压力管道质保手册

山西沪晋市政工程压力管道安装质量保证手册编号：HJSZ/ZBS－2023版 次：C/0发放编号：2023－01－03公布 2023－01－05实施目录序号标题与TSGZ0004要素比照页码0.1 公布令10.2 公司概况20.3 质量方针和质量目标30.4 质量保证手册说明51 治理职责162 质量保证体系文件283 文件和记录掌握3184 合同掌握4205 设计掌握5226 材料、零部件掌握6247 作业〔工艺〕掌握7258 焊接掌握8299 热处理掌握93110 无损检测掌握103311 理化检验掌握113412 检验与试验掌握123613 设备和检验与试验装置掌握133814 不合格品掌握143915 质量改进与效劳154216 人员培训、考核及其治理164417 其他过程掌握174818 执行特种设备许可制度185119 附录15520 附录25621 附录35722 附录45823 附录559目录序号 标题附录7附录8

与TSGZ0004要素比照页码606264附录9隐蔽工程、工序交接确认程序流程图 65附录10原材料、半成品质量掌握流程图 66附录11压力管道安装工艺质量掌握流程图 67附录12焊接质量保证掌握图 68附录13压力管道焊接质量掌握流程图 69附录14热处理质量掌握流程图 70附录15无损检测质量掌握流程图 71附录16理化检验质量掌握流程图 72附录17管道跨越工程施工质量掌握图 73附录18根底开挖施工质量掌握流程图 74版次:C/O 第0.1章 页码:1/1公布令本公司安装的压力管道是承受国家安全监视治理的特种产品。为维护顾客利益,2023TSGD0001-2023《压力管道安全技术监察规程-将编制的《质量保证手册》公布实施。为使《质量保证手册》正确贯彻实施和质量保证体系有效运行，现授权质量保证工程师，主持日常质量掌握和质量保证的技术治理，质量保证工程师在处理质量问题上有高于其他部门的权利。授权检验与试验责任师独立行使对产品质量的严格检验、鉴别把关和报告的职能。《质量保证手册》是公司质量保证体系的法规性文件，是指导建立并实施压力管道安装质量保证体系的纲领和行动准则。全体员工必需生疏手册的有关规定并遵照执行，做到严峻法规、遵章守纪、强化治理、落实责任，为安装国家放心、顾客满足的压力管道竭尽全力。版次:C/O 第0.2章 页码:1/1沪晋公字〔2023〕003★关于压力管道质量掌握体系责任人员的任命为确保压力管道安装工程质量，完善质量治理体系，做到责任明确，202313刘风山同志为治理者代表〔技术责任工程师〕侯效芳同志为质量保证工程师张克未同志为焊接责任工程师白雪洁同志为设备、工艺责任工程师索三元同志为计量责任工程师王维俊同志为材料责任工程师罗永利同志为无损检测和理化试验责任师陈庆云同志为质量检验责任工程师冯春霞同志为档案治理责任师202313主题词：任命质保人员报送：董事会、各股东、各科室办公室： 2023年1月3日版次:C/O 第0.3章 页码:1/2公司简介FAS500设厅批准，审核为市政公用工程总承包二级资质安装企业。企业信用等级被省建行评定为AA1982合治理部、质量技术部和动态设立的工程部，职工6017322水准仪、电焊、气割、起重等工装设备安装工具。公司具有雄厚的技术力气，丰富的施工阅历，健全的生产治理系统，完善的质量治理体系。公司坚持“安全第一，质量第一，用户第一”方针，施工效劳准时周公司历年来致力于城市燃气建设工程，各类城市供热、供水工程，城市及厂矿企业污水处理工程，各种建设工程的设备电器、仪表安装工程以及锅炉安装工程等。公司近年来尤以优秀的质量信誉完成了晋中市城市煤气输配管网30里和五万户家用煤气安装工程；临汾市、潞城市、介休市、运城市、孝义市、河北省武安市的煤气输配管网工程；晋中市左权县煤气输配管网工程；经纬纺机厂、山西三维、晋中开发区泰鑫经济技术进展等单位4版次:C/O 第0.3章 页码:2/2吨－30气管网建设工程和榆次工业园区的热力管网及热力站的安装工程。此外，32万M3煤气柜制造大修工程；游泳馆供热、供水、污水处理工程以及多项生产区、居民小区的水、暖、电、煤气、管道及煤气调压站的施工安装工程等。我公司一贯秉承“质量第一、用户至上”的宗旨，以顾客为关注焦点，在省内、外享有较好声誉。我公司愿与各界朋友竭诚合作，热忱欢送省内外客户光临指导。版次:C/O 第0.4章 页码:1/1沪晋公字〔2023〕002★关于企业质量方针、质量目标的打算公司各科室：为保证公司运行标准化、标准化，确保施工质量，最大限度满足顾客需求，现将公司的质量方针、目标公布如下，望遵照执行。质量方针：精益求精，奉献精品。100％；95％以上；c〕98％以上。方针含义：“精益求精”就是要认真工作，一丝不苟；认真施工，做好每一个环节，不断改进工艺，改进技术，追求更高、更、更优良。“奉献精品”就是要给顾客奉献满足的工程，让用户通过使用我们的产品获得收益。20231版次:C/O 第0.5章 页码:1/2质量保证手册说明总则本手册依据TSGZ0004—2023《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系根本要求》编写。适用于GBGBGCGC3三个级别的压力管道安装的质量掌握。本手册是质量治理的根本法规，对外向顾客供给质量保证，也是鉴定评审机构对本公司质量保证体系进展评审的重要依据。受控”字样，以示区分。本手册由综合办负责归口治理。手册的更改手册的修改、换页、改版，需经质保工程师审核，经理批准公布。版以版本次序〔A、B、C……〕与旧版本区分;换页或章节内容局部修改时,综合办口头通知“受控”版本持有者，并做好修改记录。手册的修改，换页和改版，掩盖全部“受控”版本。在以下状况下，手册应考虑更改：a〕手册依据的安全技术标准有较大修改；公司组织机构与质量职能安排有较大变动；受理机构和鉴定评审机构提出要求；实施中觉察不符合有关要求或实际状况。手册的发放和回收手册定稿前，由综合办组织各相关部门进展会签；手册定稿后，经经理批准公布，并宣布实施日期。员、内审员和需要持有“受控”版本的人员及认证受理机构。版次:C/O 第0.4章 页码:2/2“受控”版本发放时，需作登记，编分发号也要登记。换页或改版时,应收回旧页和旧版本。“受控”版本持有者在调离岗位时，应将领取的编号手册交还综合办。“受控”版本持有者丧失手册，执行《文件掌握程序引用标准〔373号《特种设备安全监察条例〔2023年修订；TSGD0001-2023《压力管道安全技术监察规程—TSGD3001—2023TSGZ0004—2023《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系根本术语和定义承受中华人民共和国国务院令〔第373号《特种设备安全监察条例》和GB/T19000—2023《质量治理体系根底和术语》中的术语和定义。版次:C/O 第1章 页码:1/10治理职责质量方针和质量目标〔0.3章事批准公布。质量方针和质量目标，符合本公司的实际状况和许可工程的范围、特征、突出了特种设备安全性能要求。本公司的质量方向和所追求的目标。〔《质量目。质量保证体系组织依据许可工程特性和本公司的实际状况，建立了独立行使特种设备安全性能治理职责的质量保证体系机构〔见附录1《质量保证体系组织机构，明确了各专业质量责任工程师〔人员〔见附录。职责、权限在质量保证体系中，经理承诺为安全质量的第一责任人，并任命了质〔《质保工程师和各专业责任师〔人员〕，规定了有关人员的职责和权限。经理负责宣传贯彻并组织执行法律法规和有关安全质量标准;制定本公司质量方针和质量目标,增加员工参与体系运行的乐观性,使员工理解和贯彻执行；确保质量保证体系所需资源的供给；版次:C/O 第1章 页码:2/10主持治理评审会议,打算改进质量保证体系的措施;任命质保工程师和各专业责任师,系的有效运行，使之持续改进；提高员工的质量意识，规定岗位职责，确保整个组织内关注顾客要求；g〕对分管部门的工作质量负责。