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内审程序文件PAGE第3页共3页内审程序内审程序修订记录版本修改修改人生效日期A初订更改内容在文本中画底线表示.归口部门:品质部编制:日期:(责任部门主管)审核:日期:(管理者代表)批准:日期:(总经理)红色受控印在此红色受控印在此内审程序文件全文共3页,当前为第1页。目的:内审程序文件全文共3页,当前为第1页。对ISO9001体系/QC080000体系进行审核,以便检查管理体系是否:符合策划的安排、标准的要求以及本公司所确定的质量/HSF管理体系的要求;得到有效实施与保持.范围:ISO9001体系/QC080000体系所涉及的全部部门和过程定义:无职责:管理者代表:内审计划;审核内审结果内审小组:执行内审;跟进不合格项的改善,验证改善的有效性工作内容:频率:定期:每年一次不定期:总经理或管理者代表视需要可增加内审次数,如:管理体系标准发生了变化、出现了重大质量事故、发生HSF产品召回事件、组织结构图进行了重大修改,等内审员要求:曾接受内审训练四小时以上且合格;内审员必须熟悉被审部门的工作流程和要求;内审员不得审核本部门的工作;品质部建立、维持《内部稽核人员名册》;《内部稽核人员名册》呈管理者代表审核;内审通知:内审一周前,由品质部发出《内稽通知》;收件单位若对《内稽通知》有任何意见,可向品质部提出;必要时,品质部调整和重发《内稽通知》;首次会议:管理者代表宣读《内稽通知》并征求各部门的意见;各部门安排陪同人员;现场内审:内审员以《现场稽核报告》准则,通过询问、观察、阅读等方式,对被审部门的工作进行审核;内审员应秉持公正及客观的态度执行审核;被审单位/个人应全力配合内审员;内审结果应如实记录在《现场稽核报告》之中,必要时,附上证据;并请被审单位负责人签认;不合格应该记录在《不符合事项报告》中;结束会议:由管理者代表宣读本次内审的结果;内审员公布改善的要求;内审程序文件全文共3页,当前为第2页。改善要求:内审程序文件全文共3页,当前为第2页。在现场内审完成的一个工作日内,内审员依据《不符合事项报告》发出《纠正与预防措施要求书》;内审员应该跟踪《纠正与预防措施要求书》被完成的情况;总结报告:内审员应在内审后七日内,完成《稽核报告》交管理代表及总经理审核;内审的结果应在管理评审中进行检讨.参考文件:《管理评审程序》ZK-HSF-25《纠正与预防措施管理程序》ZK-HSF-21《记录管理程序》ZK-HSF-03附件:《内部稽核人员名册》《现场稽核报告》《不
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