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2018检验验检测程序文件全程序文件文件编号WJJC/CX040-2018第1页共1页主题批准页第4版第0次修订生效日期2018年3月30日程序文件版号:第2版编写:审核:批准:生效日期:2018年3月30日控制状态：编号：WJJC/CX040-2018持有人:XXXXXXXX工程试验检测有限公司2018检验验检测程序文件全全2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第1页。程序文件第1页共1页目录第4版第0次修改颁布日期：2018-3-30标题文件编号保密和保护所有权控制程序WJJC/CX001-2018保证公正性程序WJJC/CX002-2018文件控制程序WJJC/CX003-2018合同的评审程序WJJC/CX004-2018检测的分包程序WJJC/CX005-2018服务和供应品的采购程序WJJC/CX006-2018服务客户程序WJJC/CX007-2018申诉和投诉处理程序WJJC/CX008-2018不符合的检测工作控制程序WJJC/CX009-2018纠正措施控制程序WJJC/CX010-2018预防措施控制程序WJJC/CX011-2018记录控制程序WJJC/CX012-2018内部审核程序WJJC/CX013-2018管理评审程序WJJC/CX014-2018人员培训管理程序WJJC/CX015-2018环境控制程序WJJC/CX016-2018安全行业管理程序WJJC/CX017-2018环境保护程序WJJC/CX018-2018实验室内务管理WJJC/CX019-2018检测方法及方法的确认程序WJJC/CX020-2018新项目评审程序WJJC/CX021-2018检测工作程序WJJC/CX022-2018现场检测工作程序WJJC/CX023-2018测量不确定度评定程序WJJC/CX024-2018计算机和自动化检测质量控制程序WJJC/CX025-2018设备管理程序WJJC/CX026-2018期间核查程序WJJC/CX027-2018量值溯源程序WJJC/CX028-2018抽样程序WJJC/CX029-2018样品管理程序WJJC/CX030-2018检测结果质量保证程序WJJC/C验验检测程序文件全全文共80页，当前为第2页。结果报告程序WJJC/C验验检测程序文件全全文共80页，当前为第2页。

程序文件编号：WJJC/CX001-2018保密和保护所有权控制程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301.目的为保证检测的公正性，严格为公司和顾客保守技术秘密信息，保护顾客的所有权，从而维护顾客的合法权益，特制定本程序。2.范围本程序适用于公司开展技术业务工作时的全过程。3.职责经营部、财务部、试验部及检测部负责开展各项技术工作时涉及公司工作段时的保密工作。综合办负责保密工作的检查。4.程序4.l.保密的范围:4.14.1.2.检测过程；4.1.4.2.样品的保密4.2.1.4.2.2.4.2.3.对有特殊或保密要求的样品，综合办应在样品或其封装上注明标记，立即送相关检测室，由各检测人员对样品复验，并作记录；4.2.4公司的所有技术资料，未经总经理批准，不得外借。4.3.检测保密4.3.4.3.2凡与检测无关的人员不得接触被检样品及有关资料，与检测无关人员不得参与测试及报告编制(校核、审核、批准人员除外)2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第3页。4.3.3.在报告签发后，样品按顾客委托要求处置，如果顾客要求留样，综合办应尽早通知顾客来办理手续，取回样品。通常样品保2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第3页。程序文件编号：WJJC/CX001-2018保密和保护所有权控制程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.3.44.4.资料保密4.4.4.4.24.4.3.检验报告与资料袋由顾客来本公司领取，并办理交接手续；4.4.4.对留存本公司内保管的所有报告副本及原始记录、技术资料，由资料管理人员妥善保管，严格按《文件控制程序》执行；4.4.5.当顾客要求用电话、图文传真或其它电磁方式传送检测结果时，应由综合办在取得顾客有效的身份证明件后，才能传送；传送的文本，综合办应有备份；4.4.6.为保护顾客的所有权，本公司工作人员不得利用顾客的技术资料从事技术开发工作。5相关文件2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第4页。《文件控制程序》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第4页。程序文件编号：WJJC/CX002-2018公正性保证程序第1页共1页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的确保检测公司工作人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。2范围公司所有工作人员。3职责公司董事长负责执行本程序。4程序4.1公司人员公正行为教育公司董事长根据《年度培训计划》委派总经理主持对本公司工作人员进行定期的公正行为教育和质量体系的培训；4.2工作人员不良行为的控制4.2.1公司董事长要抵制并保证本公司工作人员免受来自于上级室和领导的影响和压力而影响工作的质量。工作人员如受到这些压力而影响工作上的判断时，不要擅自作主，要逐级请示，最终决策人员要对后果负责；4.2.2公司董事长要确保本公司工作人员不参与本公司工作和服务内容相关的经商行为，确保公司工作人员不因财务问题影响工作的公正性和诚实性，如发现公司工作人员有这些不良行为，公司董事长要马上停止或调整其工作岗位。及时、尽量挽回对客户造成的影响（如存在）；4.2.3公司工作人员要自觉遵守和执行本公司质量手册的要求。公司董事长负责委派监督人员监督本公司工作人员的工作行为；监督人员负责监督工作人员的技术操作能力和工作质量，编制《质量监督记录》，如发现违规人员，应马上逐级上报处理。4.3工作人员不良行为的处理4.3.1综合办负责对工作人员不良行为的调查；4.3.2公司董事长根据调查结果，负责对违规人员进行停止工作，工作岗位调整等处理，如发现由于公司工作人员不良行为对客户造成了影响，公司董事长还要负责挽回对客户所造成的影响；4.3.3文档管理员负责工作人员不良行为处理的记录和记录归档。5相关记录《年度培训计划》《质量监督记录》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第5页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第5页。程序文件编号：WJJC/CX003-2018文件控制程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-30目的确保本公司质量体系文件、技术文件及其它文件的受控及现行有效性。2范围适用本公司质量体系文件、技术文件、外部支持文件及其它受控文件的管理。3职责3.1公司董事长负责质量手册和程序文件的批准；3.2质量负责人负责质量手册和程序文件编制的组织工作；3.3技术负责人负责本公司技术文件的批准；3.4综合办负责外来文件（包括技术文件）的收集工作，负责公司所有受控文件的管理；3.5经营部、试验部、检测部负责技术文件的编制工作，配合综合办的文件管理和收集工作；3.6财务文件的管理由财务部负责。4程序4.1文件的分类4.a)质量手册；b)程序文件。4.a)标准、规程、规范；b)检测工作细则（作业指导书）；c)仪器设备操作规程；d)自校规范；e)量值溯源图；f)其它。4.4.2文件简称ZS质量手册CX程序文件BZ标准SC设备操作规程CZ检测工作细则（作业指导书）2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第6页。ZX自校规范2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第6页。程序文件编号：WJJC/CX003-2018文件控制程序第2页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-30BD比对评定资料SY量值溯源图ZJ设备周检表TZ测量设备一览表（台帐）TS图书QT其它4.3公司部门简称ZH综合办公室JH经营部SY试验部JC检测部CW财务部4.4文件的编制、审核、批准4.4.1准；4.4.2技术文件由技术负责人根据工作需要确定编制任务，由试验部及检测部负责编制，技术负责人组织有关人员审核后，由技术负责人批准；4.4.3其它文件由公司董事长指定综合办编制，公司董事长批准；4.4.4经批准的文件由档案管理员按以下方法进行编号：WJJC/□□□□□—□□□□年号文件编号文件类别缩写4.5文件的发放4.5.1受控文件由档案管理员填写“文件4.5.2每份发放的文件应有发放编号和文件受控标志。文件领用人在领取文件时，应在“4.4.6文件更改2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第7页。4.6.1文件需进行更改时，更改室或更改人应填写“2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第7页。程序文件编号：WJJC/CX003-2018文件控制程序第3页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-30技术文件中技术参数等）应附有充分的证据；4.64.64.4.7文件的使用和管理4.74.74.7.3作废的文件由档案管理员按“文件发放（领用）登记表”收回，应加盖“作废”章，需销毁的文件应定期进行销毁，如需留作资料的，由档案管理员填写“文件留存申请单”4.7.4需临时借阅的文件由借阅人员填写“4.7.5相关文件《记录控制程序》6相关记录《文件发放（领用）审批表》《文件发放（领用）登记表》《文件更改申请单》《文件更改通知单》《文件销毁申请单》《文件留存申请单》《文件借阅申请单》《受控文件一览表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第8页。