总工程师全面技术责任，监视各级领导行使质量职权；组织贯彻执行国家技术标准、质量标准、规程、标准，负责制订公司技术进步规划，推广应用技术、工艺、材料、设备；主持编制、审批大型工程工程的质量打算及施工组织设计、施工方案、技术措施等；负责对质量问题和质量事故的调查处理；发生工程质量事故时，参与事故分析、作出技术性结论，并批准技术处理和订正措施。对分管部门的工作质量负责。质量技术部负责人帮助经理制定质量方针和目标，并催促检查执行；帮助经理贯彻执行国家有关法律法规和标准、标准；全面负责材料、设备、生产和劳资工作的质量；争论和解决施工中的重大质量技术问题；对分管部门的工作质量负责。安全负责人帮助经理制定安全质量方针和目标，并催促检查执行；帮助经理贯彻执行国家有关安全的法律法规和标准、标准；版次:C/O 第1章 页码:3/10全面负责安全生产工作的监视、治理和检查；对分管部门的工作质量负责；质量保证工程师帮助经理建立、实施和保持质量保证体系，并持续改进；〔压力管道安装〕治理和换证工作的实施；承受各级特种设备安全监视综合办门对本公司工程安装质量的定期或不定期检查，组织有关人员汇报相关状况；负责工程安装安全质量工作；协调和解决各专业责任人之间的有关问题；有权对造成重大质量事故的责任人进展惩罚。全部质量掌握系统责任师通用职责在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于管道安装的法规、标准，对本质量掌握系统的建立、实施、保持和持续改进负责，使各项治理制度得到准时正确的贯彻执行，对因失控而造成的重大质量事故负责；对本质量掌握系统内各级人员做出培训要求，指导和监视检查其工作，当本质量掌握系统内各环节或人员之间有意见分歧时，有权做出结论性处理意见；在做出与其它质量掌握系统有关的打算之前，相互之间应充分协商取得全都意见，当意见有分歧时上报质保师裁决，一旦做出打算，各质量掌握系统责任师必需对打算的有关实施工作负责；各质量掌握系统责任师负责组织编制本质量掌握系统的质量文件，版次:C/O 第1章 页码:4/10并对其适用性负责；参与内部审核和治理评审。本系统消灭不合格时，负责组织分析缘由并制定改进措施；定期向经理和质量保证工程师报告工作。工艺掌握责任工程师并进展审查，对其质量负责；全面负责压力管道安装工艺的技术工作；负责工艺质量掌握的监视及工艺纪律的执行状况检查；d)对违反工艺纪律的行为有暂停其工作并建议惩罚的权力。焊接掌握责任工程师对焊接工艺文件进展审核，并编制压力管道焊接工艺评定，监视焊接工艺规程的执行，对焊接质量负责；对本质量掌握系统失控而造成的重大质量事故负责。对违反工艺纪律的行为有暂停其工作和建议惩罚的权力。质量检验责任工程师负责对工程安装检验系统的质量掌握；核定压力管道质量等级；负责审查检验工艺，对检验人员的配备、检测手段、检验方法及各种检验原始记录和检验报告的合理性、正确性、完整性负责；版次:C/O 第1章 d〕参与图纸会审、技术交底、施工方案的编制；e〕参与质量事故的处理及质量大检查；对本质量掌握系统因失控而造成的重大质量事故负责。贯彻执行自检、互检和专职检验制度。对因错检、漏检或处理质量问题不准时或不正确而造成重大质量事故负责，对事故责任人有建议惩罚权；负责与授权的监视检验单位联系，接待驻厂监视检验人员；并乐观协作其工作。材料掌握责任工程师对管材、管件等原材料和受压元件从合格分供方评价、订货、入库验收、保管、发放、使用和回收及退库等全过程的治理负责；审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告，对原材料的标识、检验记录及复验报告的正确性和完整性负责；对材料代用过程的质量保证和掌握工作负责，保证安装所用材料符合设计要求及有关标准和规定；对因本质控系统失控而造成材料和零部件错用的重大质量事故负责。理化检验责任师对原材料和有关产品的理化试验的工作质量负全责；监视检查理化检验人员持证上岗；指导和解决理化检验中的有关问题；对本质量掌握系统因失控而造成的重大质量事故负责；版次:C/O 第1章 页码:6/10签发理化检验报告。设备责任工程师审核压力管道施工用设备购置打算和修理打算，负责施工用设备的配置和调剂；组织编制并审核重要设备操作规程，组织操作者对设备的操作规程进展培训并认真贯彻执行；组织设备检修及计量器具定期检定，确保设备的完好和计量器具准确牢靠。满足施工检测的需要；催促建立并治理好设备档案。试验设备和计量器具有台帐，主要设备逐台建档，做到档案内容齐全，帐物相符；f)对因设备和计量器具治理失控所造成的工程质量事故负责。无损检测责任工程师全面负责无损检测工作；监视检查无损检测人员持证上岗，并执行有关标准和规定；审定无损检测托付单，检查无损检测工艺，签发无损检测报告。计量责任工程师贯彻和实施压力管道安装质量方针、质量目标及有关质量文件，执检查检查压力管道安装过程使用的各种计量器具完好，均在检定周期内；负责催促各分公司建立计量台账，下发送检通知书，负责公司计量器具的周期检定工作。版次:C/O 第1章 页码:7/10档案治理责任师对压力管道安装工程的方案治理负全面责任；指导与监视各部门做好压力管道安装工程档案资料的收集、整理工作；严格档案借阅制度；做到查找快速、准确；严格遵守保密制度，严禁非工作人员随便进入档案室。各部门负责人通用质量职责在经理和质量保证工程师的领导下，负责质量体系中职责范围内程序文件和支持性文件的筹划，组织编制与实施；对质量体系文件中授权执行的条款实施监视与检查；负责本单位职责范围内与质量有关人员的培训与考核；认真执行质量体系文件中规定由本部门执行的条款，独立行使职责范围内规定的职权；负责职责范围内质量方针、目标的贯彻实施、落实；负责职责范围内质量信息的集合分析、反响处理等工作；负责对归口治理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的缘由进展分析，制定并实施订正或预防措施；负责催促和监视本部门人员认真履行质量职责；有权向公司提出满足质量要求的资源配备。版次:C/O 第1章 页码:8/10理、不合格品〔项〕掌握、产品档案的日常治理工作，并主持技术开发、安装工艺、技术标准和标准化、技术档案的治理等日常工作。综合办主任主持行政和体系文件治理工作审。工程部长主持市场开拓、标书和合同评审、用户效劳等日常工作。工程部长主持分供方评价、选购合同的签订，材料的购置和仓储。综合办主任主持压力管道安装工程工程的施工中有关问题，直至竣工、防护和交付。综合办主任主持员工的培训、考核、工作安排和人事档案治理。计量器具检定工作。工程经理负责工地的全面治理工作术问题进展整体把关，设立了八大员，对质检、安全、技术、施工、造价、材料、资料、统计进展掌握，针对相应工作对上级各质量责任师负责。治理评审经理每年至少要主持一次治理评审会议，对公司质量保证体系进展评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量保证体系、质量方针和质量目标改进的时机和变更的需要。如遇以下状况，由经理打算增加评审的频次：公司组织构造、产品范围、资源配置发生重大变化时；法律法规、标准和其它要求有重大变化时；版次:C/O 第1章 页码:9/10市场需求发生重大变化时；发生重大质量事故或顾客对于工程质量有重大投诉或投诉连续发生时；内部审核中觉察严峻不合格时；其他状况需要时。治理评审输入治理评审输入是为治理评审供给充分和准确的信息，输入包括：内审的结果；顾客反响，包括顾客满足度的测量结果及与顾客沟通的结果等；施工过程的业绩，包括施工过程和施工质量监视、测量的结果；订正、预防和改进措施的状况和有效性；以往治理评审所确定的措施改进实施状况及有效性；可能影响质量体系的各种变更；有关施工过程和体系改进的建议。治理评审输出评审输出是治理评审的结果，应包括以下方面的打算和措施：质量体系及其过程有效性的改进打算和措施；施工改进的打算措施，以及对目前工程质量符合要求的评价；资源需求；质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。