西南石油大学差旅费管理办法

PAGEPAGE4西南石油大学差旅费管理办法总则第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费工作，根据《四川省省直机关差旅费管理办法》，制定本办法。第二条本办法适用于校内各单位，含独立核算单位、附属单位。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。常驻地是指新都校区所在地成都市，南充校区所在地南充市。第四条各单位应当建立健全出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确工作目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地无实质内容的学习交流和考察调研。第五条各单位应按照实际工作需要和转变作风的要求，根据年度预算合理安排出差，严格控制差旅费支出。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别飞机轮船（不包括旅游船）火车（含高铁、动车、全列软席列车）其他交通工具（不包括出租小汽车）省级及相当职务人员、院士头等舱一等舱软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座凭据报销校级领导、教授、研究员、主任医师、岗位工资在五级以上（含五级）的高级经济师、高级会计师、副教授、副研究员、副主任医师及相当技术职务人员普通舱经济舱二等舱软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座凭据报销其余人员普通舱经济舱二等舱硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座凭据报销省级及相当职务人员出差，因特殊情况需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。出差人员乘坐长途汽车，凭票据实报销。学校校区间往返原则上乘坐校车或火车，处级及以下人员一般不得使用专车或出租汽车。交通工具票据丢失的，按能到达目的地的最低交通工具费用处理。乘坐飞机必须经单位领导批准。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通学校校区之间、常驻地范围内办事一律不计发公杂费。对外出参加会议路途按出差计发公杂费，会议期间不再享受公杂费补助。对非学历外出进修、培训的教职不计发公杂费。严格控制到市内、区内办事乘坐出租车，因工作需要经单位领导同意后可乘坐出租车，并按每次差事填写市内交通费报销单，一事一单，注明时间、事由、金额经主管领导签字后报销。若采用定期结账模式，则报销时必须提供出租车使用清单，清单注明时间、办事地点、主要事项、金额，并有乘坐人签字确认，主管领导应严格审查把关。第十九条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章报销管理第二十条财务处严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。第二十一条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十二条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿费发票等凭证。住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超支部分由个人自理。通过电子商务订票，报销时必须提供机票、火车票等，否则按票据遗失办理。伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。公杂费按规定标准报销。第二十三条出差人员趁出差之便，探亲访友绕道行车的，只报销到出差地的直接到达的合理费用。第二十四条出差人员必须在出差结束后20天内（科研出差40天，节假日顺延）办理报销手续，否则每天按借款金额收取资金占用费0.05%，在报账时扣除。第二十五条出差人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支，学校不再报销相关费用及补贴；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。第二十六条教职工探亲的差旅费按以下规定执行:教职工探亲，年满50周岁并连续乘车48小时以上的可报销火车硬卧、轮船三等舱车船票。其他人员不分职级一律只能报销火车硬坐、轮船普通舱车船票。通火车的地点一般不允许乘坐长途汽车，途中如发生绕道行驶，绕道部分费用自理。需途中转车的可按其他人员规定标准核报一天的住宿费，超过部分自理。探亲途中发生的其他费用，如购票手续费、出租车费、托运费等一律不予报销。单身职工一年一次的探亲假，探亲费用在规定标准内全额报销；四年一次的探亲假，在本人岗位工资加薪级工资30%以内的费用自理，超过部分报销。第七章监督问责第二十七条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责；相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。第二十八条纪委、财务、审计部门负责对出差活动及相关经费支出进行监督检查。主要内容包括：（一）单位差旅审批制度是否健全，差旅活动是否按规定履行审批手续；（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）差旅费管理和使用的其它情况。第二十九条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第三十条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任，并追回相应资金：（一）单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）其他违反本办法行为的。第八章附则第三十一条本办法由财务处负责解释。第三十二条本办法自印发之日起施行。原《西南石油大学差旅费管理暂行办法》（校财字【2008】7号）文件作废。附表四川省省直机关省外差旅住宿费和伙食补助费标准表单位：元/人.天省份住宿费标准伙食补助费标准部级(普通套间)司局级（单间或标准间）其他人员（单间或标准间）北京800500350100天津800450320100河北800450310100山西800480310100内蒙古800460320100辽宁800480330100大连800490340100吉林800450310100黑龙江800450310100上海800500350100江苏800490340100浙江800490340100宁波800450330100安徽800460310100福建800480330100厦门800490340100江西800470320100山东800480330100青岛800490340100河南800480330100湖北800480320100湖南800450330100广东800490340100深圳8005003