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文档简介

公司办公用品采购、发放制度1.背景为了更好地保障公司部门的日常办公需要，公司制订了此办公用品采购、发放制度，旨在提高公司各项目相关部门的工作效率和工作质量，同时也节约公司的经费。2.采购原则公司采购办公用品的原则是：物尽其用，价廉物美。考虑到经济实惠和保证使用质量，公司采用集中采购的方式进行，向特定的供应商采购。在确定采购方案时，必须遵循以下原则：量力而行，原则上不得超出部门所需范围；经济实惠，采购价格应合理；履行合同，保障质量和售后服务的有效实施；与供应商签署合同制定相关条款。3.采购程序公司以内部资金自行购买所需的日常办公用品，如果改革前的老办公用品仍能继续使用，或者可通过调换或修理达到使用效果，不得重新购买。采购程序可以分为以下步骤：3.1采购计划各部门应根据实际情况，提前制定好年度、季度或月度的采购计划，并请财务部门审核，制定采购预算，以确保采购经费的使用合理有效。3.2采购招标公司第一时间向定点供应商采购，如定点供应商不能提供该类办公用品，则需要按照采购计划向市场进行老客户邀请或广告招投标，而新供货商需要提供相关产品的技术及质量认证证书，并经过公司内部定点管理部门审核。3.3采购审批采购订单在招标代理公司确认无误的情况下，提交公司领导并得到批准后，方可向供应商下订单，定点供应商经过审批后，直接向公司内部加工厂或部门提供销售销售产品的相应设备。采购定点供应商时，应与供应商签订订货合同，合同应清晰的写明产品款式、数量、价格及交货期限等相关条款。同时，在合同中签订相关质量承诺，并约定合同国安快递联名称、联系人及传真号码等条款。4.办公用品发放公司部门根据实际需要，将采购的办公用品发放给有需要的员工，具体发放程序如下：4.1办公用品储备公司根据采购计划并在财务部门审批过的预算内，按照定期周期通过定点供应商采购所需的办公用品。采购到的办公用品，由财务部门与采购部门进行验收，确认数量无误且无破损、质量上乘后储备。4.2办公用品发放公司部门在必要的办公用品上，通过内部申请资料审批程序，向采购及储备主管或员工提出申请发放。审批资料包括：使用证明或借用单，领导审批签字等证明材料。发放之前，应验收检查，确认产品的完好无损，保证符合申请部门的实际需要。发放时，需要核对一签名和盖章等相关信息，保证管理的科学化、标准化、熟练化、便捷化。5.后续监督公司在执行采购与发放程序的同时，还需建立相应的后续监督制度。对采购及发放环节，公司内部都应该成立相应的监督或管理部门，并建立起规范的工作监管和结果评价体系。公司领导还应每季度召开供负责人例会，听取意见，总结工作，不断完善公司的采购与发放制度。结束语公司的办

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