2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第8页。程序文件编号：WJJC/CX004-2018合同的评审程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的对客户的要求及检测的标书、合同（协议）进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要求的能力所做出的程序。2范围适用于本公司对所有客户检测工作的标书或合同（协议）的评审及与客户的沟通。3职责3.1综合办负责识别和接收检测客户的需求与期望，并负责与客户的沟通；3.2技术负责人组织综合办对客户的需求进行评审；3.3经营部负责对第三方检测招标文件作出响应。4程序4.1综合办负责接待和了解客户的需求，并根据客户的期望和要求等填写《收样单》，并形成文件；4.2合同内容应包括：检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等；4.3对客户的书面要求及合同的评审，由技术负责人组织；4.4评审内容应包括：a)客户的要求是否明确；b)技术能力和资源是否满足要求；c)检测方法是否符合技术规范；d)是否需要分包，分包方是否为客户接受；e)商定检测时间、费用等相关事宜。4.5通过评审的合同，由综合办与客户签订；4.6对于检测能力范围内的日常检测项目，由相应的样品接受人员进行评审，并在《收样单》上签字认可；4.7对于检测能力表范围内的日常现场检测项目的评审，由相应的检测室负责确认，并在《检测委托单》上签字认可；4.8对于新的、复杂或先进的检测项目的评审执行《新项目评审程序》；4.9对于分包项目的评审，执行《检测分包程序》；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第9页。4.10对于重复性例行检测项目，如客户要求不变，只须初次进行评审，并作好记录；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第9页。程序文件编号：WJJC/CX004-2018合同的评审程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.11在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，综合办要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决；4.12在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户；4.13检测合同书除《检测委托单》形式外可采用经双方确认同意的其他书面形式；4.14综合办负责保存检测合同书、《检测委托单》及相关文件。5相关文件《新项目评审程序》《检测分包程序》《检测方法及方法的确认》6相关记录《收样单》《检测委托单》《投标书》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第10页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第10页。

程序文件编号：WJJC/CX005-2018检测分包程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的规范检测的分包，对分包进行有效控制。范围本公司需进行分包的检测项目。3职责3.1技术负责人负责分包需求批准，质量负责人负责对分包方能力评审；3.2综合办负责分包协议的签订和分包档案管理；3.3试验部及检测部负责分包可行性方案的提出，使用分包。4.程序4.1下列情况本公司可将检测的一部分进行分包：4.1.1某些检测项目所需检测设备昂贵，且使用频率较低；4.1.2特定的检测项目。4.2分包方选择：4.2.1优先选择满足通过计量认证的检测机构；4.2.2分包方必须具备以下条件：a)有明确的法律地位，有独立建制；b)有满足分包项目检测工作所需的环境设施、仪器设备等硬件资源配置；c)有熟悉检测依据和检测方法的有资格的人员；d)有公正性声明及为客户保密的措施，有完善的质量保证体系；e)分包项目能力持续保持。4.3分包批准程序：4.3.1试验部、检测部根据检测需要提出分包建议，并向综合办提交分包方选择的书面报告；4.3.2综合办对分包书面报告进行审核后向相关分包方索取有关证明材料；4.3.3质量负责人组a)若分包方通过计量认证/实验室国家认可，则由综合办起草分包协议，经技术负责人批准后与分包方签订分包协议；b)若分包方未能提供相关证明材料，由质量负责人组织内审员对分包方进行必要的评审，确认其质量体系和技术能力符合要求后，由综合办起草分包协议，经技术负责人批准颁布后与分包方正式签约。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第11页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第11页。

