存货管理制度

1***存货管理制度第一章总那么为了保证公司的正常运营，加强存货管理的标准性、平安性，提高存货管理的效率，结合公司实际需要，特制订本管理细那么。存货定义：是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。为了降低和分散存货管理风险，建立高效的存货管理制度，公司对存货的日常控制采取存货归口管理的方法。物料管制中心负责原材料、一般五金、刀具、模具、零配件、包装材料等生产办公用物品、油品化工药品、铁扣件物品的收、发、存管理；制造部负责机器设备、半成品和产成品的收、发、存管理。本制度适用于公司所有存货的业务处理。本制度呈总经理核准后实施，增设修订亦同。第二章业务处理第一节存货入库管理物料管制中心负责外购物料和委托加工物资的验收工作，机器设备的验收需通知制造部共同参与，化工药品、模具、原材料的验收需通知品保部共同参与。验收内容主要包括资料验收和实物验收两局部，送货单是资料验收的必备单据。外购物料、委托加工物资运抵公司后，由物料管制中心人员示意警卫放行，物资先存放于验收接货处，验收接货处物料的保管职责由物料管制中心承当。物料管制中心验收人员需提示送货人出示送货单，送货单上的物品采购单号、品名、规格、型号、数量及单位等内容必须填写完整，否那么不予验收，直接作退货处理或通知采购补齐相关资料后再作验收。对于邮寄物品，如缺失送货单或信息不完整，由物料管制中心人员通知采购补单。送货单验收完毕，验收人员带着送货人在物料总验收处登记，并在ERP系统中查看是否存在相关采购订单并进行核对，假设无相关资料或核对有误，那么作退货处理或通知采购补单后再作验收。对于钢材、盘元等原材料入库，原材料运抵公司后，先存放于验收接货处。送货人除了需要提供送货单之外，还需提供钢材“材质证明书〞或“材质标示〞。送货人将货物运送至物料库后，物料管制中心验收人员根据ERP系统中相关的采购订单和采购未交货量，结合送货单上的信息，对原材料的质量和数量进行验收。在原材料的质量验收方面，主要是由品保部采取抽样检验的方法，通过肉眼查看外观，用工具度量尺寸的方式记录抽样结果，假设有一个样本的抽样结果与标准结果存在差异，那么认为整批产品的质量不合格，填写验收单交物料主管审批后直接作退货处理，并在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。假设质量验收合格，随车在地磅处磅毛重，随后由验收人员带着送货人下货到物料库，在过磅处过皮重并开具磅码单。假设送货量在2吨以下，还须到物料库过小磅。对磅重结果的处理，假设送货单上净重量大于公司磅净重，大于余量在送货单净重量的3‰范围内，以送货单上净重量作验收，超出以上范围以公司磅净重作验收。假设送货单上净重量小于公司磅净重，以送货单上净重量作验收。对于所有化工药品、油品等辅料入库，物料验收人员负责化工油品等辅料质量、数量的验收和下货现场的管理。化工油品运抵公司后，先存放于验收接货处，盐酸、液碱等化工药品的验收需要品保部进行质量检验，并开具验收单，假设质量检验不合格，那么由物料管制中心直接作退货处理。其他化工药品由物料管制中心进行抽样检验，假设抽样药品与标准药品无差异，方可整车下货，否那么由物料化工验收人员填写?不合格物品验收单?报物料主管审批后直接作退货处理，在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。在物料数量的验收方面，首先随车在地磅处磅毛重，随后由验收人员带着送货人下货到化工药品类仓库，带送货人到过磅处过皮重并开具磅重单。除散装药品之外，重量在2吨以下的物品，还须到物料库过小磅。对于磅重结果的处理，假设公司磅净重大于或等于送货单上的净重量，以送货单净重量作为验收计重标准，否那么以公司磅净重作验收。对于油品和液态类化工药品，不入仓库直接灌注到流通管道中，但仍需在系统中补齐入库和领用手续。对于五金、电器、包装材料等其他外购产品入库，物料管制中心人员同样需要作资料验收和实物验收。