在每次治理评审后，综合办依据治理评审输出的要求，形成治理评审报告。有关部门对治理评审输出的订正、预防和改进措施予以实施，综合版次:C/O 第1章 页码:10/10办对实施状况进展跟踪和验证，并将实施状况向经理报告。版次:C/O 第2章 页码:1/2质量保证体系文件质量保证手册手册应当描述质量保证体系文件的构造层次和相互关系，至少包括以下内容：0.4:GB1GB2GC2和GC3级压力管道安装；0.312《质量保证体系要素职责安排表》和附录5《质量保证体系各专业责任师组成示意图》)；质量保证体系根本要素、质量掌握系统、掌握环节、掌握点的要求进展了描述，包括第17置、隐蔽、防腐、通球扫线和防护掌握。程序文件〔治理制度〕程序文件〔治理制度〕应与质量方针相全都，满足安全技术法规和质程序文件〔治理制度〕是为完成某项活动所规定的途径，具有相对稳定性。编制应留意以下几点：程序文件〔治理制度〕是将手册中的内容进展细化和开放，留意层次性；程序文件〔治理制度〕根本内容是阐述影响质量的治理、执行、验证或质量掌握人员的职责、权限和相互关系，说明实施活动的方式、承受版次:C/O 第2章 页码:2/2的文件、所进展的质量掌握及质量记录的形成；程序文件〔治理制度〕的具体程度，要以满足有关质量活动进展恰当而连续掌握的需要为准；编写时要结合组织的实际状况，且具有充分的可操作性，特别是在细化质量掌握时，要留意一步一步地列出开展质量掌握活动的工作流程；在质量掌握环节的转换过程中应明确对一些掌握因素的要求，即由谁来做、什么时间做、什么地方做、做什么、做到什么程度、到达什么要求，如何掌握、谁来掌握和确认，形成什么样的记录和报告，以及审批手续等。作业〔工艺〕文件和质量记录工艺文件和质量记录应当符合压力管道施工的特性，满足质量保证体系实施过程的掌握需要。文件格式及其包括的工程、内容应当标准标准，尽量承受特种设备安全监视综合办门推举的文件和记录格式。质量打算合理设置掌握环节、掌握点，满足施工特性，符合施工实际状况。本公司的质量打算一般为工程工程的施工组织设计，主要包括以下内容：工程进度安排；掌握内容、要求；过程中实际操作要求；质量掌握系统责任人员和相关人员的职责规定。版次:C/O 第3章 页码:1/2文件和记录掌握文件掌握综合办和质技局部别是文件和记录掌握的归口治理部门。文件掌握的范围、程序和内容如下:文件等。序文件，部门质量保证体系运行的治理制度，岗位责任制和任职要求、技术标准、作业指导书、检验标准等；外来文件包括法律、法规、安全技术标准、标准，设计文件，型式试验报告，监视检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术标准、标准必需有正式版本；其他质量文件可以是针对特定产品、工程或合同编制的质量打算、设计开发输出文件或其他标准、标准等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。文件掌握程序包括：文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、销毁，其中外来文件掌握还应当有收集、购置、接收等规定。文件掌握内容版本的规定；文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。记录掌握版次:C/O 第3章 页码:2/2质量记录是一种特别的质量文件。掌握范围和内容如下：的填写、收集、归档、贮存等。质量记录掌握内容版本的规定；记录的保管和保存期限等。版次:C/O 第4章 页码:1/2合同掌握综合办和工程部是合同评审的归口治理部门。合同评审的范围、内容工程部负责确定顾客对工程的需求与期望，将顾客规定的施工要求，如合同草案、技术协议草案或标书等填写在《合同评审表》中。在公司向顾客作出供给施工的承诺之前，综合办和工程部应对合同实施评审。合同评审的范围对于常规施工合同，由工程部部长将有关状况填写在书面合同上并签名，即完成对施工要求的评审；对于开发工程的特别合同，除工程部进展评审外，综合办应评审工程的设计开发力量、质技部对确保产品质量要求的检测力量进展评审，并在《合同评审表》中签名确认在评审过程中，评审人员对工程要求中有关内容提出问题或修改建议时，由工程部负责与顾客联系．征求其书面意见；评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实施等跟踪措施的记录。合同评审的内容顾客规定的要求，包括施工工程质量要求及工程造价、竣工和交付日期及交付后活动等方面的要求；顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必需要包括的工程要求；版次:C/O 第4章 页码:2/2公司自己主动承诺的附加要求。通过评审应确保公司有力量满足上述规定的要求。合同的签订、修改和会签合同评审后，由工程部长代表公司与顾客签订合同。合同签订后，工程部负责将相关的文件，依据需要发到相关部门，作为设计开发、选购、施工等的依据。合同的修改当合同由于某种缘由需要修改时，工程部负责把修改的内容与顾客协商全都，并准时通知相关部门。必要时，对修改的内容还需重进展评审。工程部依据需要将合同的状况准时反响给顾客，合同的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调全都。版次:C/O 第5章 页码:1/1设计掌握由于本公司不具备压力管道设计资格施工，为确保工程能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求，本章对外来设计文件掌握环节做出了规定。综合办为设计掌握的归口治理部门师具体负责。施工的工程按需要绘制工艺图纸以便进展预制加工和施工。对外来设计文件应由质量保证工程师组织有关人员审核验证文件符合相应法规、安全技术标准和产品标准及技术条件的要求。对外来设计文件应进展工艺性审核备、技术水平、检测力量，必要时可要求设计单位进展设计修改。本单位在工艺装备、技术水平、检测力量等方面进展改进和逐步提高。版次:C/O 第6章 页码:1/4材料、零部件掌握工程部为材料掌握的归口治理部门；材料掌握责任师负责该系统的质量掌握。选购工程部依据施工需要及库存状况编制材料选购打算。材料选购合同应明确对分供方的质量要求，包括：对产品型号、规格及质量要求，也可直接引用各类标准；对产品的验收要求；产品制造资格要求；其他要求，如价格、数量、交付等。材料的质量要求，需经材料掌握责任师审批；对进口材料和首次使用的管材，经质保师或授权的材料掌握责任师批准前方可订货。材料应从本单位的合格分供方选购。对分供方的评价一般包括以下内容，以证明其质量保证力量：对法规、安全技术标准有行政许可规定的，应当对分供方的许可资格进展确认；分供方质量保证体系应按要求如期供给稳定质量产品的保证力量；分.供方产品质量状况，分供方顾客满足程度；产品交付后由分供方供给相关的效劳和技术支持力量；其他方面，如履约力量有关的财务状况、价格和交付状况等。工程部负责编制分供方评价报告，对符合要求的分供方建立合格分供方名录。版次:C/O 第6章 页码:2/4工程部应建立分供方产品质量记录，每年对合格分供方进展一次跟踪复评，评定不合格时，应取消其合格分供方资格。材料的验收材料入厂后首先应按品种、规格和批号等放置于待验区或做好待检标记，然后由工程部托付质检部对进厂材料进展入厂验收。入厂材料必需有制造单位供给的《质量证明书的原材料、零部件，压力管道元件还必需供给制造许可证及材料质量监视检验报告复印件。零星购进的原材料可以是加盖经销单位红章的《质量证明书》复印件。材料应符合相应的产品标准，按安全技术标准或产品标准需要复验的材料应进展复验。对未阅历收、复验或者验收、复验不合格的材料不得办理入库手续和投入使用。牌号、入厂编号和数量等。合格和不合格材料必需分区堆放，且有隔离措施。