业务数据分析

**办事处上半年业务数据分析业务数据分析业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况业绩通报办事处整体业绩情况各行业业绩完成情况办事处业绩同期比上半年订单业绩分析上半年收入业绩分析业务数据分析办事处整体业绩情况01订单业绩500W收入业绩460W回款业绩188W

考核利润200W订单业绩完成率

21%截止第二季度（6月底）累计任务额为

406W，目前任务完成率为75%，还差

102W即可完成上半年任务订单和收入的转化率为89%业务数据分析各行业业绩完成情况019783357****完成率15%272726.55.7**完成率9%**完成率36%**利润业务数据分析办事处业绩同期比01今年的订单业绩与去年同期相比，除了运营商行业呈正增长率，金融、政府行业业绩明显下滑很多，导致整体业绩水平下降31个百分点！业务数据分析上半年办事处订单业绩分析01******我办的业绩来源主要是**行业，订单达到**W截止到目前累计订单业绩为**W,基于红线标准公司的销售节奏来看，除了1月，2-6月我办销售节奏均没有达到公司要求标准，尤其第二季度销售节奏较慢。订单业绩分布每月累计订单完成率54%业务数据分析上半年办事处收入业绩分析01运营商金融政府收入业绩分布影响收入的因素人保未回执7.8W24W我办的收入来源主要是运营商行业，收入达到163W影响收入的主要原因是人保还差24W的金额没有做收入、还有李星的抚州移动还未到货，没有回执形成收入；其次还有工行的订货凭据影响。60%业务数据分析业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况费用分析每月固定支出费用总包上半年支出费用占比办事处收入投入产出比业务数据分析固话宽带**/月交通费**/月物业费**/月通讯费**/月邮寄费500/月办公费**/月水电费**/月12345678费用总包各项费用的保守预估…房租**/月每月固定支出费用总包02费用总包中的费用是每月都要固定支出的费用由费用总包中各项费用的保守估计可以看出，每月办事处固定支出的费用达到*****元/月其中房租和交通占比例较重业务数据分析上半年支出费用占比02上半年我办费用投入共计***W费用主要投入在业务招待费、房租水电以及差旅费，占到总投入的**%日常费用平台费用业务招待费**w办公费**w交通费**w通信费**W团建费**w**w房租物管水电**w固话**W低值易耗品物料费**w差旅费**w业务数据分析办事处收入投入产出比02截止到目前我办收入业绩为**W，从全年费用投放情况看，我们认为投入产出比控制在**%以下较为合理我办投入产出比在第一季度为**%，偏高！第二季度**%已有明显改善业务数据分析业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况利润分析利润任务完成情况各行业平均项目利润率代理商平均利润率特价合同分布业务数据分析利润任务完成情况03******

运营商金融政府**W**W**W3%5%5%利润任务完成值完成率利润任务**W***敏捷项目开发成本人力费用销售费用项目利润减值损失计提扣减扣减扣减扣减考核利润

**W业务数据分析各行业平均项目利润率03江西办平均项目利润率**%金融运营商政府1638.76.827**%含税收入项目利润**%**%项目利润率在**%左右为合理我办各行业的利润率普遍较低，尤其是运营商行业，出现收入高但利润低的现象较严重业务数据分析代理商平均利润率03代理商平均利润率**%金融运营商政府代理商的平均利润率均控制在**%以内我办代理商利润率情况较稳定**%145165**%**%代理商总价最终用户总价业务数据分析*%

**%**%

*%TB非特价TAT特价合同分布情况03TB合同是指低于销售部副总/大区总权限的合同，是导致利润率低的主要因素我办特价级别集中在TB的项目过多，TB合同金额达到**W，其中运营商行业占**W，需加强特价的控制，提高利润！非特价合同金额仅有**W，并且都属于金融行业业务数据分析业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况项目容量办事处目前项目潜力项目潜力按阶段分布下半年各行业项目容量分布全年业绩预测业务数据分析****W项目容量是年度任务的3倍以上可支撑任务的达成目前我办已挖掘出的项目潜力达到***W距潜力任务还差***W可达成****WComeon!办事处目前项目潜力04业务数据分析项目潜力分布情况04第一阶段第二阶段第三阶段第五阶段目前我办处于第一阶段的项目较多占比达到**%请各销售加快步伐，将第一阶段的项目尽快进行机会确认销售不可预测力争预承诺承诺金融402运营商900政府0.4办事处13021437193362各行业的项目容量分布运营商行业大部分为不可预测，落单可能性很小；整个办事处力争占比达到***%，要加紧项目的运作业务数据分析全年

业绩预测04根据CRM项目容量，按照销售预测类别乘以成功率来测算，预估出我办2011年年度任务的完成率为**%，项目潜力率严重不足！销售年度任务目前业绩完成率未来潜力测算后的潜力预估年度完成率金融15%145888%运营商36%111370%政府9%72380%办事处30421%329489283%未来潜力：CRM导出项目6—12月的总项目容量业绩预估：不可预测为0%，力争为30%，预承诺为70%，承诺为90%业务数据分析业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况过程管理本月过程管理执行状况销售日志检查情况上半年承诺完成率一览承诺项目达成状况业务数据分析三个月预测项目分析会周例会/一对一述职日志/拜访量行业策略落地本月共召开*次周例会，完成*次培训，述职已完成本月日志各销售都已按规定完成，情况比以前有了很大改观三个月预测7-9月项目金额达到**W，金融**W，政府**W，运营商**W本月11号顺利召开项目分析会，主要是政府行业的**和**项目每周例会上进行梳理，月底统一已完成业务数据分析销售日志检查情况（6月）05销售第一周第二周第三周第四周联合拜访达标情况*********请各位务必在拜访客户后次日更新前日的日志，每周一进行日志检查；要求是：销售每周日志不少于*篇，副主任每周日志不少于*篇；主任每周要求最少与1销售联合拜访1次。本月我办均达标，但还需注意联合拜访的达标情况。业务数据分析05上半年承诺完成率一览从以上表中可以看出，1、3、4月的承诺金额达成率在100%左右，完成情况较好！2、4、6月完成情况较差6月承诺项目准确率突高，主要是受***项目***影响承诺金额达成率=实际订单业绩/承诺预计合同金额承诺项目准确率=(承诺金额-承诺未落单金额)/(承诺金额+未承诺落单金额)业务数据分析业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况PK状况业务数据分析PK

状况06***办*****办PK订单收入回款利润1111111111111111111111111%11%业绩完成率业务数据分析日志的完成情况好转，但更要注意联合拜访的达标情况小结上半年的业绩未完成，还差****