程序文件编号：WJJC/CX005-2018检测分包程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.3.4分包协议内容包括：a)双方承担的责任义务；b)分包项目名称和执行的检测依据；c)分包项目检测费用；d)违约责任；e)分包有效期限。4.4分包的中止和变更期4.4.1在分包协议履行中，若发现分包方的能力有变化不能满足本公司质量要求时，应立即终止分包协议；4.4.2分包协议的中止由检测室提出书面申请材料，交质量负责人审核，由技术负责人批准实施；4.4.3分包方的变更应在中止前一分包协议后进行，其程序见本文件4.3.1~4.3.4条。4.5所有需分包的检测项目都应在检测工作实施前，征求顾客（委托方）的书面同意；4.6检测报告中分包项目必须以“××项目由×××实验室分包”字样明确标识；4.7综合办负责保存有关分包的所有资料（如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等）和每次使用分包实验室的记录。5相关文件《内部审核程序》《管理评审程序》6记录《分包项目一览表》《分包方能力审核报告》《分包委托书》《分包协议》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第12页。《分包使用登记表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第12页。程序文件编号：WJJC/CX006-2018服务和供应品采购程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠。2范围适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。3职责3.1试验部、检测部负责本公司服务和供应品需求的申请、编制采购计划，负责供应品的购买、验收、存储、发放和使用过程的控制及对使用的评价和反馈；3.2综合办负责服务和供应品采购中对供应商的评价。4程序4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检测有关的试剂和消耗材料，不含与检测质量无影响的服务和供应品。具体为：a)仪器设备的搬运、安装、维修、保养；b)检测过程中所需的化学药品、零配件及其他消耗材料；c)其它与检测有关的服务和供应品。4.2服务和供应品的申请和计划4.2.1各检测室根据本公司检测工作的需要，每月底填写《材料申购单》报技术负责人审核，计划表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料；4.2.2同时根据采购计划的要求，根据以下原则提出供应商名单报技术负责人a)遵循优质、优价的原则；b)供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况；c)有完善的售后服务体系。4.3供应商评价和选择4.3.1技术负责人根据采购计划的要求，应组织综合办对检测质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价；4.3.2供应商的评价包括以下内容：a)被提名供应商的资信能力；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第13页。b)供应商的供货业绩；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第13页。程序文件编号：WJJC/CX006-2018服务和供应品采购程序第2页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-30c)供应商的质量保证；d)价格；e)交货情况；f)服务情况。4.3.3供应商的评价包括所有供应商；4.3.4综合办根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商登记表》；4.3.5综合办建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、供货货量、服务质量、交货期、检验报告等；4.3.6对非现货的采购应签订采购合同，合同应包括以下内容：a)供方名称、地址、联系方式；b)采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；c)交货、完成日期、运输方式等。4.4采购产品的验证4.4.1验证依据a)采购计划标定的质量技术要求；b)采购合同标定的质量技术要求；c)国家、地方、行业相关产品的技术标准；d)本公司进货检验规范。(如果适用)。4.4.2服务的验证a)由试验部、检测部组织有关技术人员在服务现场验证；b)根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员在验收单上签字；c)验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报董事长审批执行。4.4.3a)采购员在采购现场验证合格后决定采购；b)采购品到公司后，由保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库；c)保管员发现不合格，即签上姓名连同物品送采购员，进行退货处理。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第14页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第14页。程序文件编号：WJJC/CX006-2018服务和供应品采购第3页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.5采购产品的贮存a)保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存；b)对于常用的材料，储存区每月要清理一次；c)对常用材料应有一定的储备量；d)对易挥发和易损耗的材料，做到随用随买；e)各种材料应依据其性能、规格型号、品种类别、等级分门别类地编号，有规律地排列放置；f)对各种化学试剂、器材使用应先进先用，确保物品在有效期内使用，超过有效期的材料，不准使用。4.6资料管理采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。5相关文件《设备管理程序》《新项目评审程序》《量值溯源程序》《记录控制程序》6相关记录《材料申购单》《材料验收单》《供应商评价表》《合格供应商登记表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第15页。

2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第15页。程序文件编号：WJJC/CX007-2018服务客户程序第1页共1页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的为提供更加优质的服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，为采取纠正措施、预防措施和改进措施提供依据。2范围适用于客户有合同要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。3职责综合办负责客户服务的归口管理，了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时报送相关室用于改进质量体系。4程序4.1综合办负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容；4.2客户如需到现场检测的工作，综合办及检测室应及时安排，检测人员按照与客户商定的时间、地点、交通方式到现场服务；4.3各检测室在对客户的检测过程中（包括现场服务），如设备检测的数据出现明显偏离或其他异常情况，应及时通知客户，明确协商解决办法，并积极配合完成；4.4客户如需进入本公司试验部、检测部的相关区域直接观察为其进行的检测的情况,试验部、检测部应同意；试验部及检测部在保证工作正常运行的情况下，并确保其它客户机密的前提下，安排客户到试验室观察与其工作有关的操作；4.5综合办负责收集客户的各种要求与意见，可以是电话、信函、满意度调查表等方式，应详细记录于客户要求及处理情况登记表。5相关文件《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《管理评审程序》6相关记录《客户要求及处理情况登记表》《满意度调查表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第16页。

