双重预防体系建设全套文件非煤矿山

非煤矿山双体系建设全套文件汇编通知文件2:关于矿山安全管理人员任命的通知文件6:矿山安全生产风险分级管控制度文件7:风险分级四色图文件8:矿山生产安全事故隐患排查治理制度文件9:职业病危害风险分级管控报告文件10:风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理体系教育文件11:风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理体系考核文件12:安全生产责任制汇编文件14:培训考核试题(两套)1为认真贯彻执行"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产工作方针，以科学发展观统领安全生产工作全局，以及对企业财产、对社会和人民群众、对员工生命安全高度负责的精神，经公司研究，决定设置矿山安全生产管理机构及专职安全生产管理人员如下：一、设置矿山安全生产管理领导小组为矿山安全生产管理2彻落实安全生产和职业病危害双体系等规定和文件，就讨论的重大安全问题形成决议并检查监督落实，定期组织成员进行现场安全生产检查，听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建规程和生产安全事故应急救援预案：组织或者参与两个体系和安全生产标准化建设运行；组织或者参与矿山安全生产教育和XXX矿山办公室20xx年xx月xx日印发1公司各部门：为了加强公司矿山安全管理和生产工作，防止和减少生产安全事故，根据公司实际，特任命矿山安全管理人员：xxx为主要负责人职安全管理员为安全生产专职安全管理员。发布对象：公司全体员工XXX矿山办公室20xx年xx月xx日印发公司各部门：为了加强公司矿山安全管理和生产工作，防止和减少生产安全事故，根据公司实际，成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组：副组长：XXx组员：xxx、xxx、xxx(各部门负责人)发布对象：公司全体员工XXX矿山办公室20xx年xx月xx日印发1各部门、各施工单位：为落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系(简称“两个体系”),达到纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的目的，根据省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字(2016)36号)和省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(鲁安发〔2016〕16号)等文件精神，结合省质监局新出台的"两个体系"细则和我公司矿山实际，重新制定该实施方案。(标底色部分内容可按当地政府相关部门发布的通知文件填写；下同)一、工作目标通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高矿山各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全2风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。为健全完善公司矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司制定下发了《XXX矿山关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知》,成立矿山“两个体系”建设领导小组。领导小组下设矿山管理办公室，XXX主任，XXX为成员，负责矿山"两个体系"建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核公司矿山"两个体系"建设领导小组下设XXXXX三个矿区工“两个体系”建设责任分工表工作组组长副组长成员职责分工XXX1号矿穿孔作业、爆破作业、铲装作业、估、分级、管控措施编制，隐患排查实施，3等工序负责人工序负责人分级、管控措施编制，隐患排查实施。XXX矿穿孔作业、爆破作业、铲装作业、运输作业、检维修作业等工序负责人XXX矿风险点辨识、评估、分(一)动员部署与培训学习阶段(2022年5月1日-30日)44通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风(二)风险分级管控实施阶段(2022年6月1日-15日)编制符合公司自身特点的风险分级管控与隐患排查治理制根据统计和识别的作业活动、设备设施等对风险点进行确班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定4、成立评价小组，通过作业条件危险分析法LEC对辨识出5从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措针对风险评价结果和在制度中自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、班组及岗位层次进以公示栏和安全培训的形式及时将风险信息向职工进行公(三)隐患排查治理实施阶段(2022年6月16日-7月31日)根据风险控制措施和公司实际情况，编制公司的隐患排查各职能部门、各单位按照隐患排查清单和计划开展隐患排查，并组织相关部门和单位按照风险控制措施进行一次系统的按照制度确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对6(四)整理巩固体系成果(2022年8月1日-31日)完善建设方案、修订两个制度、规范危险源辨识、风险评建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要同推进。公司矿山管理办公室和各部门要动员全面职工参与风门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和7XXX矿山办公室20xx年xx月xx日印发1各部室、车间：近期公司矿山进行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理体系建设，编制了安全生产风险分级管控等制度，现予以发布，各部门认真学习并按制度实施。