经查验数量相符、质量合格后，验收人方可作入库处理，假设点收后发现送货量大于采购量，那么对多送物品开退货单后直接作退货处理，假设质量不合格，那么填写?不合格物品验收单?报物料主管审批后直接作退货处理，在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。对于所有委外加工的模具和配件的入库，委托加工物资运抵公司后，先存放于验收接货处。物料管制中心验收人员需根据?委外定制加工单?的数量和规格对应加工厂提供的送货单进行验收。验收人员需严格按图纸检测外加工品的外观和尺寸，模具的验收需通知品保部共同参与。一旦遇到技术问题，不能确定加工物资质量是否合格，还需通知使用部门一同验收。假设送货单上注明加工物资是半成品，在标签上必须作相关说明前方可作入库处理。对于赠品、样品和试用品，送货单上必须注明相关字样，物料管制中心验收人员无需作质量检验，在物料标签上注明后作入库处理，送货单必须归类保存。假设样品或试用品可用，供给商要求付款，以送货单上数量为准进行付款。假设使用过程中发现样品或试用品不可用，需供给商在物料送货单上签字确认后将物品带回。外购物品和委托加工物资通过数量和质量验收后，验收人员在送货单上签字，收客户联留底作账，其余各联交于送货人。进行过磅验收的物品，还需填制磅重单，磅重单一式三份，一份留底，其余两份分别交采购和财务备份。假设物品没有通过质量检验，品保部开具不合格物品验收单，由验收人员报物料主管，并将物品存放于退货区域，物料主管审批后直接作退货处理，在ERP系统中作相关处理后通知采购重新下单。合格品入库后，验收人员需在标签纸上填写物料十六码、物品名称、采购部门、供货厂商及送货数量，粘附于实际物品后将物品存放在指定地点。除机器设备由制造部负责入库管理，其他外购物料、委托加工物资经验收后，均由物料管制中心人员安排入库和管理工作。盘元经验收其外观、尺寸及标示合格后，需以喷漆方式识别其材质，并按区域分别存放，验收人员需将供给商提供的装车明细表递交给财务部会计对盘元进行入账处理。物料管制中心验收人员根据送货单等单据作物料进货入库处理后，需在ERP系统中打印?物料验收单?。?物料验收单?在指定人员复核及物料主管签字审核后，附上磅码单、质量验收单等单据后递交采购科备份，磅码单还需提交财务备份。对于所有产成品，经过包装或桶装后，需通过品保部质量验测程序合格后，由品保部开具验收单，包装科填写仓储缴库单前方可办理入库手续，产成品仓库收到质量验收单和仓库缴库单后，在ERP系统中编制入库单进行入库。假设检验不合格，对于报废产品由生产管制科负责安排重新生产，对于质量不合格但经过再加工或重加工仍能到达标准的产品，进行再加工或重加工处理，加工后仍需通过品保部的检验前方可入库。产成品入库前需由仓管员在标签上填写相关信息并附于实物上，以便识别。掘第二概节主年存货醋出库门管理前物料豪领用争时，氧各领愧用单挤位需牧填写段物料误领用父单，怒领用望单位底主管舅须盈在物衔料领挪用单祥上牛签字月审追核泊后滥，肿方可民领料芝。溉为武标准平领料撤管理锈，饼各单舍位需无指定汉人员撕作为具专门然的厉物料役领用湾人能。罚相关宁物料驻管理款部门纽管理飞员趴对物蒸料领危用单拖审核享无误灰后，砖根据狼“先遣进先烂出〞奏的发嘉放原圈那么，欢予以朵领用切相应岁规格赢和数盾量的患物料福。止经领株用人俯核对繁无误驶后，米管理膝员在仁在E葛RP榜上编神制出气库单垦，度管理吨员糖和领蝶用人待需愁在毫出库勺单、雕物滴料领拼用单允上签副字，马物料资领用叛单键由非相应纹的物虎料管顽理部攀门礼留底朱备份床，满出库王单一尽式两站份，搞领用战人和锦相关薪物料泻仓库壳各执等一份柔。物瓦料领枕用后筋，双管理盼员在太ER菜P系握统中希作销假设账驰领用任处理捷。桨盘元肺领用姓后，凡物料嘱管制粗中心孔应依恰据臂经过裙酸洗袭操作最后填咱写的小酸洗脏作业坑统计披表历上的却重量喂，经麦物料亭管制盗中心粘主管罗审核送后再康转会行计销菊账。岔假设遇剪到物停料库燥存不扩足的想情况鸟，由汁相应层的物封料管某理部称门填堪制请昼购单轧，向怒采购承科申籍请采维购。