仓库管理制度

恒大钢铁集团仓库管理制度A版恒大钢铁集团仓库管理制度A版0次修改10QG/HG31-04第一章总则第一条为了标准坯料、成品及废旧金属的治理，标准票据、单证传递途径，明确职责，确保数据准确性和正常生产秩序，特制定本制度。其次条本制度所指的“仓库”专指轧钢厂坯料、成品及废旧金属仓库。第三条本制度适用于茂名恒大钢铁集团。其次章治理职责第四条轧钢厂生产安全技术部是原料、成品及废旧金属仓库的归口治理部门，其主要治理职责：负责指导原料、成品及废旧金属仓库的日常治理；负责对原料、成品及废旧金属的收、发、存的监视检查工作；参与原料、成品及废旧金属仓库的月、年中、年终盘点工作。第五条轧钢厂原料成品工段主要治理职责：进厂坯料卸车、检验、堆垛、日常治理，钢坯入库、消耗、结余状况的日报；负责成品、废品的检验、堆垛、发货、吊运及日常治理；负责成品的收、发、存日报；负责生产性废钢的收集、分类、统计、监装及日常治理。第六条供销综合部主要治理职责：〔车站〕坯料提货通知，登记港口〔车站〕已放货可提用钢坯数量及日常钢坯入厂量；负责坯料从港口〔车站〕提货至轧钢厂交接验收前的坯料运输治理工作；负责制定发货打算，负责开具“提货单”，组织引领客户提货。负责主持协调坯料、钢材质量及计量异议等纠纷。第七条各部门负责治理本部门废旧金属收集、分类、治理。第三章 治理内容及要求第一节 治理第八条供销综合部应与坯料供给厂家、港口、车站保持联系，准时向生产安全技术部调度室通告坯料到厂信息〔信息主要有：厂家、牌号、规格、数量等〕。第九条生产安全技术部调度室在接到供销综合部的坯料进厂通知后，应通知轧钢厂原料成品工段做好接料预备。第十条钢坯运输到厂后，司机先到地磅房过磅，待卸完坯料后再次返回地磅房空称计量单〕作结算用。第十一条钢坯运输到原料跨，运输司机将供销综合部填写的“港站发货单”交原料成品工段钢坯治理工。钢坯治理工核实钢坯牌号、规格、数量，检查外观质量。记钢坯出入库治理台帐。向工段汇报，原料成品工段准时通报生产安全技术部、供销综合部，由供销综合部组织处理。其次节钢坯数据统计、核对第十二条供销综合部统计员到轧钢厂原料成品工段钢坯治理工处收取“港站发货单”相应联；到地磅房领取计量单，统计每日进厂钢坯的数量、重量。第十三条一批放货全部到厂后，供销综合部统计员汇总实际到厂的钢坯数量、重料入库单〕，将坯料入库单及计量单交财务部，第十四条轧钢厂钢坯治理工填写本次放货的坯料出库单〔即“茂名恒大钢铁集团坯料出库单”BG31-04表4，以下简称为坯料出库单〕，经段长签字确认后，交相应联给财务部、轧钢厂综合统计员。“坯料出库单”和“港站发货单”作为本轮放货交接的凭证。第十五条每轮放货完毕后，供销综合部统计员统计全套坯料入库单的“原载”栏和“实收”栏之间的重量差异，并将统计结果报送公司主管领导。第三节成品堆垛治理第十六条成品按规格、牌号、质量等级〔合格品、不合格品〕、定尺非定尺分垛堆放，划上相应标记区分。第十七条线材成品堆放底层应与垛位宽度等宽，上层垛宽不能超过下层宽度，垛位高度不应超过五层，垛位要平稳、扎实。棒材成品底层要堆放平稳，相邻两层纵横交替堆放、横平竖直，上层宽度不能超过下层宽度，防止垛位倒塌、产品压弯变形。假设不按要求码放造成产品变形及相关事故的，轧钢厂原料成品工段应担当相应责任。第十八条待判产品应单独堆放，待判明质量等级后准时堆放相应垛位，并登记台帐。第十九条产品入库台帐记录的垛号、规格、钢种、数量应与垛位实际堆放状况全都。第四节成品交接其次十条原料成品工段成品出入库治理工接班后，应验收入库上一班生产的产程度追究相关责任。其次十一条有以下情形之一的，出入库治理工可拒绝办理验收入库，等订正后准时予以办理入库：成品垛位倾斜变形，随时有倒塌危急的；成品包装松散，随时有散卷危急的；不合格品、合格品、待判品混堆，定尺非定尺混堆的；量有差异的。其次十二条对于产品数量、质量有意弄虚作假行为，一经查出将按公司相关规定严峻处理。其次十三条未办理手续，任何人、工段〔部门〕不得转移、吊运、使用成品库产品。轧钢厂原料成品工段负责已入库产品的转移、吊运、装车及散卷修复工作。其次十四条原料成品工段出入库治理工、质检员、称重工、精整班长相关人员在产品入库单上共同签字确认后，成品交接手续完成。第五节成品出库其次十五条供销综合部编制当日产品发货打算，经公司相关领导批准，通知客户提货。其次十六条原料成品工段在接到经财务部审核盖章、并注明提货车辆车牌号的提货单后，通知天车司机做好装车发货预备。其次十七条原料成品工段指挥装车前，认清提货单上的牌号、规格、重量，核对车牌号，确认无误后指挥天车司机装车。其次十八条不经原料成品工段允许，天车司机不得将已入库产成品调离原来位入库治理工应客观、公正的统计装车时间，作为天车司机的考核依据。