仓储仓库管理程序文件

仓储仓库管理程序文件■■■■■8******有限公司程序文件仓储管理程序敬告：受控文件，严禁复印！受控盖章分发部门文件编号JT-QP–12版本A/0生效日期20XX–03-01页次共5页责任部门编制仓储仓库管理程序文件全文共5页，当前为第1页。批准仓储仓库管理程序文件全文共5页，当前为第1页。审核1．目的本程序规定了物资的入库、验证、保管、发放的职责控制要求和记录，防止库存物资变质、腐蚀、损坏和发放中的差错。规范物料和成品进出仓的管理流程，保障生产正常运作。2．范围适用于本公司的原料、废品、半成品、成品、寄存产品和外购物资的入库、保管和发放，以及滞留在车间内的物料的管理。3．定义（略）4．仓储作业控制流程图4.1原材料管制流程图权责部门作业流程图作业要点说明相关文件/表单供应商供应商送货供应商送货·供应商送货由至收货区，物料外包装箱需标示品名规格、数量。仓库Y点收Y点收·依《订购单》核对原材料是否齐全，型号规格及数量是否正确，核对无误后，通知品管课检验。《订购单》品管课Y检验Y检验·品管检验合格后进行相应的标识。·不合格物料需退货时，由仓库填写“退货单”退回供应商。《退货单》仓库入库入库·检验OK并并清楚标识后方可入库。·仓管按单据，将物料整理入库，并将其标示及进行帐卡登记。·入库时应考虑到物料先进先出的方便性。《入库单》仓库储存储存根据物料的特性、体积、取放的方便性进行区域规划及标示，物料整齐摆放，做好仓储三防。仓库发料发料·依据《领料单》按单发料并在物资收发卡及台帐上作记录。《领料单》仓库/相关部门退/补料退/补料·相关部门将超领、余料或不良品退于仓库需有品管确认方可退库。《退/补料单》仓库盘点盘点·根据需要进行月盘点，年底进行年终盘点，以掌握数量的正确性。《盘点表》仓储仓库管理程序文件全文共5页，当前为第2页。4.2半成品和成品管制流程图仓储仓库管理程序文件全文共5页，当前为第2页。权责部门作业流程图作业要点说明相关文件/表单生产单位半成品/成品入库半成品/成品入库·生产部门把经品管确认OK后的物品在开好《入库单》的情况下方可入库，并按仓库的规定摆放好。《入库单》仓库点收点收·仓管依据入库单的品名/规格/数量与实物之标示进行核对，无误后方可签收。《入库单》仓库入库入库·经核对无误后的物品及时整理入仓进行归位，并将其标示清楚。仓库储存储存根据产品的特性、体积、取放的方便性进行区域规划及标示，物料整齐摆放，做好仓储三防。仓库账目管理账目管理·依据签认OK的《入库单》上的品名、规格、数量做帐物处理。《进销存账》仓库/采购部/业务部出货出货·由业务开出《出库单》通知仓库发货。采购开出《出库单》,通知仓管外发货。·仓库在配发料过程中需于相应之业务员、供应商当面进行数量交接并签收。《出库单》仓库账物管理账物管理·仓管依据《出库单》所填写的实发数量在、台帐上作记录。《进销存账》仓库盘点盘点·根据需要进行月盘点，年底进行年终盘点，以掌握数量的正确性。《盘点表》5．说明5.1原材料、半成品和成品检验入库5.1.1仓库接到采购部转发的《订购单》或生产部门的半成品、成品《入库单》后，要明确到货日期，合理安排摆放位置。5.1.2货物到达后，先放暂放区后，应检查如下内容：A核对外购原材料名称，规格，型号，与《订购单》、供应商“送货单”是否相符。B包装状态是否完好，外观有无损坏。C产成品外观是否清洁，合格证的名称，图号，数量是否与单据相符。5.1.3外购原材料如有数量不相符，包装破损，污渍严重等异常问题，应及时通知采购部到现场进行处理；半成品或成品若有外观损坏，清洁度差或《入库单》与实物不相符时，应及时通知入库人员现场处理。5.1.4仓库目视无疑后通知品管课门实施检验，判定合格方可入库，入仓后应挂上标识卡。如产品不合格，则办理退货手续。5.1.5仓库要严格核准订购单的采购数量，如供方送多，要及时与采购部联系，或拒收多余部分（供方赠送的除外）。仓储仓库管理程序文件全文共5页，当前为第3页。5.1.6材料进库后，要将《入库单》交采购负责人签名，如特殊情况采购负责人不能及时签名，可电话确认后办理入库，后补签名并当天完成入账。仓储仓库管理程序文件全文共5页，当前为第3页。5.1.7半成品和成品入仓，由生产单位开具《入库单》，经品管课门检验合格仓库人员核定后，摆放在半成品停放区并加以标识（所用单号，客户产品名称数量等）。5.1.8凡外发加工的物资入仓，第一时间通知品管课门抽检，仓库负责收货。5.2库存物资管理5.2.1仓管工作人员应熟悉产品的性能，了解原材料、成品的性能及防护方法，具备仓管的基本知识。