合格的管材应按批号和材料入厂编号排放整齐，并按规定标识和编写材料入厂编号，并经材料检验员复核无误后作确认标记，排放好的材料必需挂牌，牌上应有材料名称、规格、牌号、批号、入厂编号。材料存放与保管仓库应依据需要分为合格区、不合格区和待验区分别放置材料，或有明显标识区分材料的状况。材料保管应有防雨、防潮措施，以免锈蚀。材料领用和使用版次:C/O 第6章 页码:3/4凡施工用原材料，必需经材料检验员复核确认签字后，仓库保管员方可按《领料单》发放。材料检验员如觉察材料无标记、标记不清或锈蚀严峻时，可拒绝在《领料单》上签字，并提出处理意见，报材料掌握责任师处理。材料发放后，保管员要做好入帐、标牌工作，做到帐、牌、物三者全都。施工人员应在管材和余料上移植材料批号和入厂编号前方可施工，余料由下料人员向仓库办理退库手续，未移植材料批号、入厂编号的在制品不得转下道工序，未办理退库和发料手续的余料，不得用于施工。原材料的分类a类:管材、管件、焊材、阀门、法兰等;b类:补偿器、防腐材料、保温材料等;c类:关心材料、防护、包装材料等。30cm分类编号，如遇管道需要切割短节,将管道编号复制到切割后管道管端上，1、材料序号2、材料类别(a、b、c)3、材料名称4、材料编号5、材料进场时间φ273*720#，2023381-a-螺旋焊缝管φ273*7、20#-2023.3.8DN300Lb-DN300L=1500-2023.4.2。材料代用版次:C/O 第6章 页码:4/4材料代用由工程部提出并填写《材料代用审批单，经材料责任工程师审核后交设计单位和工艺、焊接责任工程师会签，质保师批准。版次:C/O 第7章 页码:1/2作业〔工艺〕掌握为满足有关法律、法规和合同及顾客要求，本章对工艺文件、工艺纪律及执行状况检查、工装模具等掌握环节做出了规定。具体负责。工艺文件工艺文件编制及签署通用工艺守则是某一专业共同遵守的通用工艺操作规程，由工艺人员编制，工艺责任师审核，质保师批准；施工安装工艺方案的制定由工艺人员编制，工艺责任师审核，质保师批准；工艺文件的编制依据和编制原则要求，结合本单位的施工技术编制，必要时可进展工艺试验，工艺试验结果作为编制工艺文件的依据。工艺文件的保管工艺责任师应负责建立工艺文件台账，分类编号，指定专人负责发放工作。发放时，应有登记签署，假设所发文件是修改件，应负责收回旧件。工程竣工后,应指定专人负责收回，整理汇总交档案室保存。工艺文件的修改,技术要求不清,材料代用引起工艺变更，应准时向工艺责任师反响，由工艺责任师按规定版次:C/O 第7章 页码:2/2的程序修改工艺,并按原文件发放范围发放和收回失效件施工人员无权修改工艺。工艺纪律及工艺文件执行状况的检查考核工艺文件是指导施工的法规，在施工过程中，必需严格执行。工艺掌握责任师和检验与试验责任师负责组织，会同质保工程师和有关责任人员进展定期工艺纪律检查。工艺纪律检查的重点是对施工安全质量重要的关键工序。工艺纪律检查每项工程至少进展一次，检查记录和奖惩结果应存档。工装模具工装模具的设计由工艺人员负责，工艺责任师进展审核。工装模具的制造由安生部统一安排工装模具的制造过程检验，由检验员负责。工装模具的安装、调试、验证，由工艺责任师和检验人员以及使用部门共同进展。验收合格的工装模具应当建立档案，由设备责任师统一编号、标识，负责保管、定期检验、修理及报废等治理工作。版次:C/O 第8章 页码:1/2焊接掌握质技部是焊接质量掌握的归口治理部门；焊接责任工程师具体负责质量掌握工作。焊接工艺评定工艺评定，并写出焊接工艺试验报告，由工艺责任师审核，质保工程师批准。质保工程师批准后实施。焊接人员依据施工需要和《压力管道安装许可规章》的有关规定，配备肯定数量的气体保护焊和氩弧焊及其他焊工，经培训合格后，持证上岗。焊接设备工程部按安全技术标准要求和施工需要，配备各种焊接设备和焊条烘干设备。焊材治理焊材的材质、型号、规格、理化性能应符合设计要求，并要按规定储存，防止潮湿。施焊过程焊材应按规定烘干，并保温储存。焊工应在培训合格的工程范围内施焊。焊缝外观检验合格后才能进展无损检测。版次:C/O 第8章 页码:2/2外观检验和无损检测不合格，返工应按规定进展。版次:C/O 第9章 页码:1/1热处理掌握工程部是热处理掌握的归口治理部门，热处理掌握责任师具体负责质量掌握工作。热处理工艺批准后实施。热处理工艺内容，应包括焊前预热部位、温度要求和焊后热处理的时间、方法、升温速度、保温时间、降温速度等。热处理设备热处理设备由工程部购置，热处理责任师验收确认。热处理过程监视。热处理时，有关人员应按规定做好各种记录，并要由责任人员签字。热处理报告由热处理责任师签发。版次:C/O 第10章 页码:1/2无损检测掌握质检部是无损检测的归口治理部门；无损检测责任师具体负责质量掌握工作。无损检测人员规章》的要求，参与省质量技术监视部门组织的培训、考核，取得资格证书，方可从事与检测方法和资格证书等级相应的工作。要求。无损检测责任师由具有射线Ⅱ级或超声Ⅱ级资格证书的人员担当，并且从事无损检测工作四年以上。2员调转效劳单位，应到特种设备安全监视治理部门办理批准手续，并变更资格证书。无损检测工艺质检部应依据JB/T4730检测通用工艺文件，经无损检测责任师审核，质保师批准后执行。检测人员依据安全技术标准和产品标准的要求、参照无损检测通用工艺规程、有关的技术文件进展编制，经无损检测责任师批准后执行。无损检测工艺文件应明确规定无损检测方法，依据的安全技术标准和产品标准，检测部位和比例，评定标准等内容。检测过程版次:C/O 第10章 页码:2/2承受无损检测托付书后，无损检测责任师应对托付书中的检测方法、执行标准、检测比例、评定标准等进展审查。无损检测人员必需严格依据检测工艺文件规定的无损检测方法、数量、部位、检测比例进展操作。无损检测记录和报告，检测人员应签字确认。无损检测完成后应出具无损检测报告，报告应由具有相应检测方法Ⅱ级资格的人员编制和审核。无损检测责任师对判定结果和检测报告进展复评，对检测报告批准签发。编制、审核、批准签字齐全的正式报告方能发放主管部门和存档。包括：检测托付单、工艺卡、原始记录、检测报告、合格通知单等，无损检测责任师审核后，随工程档案一起存入档案室。超声波检测试块用完后应擦拭干净无损检测设备无损检测设备的种类、数量应满足许可规章的要求，各种检测设备、仪器和器材应符合有关技术标准的要求，专人保管、维护和定期检定或校验，以保持其完好状态。目前无损检测都是甲方指定特地检测机构负责，我公司依据外包方治理方式，实施质量掌握。版次:C/O 第11章 页码:1/2理化检验掌握质技部是理化检验的归口治理部门；理化检验责任师具体负责理化质量掌握。理化检验人员规章》的规定。独立操作。检验过程质技部应按相应的标准和标准编制理化检验工艺文件验方法和验收标准确实定，样品的提取原则．试样制备的根本要求，理化试验操作的程序和要求，理化试验记录和报告的格式等。理化检验工艺文件由理化检验责任师审核，质保师批准。保持其完好。,进展检验操作。检验记录、报告理化检验人员应将检验过程和结果记入原始记录，记录内容应齐全，数据应真实、牢靠，记录人员应签字确认。检验人员应认真核对原始记录，对检验数据进展整理后出具检验报告，签字确认。理化报告由理化责任师对数据进展审核，无误后，进展签版次:C/O 第11章 页码:2/2字批准。只有签字齐全的正式报告，才能发放到相关部门。目前理化检验都是甲方指定特地检测机构负责，我公司依据外包方治理方式，实施选购掌握。版次:C/O 第12章 页码:1/1检验与试验掌握质技部是检验与试验掌握的主管部门；检验与试验掌握责任师负责检验质量掌握。检验规程质技部应编制产品检验规程和各种检验细则检测频率、抽样方案、检测工程、检测方法、判别依据、使用的检测设备卡应尽量承受各级特种设备安全监视综合办门推举使用的表卡。进货检验进场的管件、零部件、压力管道元件，按要求进展验收装许可规章》有要求的，除索要质量证明文件外，还要取得生产许可资格证书。需要理化检验时，进展理化检验。过程检验构造等进展检验和试验。