销售人员出差管理办法(试行)

销售人员出差管理办法（试行）一、目的为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二、范围各大区销售人员及大区主管三、形式1、当日出差：出差当日可返回者；2、远途出差：出差必须在外住宿者。四、出差申请销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括：1）、出差线路、日程2）、所拜访的客户及拜访目的3）、所需完成的任务2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质；4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。五、出差费用的报销1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）；5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项；2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭；3）、邮费应以邮局的票据为凭；4）、招待费应以正规发票为凭；5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭；6）、其它区域责任人同意报销的费用。7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。七、出差纪律1、遵纪守法；2、遵守公司制度；3、注意安全，不从事危险活动；4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；6、不给客户制造正