5.2.2经验收合格的原材料、半成品或产品入库后，仓库要及时建账，按要求填写标识卡，做到账物卡相符。5.2.3原材料、半成品和成品应按仓库的摆放要求，按批次摆放整齐，对需防潮、防火等特殊保护的物料必须依规定实施，保护后，按区域，架号，进行分类摆放。5.2.4对有贮存期限的产品、物资，仓库人员要按期进行检查，对到期或检查中发现有不合格现象，要及时通知相关人员进行处理。5.2.5仓库人员应定期检查库存情况。对保管的物资认真执行盘存制度，清点数量并检查保管质量，发现有异常时，必须作记录，并立即向上级报告，部门主管应及时通知相关部门处理。5.3原材料、半成品和成品发放5.3.1发放原材料和半成品应有完备的发放手续，仓库收到生产部门转来的《领料单》和物料清单，核对内容无误后，进行备料，按先进先出的原则发放。5.3.2仓库要提前做好发料的安排，不能耽误生产部门的正常生产，材料出仓时，仓库人员与领料人依据《领料单》和物料清单上所要求的品名、规格、型号、数量交接物资，应确保物资出仓时目视合格。5.3.3发料后，仓库人员和领料人都必须在《领料单》签名，保存好领料单原始联据证入账，并于相应物品标识卡上标明相关事项。5.3.4生产过程中如发现产品缺陷或损坏需更换的，必须坚持“一对一”原则，填写《退/补料单》退料；补料时填《退/补料单》由部门负责人批准，否则不予补发。5.3.5凡外出加工的半成品，必须由仓库开具《出仓单》，方能离厂（《出仓单》必须注明产品名称、数量、理由等）。5.3.6质量状态不清，标识和有异常的原材料、产品在未得到处理前一律不得发放。5.3.7因生产计划任务的变化或业务变化，已领出的原材料退库时，必须填写《退/补料单》并经品管课门验证合格后，方可办理退料手续。5.3.8成品出货，由生产部门安排及通知，按业务部门的出货计划执行，仓库核对无疑，按要求进行外观检查合格，作好标识并装货，保留出货记录。5.4帐目管理5.4.1生产用的原材料、半成品、成品出入库进销存帐；5.4.2呆滞物料（超储存期规定、暂时不能使用或很少使用）和不良品（丧失正常功能、无法维修再使用或顾客退换货）帐；5.5物流防护5.5.1当物料、半成品、成品在一个工序转向另一个工序时，应采用合适的器具、搬运设备或工具，防止在搬运过程中混放、污损。5.5.2产品的内外包装和包装材料应满足顾客的合同、设计要求和保护产品质量要求。5.5.3对于仓库有库存的原材料、半成品或成品，在确认经品管员检验合格后首先使用和出货，并存底及入帐。5.5.4仓库应做好产品交付给顾客前的质量保护措施，包括存放、运输、装卸等保护产品的责任，当顾客有合同要求时，产品质量保护措施应延续到交付地。5.5.5呆滞品、不良品集中放置，并与合格品分开摆放、标识进行规范管理。仓储仓库管理程序文件全文共5页，当前为第4页。5.5.6呆滞品、不良品物料由总经理定期组织进行处理，其他人员不得擅自处理。在每次盘点前，仓管员要填写呆滞品、不良品数量。仓储仓库管理程序文件全文共5页，当前为第4页。5.5.7生产单位、仓库内各种区域界线明确，环境要求干燥、明亮、清洁、货架排列整齐；合格品、不良品等要分开放置并作明显标识；5.6盘点5.6.1仓库库存物料和在生产物料，应进行针对性盘、月度小盘、季度中盘、年度总盘的盘点工作。盘点后仓库责任人编制《盘点表》交总经理和财务部审阅。5.6.2月度小盘：在针对性盘的基础上进行局部盘点。5.6.3季度中盘：在月度小盘的基础上进行全部盘点。5.6.4年度总盘：对仓储物料和停留在车间的物料进行全面盘点。5.6.5盘点应提前一天通知有关部门，被盘点部门要初盘。盘点前，生产部、仓库冻结帐目和实物。5.6.6盘点的注意事项：A．盘点前存货全部入库；B．在途品、寄存件及退货未转帐、未入帐的物品要特别标明；C．帐、卡、物不一致者，盘点人员要初步查明原因；D．盘点期间原则上仓库停止一切物品的进、出仓工作。5.6.7盘点后的事项处理：A．财务部对盘点表进行汇总、计算，并协同相关部门确认差距和其原因；B．生产部、仓库汇同各部门分析差异的原因，特别是存货管理及流程上的漏洞；C．对盘点中所发现人为疏忽要对当事人进行必要的处罚；D．对无法弥补的差异，经总经理批准后进行帐务处理。5.6.8仓库应保证仓存物料（产品）与进销存卡、流水帐三相符，发现有不相符项，应及时盘点物料的实数，与财务部门核对并予以调整。5.7其它规定5.7.1使用中发现来料不良品超标，应立即通知采购部与供应商协商处理。但如属人为损坏的，办理换领手续后，要照价赔偿。5.7.2无关人员不得进入仓库或在仓库区域逗留时间过长以免影响正常工作。5.7.3仓库的物料必须堆放井然有序，原则上进行分区，分品种或订单进行摆放，并