2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第16页。程序文件编号：WJJC/CX008-2018申诉和投诉处理程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的正确处理来自顾客或其他方面对本公司工作质量不满意的投诉及维护公司利益的申诉，维护本公司服务信誉。2范围适用于申诉和投诉的受理、处理过程。3职责3.1综合办负责申诉和投诉受理、处理；3.2相关责任室负责制定纠正、预防措施并组织实施。4程序4.1申诉和投诉的信息来源4.1.1申诉、顾客投诉；4.1.2与顾客的直接沟通；4.1.3问卷与调查；4.1.4来自消费者组织的报告；4.1.5媒体的报道；4.1.6行业研究活动。4.2申诉、投诉的受理4.2.1热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录；4.2.2认真阅读申诉、投诉材料并妥善保管，如遇疑义可与信息来源处联系取证；4.2.3根据记录和材料填写《客户要求及处理情况登记表》，对申诉和投诉的内容作出适当的描述。4.3调查分析、确认事实4.3.1申诉、投诉是反映服务质量的重要信息之一，受理后应及时和相关责任室及人员联系，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此基础上作出判断；4.3.2必要时报告质量负责人或总经理，组成专项调查组进行调研、分析、评判。4.4申诉、投诉的处理4.4.1属下列情况之一，按《纠正措施控制程序》制定和实施纠正措施：a)质量体系适应性和有效性方面的问题；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第17页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第17页。程序文件编号：WJJC/CX008-2018投诉处理程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-30b)检测工作质量方面问题；c)责任人职业道德方面的问题；d)计量器具、仪器设备失准方面的问题。4.4.2属下列情况之一的，按《预防措施控制程序》制定和实施预防措施a)顾客或其他方面的期望、要求；b)通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。4.4.3经确认不属于本公司责任的问题，通过申诉、与投诉者沟通解决；4.4.4当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必要时董事长可决定增加管理评审；4.4.5填写《客户要求及处理情况登记表》，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见；4.4.6就因本公司过失所造成的客户损失与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿，直至客户满意。4.5做好申诉、投诉处理的记录并记录保存。5相关文件《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《内部审核程序》《管理评审程序》6相关记录《客户要求及处理情况登记表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第18页。

2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第18页。程序文件编号：WJJC/CX009-2018不符合的检测工作控制程序第1页共4页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的为保证所建质量管理体系的有效进行，必须对检测工作中出现的不符合项目进行识别和控制，防止不合格报告发放或使用。2范围适用于对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格报告的控制。3职责3.1试验部、检测部负责对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果；3.2检验报告复核人负责报告结果的有效性；3.3报告签发人负责报告的质量控制；3.4公司质量负责人负责对不符合工作做出处理决定；3.5各检测室负责对不符合工作采取纠正措施。4程序4.1不符合项和产品的识别4.1.1检测人员按照质量管理体系文件要求开展检测工作，一旦发现偏离，则予以记录。质量监督员通过对本公司开展的检测工作过程进行监督，在人员、设备、方法、样品处理和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录。各室再将所发现的不符合工作汇总后报试验部主任、检测部主任；4.1.2试验部、检测部通过对各室反映的情况，以及客户的投诉等情况进行分析，提出是否增加内部审核的频次，或建议进行专项审核，报公司质量负责人批准后实施；4.1.3质量负责人组织试验部、检测部和具备审核资格的人员对质量管理体系运行情况进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录，具体程序见《内部审核程序》；4.1.4报告签发人通过对报告的格式、所含信息量和结果表示进行审核，发现有不符合要求的报告及时记录，并反馈到综合办；4.1.5试验、检测部依据《检测结果质量保证程序》对检测结果的有效性进行监控，记录和分析产生不符合结果的原因。4.2不符合项和产品的评价2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第19页。4.2.1相关检测室对所有发现的不符合工作按要素和室进行统计分析，对个别的、偶然发生的不符合工作，被证实不会影响到报告的质量的鉴别为一般不符合项；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第19页。程序文件编号：WJJC/CX009-2018不符合的检测工作控制程序第2页共4页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.2.2经统计分析，属某室整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到报告的质量的，鉴别为严重不符合项；4.2.3凡报告上出现不符合项均定为不合格产品。4.3不符合项的处置4.3.1属一般不符合项并能现场关闭的工作,由试验部、检测部通知相关室或相关人员实施现场纠正措施，关闭不符合项，检测工作正常开展；4.3.1.1允偏的情况a)对标准(规定)中规定的试验方法，技术指标明显不合理，确实需要偏离标准(规定)的规定时；b)新的标准(规定)颁布实施，但因某种新的版本未能收集到(如己公布实施日期，但没有正式出版)需要继续使用旧版本的标准(规定)时；c)某些仪器设备需要其他计量室或上—级计量室来公司检校，但未能按时来检校，使仪器设备不能在有效期内使用时，但客户急要检测结果，该仪器设备目前状态正常时；d)需要现场试验、检验的产品，但当时的环境条件难以满足标准(规定)的要求时；

e)某项试验所用仪器设备到检定周期需要送检，但检测连续不能中断，仪器设备需要超周期使用时；f)意外情况确实不能兑现对客户的承诺时；g)根据我公司的实际工作情况，已编制质量文件没有明确规定或规定不合理时。4.3.1.2允许偏离的手续a)由请求允偏人填写“允许例外偏离审批单”，说明原因，阐述偏离的理由和采取的措施；

b)由相关室负责人进行审核签字；

c)由公司技术负责人签署意见；d)相关部门组织实施；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第20页。e)偏离后的所有记录(包括批文、说明、处理意见、纠正措施和结果)由检测室负责归档。

