露天矿山安全生产标准化体系

XXXX矿业有限公司XXXX矿（露天矿ft）安全生产标准化体系一、安全生产方针与目标1.安全生产方针管理制度矿业有限公司安全生产责任制3.安全生产方针4.调查问卷及问卷分析16.宣传标语安全生产目标管理制度安全生产工作措施计划安全生产责任状安全生产绩效考核方案安措经费一览表（20122013）12.年度工作总结（20122013二、安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求管理制度适用法律、法规、标准清单--职业健康安全安全生产法律法规培训课件安全生产法律法规与其他要求评审表主要安全生产法律法规与其他要求制度汇编安全生产法律法规（标准）培训总结-2013安全生产法律法规与标准培训提升计划-2014安全生产法律法规（标准）三、安全生产组织保障（一）安全生产责任制1.安全生产责任制管理制度安全生产责任制培训记录资料主要负责人、安全员资格证书；专业技术人员资格证书各部门安全生产责任状；对公司各单位安全生产考核；员工绩效考核安全生产责任制文件更新记录安全生产责任制培训考试记录、制度上墙照片及层层签订责任状资料每月检查存在问题原因分析及防范措施（二）安全机构设置与人员任命1.安全机构设置与人员任命制度安全生产委员会章程关于调整安全生产委员会成员的通知主要负责人、安全员资格证书、救护队培训证书季度安委会会议纪要关于聘任 同志为专（兼）职安全员的通知安全管理网络图（三）员工参与员工参与安全健康事项管理制度员工合理化建议通知、事故分析等内容演讲比赛资料（四）文件与资料控制文件与资料控制管理制度记录控制程序事故隐患排查治理制度安全教育制度重大危险源监控和重大隐患整改制度职业危害监测制度职业危害防护设施维护检修制度特种作业人员管理制度生产安全事故（事件）管理制度安全生产档案管理制度生产安全事故应急救援预案员工安全标准化文件培训资料安全生产记录得到有效保留的相关材料安全生产规章制度（五）外部联系与内部沟通1.信息交流与沟通控制程序合理化建议制度外部联系一览表汇报材料、函件及沟通卡片矿、厂、车间级安全例会纪要,班前会记录,交接班记录合理化建议评选资料崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害监测记录员工学习培训《合理化建议制度》相关资料合理化建议汇总表（六）系统管理评审1.管理评审制度2.系统管理评审计划的通知（七）供应商与承包商管理外包工程施工企业安全管理制度招投标采购工作规范相关方行为控制程序工程（劳务）分包方业绩评价制度合同样本标书承包商资质；产品合格证明材料；安全管理制度；安全绩效考核材料等检查记录座谈会纪要、函件临时作业人员安全教育内容安全检查记录、事故隐患整改通知单记录等（八）安全认可与奖励1.安全生产奖惩制度安全生产绩效考核方案表彰安全先进文件、每月安全标兵安全奖励金额发放汇总表事故处理通报每月安全生产绩效考核结果的通报（九）工余安全管理1.工余安全管理制度员工三级安全教育材料工余事故、事件登记表（空表四、风险管理危险源辩识、风险评价与控制管理制度关键任务识别、分析、观察制度强制性授权工作流程识别制度人机工效管理制度危险源识别、评价及风险控制措施一览表露天采矿厂关键设备危险辨识及风险评价表重大危险源统计表民用爆炸物品储存设施安全现状评价报告（证明）危险作业审批单11.排土场稳定性及泥石流影响综合研究堆浸场、露天开采高陡边坡稳定性研究露天采场生产爆破震动对边坡影响测试分析矿ft安全现状评价报告安全设施竣工验收意见、安全设施整改核查情况的报告2013职业病危害因素检测与评价报告书矿ft呼吸性粉尘浓度监测报告及相关监测记录矿ft应急救援预案证件复印件采矿厂班组安全活动记录本露采爆破警戒撤离和协调指挥记录露天台阶爆破设计说明书电工工作票、倒闸操作票露采爆破警戒方案露天采矿现场交接班记录、值班记录201320132013关于安全生产活动月安全知识竞赛的表彰通报2013五、安全教育与培训安全教育制度各种书籍、培训教材、PPT、光盘等入职三级安全教育人员名单各岗位操作规程作业指导书员工安全培训需求调查表员工教育培训年度计划申报表集中式安全培训总结报告与效果评价受训意见调查表培训工作的总结安全生产绩效考核方案特种作业人员证书六、生产工艺系统安全管理（一）设计要求项目设计管理制度项目初步设计说明书项目初步设计安全专篇项目初步设计安全专篇专家意见、批复项目安全预评价报告、批复项目安全验收评价报告、批复项目安全现状评价报告设计变更通知书工程设计外部联络书地质地形图采剥工程年末图20131-11（二）采矿工艺采矿工艺管理制度采矿技术人员证件（复印件）边坡台阶体稳定性监测设计说明20135.