其次十九条以保证生产、发货顺当进展为原则，依据垛位实际状况，原料成品工段应依据生产实际状况选择成品堆垛垛位及发货垛位。第三十条装货车辆应听从原料成品工段工安排，按先后挨次依次装车。客户、司机进厂指挥装车时，要佩戴安全帽，不听从指挥者，出入库治理工可拒绝安排装车。第三十一条原料成品工段严禁向客户和司机索要、收取财物，不得以权谋私，一经觉察，严峻处理。第三十二条装车完毕后，出入库治理工核对装车成品数量，开具重量检测托付单〔45和“茂名恒大钢铁集团钢材产品出库单〔1表4，以下简称出库单〕。同一客户某一品种规格产品出库数量不允许超过提货单中的数量。原料成品工段在组织废次品的发货工作时，必需明确注明废品或次品，并做好废次品台帐。第三十三条客户持“重量检测托付单”到轧钢厂公辅工段汽车衡计量室称重：〔11，以下简称计量单；2待卸下多余局部，重称重。第三十四条轧钢厂原料成品工段负责指挥客户将载货车辆停放在指定地点，收取〔过磅后交财务部存联〔财务部联〔财务部联，交给轧钢厂生产安全技术部物检室，指领客户开具“产品质量证明书”和“恒大钢铁〔13，以下简称出门证。第三十五条轧钢厂生产安全技术部对供销综合部供给的“提货单”〔过磅后填交财务存联〔财务部联〔财务部联〕进展上述全部单据中所提产品品种、规格必需全都；第三十六条按上条款审核、确认符合要求后，轧钢厂生产安全技术部向客户开具〔成品、次品开具，废品不开具〕第三十七条轧钢厂生产安全技术部在开具“出门证”后，以一张提货单为单位，〔过磅后填交财务存联〔财务部联〔财务部联〔财务部联〕归并在一起，并在“出门证交接登记台帐”做好登记。第三十八条财务部每天定期到轧钢厂生产安全技术部物检室签收前一天的“提货〔过磅后填交财务部存联〔财务部联〔财务部联〔财务部联12:00监视。当审查、监视过程中觉察问题时，必需组织相关部门订正、妥当处理，确保销售货款回款处于受控状态。第三十九条财务部会同治理部定期或不定期对成品仓库帐物进展核查、盘点，对物流状况进展监控，当觉察问题时，准时组织相关部门整改。第四十条当同一车辆装两种以上规格成品或棒线材混装时，不同规格、种类成品要分开过磅，即司机装完同一种规格或种类的成品过磅后，再返回连续装另一种规格或种类的成品直至装完货。第四十一条线材打包线领用要办理出库手续。如未办理领用手续就私自吊用的，扣罚当事人100～200元/次，原料成品工段300～1000元/次。假设影响生产、急需领用的，可先口头或请示原料成品工段段长，征得同意前方可先吊用，再准时补办领用手续。第六节废旧金属仓库治理第四十二条公司废旧金属主要分为五大类：废钢、氧化铁皮、氧化铁泥〔漩流沉淀池沉淀物〕、机加工铁屑、贵重金属〔铜件等〕。废旧金属具体分类按附录A。第四十三条轧钢厂各工段〔部门〕、班组必需将当班产生的废旧金属进展分捡、清理、归类，对于超长尺寸、卷曲缠绕形式不利于堆放、运输的废旧金属，切割成一对责任人扣罚当月奖金200元，或扣罚部门领导当月奖金200元。第四十四条各部门必需对所负责分管的废旧金属进展入库治理，全部废旧金属在入库前必需先称重后入库。第四十五条各部门必需建立废旧金属仓库治理的收、发、存台帐。对于废钢、氧化铁皮、氧化铁泥，必需纳入产品统计治理范畴，列为日报工程。第四十六条工装上更换的废旧贵重金属，必需实行以旧换制度。第四十七条各部门必需明确划定区域用于储存废旧金属，做到分类、分区堆放，并有明显的种类、规格、重量标识。第四十八条如觉察未按本制度要求对废旧金属入库、仓储进展治理，造成台帐混200元，或扣罚部门领导当月奖金200元。第七节日常治理第四十九条存状况，实行动态治理。第五十条当成品库满垛将影响正常生产时，轧钢厂应提前通知供销综合部，供销综合部准时下达转库或外发打算，供给充分垛位保证生产顺当进展。第五十一条日常钢坯、产成品出入库及月末盘点过程中，觉察实物库存与帐面记录存在差异状况依据公司《资产盘点治理制度》进展处理。第四章附则第五十二条本制度由轧钢厂生产安全技术部解释。附录附录A 具体分类附录B 垛位分布图附录C 销售业务票据传递示意图质量记录：BG31-04表1茂名恒大钢铁集团汽车衡计量单BG31-04表2茂名恒大钢铁集团坯料入库单BG31-04表3茂名恒大钢铁集团坯料出库单BG31-04表4重量检测托付单BG31-04表5茂名恒大钢铁集团钢材产品出库单附录A废旧金属具体分类序号种类种类说明1废钢坯进货检验判废，公司有权处置的废钢坯2轧废钢坯3切头、切尾飞剪及冷剪切头、切尾废钢4碎断粗废钢30mm56废钢碎断细废钢乱钢、弯钢生产线故障产生的直径＜30mm冷床上乱钢、弯钢7短尺棒材3m8工装、设备废钢工过程报废零件〕9非生产性边角余料10铁屑铁屑冷加工过程中产生的铁屑附录B垛位分布图图棒材垛位图 线材垛位图11跺位区装车区2跺位区3跺位区打包台4跺位区装车区5垛位区装车区6垛位区装车区8跺位区7跺位区6跺位区5