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文档简介

公司品质管理体系稽核规定1.规定目的本规定的目的是确保公司品质管理体系的有效运作和持续改进，规范对各部门进行稽核的程序、要求和责任，保证体系内部的符合性和一致性，保证体系外部的合法性和客观性。2.基本要求2.1稽核计划制定每年需要对公司各部门的品质管理体系进行一次全面稽核，以确保体系符合要求，不断跟进改进。稽核计划由质量管理部门负责，稽核过程需要经过质量管理部门和各部门领导的确认。2.2稽核组织稽核组织人员需包括两名及以上的内部稽核员，组织人员需经过内部稽核员的培训和考核，并要求持有相关证书。2.3稽核实施稽核期间，稽核组织人员应按照稽核计划进行稽核，包括全面业务和流程的覆盖，稽核中需保证客观、公正、严谨和保密。稽核结果需进行书面记录。2.4稽核结果处理稽核结果应及时以书面形式通报各部门领导和相关人员，如发现问题或存在不符合要求的情况，需向各部门领导和质量管理部门报告，并要求立即进行整改，跟进整改情况。2.5稽核后续处理针对不符合要求的情况，应及时跟进整改情况，并进行重新稽核，直至稽核结果符合要求。若发现涉及产品质量安全的问题，应及时报告公司领导层并进行紧急处理。3.内容要求3.1稽核范围稽核范围包括公司品质管理体系的所有方面，具体包括但不限于：质量政策、质量目标、组织结构、流程、文件管理、信息管理、数据分析、内部稽核、管理评审等。3.2稽核要求稽核要求按照公司品质管理体系的要求和标准进行，稽核组织人员需仔细、严谨、客观地进行稽核，保证管理体系的符合性和一致性。3.3稽核评价稽核评价分为非符合项和机会改善两个方面，对于符合要求的，需进行肯定和鼓励，并提出改进意见和建议；对于不符合要求的，需及时指出问题，并督促进行纠正。4.稽核记录与报告4.1稽核记录稽核记录应当详细、准确、客观地记录稽核过程和结果，记录内容包括稽核时间、地点、人员、稽核标准、稽核内容、稽核结果等。4.2稽核报告稽核报告应当及时、准确、详细地通报稽核结果和问题，报告人员需对稽核结果负责，并要求相关部门及时整改并报告整改情况。5.稽核追溯针对上一次稽核中的不符合项，应当跟进整改情况，确保业务流程符合要求。对于长期存在的问题，需要进一步分析原因和提出改进措施，确保体系的稳定性和持续改进。6.效果评估需对公司品质管理体系的改进和效果进行评估，以确定改进措施的有效性和可行性。评估结果应当反馈给公司领导层和各部门领导，并进行跟进确认。7.结束语公司品质管理体系稽核规定是保证公司持续改进、客户满意度提升、市场

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