4.3.1.3允偏后的处理

允偏情况实施后，相关部门和人员应进行检查验证有效性。

4.3.2属一般不符合项而不能现场关闭的工作，及属严重不符合项工作，则由试验部、检测部通知相关室采取标识、隔离、立即通知停止工作等措施，并组织人员对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，报质量负责人批准实施。属严重不符合项的应按要求进行2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第20页。程序文件编号：WJJC/CX009-2018不符合的检测工作控制程序第3页共4页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.3.2.1以下不符合项应进行事故的认定：a)从接收样品到受检单位取走样品为止，发生的样品在保管、搬运过程中的丢失、损坏；b)实施检测中由于过载、误用、操作不当以及其它意外情况引起的被检对象的损坏；c)实施检测中由于操作不当或意外情况造成的本公司仪器设备和财产的损坏或人身伤亡；d)己分发受检的报告有严重错误的；e)由于报告错发，原始记录丢失等造成泄密的；f)由于工作疏忽或受商务．财务等其它因素影响，造成经济损失和严重社会影响的；j)检测人员玩忽职守、伪造、涂改检测数据，侵犯他人和集体权益，仿冒他人签章和私盖公章的。4.3.2.2事故的报告与分析a)一旦发生上述一种事故，应立即采取可能的措施防止事态扩大。试验检测过程中的事故应保护好现场，并立即报告相关室负责人及综合办，进行事故确认，事态严重时报告公司总经理；b)必要时，由技术负责人主持，检测室组织召开有关人员参加的事故分析讨论会，对事故的全过程以及后果等做进一步分析讨论，研究处理意见和采取补救措施；c)事故有关人员或其相关室应尽快对事故的全过程(包括经过、原因、后果或影响、直接与间接责任者等)写出书面报告交综合办，相关室负责人应同时提出对此事故的处理方法和纠正措施等的书面意见；d)按不同的事故种类，由有关室负责调查并核定本程序第4.3.2.2c款的两份书面意见；并写出包括调查结果、原因分析、处理意见的“事故分析报告”。书面报告由公司董事长审批。4.3.2.3事故的处理a)按事故造成的损失，产生的后果以及当事者的态度给予处理，填写“事故处理单”，并在公司范围内对全体人员进行教育，引以为戒；b)根据事故发生的原因，采取必要纠正措施和预防措施，防范同类事故再现；c)直接涉及受检单位的，必要时应由当事者作出书面或当面口头的致歉；对涉及用户利益事故的处理由公司董事长另行处理；涉及体系缺陷的事故处理后，纳入《内部审核程序》内审；d)事故处理完毕，有关记录、资料、处理结果，由检测室保管，次年后移交档案室归档。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第21页。4.3.3属不合格产品的工作则立即通知停止工作，扣发报告。报告复核人核查原始记录，属打印错误的则立即通知纠正，属其他原因引发的不符合要求的，通知综合办按上一条程序处置。如果不合格项报告已发出，则综合办负责收回，并重新发放符合要求的报告；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第21页。程序文件编号：WJJC/CX009-2018不符合的检测工作控制程序第4页共4页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.3.4属经常性或重复性出现的不符合项，通过原因分析，如涉及到质量管理体系文件的修改，则按《文件控制程序》进行。4.4不符合工作的控制质量监督员负责对试验部、检测部纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关室恢复工作。若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，通知客户本公司不具备开展该项检测工作能力，并取消该项工作。5相关文件《内部审核程序》《检测结果质量保证程序》《纠正措施控制程序》《文件控制程序》6相关记录《允许例外偏离审批单》《事故处理单》《事故分析报告》《纠正和预防措施记录表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第22页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第22页。

程序文件编号：WJJC/CX010-2018纠正措施控制程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的采用有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进，向本组织和客户提供更多的收益。2范围适用于纠正措施的制定、实施与验证。3职责3.1试验部、检测部主任负责组织对管理体系、检测服务持续改进的策划，当出现存在的质量问题时发出《纠正和预防措施记录表》，监督、协调措施的实施，并跟踪验证实施效果；3.2各室参与质量改进策划并负责实施与其相关的纠正措施；3.3质量负责人负责纠正措施的审批；3.4董事长负责重大改进措施的批准。4程序4.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应；4.2识别不合格质量管理体系或技术工作中的不合格可以通过各种活动来确认：a)检测质量出现重大问题或超过目标规定值时；b)内部审核发现不合格时；c)外部审核发现不合格时；d)管理评审；e)顾客投诉信息分析确认存在不合格时；f)对员工的考察或监督中发现不合格时；g)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。4.3原因分析a)试验部、检测部组织相关室调查分析产生问题的所有潜在原因，包括顾客的要求、样品、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备及其检定/校准；b)可采用统计技术或试验等方法分析不合格产生的主要原因；c)评价出现的不合格对质量影响的重要程度。4.4纠正措施的选择和实施a)需要采取纠正措施时，试验部、检测部主任向责任室发出《纠正和预防措施要求表》，对不合格事实进行描述，对纠正时间、方法、质量等提出具体要求；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第23页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第23页。程序文件编号：WJJC/CX010-2018纠正措施控制程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-30b)责任室负责人责成责任人选择并按《纠正措施控制程序》制定最佳消除问题和防止问题再次发生的措施，措施要与问题的严重程度和风险大小相适应。纠正措施经质量负责人批准后实施；c)责任人执行纠正措施，如果是针对严重不合格问题采取纠正措施，在实施前应将措施计划递交综合办进行评审，必要时报经质量负责人批准后实施；d)将纠正措施采取的任何必要的变更，制定成文件并加以实施。4.5纠正措施的监控a)综合办组织内审员或其他人员负责对实施的纠正措施的有效性跟踪验证并进行评定，如无效应调查分析原因，要求责任室重新提出措施计划；b)如有特殊原因，责任室应在规定期限前向相关部门提出申请，报质量负责人批准后方可延期完成，否则应按规定对责任人进行处罚。4.6附加审核a)当在某活动区域发现不合格项,并由此引起对组织是否符合自身的方针和程序或符合法律、法规要求产生怀疑时，综合办、试验部、检测部应报经质量负责人批准对相应的活动区域实施计划外的附加审核；b)附加审核按《内部审核程序》要求进行。4.7纠正措施实施控制及记录4.7.1当出现对工作质量或本公司信誉产生影响的不合格，各检测室应报经质量负责人组织分析原因和确定责任室制定措施计划，并监督措施实施过程；4.7.2试验部、检测部编制《纠正和预防措施记录表》，用于记录本次不合格事实简述、措施要求的发出时间、责任室、完成时间及验证结果；4.7.3由纠正措施引起的体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行；4.7.4相关检测室收集和保存纠正措施的记录，并将其中重要的相关记录作为下次管理评审输入之一。5相关文件《内部审核程序》《管理评审程序》《文件控制程序》《记录控制程序》6相关记录2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第24页。《纠正和预防措施记录表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第24页。程序文件编号：WJJC/CX011-2018预防措施控制程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的采用有效的预防措施，实现质量管理体系的持续改进，向本组织和客户提供更多的收益。2范围适用于预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1试验部、检测部主任负责组织对管理体系、检测服务持续改进的策划，当出现潜在的质量问题时发出《纠正和预防措施记录表》，监督、协调措施的实施，并跟踪验证实施效果；3.2各室参与质量改进策划并负责实施与其相关的预防措施；3.3质量负责人负责预防措施的审批；3.4董事长负责重大改进措施的批准。4程序4.1检测机构应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题程度相适应；4.2识别潜在不合格4.2.1各检测室及时了解体系运行的有效性、过程运作、质量趋势及顾客的要求和期望，并在日常的检查和监督中收集各方面的反馈信息，重点分析以下记录：a)检测工作质量统计及其风险分析、技术能力适应市场需求分析、资源配置状况、顾客满意程度调查；b)实验室间比对或能力验证的结果；c)以往的内审报告、管理评审报告；d)纠正、预防措施执行记录等。4.2.2发现有潜在的不合格事实时，根据潜在的问题影响程度确定轻重缓急，试验部、检测部填写《纠正和预防措施要求表》描述潜在的不合格事实并对责任室提出要求；4.2.3责任室分析原因，组织制定预防措施经质量负责人批准后实施；4.2.4试验、检测部跟踪验证实施效果，必要时组织对有效性进行评审。4.3预防措施实施控制及记录4.3.1当出现对工作质量或本公司信誉产生影响的严重潜在的不合格，各检测室应报经质量负责人组织分析原因和确定责任室制定措施计划，并监督措施实施过程；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第25页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第25页。程序文件编号：WJJC/CX011-2018预防措施控制程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.3.2试验部、检测部编制《纠正和预防措施记录表》，用于记录本次潜在的不合格事实简述、措施要求的发出时间、责任室、完成时间及验证结果；4.3.3由预防措施引起的体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行；4.3.4各检测室收集和保存预防措施的记录，并将其中重要的相关记录作为下次管理评审输入之一。5相关文件《内部审核程序》《管理评审程序》《文件控制程序》《记录控制程序》6相关记录2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第26页。《纠正和预防措施记录表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第26页。

