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文档简介

材料设备采购管理制度一、概述为规范公司材料设备采购流程，提高采购效率，确保采购质量，根据公司的实际情况，制定本《材料设备采购管理制度》。二、适用范围本制度适用于公司的材料设备采购过程。三、采购管理流程1.采购申请采购需求发生时，需采购人通过公司采购管理系统进行采购申请。采购申请所填写的内容应包括以下基本信息：采购物品名称、规格、型号、数量；采购理由和用途；采购计划预算；采购的交付时间和地点等；采购申请需经过申请人所在部门主管审核后方可提交采购部门。2.采购审批采购部门收到采购申请后，对申请所填写的内容进行审核，包括申请物品的品牌、数量、价格等方面，审核结果将由采购部门向申请人发送反馈。审批的过程中还需涉及到：采购审批流程：根据审核结果由申请人所在部门主管及相关领导审批；采购审批额度：根据不同部门不同需求而进行调整，需入账审核；3.供应商选择在得到采购审批后，采购部门开始向市场上符合要求的供应商进行咨询，以确定采购金额最优惠的供应商，确定具体供应商需考虑以下几个方面：供应商的资质；供应商的信用评级；产品质量和性能；服务质量；价格等。4.合同签订选定供应商后，采购部门会与供应商签署正式采购合同，确保双方遵循合同规定严格履行。合同应进行复核，在确认无误后由双方签署。5.物品验收物品到货后由采购人员进行验收，验收标准应符合采购合同中的约定，按照数量、规格、质量进行检查，如有不符要求的，应及时退换货，并妥善保管退、换货凭证。6.结算付款通过物品验收，如物品完好，符合质量标准，采购部门将开具收购款据，并对账付款。四、制度执行采购申请应在采购系统上进行，采购部门收到申请后会在2个工作日内给予回复，如需申请人员跟进可直接向采购部门沟通。采购申请需完整准确，未经主管审核的申请不得提交采购部门。合同签署应按约定期限履行，未经双方确认不得改变合同条款。物品到货后，如发现任何质量问题，应及时更换或拒绝收货并向供应商提出赔偿要求。采购部门还需按照实际情况不断优化采购流程和管理制度，以保障采购效率和效果。五、附则本制度所涉及的术语与解释、执行方式以及审批流程等细节问题由采购部门负责制定和调整。本制度于公布之日起执行，如有涉及其

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