树脂供应商；e.颜料供应商。拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第34页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第34页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-10供方选择和评价程序版本/状态C/0页码2/3原则上每种材料供应商要评价选择1-3家为合格供应商。5.3.2按供应途径分类a.生产厂家；b.中间供应商。5.4评价准则5.4.1合格生产厂商评价准则a.有合法地位的生产资质证明材料；b.生产稳定，生产能力满足市场要求；c.社会信誉良好。5.4.2合格中间供应商评价准则a.有合法地位的营业执照和经销证明资料；b.销售的材料来源稳定、可靠；c.材料品牌；d.社会信誉良好，价格合理、服务周到。5.5由采购部组织有关部门对材料供应商进行评价，填写《材料供应商评价表》，公司总经理审批合格供应商。5.6采购部对合格供应商建立《合格供应商档案》，合格供应商档案通常包括下列内容，但不限于这些内容：a.营业执照、简介；b.经销商或代理商证明资料；c.产品检验报告；d.质量保证能力证实材料；e.《材料供应商评价表》。5.7采购部每年组织对《合格供应商名录》复审，更新《合格供应商名录》，将新选的合格供应商补进《合格供应商名录》，把不合格的供应商从《合格供商名录》中删除，并进行相应记录，存档。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第35页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第35页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-10供方选择和评价程序版本/状态C/0页码3/35.8每年度复审时，由采购部、生产厂、开发部、品管部组织人员对原合格供应商进行复审，最后由总经理确认，并将复审资料装入该供应商档案。6支持性文件6.1《供应商名录》6.2《材料供应商评价表》6.3《合格供应商名录》6.4《供应商调查表》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第36页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第36页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-18检验测量设备管理程序版本/状态C/0页码1/31目的通过对公司检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护，确保检验和试验结果的正确性和准确性。2适用范围适用于公司所有检验、测量和试验设备的控制、校准和维护。3引用文件3.1《质量手册》3.2《采购控制程序》4职责4.1品管部负责登记、编号和管理所有检验、测量和试验设备以及相应的说明书文件和附件，建立《检验、测量和试验设备台帐》及检验、测量和试验设备档案。负责制定年度《检验、测量和试验设备周期校准计划表》，进行周期校准工作。4.2设备使用人员负责检验、测量和试验设备的维护、保养管理。5程序内容5.1新设备的购买程序：申请、采购、验收、建帐。5.1.1申请：当需要购买新的检验、测量和试验设备及有关配件时，品管部根据测试任务及要求的精确度填写《购物申请表》，总经理审核批准后交办公室执行。5.1.2采购：办公室依照《购物申请表》的要求采购并交品管部。5.1.3验收：收到新购的设备时，由检验员进行验收，验收内容包括外观、型号、规格及测试要求与《购物申请表》的要求是否相符，设备应附有合格证、说明书、保修单及必要的相关资料，必要时由品管部送至国家授权的计量检定机拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第37页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第37页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-18检验测量设备管理程序版本/状态C/0页码2/3构校准，合格则签署《天健涂料公司新购机械设备验收记录表》或对方提供计量检测的合格证明；若验收不合格退回办公室，由其根据合同或协议向供货商退换或维修，直到合格为止。5.1.4建帐：设备验收合格后，品管部建立《检验、测量和试验设备台帐》，建立设备档案。5.2校准5.2.1品管部按《检验、测量和试验设备台帐》每次校准实施前制订出《检验、测量和试验设备周期校准计划表》，报总经理审核批准。5.2.2品管部按照《检验、测量和试验设备周期校准计划表》，对需送计量部门校准的，委派专人将检测设备（包括新购的和损坏后修复的设备）送至国家授权的计量检定部门进行校准。