程序文件编号：WJJC/CX012-2018记录控制程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的为证明满足质量要求的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程，对记录进行控制。2范围适用于质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。3职责3.1质量负责人负责组织内部审核、管理评审记录的整理，批准相关记录格式；3.2技术负责人负责技术记录格式的批准；3.3综合办负责相关记录的控制，技术记录格式的备案，检验记录及报告副本的管理；3.4综合办负责人员培训记录和人员技术档案的管理；3.5各检测室负责本室记录的管理。4程序4.1记录的分类4.1.1质量管理体系运行中形成的记录为质量管理记录，主要包括：a)内部审核和管理评审记录；b)纠正、预防措施的记录；c)人员培训和考核记录；d)申诉、投诉处理记录；e)质量管理体系文件控制记录；f)服务和供应品的采购记录；i)客户满意度调查记录；g)合同评审记录。4.1.2检测等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：a)检测原始记录；b)实验室间比对或能力验证记录；c)计量标准稳定性考核记录；d)仪器设备期间核查记录；e)报告及副本；f)分包记录；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第27页。j)电子存储的记录。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第27页。h)环境条件记录；

程序文件编号：WJJC/CX012-2018记录控制程序第2页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-30n)安全操作记录。4.2记录的收集4.2.1综合办、财务部、经营部、试验部、检测部按各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理收集；4.2.2检测原始记录应完整地记录规程、标准、检测方法中规定的信息，包括检测的观察结果、数据处理、结论，以及影响不确定度的各种因素，确保检测过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果校核人员的签名；4.2.3经调修后合格的计量器具样品，其调修前后的数据和调修内容均应记录；4.2.4检测原始记录不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上划二横线，并将正确值写在其右后方或下方。对所有的改动应有改动人签名或加盖校对章；4.2.5对有环境、安全要求的场所的记录，应有专人负责，包括仪器设备使用和维护记录等。4.3记录的编目所有的相关记录和技术记录应按《文件控制程序》要求的方式进行分类编目。4.4记录的保存4.4.1管理评审、内部审核的相关记录由综合办负责保存，保存期为五年；4.4.2检测人员、质量管理人员、内部审核人员的培训和考核等记录由综合办保存，保存期为三年，对技术人员的技术档案应长期保存；4.4.3实验室间比对和能力验证记录，投诉处理记录，文件控制记录，合同评审记录、分包记录，报告副本，计量标准及测量设备的检定/校准证书原件等由综合办保存，保存期为三年；4.4.4检测原始记录、计量标准稳定性考核记录、仪器设备期间核查记录、现场检测记录、仪器设备维护记录、服务和供应品的采购记录、实验室的环境监控记录由检测室保存，除稳定性考核和维护记录长期保存外，其他记录一般保存两年。4.5记录的管理4.5.1记录经整理编目后，各室应及时移交档案管理人员存档，并认真履行交接手续；4.5.2存档的记录未履行审批手续不得更改、查阅；4.5.3存放记录的场所应干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，外来人员未经许可不得进入；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第28页。4.5.4记录管理人员应及时登记存档记录，以方便检索查阅。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第28页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第29页。4.6记录的借阅和复制2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第29页。程序文件编号：WJJC/CX012-2018记录控制程序第3页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.6.1本公司员工因工作需要借阅记录须经综合办负责人批准；4.6.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经质量负责人批准；4.6.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。4.7记录的保密4.7.1记录应存放在指定场所，并采取保密措施；4.7.2借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关记录。4.8记录的销毁各室保存的记录如超过保存期，由记录管理人员提出销毁申请，经综合办负责人批准后，由管理人员执行销毁。4.9记录格式4.9.1各室的相关质量记录格式由部门主任组织编制并审核，报质量负责人批准；4.9.2各室的技术记录格式由技术负责人组织编制并审核，报技术负责人批准；4.9.3记录格式统一由综合办备案，需要更改时，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。5相关文件《文件控制程序》6相关记录《记录清单》《档案查阅登记表》《档案复印申请表》《档案销毁申请表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第30页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第30页。