1、矿山安全生产风险分级管控制度2、矿山生产安全事故隐患排查治理制度3、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理体系教育培训制度4、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理体系考核奖惩制度发布对象：公司全体员工XXX矿山办公室20xx年xx月xx日印发编制人：审核人：批准人： 12适用范围 3组织机构和职责 4术语和定义 5风险评价的范围 6工作程序和内容 6.1风险判定准则 6.2风险点确定 6 6.3危险源辨识 6.3.1危险源辨识的内容 7评价方法 8重大风险确定原则 9控制措施 9.1控制措施内容 9.2评审 9.3重大危险源 9.4重大风险控制措施 9.5风险分级管控 10文件管理和分级管控的效果 11教育培训管理 12运行管理考核 13持续改进管理 13.3沟通 12适用范围3组织机构和职责公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领2矿山管理办公室是生产安全事故隐患排查治理管理部门，由领导小组组长任办公室主任，领导小组其他成员为办公室成员，负责矿山生产安全事故隐患排查治理体系建设方案编制，制度建设，推1、组长职责组长是公司矿山风险分级管控的第一责任人，对矿山落实风险(1)组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正(2)组织制定并督促风险管控制度的落实；(3)组织开展风险分级管控体系培训工作；(4)至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，(5)负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。2、副组长职责(1)组织制定并督促风险分级管控体系建设工作方案的实施；(2)负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、(3)组织制定风险判定准则和风险分级管控绩效考核制度；(4)每年至少组织开展一次风险管控体系的更新；(5)协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况；3(6)负责将风险分级管控体系建设工作纳入安全生产责任制(7)负责分管范围内的风险管控工作措施落实；(8)指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措(9)检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况。3、成员职责(1)组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的(2)完善本部门风险分级管控清单；(3)负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；(4)负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位4、矿山管理办公室职责(1)组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定(2)组织或者参与风险分级管控培训工作；(3)组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；(4)组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；(5)督促并检查各部门、班组、岗位风险管控措施的落实情(6)负责风险信息的更新完善。444术语和定义(1)风险可能性，是指事故(事件)发生的概率；严重性，是指事故(事件)(2)可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许(3)重大风险(4)危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、(5)风险点(6)危险源辨识5(7)风险评价(8)风险分级(9)风险分级管控(10)风险控制措施(11)风险信息(12)风险分级管控清单5风险评价的范围风险评价中危险源辨识的范围应覆盖本公司矿山所有的作业6(1)作业场所的设备设施、安全防护用品及构建筑物；(2)常规和非常规作业活动；(3)事故及潜在的紧急情况(4)现在和将来的生产活动；(5)所有进入作业场所的人员活动；(6)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(7)工艺、设备、管理、人员等变更；(8)地质、气候及环境影响等。6工作程序和内容6.1风险判定准则结合公司矿山可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、严重性、危险环境暴露频率和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。6.2风险点确定6.2.1风险点划分原则设施、部位、场所、区域：遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。如是钻机、挖掘机、运输道路76.2.2风险点排查6.3危险源辨识6.3.2危险源辨识的方法设备设施危险源辨识采用安全检查表分析法(SCL)等方法，作业活动危险源辨识采用作业危害分析法(JHA)等方法。7评价方法8本公司矿山采用JHA+LEC分析作业活动风险等级，SCL+LEC分析设备设施风险等级，依据企业可接受的范围制定风险等级判定准JHA分析法即工作危害分析(JobHazardAnalysis)是一种安全风险分析方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标。SCL分析法即安全检查表法(SafetyCheckList)是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的安全隐患，提出改进措施的一种方法。检查项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、LEC分析法即作业条件危险性分析法(LikelihoodExposureConsequence)该法是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(危险性)来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。D值越大，说明该系统危险性大。