TS16949质量体系推进计划

页脚内容页脚内容10序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注1 中长期经营打算编制 中长期经营打算

年度经营打算经营打算的定期评审及修改

年度经营目分解书等1 治理层 方针、目标

质量方针、质量目标清单及计4 质量方针、质量目标 算方法/统计频次/趋势图分析〔月〕沟通

组织机构的优化部门机构图内部沟通

组织机构图内部沟通方式、沟通记录序项序部门 大工程号 目职责权限

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注综合治理课的岗位说明书财务的汇总的统计本钱质量本钱治理 各部门质量本钱分析报告〔月/季〕图纸技术质量协议

图纸〕技术质量协议评审记录技术部2门

APQP文件

列出认证产品全尺寸、全功能清单，及检测全尺寸、全功能清单方法认证产品过程流程图FMEA9 认证产品的把握打算

特别特性清单FMEA把握打算序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注10操作作业指导书检基、工艺、接收准则等11(SPC)初始力气争论打算SPC12PPAPPSW供销课13PPAPPSW供销课1技术文件标准治理技术文件治理方法技术文2工程标准治理、评审评审记录件治理3技术文件更改〔内部/外部〕评审及实施影响范围评审记录/更改记录1工装档案治理工装台帐记录设备管2设计文件/评价记录理3设备治理方法序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注易损工装的更换打算

工装的有序堆放/状态标记/编号治理保养标准和方法工装(模具)维护保养 护保养打算设备保养记录模具制造分包商的治理

〔包括次数记录和磨损极限曲线〕工装(模具)修理及验证的标准治理交付绩效统计/二方审核记录 供销课序项序部门 大工程号 目设备档案治理

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注设备台帐记录、关键设备标识关键设备备件库存数量设定原理 设备治理方法、最低库存量表设备管

设备维护保养打算原理及打算

保养记录设备精度监控记录及定期检查理 4 及定期检查标准设备修理方案的评价设备故障修理记录OEE

标准评审记录〔月〕OEE质检部3门

1 检验规程的编制

成品检验规程、合理的抽样方案序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注每月质量问题分析

订正预防措施及验证引起文件修订的需求及实施与把握打算对应检验记录〔从进货到成品〕 检验记录不合格品评审组织

不合格评审记录记录

技术部退货品分析CPKMSA产品的监视测量〔检验〕

退货品分析报告CPKMSA进货/过程/成品检验记录序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注全功能、全尺寸检验

〔含产品及材料/配件〕外观工程的检验1 计量器具档案治理

准件、检验记录计量器具治理台帐

2 内部校准规程的编制及实施

内部校准规程、校准记录〔标准计量器具、3 监视和测量装置的把握 设备仪表，如不能拆卸，可由厂家检修时校准〕序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注门

治理

1 试验室治理1 07供给商的选择和评审选购物资的分类标准选购物资环境和安全评价

试验室范围表〔包括内部和外部，也包括产品试验和校准试验校准的方法，环境条件和记录持续改进打算/持续改进方案持续改进报告及效果评价年度评价标准和记录选购物资技术标准及分类表或证明序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注选购物资交验状况

物资交付记录表选购物资统计表供给商质量体系开发打算供给商质量体系开发和推动 技术工具的培训及记录二方审核打算及审核报告8编制供给商治理手册

合同/协议供给商治理手册门

顾客的特别要求的识别市场开发的时机、频次、方法

序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注合同及订单评审顾客质量信息治理、顾客投诉处理交付置前期标准

组织制造可行性分析、合同及 订单评审记录顾客信息登记表交付置前期标准交付统计表顾客满足度计算方法顾客满足度测量 顾客满足度调查表度分析报告交付及附加运费顾客财产治理

记录表、顾客财产登记表序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注门

生产作业打算编制及统计拉动式生产系统的建立和把握批次治理生产产品效率及节拍/平衡效率的核算

完成状况统计相关生产信息的传递及记录库存/订单驱动生产的计算规章〔具有可追溯性〕认证产品生产节拍/平衡效率测量记录序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注

首末件检验记录、SPC、工序合格率重要生产过程的参数记录生产调试治理应急打算

件检验记录应急打算的相关实施记录全检记录实施把握打算的反响打算 隔离处置记录设备/工装的调整记录6S综合部 1 定岗定员

6S6S现场平面定置图岗位治理清单序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注门 2 编制岗位任职条件及力气要求评定全部人的力气

〔册〕输出培训需求建立评价矩阵建立动态的多技能矩阵表培训的实施及有效性评价特别工种的治理

〕人员力气矩阵表〔多能工〕技能矩阵表培训需求表、培训打算培训签到表/培训记录/理论实作考试序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注员工满足度及分析改进员工的鼓舞

员工满足度调查打算员工嘉奖/表彰及惩罚记录培训打算/记录/评价证据治理评审打算治理评审 治理评审记录产品批次治理 出入库手续及相关批次记录仓库 实物按先进先出原则治理，有库房物资先进先出治理实物标识序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注目视治理安全库存量及治理

现场目视治理的实施安全库存表门

物资保存期及检查物资周转率物资贮存环境及安全治理质量本钱治理损失本钱科目建立及定义

周转率统计数据安全环境标准相关科目的建立

技术部通用 1 绩效指标统计考核

原始数据记录、统计数据建立趋势图/对趋势进展分析序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注数据分析

各部门数据分析报告文件把握记录把握

文件收发记录文件有受控序项序部门 大工程号 目

成功是失败之母，一切都是努力的结果关心部 备内容 输出内容门 注产品缺陷分级表6产品审核审核打算、审核记录、审核报告产品按工艺进展分组7过程审核审核