分项分部工程完工后，按规定由相关人员进展验收和评定。上道工序不合格，不准转入下道工序。最终检验最终检验包括管道系统严密性试验、压力试验及管道清洗、吹扫等，应按有关规定，进展试验，并填写相应记录表格。监视检验报告后，才能办理向业主的交付手续。版次:C/O 第13章 页码:1/3设备和检验与试验装置掌握为确定、供给并维护为到达工程符合要求所需要的设备和检验与试验装置，本章对设备和检验与试验装置的治理、档案、状态等掌握环节做出了规定。工程部是设备和检验与试验装置的归口治理部门；设备掌握责任师具体负责质量掌握。设备和检验与试验装置的治理设备和检验与试验装置的选购和自制工程部依据使用部门的要求及公司进展的需要，提出设备和检验与试验装置名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报分管经理批准后，安排选购或自制的有关事宜；b织加工制造。设备和检验与试验装置的验收进展安装调试，确认满足要求后，由工程部和使用部门在验收单上签字验收。理结果。设备和检验与试验装置的操作置必需有操作规程，由设备治理人员编制，科长审核，分管经理批准；版次:C/O 第13章 页码:2/3其他设施依据需要，编写相应的操作规程；相关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。操作者应生疏设备和检验与试验装置的性能和安全操作程序，并严格按规程操作。设备和检验与试验装置的维护工程部负责制定设备和检验与试验装置的维护工程，频次，发给使用部门执行，操作者负责日常维护，各岗位负责人监视检查执行状况。工程部定期收集设备和检验与试验装置的维护状况，整理入档并作为制定下年度检修打算的依据。检验与试验装置的检定校准阅历收合格的检验与试验装置，使用前应由设备责任师负责送国家法定计量部门检定或自行校准，合格前方能使用；对国家规定实行定期检定的检验与试验装置，工程部按规定编制年度周检打算，并依据打算执行周期检定或校准；觉察检验与试验装置偏离校准状态时，应停顿检验或试验工作，准时报告工程部。工程部应追查使用该装置检验或试验的产品流向，再评价以往检验与试验结果的有效性，确定需重检验与试验的范围并重检验与试验。设备的检修工程部负责设备的检修组织工作；日常施工中操作者无法排解的故障，应填写《设备检修单》报工程部检修。设备责任师应组织对装置故障进展分析、修理。设备和检验与试验装置的报废版次:C/O 第13章 页码:3/3对无法修复或无使用价值的设备和检验与试验装置由工程部申请，经分管经理批准后报废；b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门申请报废，报工程部长批准，即可报废。设备和检验与试验装置档案工程部依据合格的设备和检验与试验装置验收单办理登记和建档手续。对设备和检验与试验装置进展编号，建立设备和检验与试验装置台帐档案，并进展登记。主要设备和检验与试验装置应逐台建立档案装置的质量证明书、安装使用说明书、验收记录、使用记录、修理保养记录、校准检定打算、校准检定记录及证书、操作规程、历次检验记录等。13.2.3.精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等。设备和检验与试验装置的状态护保养。对检定或校准合格的检验与试验装置识，并标明有效期。合格的，贴不合格标签，修理后重送检或校准；对不便粘贴标签的装置，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥当保管。版次:C/O 第14章 页码:1/2不合格品〔项〕掌握为防止不合格品〔项〕的非预期使用或交付，本章对不合格品的治理、处置、订正措施等掌握环节做出了规定。质技部是不合格品〔项〕的归口治理部门，检验与试验责任师具体负责不合格品的掌握。不合格品〔项〕的记录、标识、存放、隔离14.1.l材料仓库和施工现场应划出不合格区，或设置不合格标识。签，将其隔离，放置于仓库不合格区。在验收记录上填写不合格事实。事实，并放入不合格区。不合格项则要有明显的不合格标识。不合格品〔项〕的处置不合格材料〔零部件和压力元件〕的处置执行《不合格品〔项〕品〔项修或返工后要重验收和检验。返修或返工后仍不合格或不能进展返修或返工的师在相应的检验记录上签字确认，交质保师做出让步接收或降级的打算。交付后觉察的不合格项对于已交付顾客使用后觉察的不合格项，应按重大质量问题对待，质版次:C/O 第14章 页码:2/2检部确认后，质技部应组织实行相应的订正或预防措施。工程部应与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正值要求。订正措施对觉察的重大不合格品〔项〕由质技部组织有关人员分析缘由，制定订正措施，订正措施应明确规定实施的责任部门和责任人员以及完成期限，检验与试验责任师审核，质保师批准。有关责任部门和责任人员应认真实施订正措施，按期完成。检验或试验责任师负责订正措施实施的跟踪验证量保证工程师批准。版次:C/O 第15章 页码:1/4质量改进与效劳掌握为证明与保持质量保证体系的适宜性和有效性，本章对质量信息、内部审核、质量目标统计分析、改进、订正和预防措施做出了规定。质检部、综合办和工程部是质量改进与效劳掌握的归口治理部门；检验与试验掌握责任师和综合办主任、工程部长具体负责。质量信息掌握质量信息按来源分为外部质量信息和内部质量信息外部质量信息主要有：国家的政策、法规、标准；各级质量技术监视部门和施工安装有关部门提出的质量问题；.市场、产品、技术进展方向；.相关方〔如顾客、分供方等〕反响及投诉等；内部质量信息主要有：质量目标完成状况、检验与试验记录、内部订正和预防措施处理结果；消灭的突发事故；员工建议等。外部数据的收集、分析与处理质技部负责质检部门、认证机构的监视检查结果及反响数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门；政策法规类信息由综合办及相关部门收集、分析、整理、传递；工程部及其他相关部门乐观与顾客进展信息沟通，以满足顾客需求，妥当处理顾客的投诉；各部门直接从外部猎取的其他类数据，应在一周内用《信息联络处理单》报告质检部，由其分析整理，依据需要传递、协调处理。内部数据的收集、分析与处理版次:C/O 第15章 页码:2/4内审结果、更的法律法规、标准等的信息；各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据；紧急信息由觉察部门快速报告公司质保工程师或检验与试验掌握责任师组织处理；其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反响给质检部处理。内部审核通过内部审核验证质量保证体系的建立是否符合特种设备安全监视综合办门的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。编制内审打算综合办负责筹划各部门全年审核方案，编制《年度内审打算核的范围、频次和方法，经质保工程师审批。每年至少进展一次完整的内部审核，要求掩盖本公司质量保证体系的全部要素。另外消灭以下状况时由质保工程师准时组织进展内部质量组织机构、保证体系发生重大变化；消灭重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；法律、法规及其他外部要求的变更；在安全质量认证证书到期换证前。质量保证工程师任命内审组长和内审员关系的内审员负责，内部审核员应经培训、考核合格。内审组长依据拟审核的过程和区域的状况及重要性，编制《审核实施版次:C/O 第15章 页码:3/4在了解受审部门的具体状况后，内审组长组织内审员编写《内审检查15.2.3.内审组依据内审检查表对受审部门的程序和文件执行状况进展现场审核，将体系运行效果及不符合项具体记录在检查表中。