8重大风险确定原则(1)上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依9(2)对于违反国家有关法律、法规、规章、标准及其他要求(3)与相邻的露天矿山采矿许可证范围之间小于300米的；(4)采场最终边坡未按照设计确定的宽度预留安全平台和清(6)未采用分台阶或分层开采的；(7)穿孔作业、爆破作业等作业现场9人以上的；(8)高度100米及以上的边坡或排土场；(9)危险级排土场；(10)经风险评价确定为最高级别的风险的。9控制措施(1)控制措施的可行性；(2)控制措施的先进性；(3)控制措施的经济合理性；(4)企业的经营运行情况；(5)可靠的技术保证和服务。(1)工程技术措施；(2)管理措施；(3)培训教育措施；(4)个体防护措施；(5)应急处置措施。9.2评审(1)措施的可行性和有效性；(4)是否已选定最佳的解决方案。9.3重大危险源若将来公司矿山因生产环境或法律法规改变而出现重大危险9.4重大风险控制措施(1)冲击和撞击；(2)火灾和爆炸；(3)中毒、窒息和触电；(4)有毒有害物料、气体的泄露；(5)其他化学、物理性危害因素；(6)人机工程因素；(7)设备的腐蚀、缺陷；(8)对环境的可能影响等。需通过工程技术措施和(或)技术改造才能控制的风险，应制技术措施，但需要制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的(1)有关法规、标准的要求；(3)企业的声誉和社会关注程度等。9.5风险分级管控选择作业条件危险性分析法(LEC法)进行风险评价分级后，9.5.2风险分级管控的要求级、区队(矿区)级和班组(岗位)级四级进行管控。9.5.3编制风险分级管控清单9.5.4风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全生产风险分级管控公告10文件管理和分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，至少在以下方面有所改进：(1)每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；(2)重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；(3)涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了(4)员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和(5)保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风(6)根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使11教育培训管理(1)按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知等内容的教(2)每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于安全风险分级管控的专门计划或课时和内容。(3)遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育。(4)培训考核不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作业。(5)每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次(6)各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档12运行管理考核(1)本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风(2)对无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格，并视情节进行50-200元罚款。(3)鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行报告，查实属三级及以上的，视情况给予50-200元奖(4)风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不清楚的，视情节进行50-200元罚款。(5)奖励方式为在对从业人员月度、年度考核中予以奖励，由工资中体现；罚款方式为依据所下达的调度令上交财务部。13持续改进管理13.2更新(2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对(6)职业病危害因素检测结果发生变化的。13.3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风1(资料性附录)危险源分类标准A.1人的因素A.1.1心理、生理性危险和有害因素负荷超限、体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常、辨识功能缺陷、感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷、其他心理、生理性危险和有害因素。A.1.2行为性危险和有害因素指挥错误、指挥失误、违章指挥、其他指挥错误、操作错误、误操作、违章操作、其他操作错误、监护失误、其他行为性A.2物的因素A.2.1设备、设施、工具、附件缺陷强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、耐腐蚀性差、应力集中、外形缺陷、外露运动件、操纵器缺陷、制动器缺陷、A.2.2防护缺陷无防护、防护装置或设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷。带电部位裸露、漏电、静电和杂散电流、电火花、其他电伤害。A.2.4运动物伤害抛射物、飞溅物、坠落物、反弹物、土岩滑动、料堆(垛)滑动、气流卷动、其他运动物伤害。炉火、烛火、焊接火、吸烟火、撞击摩擦打火、机动车辆排气管火星飞火A.2.6信号缺陷2作业场所的安全距离不足、作业区域照明不足、建筑物和其他结构缺陷、门和围栏缺陷、边坡失稳、矿井顶面缺陷、矿井正面或侧壁缺陷、矿井地面缺陷、地下作业面空气不良、地下火、冲击地压、地34(资料性附录)(记录受控号)单位：表A.1序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注(记录受控号)单位：序号设备名称类别型号是否特种设备备注2.