绩效考核体系优化方案及实施办法

2021年是公司再上新台阶的关键一年，各项工作都要有新的突破，为了更好的推动各项工作，促进公司各项经营目标考核体系运行的实际情况，拟对现行绩效考核体系进行优化调整，具体方案如下：一、当前绩效考核现状当前实施的关键绩效指标(KPI)基本涵盖了各岗位的重点工作内容，是明确岗位主要责任并以此为基础对其工作业绩进行衡量的重要工具。当前的考核虽然对各部门日常工作开展起到了一定的引导和促进作用，但因各种主客观原因仍存在很多问题，具体如下：1、考核奖罚执行阻力大一方面因为公司当前管理仍相对粗放，大家遵守规则的意识和对考核奖优罚劣的认识观念不强，出现问题时缺乏“直面公司考核实行百分制考核，除了销售业务人员，2020年度员工绩效考核平均得分基本都在95分以上，员工之间的技依据公司经营发展及运营管理要求，基于考核工作部门绩原则，结合公司当前绩效考核实际情况，拟对(一)考核组织优化调整成立考核小组。考核小组由运营中心主导，由考核部门(二)考核层级、考核关系优化调整公司绩效考核体系分为公司级考核和部门级考核两级考核体系。公司级考核由运营中心牵头，组织考核小组成员对公司行考核。部门级考核由部门负责人组织对部门下属员工进员部门经理以下人员考核小组直接领导考核监督考核小组部门经理以下人员的考核关系如上表所示，原则上实行如管理层级和人员较少，直接由部分负责人进行考核，分管领导进行结果审批。(三)考核流程优化调整1、考核数据报送流程①考核数据(材料)报送时间节点每月5日24：00前，各部门完成部门述职报告、部门所属员工考核评价结果(含记录)以及依评价关系须由部门提供的各项考核基础数据的报送工作。以上所有考核数据(材料)要求由部门负责人以邮件形式打包发送至公司考核员。无客观原因，未按规定时间完成报送(以邮件接收时间记录时间为准),每延迟一天扣2分。2、考核结果评定、评审每月7日前，考核小组完成所有考核数据的收集整理和沟通核验，并对照考核标准和考核办法按部门逐项进行评定或评审，然后根据当期考核结果及考核过程中发现的问题编制考核诊断评估报告。每月10日前(尽量安排在每月的第二个周一),组织召开考核小组依据绩效分析会精神，对最终考核结果进行汇(四)考核指标(KPI)优化调整依据公司2021年度经营目标、质量目标、安全目标以及有效的进行核查和落地考核。具体调整建议见附表《各部门2、目标管理(月度工作计划完成情况)考核优化调整段性重点推进工作计划完成情况；二是运营监督推进事项(会议部署、领导安排事项等)完成情况。但在实施过程中，此项考核内容基本流于形式。本次绩效考核优化调整拟将目标管理作为重点调整内容，充分发挥各部门分管领导在此模块考核中的作用。除了月度KPI考核表中能够量化的考核内容，每月重点工作事项均以工作计划形式进行跟踪及考核。具体操作流程：从公司层面自上而下确定季度/月度重点工作或推进事项，各部门围绕重点工作进行分解，每月考核会重点对各部门上月工作计划完成情况进行评价考核，并对下月计划进行评审。3、各项考核指标权重分值优化调整根据上述关键绩效指标及目标管理指标调整情况，依据各指标对公司和部门业绩的影响及重要程度，对各项指标的权重分值进行优化调整。具体调整建议见附表《各部门KPI评价(五)考核结果评定及使用根据公司实际情况，针对考核等级及考核结果使用优化调1、绩效结果评定考核等级40%的部门或岗位重<40%的部门或责任事故及违纪考核依据公司奖惩制度及相关制度进行。①有以下情形之一者，在考核期内的考核等级不得评为A(即评分必须<95分)：a.月度考核，考核期内请病、事假10天(含)以上者；迟到、早退累计3次(含)以上者；旷工1天(含)以上者及违反公司相关制度受到重大处分者。年度考核：考核期内请病假20天(含)、事假累计15天(含)以上者；迟到、早退累计20次(含)以上者；旷工1天(含)以上者及违反公司相关制度受到警告或处分者。b.被考核人如出现安全(人员/设备)、质量等重大违规事项，取消责任人对应指标考核项全部分值，并依据相关考核细则以及公司奖惩制度另行进行经济处罚，经济处罚比例为公司直接经济损失的10%-50%(具体分担比例：直接责任人：直接领导：分管领导：关联责任人=40%：30%：20%：10%)。因渎职、违法等给公司财产、声誉造成严重损失的，除根据公司相关制度予以辞退、开除外，另取消责任人当月全部绩效工资，并依法追究其刑事责任和经济责任。2、绩效考核结果使用①绩效工资的发放：月度考核工资根据当月绩效考核实际得分按比例进行计算。②年终奖金发放：年终奖金发放与年度绩效考核结果挂钩(考核等级A,奖金系数1.1;考核等级B,奖金系数1;考核等级C,奖金系数0.8;考核等级D,奖金系数0.6;考核等级E,无奖金),具体根据年终奖发放方案执行。③薪酬等级调整：在一个考核年度内，连续6个月度或累计8个月度考核等级为A或E的，方可具备年度调薪资格，技能薪级可调高或调低一级。④岗位调动和岗位升降：依据绩效考核结果，运营中心可根据公司发展需要，对部分员工列入岗位调动或岗位升降计划，报总经理审批通过后执行。三、实施步骤及措施根据考核进度安排和实际情况，计划自2021年*月份考核时，开始试行新的考核办法，所以，要求2021年*月20日前公司级和部门级考核全部完成优化调整。为不影响绩效考核整体进度，要求各部门积极配合完成以下工作：1、12月28日前，运营中心负