法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出《不符合报告定订正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。现场审核后，审核组长负责编制《内部审核报告师审批。审核报告内容主要包括：审核打算实施状况总结；不合格项分布状况、不合格数量及严峻程度；存在的主要问题分析；对公司质量保证体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。对质量目标的定期统计和分析应承受适宜的方法对质量保证体系的过程进展监视，并在适宜时进展测量。综合办每年对各部门质量目标的完成状况进展考核，并进展统计分析。考核结果报质保工程师批准。版次:C/O 第15章 页码:4/4行监视和测量，对图形、数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际力量之间的关系，以确定需要实行订正或预防措施的时机。当过程结果的质量合格率接近或低于掌握下限时出《订正和预防措施处理单料、各类规程、生产环境及检验等方面，分析缘由并实行相应的订正或预防措施。当需要实行改进措施时，质检部制定相应的改进打算，经质保工程师审核，经理批准后，交责任部门实施，质检部负责跟踪验证明施效果。用户效劳工程部负责收集顾客信息，作为对质量保证体系业绩的一种测量。顾客满足程度测量及公司需改进的方面，得出定性〔形成资料〕或定量〔如顾客投诉率、返修率等〕的结果。当定量数据接近或低于掌握下限时，应查找主要缘由，发出《订正预防措施处理单》给责任部门，实行相应的订正、预防措施，并监视其实施效果。顾客档案的建立、联系人、工程使用后反响的信息等，准时做好的效劳预备。版次:C/O 第16章 页码:1/3人员培训、考核及其治理为确保人员胜任,定。综合办是人员培训、考核及其治理的归口治理部门。人员培训要求、内容、打算和实施从事影响工程质量工作的全部人员应是胜任的育、培训、技能、阅历和意识等方面考虑。中特种设备作业人员还必需取得质量技术监视部门颁发的相应级别的资格证书；技术人员必需具备许可规章要求的数量、学历、专业和技术职称；生疏法规、标准、标准；治理人员必需受过相关的职业培训或具备相关的治理阅历；要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与公司进展的相关性；为实现公司质量目标做出奉献。综合办应依据对从事影响质量的活动的人员的力量需求员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特别工种人员等进展培训，以满足要求。12〔包括培训内容、对象、时间、考核方式等部门，并监视实施。版次:C/O 第16章 页码:2/3教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合办。评价培训措施的有效性通过理论考试、操作考核、业绩评定和观看等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的力量；价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训打算；现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应暂停其工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的力量与其从事的工作相适应。特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核、档案特种设备许可所要求的相关人员的力量和意识应满足相应许可条件的规定。特种设备许可所要求的相关人员应参与规定的培训考核的资格，如焊工、无损检测人员等。公司应为这些人员制造连续学习提高的时机，对压力管道安装安全技术标准、相关的验收标准、检测或试验标准要常常组织培训，当上级颁发的法规、标准或标准时，应准时组织宣贯。寻常应留意有关法规、标准的学习，以提高技术和治理水平。各部门负责人是质量治理的骨干，应制造条件使他们的学问不断更，由公司负责组织培训或外送培训。版次:C/O 第16章 页码:3/3特种设备许可所要求的相关人员的治理特种设备许可所要求的相关人员如质量保证工程师师、工程技术人员、专职检验人员、无损检测人员、理化检验人员和其他特种作业人员、技术工种人员应按规定配备齐全，订立正式的劳动合同，且只能在一个单位执业，并保持相对稳定。由职工本人保管，但其复印件应和身份证复印件一起交综合办保存；公司出资组织培训取得的毕业证、特种作业人员资格证一律由公司统一保存，以便随时承受有关部门的监视抽查。特种设备许可所要求的相关人员调出设备许可条件的要求。质证件工程应准时向负责本公司工程工程安全质量监视检验的机构备案。综合办负责组织建立、保存员工的培训记录及档案，包括每位员工的教育、培训、岗位〔或工种〕资格认可和考试试券，还有学历证明、培训记录、职称证明、工作经受等。版次:C/O 第17章 页码:1/1其他过程掌握依据《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系根本要求》和从事GB、GB、GC2和GC3级压力管道安装的实际需要，第17章通球扫线、工程防护、隐蔽、防腐工程。这些要求中，工程防腐执行《工〔工艺〕版次:C/O 第18章 页码:1/3执行特种设备许可制度〔以下简赞许可证〕为严格执行特种设备制造许可制度，主动承受各级特种设备安全监视综合办门的监视治理，本章对遵守特种设备许可制度、承受监视检查、工程的监视检验、许可证的治理和向有关部门供给信息做出了规定。由检验与试验责任师具体负责监视执行。遵守特种设备许可制度。得行政许可，向特种设备安全监视综合办门填报《特种设备安装、改造、审查。接到特种设备安全监视综合办的受理通知书后备行政许可鉴定评审机构组织鉴定评审。鉴定评审人员在执行安装许可鉴定评审时享有查阅图纸、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利，公司应乐观协作，照实反映状况。对特种设备安全监视综合办门审查中提出的意见和鉴定评审机构供给的鉴定评审备忘录中的问题及建议，公司应认真对待，实行措施，尽快整改。准时将整改状况报告监视综合办门和鉴定评审机构。主动承受各级特种设备安全监视综合办门对公司的安装条件、质量保证体系的运行、工程安装质量和许可证使用状况进展定期或不定期监视检查。版次:C/O 第18章 页码:2/3承受监视检验在压力管道安装过程中，依据特种设备安全监视综合办门的规定，主动承受授权的监视检验单位的监视检验；检验与试验责任师和质技部应常常与监视检验单位保持联系。对到公司执行监检的人员，必需供给便利条件和真实齐全的资料及有关状况;监检人员提出的监检意见，出具的《监视检验联络单》和《监视检的赐予答复和处理，并由质检部作好记录；用。压力管道安装许可证的治理公司的压力管道安装不得超出许可证所批准的级别范围。任何状况下公司都不得涂改、转让、转借或租赁许可证。全监视综合办门申报，并作好承受审查的预备工作。4安全监视综合办门提出书面换证申请，做好迎审预备工作，经审查受理和鉴定评审合格后换发的许可证，才可连续安装。申请，经受理、试安装、鉴定评审合格后，由发证部门颁发的许可证。向有关部门供给相关信息版次:C/O 第18章 页码:3/3验机构供给工程安装的相关信息,如法规、安全技术标准及相关标准的执行状况;安装规模;工程质量状况;重大质量事故状况;用户的重要反响意见等。主动向社会供给相关信息,乐观宣传国家有关特种设备安装的法规、安全技术标准及相关标准,不能由于用户不懂而降低安装标准户供给必要的安装图纸、安装使用说明等技术资料,必要时帮助用户培训操作人员,以提高安全操作和治理水平,防止事故的发生。附录1 组织机构图董事长总经理总工程师 总会计师 总经济师李俊 吴英英