露采边坡安全安全检查表重点边坡巡查记录表采矿许可证月采剥计划图月露采现状图工程公司生产计划安排表（三）生产保障系统1.运输系统管理制度供配电管理制度排土场、堆场安全管理规定露天采场防排水管理制度消防安全管理制度年度资源储量年报水文地质条件高压供电网络图气象局文件（矿区气象资料）采矿厂防洪应急方案矿区排洪系统简易图车辆检测表机械车辆安全日检记录表（四）变化管理1.《变化管理制度》三级安全教育台账露采、工程公司安全生产管理组织机构图工程公司试用车辆岗前培训、学习会议记录安全生产管理协议危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表露天采矿厂安全生产应急救援预案露天采矿厂防洪应急演练方案（七）设备设施安全管理1.设备检修.保养.操作规程设备迁移调拨.报废管理制度档案管理暂行办法月度设备检修计划年度设备检修计划主要关键设备风险评价表设备维修验收记录设备检修现场质量跟踪表.设备计划检修管理制度设备计划检修管理制度19设备维护.保养.操作规程设备文学记录设备维修验收记录24.特种设备操作证八、作业现场安全管理（一）作业环境排土场边坡安全管理规定露天采场边坡安全管理规定安全标识控制程序露采边坡安全检查表重点边坡巡查记录表环境影响后评价危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表（二）作业过程穿孔作业安全管理制度爆破器材安全管理制度爆破作业安全管理制度铲装作业安全管理制度运输作业安全管理制度边坡安全管理制度采矿厂值班记录采矿厂交接班安全生产会议记录爆破设计说明书预裂爆破设计说明书露采爆破警戒撤离和协调指挥记录表爆破工程技术人员证件复印件露采作业指导书年露采最终边坡监测成果表（三）劳动防护用品劳动防护用品管理规定劳动防护用品管理规定劳动防护用品发放标准制度劳动保护用品发放记录生产许可证、产品合格证、安全鉴定证三级安全教育台账防尘口罩使用效果对照表劳动防护用品配备标准九、职业卫生管理（一）健康监护职业病防治（职业卫生）管理制度建设项目职业卫生“三同时”管理制度职业卫生管理人员培训证书职业危害防护设备洒水车、防尘口罩、急救箱图片2013单上岗前体检表岗中体检表离岗人员体检表职业病危害因素的检测与评价报告职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法培训签到表、培训材料、效果评价职业危害清单、接触职业危害人员名单职业病危害防护设施维护检修制度职业危害知识培训签到表、培训材料、效果评价安全环保部职责作业场所职业危害因素监测分析、2013作业场所职业危害因素监测分析职业健康检查结果评价报告个体呼吸性粉尘浓度监测报告监测仪器设备图片十、安全投入、安全科技与工伤保险1.安全技术措施经费管理规定2.安全技术措施审批制度年1-12月安全技术措施经费台帐汇总表1-12年安全生产工作措施计划2013安全投入有效性安全科技调查统计及分析安全生产科研管理制度职工工伤保险管理制度工伤保险投保证明、工伤保险发票、意外险减少增加人员补充规定十一、检查安全检查制度安全管理人员及矿ft主要负责人证书（复印件）矿ft安全检查作业书本1115.专（兼）职安全员任命文件露采班组检查记录露采穿爆作业检查记录值班记录安全员检查记录11.采矿厂安全大检查记录工程公司设备检查维护记录14.汛期安全检查记录安监局责令整改资料纠正和预防措施控制程序18.日常隐患整改资料“三违”处罚资料采矿厂日常隐患整改资料十二、应急管理应急管理制度安全生产综合应急救援预案采矿厂安全生产应急救援预案20132013（排土场、边坡）6.消防演练20132013关于调整公司应急救援指挥部组成人员的通知关于安全生产应急救援预案发布实施的通知生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表应急预案形式评审表综合应急预案要素评审表应急人员学习培训记录应急物资装备清单十三、事故、事件报告、调查与分析1.生产安全事故（事件）管理制度《生产安全事故（事件）管理制度》中的附表2013（事件）统计汇总表事