参照设备设施台帐，根据上述类别归类，按5(记录受控号)单位或风险点：分析人：日期：表A.3工作危害分析(JHA)+评价记录审核人：日期：审定人：日期：Na:序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价管控级别管控层级建议改进(新增)措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施注：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。6(记录受控号)单位(风险点):分析人：日期：表A.4安全检查表分析(SCL)+评价记录审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价管控级别管控层级建议改进(新增)措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。7风险点作业步骤危险源或评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理培训教育防护应急处置措施操作及作业活动12345级、班组(站)和岗位级。8表A.6设备设施风险分级控制清单风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设区域123456注1:1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。4.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司(矿)级、部门(车间、科室、管理区、基层队)级、班组(站)和岗位级。9表A.7风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红(1级)橙(2级)黄(3级)蓝(4级、5级)序号名称类型区域可能发生的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注作业条件危险分析(LEC法)1、作业条件危险分析(LEC法)的步骤：a)作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：E(人员暴露于危险环境中的频繁程度),C(一旦发生事故可能造成的后果的严重性)和L(事故发生的可能性)。其赋分标准见表D.1～表D.3。分数值分数值很不可能，可以设想6相当可能极不可能3可能但不经常实际不可能1可能性小，完全意外分数值人员暴露于危险，环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险，环境中的频繁程度连续暴露2613非常空见的暴露(<1次/年)分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失灾难，数人死亡，或造成很大财产损失4重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全健康要求b)由评价小组专家共同确定每一危险源的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：c)将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分。根据风险值D的大小进行风险等级划分，见表D.4。分数值风险级别危险程度1(红色)极其危险，不能继续作业(立即停止作业)2(橙色)高度危险，需立即整改(制定管理方案及应急预案)3(黄色)显著危险，需要整改(编制管理方案)4(蓝色)一般或有危险，需要注意注：LEC法，危险等级的划分带有局限性，应用时要根据实际情况，实施时组织有经验的作业人员参与。1附件：风险分级四色图(可依据公司建筑平面布置图按风险分级管控制度评分标准将评估所得结果进行区块颜色渲染)1XXX矿山生产安全事故隐患排查治理制度编制人：审核人：批准人：1矿山《生产安全事故隐患排查治理制度》说明本制度由XXX矿山矿山管理办公室制定和解释。于20xx年12月25日发布，2022年1月1日实施。20xx年xx月xx日2 2适用范围 3编制依据 4责任分工 1、组长职责 2、常务副组长职责 3、副组长职责 4、成员职责 5、矿山管理办公室职责 5管理内容 5.1术语和定义 5.2排查频次 5.3组织实施 5.4事故隐患排查治理要求 6重大隐患判定标准 7事故隐患治理程序和要求 7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控 7.2一般隐患治理 7.3重大隐患治理 7.4隐患治理及验收 38事故隐患排查治理资金使用专项制度 9文件管理和隐患排查的效果 10教育培训管理 11运行管理考核 12持续改进管理 12.2更新 41目的开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全2适用范围适用于公司矿山各级安全隐患排(检)查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的管理。3编制依据本制度主要依据下列标准和相关法律法规编制：《生产安全事故隐患排查治理体系通则》《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》5《金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系4责任分工自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐成立由公司总经理和有关职能人员参加的生产安全事故隐矿山管理办公室是生产安全事故隐患排查治理管理部门，61、组长职责组长是公司矿山隐患排查治理的第一责任人，对矿山隐患(2)组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体(3)保证隐患排查治理资金投入的有效实施；(4)至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；(5)组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情(1)组织制定并督促隐患排查治理体系建设工作方案的实(2)组织编制隐患排查项目清单；(3)每年至少组织开展一次隐患排查治理清单的补充完善；(4)负责将隐患排查治理体系建设工作纳入安全生产责任制7(1)负责分管范围内的隐患排查治理工作，并按照职责落实(2)督促并检查分管职能部门的隐患排查治理责任落实情况。