程序文件编号：WJJC/CX013-2018内部审核程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的验证本公司质量管理体系是否符合标准要求,是否适应并得到有效地保持、实施和改进。2范围适用于本公司质量管理体系涉及到的所有场所、部门的全部活动和所有要素的内部审核。3职责3.1总经理负责批准内审年度计划；3.2质量负责人全面负责内部审核工作，组织制定内审年度计划，委派内审员，批准纠正措施和审核报告；3.3受委派的内审员负责编制《内审检查表》，实施审核，编制内部质量管理体系审核报告并对纠正措施进行跟踪验证；3.4责任室负责人负责纠正措施的制定和组织实施；3.5公司总经理负责对质量负责人履行职责情况进行审核。4程序4.1内部审核计划的编制4.1.1每年年初，质量负责人应组织编制一份年度的审核计划。各场所、部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由总经理批准。若遇特殊情况，可按一定的程序修改审核计划，修改后的计划仍需经总经理批准；4.1.2审核每年至少一次，并要求覆盖质量管理体系的所有要素和场所、部门，另外出现下列情况时质量负责人应及时组织附加内部审核；a)出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉；b)内部监督连续发现质量问题；c)在接受第二、第三方审核之前。4.1.3每次审核可根据需要审核质量管理体系覆盖的全部要素和场所、部门，也可以专门针对某几项要素进行重点审核。4.2内部审核前的准备4.2.1质量负责人根据被审核场所和要素委派具有内审员资格且与被审核场所、部门无直接责任关系的内审员负责审核，并明确审核组长（也可由质量负责人兼任）；4.2.2受委派的内审员应在实施审核前研究有关的体系文件（如质量手册、程序、作业指导书等），并应：a)决定是否需要取得其他文件；b)编制内审检查表；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第31页。c)通知相关部门负责人需要准备的工作。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第31页。

程序文件编号：WJJC/CX013-2018内部审核程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.2.3审核组长通知有关部门和人员，明确审核时间和要求，做好协调工作。4.3内部审核的实施4.3.1内审员按照内审检查表进行现场审核，如实记录被审核的现状；4.3.2如发现问题，应及时指出，如有误解亦应及早澄清；4.3.3审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因素；4.3.4审核组应分析所有的观察结果（人、机、料、法、环、测），确定不符合项；4.3.5内审员应就不符合事实、类型、结论等内容填写不合格项报告。4.4不符合项的处理和验证执行《纠正措施控制程序》；4.5内部质量管理体系审核报告的编制4.5.1内审结束一周内，审核组长根据审核结果对质量体系运行情况和存在的主要问题编制《内部质量管理体系审核报告》，交质量负责人审批；4.5.2审核报告内容：a)审核目的、范围、方法和依据；b)审核组成员、受审场所、部门；c)质量体系运行状况评价；d)存在的主要问题分析。4.5.3将审核报告提交公司董事长进行管理评审。4.6记录的保存4.6.1档案管理员应保存一份年度内部审核档案，包括内审审核报告、不合格项报告和内审检查表、不符合项纠正措施等；4.6.2审核中形成的各种文件和记录应至少保存五年。5相关文件《纠正措施控制程序》《管理评审程序》《文件控制程序》《记录控制程序》6相关记录《年度审核计划》《审核实施计划》《内审检查表》《内部质量管理体系审核报告》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第32页。《不合格项报告》、《会议签到表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第32页。

程序文件编号：WJJC/CX014-2018管理评审程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的根据预定的日程，定期对质量管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。2范围适用于质量管理体系的管理评审。3职责3.1董事长主持管理评审活动；3.2质量负责人负责组织制定评审计划，报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施；3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施；3.4综合办负责组织对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4程序4.1管理评审计划4.1.1质量管理体系于每年年底进行一次管理评审，也可根据需要安排；4.1.2质量负责人于每次管理评审前两周编制评审计划，报总经理审核，董事长批准。评审计划主要内容包括：a)评审目的；b)评审范围及评审重点；c)参加评审人员；d)评审时间；e)评审依据；f)评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时，董事长可根据具体情况增加管理评审频a)实验室的组织结构、资源和体制发生重大变化时；b)发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求发生变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)质量审核（包括内部、外部审核）中发现严重不符合时；f)发生其他必要进行管理评审的情况。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第33页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第33页。分