陈破平质量财综技务合术部部办各项目部附录2 质量保证体系要素职责安排表理质理质无档质材工焊化量设损项质案管保料艺接检检备检目项量综管工责责责验验责测负目技合理代程任任任责责任责责部术办责师师师师任任师任人部任师师师师○△△△△△△△△△△△▲○△△△△△△△△△△△▲○○○△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲▲○○▲△△▲△△○○△▲△▲△△△△△▲▲△△▲○▲△▲▲△△○○○△▲△▲△▲△△△△△▲▲▲△△△○▲△▲△△○△△▲△▲△▲△○△△△△△△△△▲▲△○△△△△△△△△△△△▲○▲▲△○△△△△△△△△△▲△△职 量控安责全 制责技 责术 任规范 师要素治理职责质量保证体系文件文件和记录掌握合同掌握设计掌握材料、零部件掌握作业〔工艺〕掌握焊接掌握热处理掌握无损检测掌握理化检测掌握检验与试验掌握设备和检验与试验装置掌握不合格品掌握质量改进与效劳人员培训、考核及治理其他过程掌握执行特种设备许可制度注：○表示主管领导 ▲表示主管责任人 △表示相关责任人附录3 质量目标分解表部门和专业责任师 质量目标综合办质技部〔焊接工程师〔技术工程师设备、工艺责任师计量工程师材料工程师〔理化责任师质量检验责任师档案责任师工程部