(1)组织开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治(2)负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情(3)负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息(4)负责隐患排查信息的通报。5、矿山管理办公室职责(1)组织或参与编制隐患排查项目清单；(2)组织或者参与隐患排查治理培训工作；(3)组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐(4)督促并检查各区队(矿区)、班组(岗位)隐患排查治理工作的开展情况；负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；(5)负责隐患排查治理建档管理、汇总隐患排查治理的数据8信息及上报、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化。5管理内容5.1术语和定义违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生、事故后果扩大、人员健康损伤或职业病发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即或很快整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和管理制度，采取一定的方式和95.2排查频次季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查本公司矿山生产现场类隐患排查频次为公司级每月一次、和作业中随时检查).矿山基础管理类隐患排查频次为公司级每5.3组织实施季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查5.3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、专业性隐患排查、例行性隐患排查、综合性隐患排查、季节性专项检查。隐患排查应常作业活动过程中对身边操作行为、设备设施、作业环境、作5.3.2排查要求隐患排杳应做到全面覆盖、责任到人，定期排杳与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结5.3.3组织级别本公司排查组织级别包括公司级、车间(部门)级、区队(矿区)级、班组(岗位)级。5.3.4治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。(1)针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任(2)经排查评估后，提出初步整改或处置建议；(3)依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。5.4事故隐患排查治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括班组(岗位)纠正、区队治理、车间治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患排查清单应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。隐患排查时应按照隐患排查清单内容逐并与安全目标责任考核挂钩。定期组织对隐患排查清单评审、(1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用(2)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发6重大隐患判定标准(1)地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项(4)工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶(分层)高度超(6)未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进(7)高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。7事故隐患治理程序和要求隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控公司每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照(2)各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即(3)公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检威胁安全生产和职工健康且无法立即整改的隐患项目，应下达检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容。(5)各级单位应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计①区队每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计汇总，②各部门、车间每月、每年对本专业部门、本车间事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向公司领导、安全管理办公室和有关职能部门报送书面统计分析表。统计分析表由部门、车间主要负责人签字。③对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向公司领导、安全领导小组和相关部门报告，安全领导小组汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括：B.隐患的危害程度和整改难易程度分析；④安全领导小组每季、每年对事故隐患排查治理情况进行统⑤对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门报告。