企业绩效考核结果与薪酬挂钩方案

企业绩效考核结果与薪酬挂钩方案

公司文件资字【2018】第***号职员绩效考核结果与薪酬挂钩方案（2018版）目的：本方案旨在提高绩效考核结果的合理性和时效性，实现薪酬绩效与公司发展战略的有效匹配，体现团队经营业绩与个人绩效的有效挂钩。同时，为更好地服务于公司当前及未来经营管理需要，结合公司目前绩效管理现状，特对已发布实施的《部门、科室绩效考核结果与薪酬挂钩方案》（2018版）进行修订完善，形成本方案。原则：本方案以数据为准绳，以结果为依据，奖优罚劣。范围：本方案适用于公司所属部门、科室成员。工资结构与绩效奖金计算方式：工资结构与计算方式：经理级（部门级）和职员级的月度工资结构为：工资总额=基本工资+绩效奖金绩效奖金=绩效奖金基数×绩效奖金系数绩效奖金基数=工资总额×绩效奖金比例其中：-工资总额：指员工入职时与用人部门商定的工资总额，包括基本工资和绩效奖金两部分；-绩效奖金基数：2011年经理级与职员级的绩效奖金基数分别为：-经理级绩效奖金比例为工资总额的30%，即：经理级绩效奖金基数=工资总额×30%；-职员级绩效奖金比例为工资总额的20%，即：职员级绩效奖金基数=工资总额×20%；绩效奖金系数的计算方法：绩效奖金系数是通过各级职员考核的绩效系数进行综合计算得出。根据公司加强绩效考核奖励与团队经营业绩挂钩的要求，2018年的绩效奖金系数计算方法如下：设：绩效奖金系数为M（单位级的绩效奖金系数为M1，经理级的绩效奖金系数为M2，职员级的绩效奖金系数为M3），单位级的绩效系数为K1，部门级的绩效系数为K2，职员级的绩效系数为K3。则：-经理级绩效奖金系数（M2）=单位绩效系数（K1）×部门绩效系数（K2）（M2=K1×K2）-职员级绩效奖金系数（M3）=部门绩效系数（K2）×职员绩效系数（K3）（M3=K2×K3）考核结果与部门负责人挂钩：绩效考核得分与绩效系数（K1）的确定：分公司月度绩效考核得分是由总裁办在次月中旬根据每年初总裁办与各分公司负责人签订的考核指标的当月达成情况进行核算、统计得出分值，此分值将直接与各分公司下属部门当月绩效考核结果挂钩。单位级绩效考核得分与绩效等级/绩效系数（K1）如表一所示：表一：单位绩效考核得分与绩效等级/系数转换表单位考核得分110分(含)以上100(含)-110分5.2部门考核得分和绩效系数的确定根据表二，部门绩效系数（K2）的评定是根据部门考核得分对照绩效等级直接确定绩效系数的。这不与该部门所在分公司当月的绩效考核得分相挂钩进行强制分布，也不允许分公司负责人对部门的绩效系数（K2）进行调整。部门考核得分与绩效系数(K2)、对应等级三者之间的对应关系如下：表二：部门考核得分与绩效系数、对应等级三者之间关系对照表部门考核得分对应等级绩效系数（K2）绩效等级绩效系数（K1）110分(含)以上S（卓越）1.2S(卓越)1.2104(含)-110分A（优秀）1.1A(优秀)1.190(含)-104分B（合格）1.0B(合格)1.070(含)-90分C（一般）0.9C(一般)0.970分以下D（较差）0.8D(较差)0.85.2.1分公司下属部门采取“KPI+周边绩效”相结合的考核方式；职能中心下属部门采取“KPI+关键任务”相结合的考核方式，其中KPI考核得分占总绩效得分的70%，周边绩效与关键任务得分占总绩效得分的30%。即：月度绩效考核得分=月度KPI考核得分×70%+月度周边绩效得分×30%（适用于分公司）月度绩效考核得分=月度KPI考核得分×70%+月度关键任务得分×30%（适用于职能中心）5.2.1部门考核方式分公司下属部门采取“KPI+周边绩效”相结合的考核方式；职能中心下属部门采取“KPI+关键任务”相结合的考核方式。其中，KPI考核得分占总绩效得分的70%，周边绩效与关键任务得分占总绩效得分的30%。即，月度绩效考核得分=月度KPI考核得分×70%+月度周边绩效得分×30%（适用于分公司），月度绩效考核得分=月度KPI考核得分×70%+月度关键任务得分×30%（适用于职能中心）。5.2.2KPI权重和计算各部门KPI权重之和为100。对各项KPI，设定目标值、零点值，根据实际值占目标值的比例计算出KPI得分。实际值未达到零点值的该项KPI得分计为0。除业务部门的销售类、收入类及利润类KPI单项得分不设上限外，其余KPI单项最高得分为120分。5.2.3兼职部门负责人的考核各部门负责人分别只计算自己承担的KPI，如有兼职，则主职的KPI得分按60%计，兼职的KPI得分按40%计。即，兼职部门负责人绩效考核得分=主职部门KPI得分×60%+兼职部门KPI得分×40%。5.3经理级绩效奖金系数和绩效奖金的确定5.3.1经理级绩效奖金系数经理级绩效奖金系数（M2）=单位绩效系数（K1）×部门绩效系数（K2）。根据计算公式和考核的结果可以确定部门级绩效奖金系数的各种结果，具体如下表所示：表三：部门级绩效奖金系数(M2)与绩效系数对照表（四舍五入，取一位小数）K2M2K10.80.60.80.90.71.01.00.81.11.10.91.21.21.0B(1.0)C(0.9)D(0.8)部门成员考核等级比例10%20%40%20%10%根据公式“绩效奖金=工资总额×绩效奖金比例×绩效奖金系数”，我们可以得出经理级绩效奖金和当月应发工资的计算方法。具体来说，经理级绩效奖金等于工资总额乘以30%乘以经理级绩效奖金系数（M2），当月应发工资等于工资总额的70%加上工资总额乘以30%乘以经理级绩效奖金系数（M2）。在部门成员（职员级）考核中，采用KPI与KO相结合的考核方法，并根据具体负责的工作内容，按照部门得分实行正态分布。共分为S、A、B、C、D五个级别，分别对应着卓越员工、优秀员工、活力员工、潜力员工和后进员工。每个等级对应的绩效系数也不同，分别为1.2、1.1、1.0、0.9和0.8。公司建立了以分公司为一级考核单位，部门为二级考核单位，部门成员为三级考核单位的三级立体式闭环型绩效考核体系。同时，公司实行强制正态分布等级比例划分，即部门成员绩效系数的分布比例必须与部门当月的绩效考核得分或系数相挂钩。具体的挂钩方式和正态分布等级比例可以参考表五。部门绩效为B的部门成员绩效等级人数分布如下：绩效等级与分布比例：S（卓越员工）：2人，占15%A（优秀员工）：6人，占70%B（活力员工）：1人，占15%C（潜力员工）：1人，占15%D（后进员工）：1人，占15%注：该部门共有10人，按照“四舍五入”原则计算各等级人数。部门绩效为C的部门成员绩效等级人数分布如下：绩效等级与分布比例：S（卓越员工）：1人，占5%A（优秀员工）：7人，占70%B（活力员工）：2人，占20%C（潜力员工）：1人，占5%D（后进员工）：1人，占5%注：该部门共有10人，按照“