1.质量保证体系文件100%发到使用处；3．年度培训打算实施率≥90%4100%进展有效性评价分项分部工程一次验收合格率≥95%；工艺纪律执行率≥98%；工程100%按检验规程进展检验与试验；不合格品〔项〕评审处置率100%。工程合同100%在签订前进展评审；顾客满足率≥85%。工程部材料责任师工程部

100%进展评价；确保不合格原辅材料不投入使用设备完好率≥90%检验与试验装置100%进展周期检定或校准注：由质技部负责，每年对质量目标完成状况一次考核，考核结果报质保工程师审批。附录4 质量保证体系各专业责任师组成示管代质量保证工程师工材理焊热无设艺料化接处损备控控检控理检控制制验制控测制责责责责制控责任任任任责制任师师师师任师责任师师工程负责人附录5 工程质量治理组织机构图工程经理技术负责人质材安技预资施统检料全术算料工计员员员员员员员员附录6 压力管道安装工程质量掌握点、停顿点一览表序 掌握

掌握点

质量掌握点号 阶号技术成品、原材料检验

安装审批、报检；设计图纸自、会审；组织设计、作业设计、技术交底；标准执行管道类别划分；及检验，安全阀调试；

掌握点〔V〕√√√√√

停顿点〔H〕√7．材料验收与复验；7．材料验收与复验；√8．材料代用；√9．外观质量及几何尺寸偏差；√10．无损探伤；√11．管支架加工；√12．管子、管件打砂、除锈、油漆；√13．管子、管件脱脂、酸洗；√14．管件、钢管内外防腐，√15．电火花试验；√16．焊接工艺评定；√17．焊工资格和钢印；√18．焊缝检查；√19．热处理；√20．严密性试验；√架加工焊接序 掌握掌握点停顿点掌握点停顿点21．埋地管道开挖、中心标高、防腐〔V〕√〔H〕22．管道的预拉伸或预压缩；√23．高、低温管道的热紧或冷紧；√√25．衬塑、衬里管现场配管，补内衬，连接安装；√26．阀门安装与附件√27．补偿器安装；√28．膨胀指示器，监察管段，管道蠕胀点的安装；√29．传动设备与法兰接口安装；√30．脱脂、酸洗√31．支吊架安装〔滑动、固定检查；√32．管道外防腐，√33．管道保温√34．静电接地安装；√35．仪表、电气安装；√36．强度试验；√37．严密试验；√38．系统最终试验；√39．管道系统吹扫、清洗；√40．管道系统绝热；√41．现场系统复查；√42．竣工资料审查。√

掌握点

质量掌握点安装附录7 压力管道安装质量掌握流程图技术文件审查安装审批 设计图纸、文件 有关规定图纸、文件H

施工组织设计图文件

安装前工序验收图文件材料进场验收 设备进场验收 点⑥

焊接工艺评定H点①

点①H点② H点④点①下料 组装 焊接 H点⑨点①阀门等附件安装 H点⑧点①

检验 返修H点①射线检验

无损检测 点①

外观检验H点⑦ 严密性试验 H点⑩竣工验收 H点⑨ 清洗、吹扫、外部涂层备注：1、 安装工艺前工序2、 安装工序3、H点：工序停顿点4、代号说明：①：为质量保证工程师H点②：为设备责任工程师H点③：为材料责任工程师H点④：为工艺安装责任工程师H点⑤、⑥、⑦、⑨：为检验责任工程师H点⑧：为工艺安装责任工程师H点⑩：为质量保证工程师H点附录8 工程质量治理过程图工程中标工程部组建、合同交底施工方案现场预备资源打算资源供给监理、顾客、质监站监控开工报告公司相关部门施工机械治理物资分局部项进度工作合同治理监测装置治理治理工程质量掌握治理环境治理造价治理产品防护 质量测控 不合格掌握 订正措施竣工验收保修期治理附录9 隐蔽工程、工序交接确认程序流程图施工单位施工单位签证确认

检查确认 抽查确认 不抽查施工单位汇报工程状况 抽查监理处资料检查按保证工程要求，审查质保资料，审查企业评定，施工日记，有关监理签证记录监理处

实体检查检查全部保证工程检查局部或全部根本工程检查局部或全部允许偏差工程监理处不不 合符 格合 符 合合 格 整改整改施工单位

监理处

施工单位进展下道工序施工施工单位附录10 原材料、半成品质量掌握流程图供给商评定 采 购 验 证

施工打算 依据合同验收供给商产品认定试验确定合格供给商

施工材料、预算仓储库存资料选购材料打算 师审批

审核质