(6)事故隐患排查治理档案应当包括事故隐患的发现日期、少保存3年。7.2一般隐患治理7.3重大隐患治理事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应7.4隐患治理及验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情(1)对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和(3)对严重威胁安全生产和职工健康，有整改条件的隐患项(4)各专业检查和公司级检查的隐患整改通知单由安全领导人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有(5)对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐(6)各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防须在期限前2天将原因书面报安全领导小组，同时必须采取应急的防范措施。公司应将此纳入年度技措、安措、计划检修和大修计划内，限期解决或停产。确因非公司因素而不具备整改(9)各项检查结果、隐患整改情况、验收结果应及时报安全8事故隐患排查治理资金使用专项制度8.4事故隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理的相关部门、下属单位编制资金使用计划，经安全领导小组审核，单位负8.5财务部门对事故隐患排查治理所需资金，单独建帐加强9文件管理和隐患排查的效果在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括；隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验通过隐患排查治理体系的建设，至少在以下方面(1)风险控制措施全面持续有效；(2)风险管控能力得到加强和提升；(3)隐患排查治理制度进一步完善；(4)各级排查责任得到进一步落实；(5)员工隐患排查水平进一步提高；(6)对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善(8)职业健康管理水平进一步提升。10教育培训管理10.1按照公司制定的教育培训计划切实认真开展隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培10.2每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于隐患排查治理的专门计划或课时和内容。针对相关人员的隐患排查治理培训教育。10.4培训考核不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作10.5各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。11运行管理考核11.1本公司每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。隐患排查治理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况进行50-500元罚款。情况进行0-1000元罚款。情况进行0-1000元罚款。11.4对暂时不具备整改条件的隐患，未制定可靠的监控措施和应急方案，视情况进行50-500元罚款。11.5鼓励本单位广大员工对存在的未排查出或未整改到位的隐患等进行报告，查实属重大隐患的，视情况给予50-200元奖11.6奖励方式为在对从业人员月度、年度考核中予以奖励由工资中体现；罚款方式为依据所下达的调度令上12持续改进管理12.1评审为确保隐患排查治理体系持续适宜性、充分性和有效性本12.2更新根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患12.3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入培风险点日常检查综合性检查编号类型名称点等级责任(检查项管控措施周期组织级别周期组织级别周湖组织级别周期组织级别周期组织级别序号1管理措施培训教育个体防护23附录B序号排查项目综合性检查周穿组炽级别周期组织级别周湖组织缓别组幻级别附录C风险点序号类型名称风险点等级责任单位管控排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间析形成原因分析整改措施位整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备实施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置23附录D序号排查排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况.·.…1《资科性附录》隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：(包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失)重大隐患评估主要治理方案：(包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施)整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见2XXX矿山职业病危害风险分级管控报告编制人：审核人：批准人：2022年xx月xx日3职业病危害风险分级管控报告1分级管控依据和范围1.1分级管控目的在对XXX矿山****用石灰岩矿区作业场所存在的职业病1.2分级管控依据《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号47号《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风号 《XX省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》鲁安监发〔2013〕76号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016)36号〕《XX省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发〔2016〕16号《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》44《职业性接触毒物危害分级》GBZ230-2010《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2972-2017非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则1.3分级管控内容和范围对XXX矿山****用石灰岩矿区在生产运行期间存在的职业病危害因素进行识别并对其危害程度进行现场检测、实验室分析，对职业病危害的健康效应、防护水平以及职业卫生管理措施等进行分析，确定各岗位、作业场所和用人单位的职业病危害风险等级，制订针对性的管控措施方案。