2023前台收银员工作岗位职责模板

2023前台收银员工作岗位职责模板前台收银员工作岗位职责模板篇1

1、遵守公司各项规章制度，服从馆长及部门领导的工作支配，做到精神饱满、微笑服务。

2、做好班前预备，仔细检查电脑、打印机、读卡器、电话等设备工作是否正常，并做好清洁保养左右。

3、兑换好当天所需零钱、备用金必需每天核对，不得以白条抵现，做好当天交接工作，仔细清点备用。

4、不得无故撤单，如要撤单，需馆长签字。

5、负责全部进店顾客的接待工作，包括主动打招呼、倒水、咨询顾客需求、解答顾客提出的各种问题等。

6、接听预约电话、合理支配每位宝宝的游泳时间，对顾客在电话里面咨询的东西一一解答，必要时做好文字记录。

7、顾客进店后：打单排号，根据预约先后顺序支配顾客进馆游泳

8、询问游大池的宝宝是否带了泳衣和防水纸尿裤，如没有，则跟家长沟通，引导家长购置

9、假如是第一次进店顾客：介绍我们的团队、公司、馆内套餐和产品，并依据顾客需求推举合适的套餐和产品，达成销售

10、和馆内老师时时沟通，清晰了解馆内运营状况，将有价值信息传送给馆内馆长和老师。

11、做好顾客消费记录明细

12、负责游泳馆一切商品的售卖、补货、库存、效期等

13、负责馆内全部账目收银、打单、办卡等，

14、维护前台区域内的干净，对本区域内的盆栽、报刊的日常维护和保养

15、执行公司考勤制度，负责员工的考勤汇总、请假登记，监督打卡。

16、每天按时提交馆内日常报表、做好数据分析

17、交班：核对当日所受款项(现金、刷卡、微信、支付宝、购物券等)、服务人数单据等、在系统里面进行交接。

18、收银台的现金和抽屉钥匙只能由指定人员保管和使用，不得由其他人员以任何理由支取，如有任何问题，由收银员自行承当。

19、结束收银后关闭收银设备并切断电源。

前台收银员工作岗位职责模板篇2

1、熟识本岗位的工作流程，做到规范运作。

2、娴熟把握操作技能，确保结帐、收款的准时、精确、无误。

3、到岗后做好营业前各项预备工作：照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐，确保前台工作的顺利进行。

4、管好备用金，确保备用金的金额精确、存放安全。

5、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

7、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必需相符;对退票、废票要准时更正。

8、每日9：00与财务接：前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前，需将现金、信誉卡分类汇总，与机打票核对相符，发觉问题准时查找，避开损失。做到日清日结。

9、每日上班后与客服交接：前日定单、入店缘由调查表、取件后件袋、客介单。

10、当日定单录入电脑，前期、后期当日款项录入电脑;二次录入电脑(单号、套系、摄影师、加选金额)。

11、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。

12、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、平均套系、平均定金、今日营收、总营收。

13、做好每日营业日报，日报表起始须与大帐起始相同。前台日常支出项目：客餐、供果、即时奖由店长签字可从前台支出。其他支出必需经财务经理或总经理同意后方可支取。

前台收银员工作岗位职责模板篇3

1、为来宾提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

2、每天收入的现款、票据必需与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

3、妥当处理客人的投诉，当不能解决，准时请示上级主管。

4、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如KTV总经理因特别状况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)

5、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

6、严格根据帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的支配，仔细完成任务。

7、正确处理客人的留言、电传等。

8、每天整理“离店帐未平〞客人帐务，对非正常状况进行汇报。

9、正确处理钥匙的发放。

10、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

11、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。

12、亲密留意大堂的状况，如有异样准时向上级主管和安全部汇报。

13、电脑密码妥当保管，一人一口，不许共用。

前台收银员工作岗位职责模板篇4

1、正确把握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店状况，核对房态，做好分房工作。

2、热情接待客人，办理各种手续，提前支配VIp客人和会议客人的入住登记。严格遵守保密制度，维护顾客利益，特别状况准时请示上级。

3、与相关部门保持联系，准时处理各种信息，努力提高服务质量及客房出租率、接受和处理预订信息。

4、对客人的询问要热情、礼貌、快速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。

5、熟识工作中常用及重要的各类电话号码，按工作程序快速、精确地转接每一个电话，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。