程序文件编号：WJJC/CX014-2018管理评审程序第2页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-304.2管理评审的输入管理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的机会：a)审核结果，包括第一方、第二方和第三方质量体系审核的结果；b)客户的期望，包括客户的满意程度和需求；c)比对验证结果，包括实验室间比对、能力验证和实验室内验证的结果；d)预防和纠正措施的状况，包括内部审核和日常监督发现的不符合项采取的纠正、预防措施的实施及其有效性的监控结果；e)上次管理评审采取措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规、标准的变化，新技术和新设备的应用等；g)质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。4.3管理评审准备4.3.1质量负责人组织对内、外部质量审核报告进行汇总分析，形成质量管理体系运行情况的书面报告，并制定管理评审计划，由总经理审核董事长批准；4.3.2综合办根据管理评审输入的要求，组织收集评审资料，各相关室要积极提供；4.3.3综合办向参加评审人员发放评审计划和有关资料。4.4管理评审会议4.4.1董事长主持管理评审会议，质量负责人报告审核结果和质量管理体系运行情况，综合办和相关室分别报告相关输入资料；4.4.2参加评审人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不符合项提出纠正、预防措施，确定责任人和完成期限；4.4.3董事长对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应包括以下方面：a)质量管理体系及其过程的改进（质量目标）；b)质量活动的评价；c)资源需求等；d)制定下年度经营目标。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第34页。4.5.2会议结束后，由质量负责人根据管理评审输出的要求，编制管理评审报告，经董事长批准后2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第34页。程序文件编号：WJJC/CX014-2018管理评审程序第3页共3页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-30监控执行。本次管理评审的输出可以作为公司发展计划的输入，作为制定下年度工作目标、编制活动计划依据之一，同时可作为下次评审的输入。4.6预防和纠正措施的实施和验证质量负责人根据《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》组织责任部门实施预防、纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证；4.7如果管理评审结果引起体系文件更改，应执行《文件控制程序》；4.8管理评审形成的相关记录由质量负责人按《记录控制程序》归档，记录至少保存五年。5相关文件《内部审核程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》6相关记录《管理评审计划》《管理评审报告》《持续改进计划》《会议签到表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第35页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第35页。程序文件编号：WJJC/CX015-2018人员培训管理程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的为保证质量管理体系持续有效运行并得到不断完善，必须对公司人员进行适时培训。2范围适用于本公司与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。3职责3.1董事长负责所有人员培训的审批工作；3.2技术负责人负责组织对检测人员的能力、资历和技能考核；3.3各部门负责提出本部门人员培训需求；3.4综合办负责组织制定年度培训计划，并组织实施；3.5综合办负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。4程序4.1制定培训计划a)各部门根据其自身发展需要和人员变动情况，提出培训需求报综合办；b)综合办通过对质量管理体系内部审核、能力比对试验、现场监督检查及人员持证情况分析，提出培训需求；c)综合办主任依据各部门和综合办提出的培训需求，结合公司人事管理的要求，组织制定年度全公司人员培训计划，报董事长批准。4.2组织培训4.2.1岗前培训对新分配、新调入及转岗人员，各部门应及时提出培训需求，由综合办组织上岗培训。培训内容为本公司质量管理体系文件、国家质量技术监督法律法规及相关的技术规范、公司内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为综合办组织专门人员授课，负责记录。培训考核工作由技术负责人负责,综合办做好协助工作；4.2.2在岗培训根据公司质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织内部技术交流，互传互授相关知识和技术。同时，综合办要根据实际需要安排好人员知识更新的培训工作；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第36页。a)经营部负责对相关人员就<招投标文件范本>、<第三方检测管理办法>等组织培训学习,提出培训需求，综合办及时组织人员参加培训；2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第36页。程序文件编号：WJJC/CX015-2018人员培训管理程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-30b)试验部、检测部负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，并提出培训需求，综合办及时组织人员参加培训；c)原则上涉及本公司开展检测业务的每个新标准和规程，将至少派一名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或培训班；d)凡外出参加培训班学习的人员，由所在室负责人签署意见后报董事长批准，培训结束后，被培训人需向综合办提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料（如考试成绩、结业证书等），并在上岗证上作好相应的登记，未达到预期效果，培训费用不得报销；e)综合办可根据实际需要安排与其它实验室间的技术交流，提出计划，报董事长批准后实施。4.2.3对在质量管理体系内、外部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议，综合办组织其脱产待岗培训3～6个月，其培训采用个别辅导和自习相结合的方式，培训后进行考核达到了规定要求方可从事与检测质量有关的工作。4.3考核、归档a)技术负责人负责组织本公司检测人员日常检测、实验室间比对验证、仪器设备操作、期间核查等熟练性考核；b)综合办负责准备本公司内部培训所需的考核资料；c)所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关的授权、能力、资格证书等，最后交综合办统一归档，建立个人技术档案。5相关文件《记录控制程序》6相关记录《年度培训计划》《上岗证登记表》《人员基本情况登记表》《工作经历一览表》《职工教育培训申请表》、《职工教育培训记录》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第37页。

2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第37页。程序文件编号：WJJC/CX016-2018设施和环境条件控制程序第1页共1页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301目的对检测工作设施和环境条件加以控制，确保检测结果的正确率和有效性。2范围用于本公司所有检测工作。3职责3.1试验部、检测部根据工作需要，对影响检测的设施和环境因素提出要求，如检测室设计或改造方案以及设施和环境配置等要求，报董事长批准后，由总经理负责组织具体实施；3.2综合办负责环境条件的日常保障工作；3.3各检测室负责对检测场所的环境条件控制、记录。4程序4.1检测室根据标准、技术规程、比对方法或有关技术资料中的要求，对影响检测的环境因素，如温度、湿度、电网电压、振动等提出控制和防范要求，由综合办负责采取必要的保证和防范措施；4.2检测室根据需要配备温、湿度等环境监控装置。环境监控装置应按期校准，保证其准确性；4.3检测时，检测人员应记录检测场所实际的环境条件，若对环境条件（如温度）有连续性或稳定性要求的，应记录其稳定度；4.4检测人员应严格在规定的条件下进行检测。检测过程中一经发现设施、环境条件不符合要求，应立即终止检测并通知综合办，对此间检测的数据的有效性按《不符合的检测工作控制程序》作出相应的处理；4.5固定场所外所需设施及环境条件，由检测人员按《现场检测工作程序》规定，进行监控并记录，对危及检测结果的环境条件应停止检测。5相关文件《检测工作程序》《现场检测工作程序》《不符合的检测工作控制程序》6相关记录《温度、湿度记录表》2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第38页。2018检验验检测程序文件全全文共80页，当前为第38页。程序文件编号：WJJC/CX017-2018安全作业管理程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2018-3-301. 目的对检测工作人员安全加强控制，确保无试验检测安全事故发生。2. 范围适用于本公司所有试验检测活动范围。3. 职责3.1技术负责人负责安全作业管理工作，确保试验检测工作活动无安全事故发生；3.2综合办负责安全作业工作相关设施和环境条件的日常保障工作；3.3各检测室根据工作需要，负责对影响检测安全作业的环境提出要求,并做好各自检测场所的安全设施和环境的日常管理及保护工作。4. 程序4.1化学用品、腐蚀性物质、易燃易爆、有毒物品等危险品设专人保管，领用人员须进行登记；4.2.安全接地、防触电4.2.1检测室根据检测工作的需要，提出有关安全接地、屏蔽接地等接地系统的要求，综合办负责安装施工。接地装置应定期地进行检查和维护，必要时对系统进行测试；4.2.2对于检测室内可能触及的带电物体、高压装置及其他电气装置应有必要的防触电措施，如可靠的安全保护接地、绝缘、有效的隔离、防护罩或有醒目的警示标志等；4.2.3检测室操作人员必须严格按照有关操作规程进行操作，使用前必须对仪器设备和防触电设施进行检查。4.3防止机械损伤。对于有可能引起机械损伤、造成人身及财产安全的检测区域应对有关仪器设备、试验装置采取有效的防护和隔离措施，如安装防护网罩、划定专门的安全工作区域等，并设置醒目的安全警示标志或文字；4.4试验检测应确保检测安全，试验检测人员应根据相关试验检测工作环境要求配戴安全帽、安全背心、隔热手套、口罩等