具体分级范围见表1。表1具体分级范围序号生产单元范围1**矿穿孔、爆破、铲装、运输、检修1.4分级管控程序职业病危害风险分级管控体系建设，一般分4个阶段进收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评5依据风险分级评估方案开展职业卫生现场调查和工图1用人单位职业病危害风险分级工作流程图熟悉分级方法和步骤开展初步现场调查编制风险分级评估方案实施阶段职业病危害因岗位接触情况劳动强度分级职业病危害因职业卫生管理素分布情况调及频次调情况调查素检测情况调查资料整理分析阶段作业场所职业病危害量化分级职业卫生管理质量分级编制分级综合考虑作业场所职业病危害等级和用人单位针对不同风险等级的作业岗职业卫生管理质量等级，确定用人单位位和作业场所，制定相应的岗位管控措施和综合管理措施2用人单位概况2.1用人单位基本情况6用人单位名称XXX矿山公司性质有限公司法人代表成立时间2007年8月5600万元单位地址占地面积78万平方米经营范围**熟料制造与销售；石灰石开采与销售；混凝土骨料、机制砂生产与销售；窑灰生产与销售；进出口业务(不含分销业务);余热发电与销售；变电服务；设备维修服务；主营业务的咨询管理服务；自有房屋和设备的租赁。分类严重本企业自开工建设至今，生产设备运行良好，生产稳定，其产量和质量在设计要求范围之内。运行期间，公司设置了职业卫生防治管理机构，配备了职业卫生专职管理人员，各项职业卫生管理制度已建立和初步完善，工人进行了上岗前安全操作规程培训，其中包括相关职业卫生知识；发放了个人防护用品。每年公司组织相关人员进行职业健康查体，无职业病出现。2.2地理位置及主要自然环境概况XXX矿山位于XX省**市石埠子镇召忽村，地理坐标为东公司现有三处自备矿山，其中***矿位于*市XXX镇西约12km处XXX村一带，占地0.5889平方公里，周边300米内无xx市年平均气温12.6℃,极端最高气温40.7℃,极端最低气温-24.2℃.冬季通风室外计算温度-5.7℃,1月平均气温在-5.9℃~-0.5℃之间，夏季通风室外计算温度30.1℃,7XX全市年平均风速3.0米/秒，极大风速为36.2米/秒，风力达12级，于1978年7月9日出现在潍城。73职业病危害因素识别与分析序号名称状态万t储存地点万t原料1**用灰岩固态二产品1石灰石固态3.1.2工作制度与劳动定员长白班工作制，年生产作业时间300天。具体定员见表4。序号岗位/工种人数班制工作内容1凿岩岗位3长白班穿孔作业(外包长白班3长白班长白班1长白班管理后勒2长白班生产调度、后勤合计(爆破作业为外包，非本单位人员作业)3.1.3生产工艺上进行穿孔作业，然后装药爆破(外包给XX同利爆破有限公自卸车运至XXX矿山石灰石破碎机口。3.2职业病危害因素辨识3.2.1生产工艺过程中职业病危害因素来源及产生方式8(2)爆破(外包)爆破时炸药反应产生有害气体。灰石粉尘。石灰石粉尘：矿用自卸车在矿区运输道路上行驶产生扬本公司生产过程中存在的职业病危害因素详见表5。单元岗位/工种工作地点职业病危害因素产生职业病危害因素设备采场钻机钻凿矿岩产生石灰石高温夏季高温天气室外露天作业，存在高温。9噪声钻机和空压机运行、钻凿矿岩产生噪声。(外包)运输岗位爆破作业后，冲击波导致石灰石粉尘。氧化氮、二氧化二氧化爆破时炸药反应产生有害采场一氧化产生石灰名粉尘。噪嘴二氧化碳噪声掘想辩装过程和设掘机备运行均会产生噪采场粉尘矿用自卸车在矿区运输道路上行驶产卸料时困将在粉料产生石灰石粉尘。矿用自卸车噪声载石灰石过程中会产生噪声。矿用自卸车3.2.2劳动过程中可能存在的有害因素分析铲装和运输岗位进行破碎锤、挖掘机、矿用自卸车操作3.2.3生产环境中可能存在的有害因素分析基本不会对公司劳动者造成职业健康影响。境中存在的主要有害因素是夏季高温和辐射热，主要来源太阳辐射及地表加热后形成的二次辐射热源的作用。否定的情绪体验等心理反应。高温时长期在空调密闭环境中进行劳动生产，如果空调设备运行功能与室内配套设施不符合卫生要求，导致空气环境恶3.2.4接触职业病危害因素作业人员情况表6作业人员接触职业病危害因素情况岗位/工种接害人数工作地点工作职业病危害因素日接触时间矿3采场定点作业石灰石粉尘、高温、噪声(外包)采场定点作业二氧化碳、噪声3采场定点作业石灰石粉尘、噪声矿区定岗作业石灰石粉尘、噪声注：1.工作方式为"定点作业/巡检作业/定岗作业"等；岗位/工种接害人数工作地点工作职业病危害因素日接触时间接触时间不超过所列时间。3.2.5职业病危害因素检测XXX检测评价技术有限公司分别于2017年7月5日和9月25日对XX矿山***用石灰岩矿区进行了采样与现场检测。病危害因素接触水平及检测结果见表7-表10。岗位/工种接害人数工作地点职业病危害因素日接触时间职业接触限值超限检测超限倍数XX矿凿岩岗位3采场石灰石(呼)42爆破岗位(外采场石灰石(总)82铲装岗位2采场石灰石(呼)42运输岗位8矿区石灰石82(总)表8工作场所化学物质检测结果汇总表单位：mg/m²岗位/工种接害人数工作地点职业病危害因素日接触时间超标)A矿爆破岗位 包)2采场一氧化氮二氧化氮5二氧化硫5一氧化碳二氧化碳表9工作场所噪声个体检测结果汇总表单位：dB(A)岗位/工种接害人数工作地点职业病危害因素日接触时间检测结果(判定不超标)La.,矿凿岩岗位3采场噪声岗位(外包采场噪声铲装岗位2采场噪声运输岗位8矿区噪声表10工作场所手传振动个体检测结果汇总表单位：m/s²岗位/工种接害人数工作地点职业病危害因素日接触时间职业接触限值定不超标)岗位8矿区手传振动54风险点确定4.1风险点确定原则将接触职业病危害因素的作业岗位及其工作范围内存在职业病危害的设施、部位、场所或区域总和确定为职业病危4.2风险点划分序号单位名称风险点名称备注常矿爆破岗位(外包)5职业病危害风险评价5.1作业岗位职业病危害作业分级(指数G)5.1.1接触生产性粉尘作业分级据《工作场所职业病危害作业分级第1部分：生产性粉尘》(GBZ/T229.1-2010)规定，生产性粉尘作业分级的技术依据包括粉尘中游离二氧化硅含量、工作场所空气中粉尘的职业接触比值和劳动者的体力劳动强度等要素的权重数。