5.2.3校准完成后，品管部负责检查计量检定部门提供的校准证书，并将证书附在该设备的档案中，同时将校准合格标记贴在检验、测量和试验设备表面明显可见且不影响操作和测试读数之处。5.2.4品管部负责按照《检验、测量和试验设备周期校准计划表》对作为工具使用的或简单低值易耗的计量设备，可送出一件校准作为基准，其它同类计量设备可与之比对。5.2.5比对合格的，在设备上贴上说明有效期的“合格证”。5.2.6品管部负责按照《检验、测量和试验设备周期校准计划表》对国家授权的计量检定部门暂无法校准的，自己根据生产设备部门提供的设备校准方法，自行校准，并保存校准记录，贴上“合格证”。5.2.7对校准不合格的检测设备由品管部签发“停用证”。5.3检测设备的使用、保管、维护。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第38页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第38页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-18检验测量设备管理程序版本/状态C/0页码3/35.3.1价值、精确度较高的检测设备应有专人使用、保管和维护。5.3.2使用过程出现设备方面问题，及时向品管部汇报并处理。a.对检测设备失准，检验人员应立即更换合格正常的检测设备，对已测结果重新验证并将失准检测设备重新校准，保证在用检测设备的准确性；b.检测设备损坏，填写《维修派工单》，办公室派人维修后校正；c.检定不合格且修理不好的或价值低不宜修理的检测设备，由设备使用人员填写《设备报废处理审批单》，报总经理批准申请报废。6使用记录6.1《购物申请表》6.2《验收报告》6.3《测量和试验设备台帐》6.4《设备报废处理审批单》6.5《维修派工单》6.6《测量和试验设备周期校准计划表》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第39页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第39页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-19顾客满意度测量程序版本/状态C/0页码1/11目的通过对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，以之作为对质量管理体系业绩的一种测量，便于对质量管理体系的持续改进。2适用范围适用于对顾客满意度的测量。3引用文件3.1《质量手册》4职责4.1各业务员负责对各自管辖顾客的调查。4.2营销部负责对调查结果的统计。4.3品管部负责对统计结果的存档。5程序内容5.1营销部每年组织一次对顾客满意度的测量。测量范围由营销部经理根据过去半年的销售情况决定，通常定义为公司月销售额在叁万元以上的客户100%调查，100%返回。5.2业务员负责对《顾客满意度调查表》的发放、收集。5.3营销部经理组织对《顾客满意度调查表》进行统计和存档。5.4营销部经理确保对顾客不满意的事项进行沟通，通常开具相应的不合格报告给相关部门，并及时将整改结果反馈给客户。6使用记录6.1《顾客满意度调查表》6.2《顾客满意度调查统计表》拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第40页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第40页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-23数据分析与持续改进控制程序版本/状态C/0页码1/21目的正确运用统计技术，统计原材料及产品质量，分析不合格原因，改进和提高生产质量，确保产品质量满足顾客要求。2适用范围本程序适用于公司对所有生产用原材料、半成品、成品的抽样检验、比例的确定及质量情况的统计。3引用文件3.1《质量手册》3.2《纠正与预防措施程序》4职责各部门根据需要提出统计技术需求，并负责相应的统计工作。5程序内容5.1统计技术需求的确定5.1.1由使用部门选择合适的统计技术，报总经理审批。5.1.2经审批同意后的统计技术，由使用部门编写统计技术的使用说明，并对统计技术具体使用人员进行适当培训，确保使用人员正确使用统计技术。5.2统计方法5.2.1每个月品管部对成品检验的一次合格率按批次进行统计，填写《成品一次检验合格率统计表》。发现有不良趋势时，分析原因，及时采取预防措施。5.2.2每季度品管部对退货产品按批次进行分析，确定商业原因还是质量原因，统计因质量原因造成的退货，计算合格率，填写《客户使用合格率统计表》。5.2.3每年年底由品管部对所有采购原材料、成品进行汇总统计，统计每种原材料、成品存在的不合格的数量、批次、不合格率，分别填写《原材料质量统计表》、《成品质量统计汇总表》、《客户使用合格率统计汇总表》报总经理。对拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第41页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第41页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-23数据分析与持续改进控制程序版本/状态C/0页码2/2存在不合格较多的品种分析原因，确定解决措施，按《纠正与预防措施控制程序》执行。5.2.4各生产厂依据自身生产需要作相关的统计。6使用记录6.1《成品一次检验合格率统计表》。6.2《客户使用合格率统计表》。6.3《原材料质量统计表》。6.4《成品质量统计汇总表》。6.5《客户使用合格率统计汇总表》。6.6《顾客满意度调查表》6.7《顾客满意度统计表》。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第42页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第42页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-24纠正与预防措施控制程序版本/状态C/0页码1/31目的通过对质量体系中的不合格、产品的不合格和客户投诉，以及同类企业发生的质量事故信息进行分析，采取相应措施。对于企业潜在的可能对生产质量、过程活动和质量体系产生影响的因素进行研究分析，采取相应的预防措施，以消除现存的、发生过的和潜在的不合格。2适用范围适用于公司对现存的、发生过的和潜在的不合格采取的纠正和预防措施。3引用文件3.1《质量手册》3.2《管理评审程序》3.3《文件和资料控制程序》3.4《内部质量审核程序》4职责4.1生产厂负责对生产过程中的不合格及不合格因素进行控制，采取相应纠正和预防措施。4.2品管部负责产品质量的不合格和对潜在的不合格采取相应的纠正和预防措施。负责评价分析质量体系中不合格项和潜在的不合格因素，并制定纠正和预防措施。4.3对于重大问题的纠正预防措施由管理者代表批准执行。5程序内容5.1不合格的类别为两类：5.1.1原材料、半成品、成品、试验品的不合格品。5.1.2质量体系在运行中的不合格项。5.2不合格产生后的报告、分析、处理。5.2.1对不合格的原材料由采购部、品管部、成品材料管理科同客户协商处理，填写《不合格品处理表》。5.2.2半成品、成品、试验品出现不合格现象，品管部组织有关责任部门或涂料厂程序文件全文共75页，当前为第43页。拟制涂料厂程序文件全文共75页，当前为第43页。审核批准时间SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-24纠正与预防措施控制程序版本/状态C/0页码2/3人员对不合格原因进行分析、判定，提出纠正措施要求，填写在《产品检验报告单》的不合格原因处。5.2.3对质量体系的不合格由各部门报告，品管部作原因分析和判定，提出纠正措施，作《纠正预防措施记录》，经管理者代表批准执行。5.3纠正措施的制定和实施5.3.1有关责任部门或人员应根据现存的不合格原因分析，制定相应的纠正措施。原材料和产品质量不合格的纠正措施由总经理批准后执行。属质量体系不合格的纠正措施，由管理者代表批准后执行。5.3.2生产过程中，生产厂应跟踪纠正措施的执行情况，直至不合格原因得到纠正。质量体系的不合格应有品管部人员跟踪纠正措施的执行情况。5.3.3对于内部审核发现的不合格，则按照《内部质量体系审核程序》执行。5.3.4营销部接到客户的意见和投诉，作好记录，营销部能处理的则自行处理，其余填写《客户投诉意见登记表》报品管部。品管部确认后，组织有关责任部门制定纠正措施并记录在《纠正预防措施记录》中，报总经理审批，同意后由营销部与客户联系。5.4预防措施的制定和实施5.4.1客户的意见、投诉及过程检验、成品检验、试验品检验的记录中不合格情况，质量体系审核结果中的不合格由各责任部门进行分析汇总，找出潜在的不合格，记录在《纠正预防措施记录》中。5.4.2对于生产过程中经常发生的不合格，开发人员应进行分析解决，找出不合格的潜在原因，记录在《纠正预防措施记录》中。5.4.3同类企业发生的质量事故，总经理应组织人员进行分析，制定预防措施，由责任部门执行，记录在《纠正预防措施记录》中。5.4.4各责任部门负责制定相应的质量体系的预防措施，由管理者代表批准涂料厂程序文件全文共75页，当前为第44页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第44页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-24纠正与预防措施控制程序版本/状态C/0页码3/3执行。生产质量方面的由总经理批准执行。5.4.5各部门负责人确保预防措施的有关信息提交管理评审，作为评审的信息。