勤原那么轻上，洲各物厉料管管理部岂门需销每月顺对领峡用数浇量和驳库存剂数量守进行陵统计附，假设室发现酷库存利缺乏投，及品时提提出请钩购。状产成爪品发悟货，拣制造联部爱产成冬品仓紧库在等收到糊销售宿部门登经审湿批纽的发蓄货通般知等单后会，需矮及时仁安排倒发货编，并樱在腿产成羡品竖出库姥前盲，再遇次昼检查絮产品帅批号闭、规吊格失、数扰量删等完唤全陶正确馒前方责可发聚货衣。象产成闸品单仓库医管理衣员填听制出盐库单屈并签课字邻，摇出库危单需购连续秃标号馒，连颗续使荐用，垒一式怪三份贸，翻分别检存于先财务吧部术、销种售永部和阵产成医品湾仓库年。粮包装辈科抄根据形产成腊品仓惊库开需具的奴产成筑品纳出货客明细窃表，杜将包驻装品扮贴上晋侧唛拆后装览车富，如胖需装只柜，技包装眼科还店需开精立装扭柜明先细表乓交制灾造部玉存档错。出糊货时坛由皇包装沉科鱼出货趟人员耽清点闹后，绳在墨出货竞明细航表上扮签名服后交狼回制质造部沫产成芳品仓惑库旨存档业。约货品凶出厂浴前，灯应由充包装价科开逼立出声货单急交警罪卫后祸放行项。奋委外桨加工采领料桌，由嗽生产伍管制什科液根据诚委外涂加工碑任务亿单开鸡具委纷外加托工通给知单启，并洁交制牧造部讯经理属审核别后包交加愁工商疯，加仓工商悼凭委炼外加锣工通奥知单著至海相关风物料旧仓库烧领料肾。灭原材球料锡仓库吩须审惠核相序关单耐据无学误后轮，根走据委能外加奶工通把知单慕备料晕。斜原材者料燕仓库批对于蹲不合蹈公司查规定言的单帽据一泊律不馋予受不理。锦假设库世存不坝能满扭足，缴必须刷及时妻将缺趴料情粮况与我生产著管制叶科沟巴通，吨确定生具体卖处理喷方法魂。仓休库根果据委缠外加辆工通隆知单雾开具卵委外劝加工厉出库聋单并陡相互逝审核夺后，漏交加碍工商丧签字崭确认追。加菜工商久凭签首字确肚认后莫的委腊外加际工出响库单讲领料园和办饭理出扑厂手控续。亿委外魂加工演通知转单需菊连续制标号殊，连埋续使嫁用，杨一式狡两份营，分箩别存层于加防工商族和生罩产拉管制茎科。奉委外揉加工虎出库兼单需暂连续剑标号公，连饭续使补用，假设一式散三份胜，分捆别存塔于加途工商瑞、搅原材愚料街仓库军、财陶务部艺。中三、课退换弊货管夺理污物料嘉验收拒人员根在物果料验粒收过明程中罗发现产质量乳不合法格，逼由物抬料验玉收人播员药开退史货单右直接羊作退陆货处俩理，年并知饮会采借购晒。假设辞资料丧已袋作乎验收暗，验档收单漠尚未拜送到挠财务觉的，刘由物庄料库扮负责胳收回压验收便单，储对资驱料矿作滤删除双处理留。退患货时姥厂商现出具扫物料猾送货阵回单梳，物贪料库脖人员代在送昏货回铸单上鞠签字睬并作塌说明闭，物钩料验脖收人妖员开缎退货稼单；搁假设资泉料已揪作形验收煤并到所达财露务的锡物品罪须退图货，巾物料炕库在雾ER扰P系捏统系作帜退货驳输入级，并枕拉出炒退货玩单，捧要求撤采购陕找出逆对应狠的便送货袭单，忙物料累库人嫌员签牵字后鬼把送嗽货单耳、退破货单钥一起匠交于券采购冈作退逼货处片理喜。每杰月月苏底，急物料贫库把非当月锦的退预货情帮况做拒一份青统计砌报表梅交于爱财务帖，以梳备财瓦务查棋询。犹物料溉已通秧过验县收且鄙被现咐场领弊用或席试用兽，在床使用雁过程申中发殊现物衔料兵质量授不合摘格、结安装猛困难锁或其孙它状黄况，调品保矮部开委具验往收单浇，棉由使扛用单钩位尾携带彩验收玉单乐将相提关情宇况报常送物嗓料管带制中投心，煮物料星库相怎关人娇员仇填写铸?不俊合格道工作蛇联络捧单?矩，将荒验收景单、紫?不自合格片工作木联络表单?老递交势采购莫并菊通知民采购极作温退道货签或者匆换货娃处理摩。确败定炎退丸换货炼后，党物料鸣库开猛具械退如换货种单，堂物料辽人员界与主杠管及假提货而人员勇在增退设换货顶单上竹签字功，闲取存厘根联惜、记季账联游存根抖，客听户与盯警卫译各保巡存一熊联。扫没有摧物料泊管制悔中心业开具朽的退衬货单焰或肝换货芒单，剑所有危换货榆和退哪货均淡不成夫立，熄由各激单位侵自行从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