6、负责为客人结帐，收取以现金或转帐、信誉卡等支付方式的住宿等费用。

7、将住客帐单分类并准时输入电脑，妥当保存。

8、爱惜各类设备，保证通讯设备干净、畅通，维护其正常工作。

前台收银员工作岗位职责模板篇5

1、服从督导或值班经理的工作支配，按规定的程序与标准向客人提供第一流的接待服务。

2、阅读并填写交接班日志，准时跟办上一班未完成的工作。

3、依据安排房间的原则，为预抵的来宾安排房间;按规定办理来宾入住登记手续，依据特别状况给客人办理换房手续。

4、服从会计的支配，依据酒店规定的收款政策，按收款的程序与标准为客人提供第一流的结帐服务。

5、做好凭帐工作，确保所交的现金、支票总额与电脑记载的总额完全一致。

6、掌握并把握客人保险箱的使用，确保手续完备。

7、精确打印帐单，准时快速核收客人应付费用，收款时要快、准，做到不漏收、不错收，要验时现金的真伪，要正确识别信誉卡和支票。

8、兑换好当天所需要的零钱，备用金每天核对。

9、管理并用好各种收据票据。

10、礼貌地为客人结帐，发觉问题核查缘由，准时上报处理。

11、严格把好入住登记手续关，做好协查工作。

12、做好VIP来宾的接待预备工作。

13、为来宾提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

14、把握电脑操作技能，能快速将顾客资料输入电脑。

15、通过电脑、电话、单据、报表等方式和途径把客人有关资料传递给各相关部门。

16、把握客房出租状况，打印、统计各类客房销售的营业报表。

17、把握、熟识团队、散客的业务操作，并能独立处理疑难问题，做好客人资料档案编写工作。

18、按规定提供客房钥匙服务。

19、记录顾客的叫醒服务，用餐和离店时间，并把有关资料通知相关部门。

20、负责有关房价，酒店服务设施等细致资料。

21、向顾客销售客房并销售酒店其它服务产品。

22、耐烦接受客人的投诉及意见，发觉问题准时上报。

23、维持本组范围内清洁。

24、完成上级交办的其它工作。

前台收银员工作岗位职责模板篇6

1、负责前台收银，日常接待来访客户，周到送别客户。

2、负责监督管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅干净。

3、处理客户投诉意见，协调解决客户问题。

4、了解客户需求，准时洞察客户心理，正确引导客户增加作业项目及购置产品。

5、检查美容效果，提高客户满意度与美誉度。

6、建立《客户登记表》，做好客户档案管理。

7、准时讨论客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。

8、定期进行售后电话回访，提供独特化差异化的客户服务。

9、保质保量的完成上级交办的其他工作。

前台收银员工作岗位职责模板篇7

执行主管的工作指令并报告工作。负责住店来宾各项费用的结算工作。输入并核对住宿费用及餐饮、客房酒吧、电话、康乐、洗衣、理发、鲜花等费用单据，发觉问题准时通知有关部门。

负责住宿预收款的足额收取，及欠款催收工作，并做好催收记录。

负责超信誉限额的信誉卡的授权工作。

负责编制收银日报并确保帐单、交款单与收银员日报一致。

按时解交营业款项，仔细做好交接班手续和状况记录。

仔细细致地做好客人贵重物品的保管、存取工作。

根据银行的有关规定做好外币兑换工作。

精确把握当日外币牌价，严格执行外币兑换制度和操作规程。

熟识把握各种外币现金票面额、支票和信誉卡，熟识现钞、支票、信誉卡的真伪识别方法。如有疑问马上同银行有关部门联系。

妥当保管好各种货币、凭证，按时复核，每天做好兑换日报表，并准时与银行做好收款的交换。

兑换中发生差错，应准时汇报，准时处理。

前台收银员工作岗位职责模板篇8

1、负责个人及团体客户的来访、预约登记管理。

2、负责电话接听及拨打，为会员及顾客提供咨询。

3、负责会员卡的停卡系统操作。

4、会所团操管理(统计团操课上课人数，操课教练上课通知等)。

5、受理睬所突发紧急事件(物品赔偿、租伞、会员物品认领、客户投诉等)。

6、负责会所内产品的合同出入。

7、记录收银留存的各类备用金的使用及补款过程。

8、发放会员卡，并进行登记，填写收银报表，开具发票和收据。

9、协助其他各部门的工作。

前台收银员工作岗位职责模板篇9

1、遵守各项财务制度和操作程序;

2、按规定为离店客人办好全部帐目的手续;

3、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;

4、处理好退款，付款及帐户转移;

5、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱;

6、确保前台的全部程序都根据公司的帐目标准;

7、调查任何可能出如今夜间审核基础上的帐户差异;

前台收银员工作岗位职责模板篇10

1、负责收取修理款，并在确认款项已收到的状况下，向客户开具发票。

2、当天完成每日收入流水帐，确保帐目与现金清楚、正确无误，并将当日款项准时交给出纳，办妥交接手续。

3、当天完成结算单与收入汇总明细表的整理、粘贴工作，并交给服务经理确认后，准时传递给出纳编制凭证。

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