5.5纠正和预防措施引起的文件更改，对于有效的纠正预防措施，且需要修改质量体系文件的，由品管部组织有关部门进行更改，并执行《文件和资料控制程序6使用记录6.1《不合格品处理表》6.2《客户投诉意见登记表》6.3《纠正预防措施记录》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第45页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第45页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-21检验程序版本/状态C/0页码1/31目的通过检验程序的规定，确保产品质量。2适用范围适用于公司所有原材料、半成品、成品的检验。3引用文件3.1《质量手册》3.2《产品标识程序》COP-163.3《油漆生产过程控制程序》COP-133.4《粉末涂料生产过程控制程序》COP-143.5《民用涂料生产过程控制程序》COP-153.6《不合格品控制程序》COP-254职责4.1品管部负责对原材料、半成品、成品进行检验。4.2过程检验由各生产厂自行检验，品管部可进行不定期的抽检。5程序内容5.1原材料的检验5.1.1购入原材料，由仓管员做好“待检”标识，填写《检验通知单》通知品管部对购进的原材料进行检验。5.1.2检验员按《涂料产品及原材料的取样方法》取样，并按照产品检验标准进行检验。5.1.3原材料检验时，检验员要按照《原材料检验报告单》项目进行检验并填写。确定产品类型是否正确，是否发生搬运损坏等。5.1.4检验后的原材料，检验员应做好“合格”、“不合格”标识，具体依照《产品标识控制程序》执行。5.1.5合格原材料由仓管员开据《收料报告单》，填写《进销存帐》，做好产品标识，并保持帐、物、卡一致。拟制审核批准时间涂料厂程序文件全文共75页，当前为第46页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第46页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-21检验程序版本/状态C/0页码2/35.1.6所有验证和检验不合格材料，应按《不合格品控制程序》的规定进行处理。5.2样品的检验5.2.1开发部将调制的小样与客户提供的样板进行比对，符合要求后，填写《产品配方》与小样一起交品管部检验。5.2.2品管部按《涂料产品及原材料的取样方法》取样并按照标准、技术协议等内容，使用规定的检验方法进行各项性能及颜色的检验。5.2.3检验合格，检验员作好记录，并与《产品配方》一起交回开发部，开发部审核完成后，通知电脑室存档。5.2.4对性能检验不符合要求的样品，交由开发部调整，直到合格为止。半成品、成品的检验5.3.1生产厂完成生产单后，持《批咭》向品管部报检，并做好“待检”标识。5.3.2品管部按《涂料产品及原材料的取样方法》规定取样并按照标准、技术协议等的内容，使用规定的检验方法进行各项性能检验。5.3.3品管部对检验结果开具《产品检验报告单》。a.出现不合格项，将生产《批咭》发给生产厂、开发部处理。b.对检验结果合格的，填写《产品检验报告单》并与生产《批咭》发给生产厂进行包装。5.4包装工留取一定量的合格产品的样品，样板房填写《留板交接登记表》，并进行保存，保存期2年。5.5对出厂的涂料产品,品管部应开具《产品检验报告单》（客户联）。5.6品管部对原材料、半成品、成品、样品的每一次检验（包括合格及不合格）均记录在《原材料检验台帐》、《半成品、成品、样品检验台帐》中。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第47页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第47页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-21检验程序版本/状态C/0页码3/36使用记录6.1《检验通知单》6.2《原材料检验报告单》6.3《原材料检验台帐》6.4《半成品、成品、样品检验台帐》6.5《收料报告单》6.6《批咭》6.7《产品检验报告单》6.8《留板交接登记表》6.9《产品配方》涂料厂程序文件全文共75页，当前为第48页。涂料厂程序文件全文共75页，当前为第48页。SG深圳市****涂料有限公司文件编号COP-22不合格品控制程序版本/状态C/0页码1/21目的通过对不合格品控制程序的确认，防止不合格品的非预期使用，避免影响产品质量，并提出相应的不合格品处理方法。2适用范围适用于公司所有不合格品的控制。3引用文件3.1《质量手册》3.2《检验程序》4职责4.1检验员负责检验和标识。4.2仓管员负责分类和管理。4.3生产人员负责生产的不合格品的“待处理”标识。5程序内容5.1不合格品的标识5.1.1负责产品检验的检验员对检验不合格的半成品、成品要及时通知生产人员做好“待处理”标识。5.1.2生产人员在生产中发现原材料有不合格的现象，应及时通知主管