分级指数G按式(1)计算： G-分级指数；W一粉尘中游离二氧化硅含量的权重数；Wg-工作场所空气中粉尘的职业接触比值的权重数；W-劳动者的体力劳动强度的权重数。(1)W-粉尘中游离二氧化硅含量的权重数取值**矿生产性粉尘主要是石灰石粉尘，粉尘中游离二氧化硅含量5.5%-5.9%,根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T2973-2017》附录A.5-表A.3,确定***矿粉尘中游离二氧化硅含量(M)的分级和权重数(W)的取值是：M<10,故权重系数W=1。权重数(W)126注：石棉及石棉纤维、木粉尘为确定人类致癌物粉尘，(Ww)取值列入M>80%一类。(2)W.工作场所空气中粉尘的职业接触比值的权重数取值根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T2973-2017》,工作场所空气中粉尘的职业接触比值的权重数W.直接取粉尘的职业接触比值B,B=粉尘浓度实测值(3)W-劳动者的体力劳动强度的权重数取值根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T2973-2017》,劳动者体力劳动强度分级见附录A.3-表A.1,权重数W取值见附录A.4-表A.2.由此***矿确定员工的体力劳动强度凿岩岗位为I级(轻劳动),爆破、铲装、运输岗位为Ⅱ级(中等劳动).表13常见职业体力劳动强度分级表级职业描述1(轻劳动)坐姿：手工作业或腿的轻度活动(正常情况下，如打字、缝纫、脚踏开关等);立姿：操作仪表，控制、查设备，上手臂用力为主的装配工作Ⅱ(中等劳动)手和臂持续运动(如锯木头等);臂和腿的工作(如卡车、拖拉机或建筑设备等非运转操作等);臂和躯干的工作(如锻造、风动工具操作、粉刷、简短搬运中等重物、除草、锄田、摘水果和蔬菜等).Ⅲ(重劳动)臂和躯干负荷工作(如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等).IV(极重劳动)大强度挖掘、搬运、快到极限节律的极强活动。依据劳动者的体力劳动强度分级和权重数(W)取值列于表14.确定凿岩岗位权重数W=1.0,爆破、铲装、运输岗位权重数W=1.5.表14体力劳动强度的分级和取值体力劳动强度级别权重数(W)I(轻)II(中)III(重)IV(极重)根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T2973-2017》中表1,按分级指数G将生产性粉尘作业分为如下4级，见表15。表15生产性粉尘作业分级分级指数(G)作业分级中度危害作业高度危害作业接触生产性粉尘浓度检测结果及分级结果见表16表16生产性粉尘浓度检测结果及分级结果生产单元工种名称工作地点时间加权平W游离二氧化硅含量%)体力劳动强度等级检测结臭职业限位检测结果PC-A结吴隔分缀陈矿凿岩工石灰石粉尘(呼)采场254551115相对无害员(外右灰石粉尘(总)采场228125相对无害竞摇机司机石灰石粉尘(呼)采场82440125相对无害车司机石灰石粉尘(总)矿民2812相对无害注1:生产性粉尘应分别计算PC-TWA和超限倍数比值，选择最大值作为某类粉尘接触比值取值：同时具有呼吸性粉尘和总粉尘接触限值的粉尘，优先使用呼吸性粉尘的检测数据进行接角比值的计算。注2:G-W×W×W;隔取最大值；G≤1,相对无害作业；1《G5.1.2接触化学物作业分级根据《工作场所职业病危害作业分级第2部分：化学物》(GBZ/T229.2-2010),有毒作业分级的依据包括化学物的危害程度、化学物的职业接触比值和劳动者的体力劳动强度三个要素的权重数。分级指数G按式(2)计算： G-分级指数；W-化学物的危害程度的权重数；Wg-工作场所化学物的职业接触比值的权重数；W,取值按照《职业性接触毒物危害程度分级》根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则决定，THI按附录C计算，危害程度的权重数W取值见附录A.6-表A.4。化学毒物危害指数THI化学物危害程度级别权重数(W)轻度危害1中度危害2重度危害4THI≥65极重危害8注：《高毒物品目录》列入的化学物及剧毒化学品，其危重系数按8计算。序号化学毒物名称化学文摘号毒物危害指数职业危害程度分级1一氧化氮中度危害(IⅢI)22二氧化氮高度危害(IⅡ)43二氧化硫中度危害(I)24一氧化碳高度危害(I)45二氧化碳轻度危害(IV)1(2)W取值依据表19取值。W=1.5根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则体力劳动强度级别权重数(W)I(轻)II(中)III(重)IV(极重)工作场所化学物职业接触比值的权重数Wp.直接取化学程度级别取最严重的化学物的W计算。分级指数(G)作业分级中度危害作业接触有毒化学物浓度检测结果及分级结果见表21表21有毒化学物浓度检测结果及分级结果愿产单元工种化学物名称工作地点短时间接触浓度时间加权平均浓度(ng/m)附危害级别体力劳动强度分级指数作业等缀检测结果超限信数)(起限数限值)险测吴f国AW暇W矿爆破员爆破员一氧化氮中度2262轻度危害二氧化氮451高度4二氧化确6582一氧5高度二氧4经度1<G≤6,轻度危害作业；6<G≤24,中度危害作业；G>24,重度5.1.3接触高温作业分级根据《工作场所职业病危害作业分级第3部分：高温》危害程度分4级，即轻度危害作业(I级)、中度危害作业(II级)、重度危害作业(III级)和极重度危害作业(VI级).XX矿的高温作业主要指在夏季高温天气凿岩工进行穿天实际接触高温作业时间为上午10:00-11:00,下午15:00-16:00,总计120分钟。根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则录A.3-表A.1,权重数W取值见附录A.4-表A.2.由此***矿确定穿孔作业人员的体力劳动强度为I级(轻劳动),故W=1.表22高温作业分级表劳动强度作业时间WBGT指数(℃)I(轻劳动)1Ⅱ皿Ⅲ1ⅡⅡⅢⅢⅡⅡⅢⅢⅡⅢⅢⅡ(中劳动)ⅡⅡⅢⅢⅡⅡⅢⅢⅡⅢⅢⅢⅢⅢ(重劳动)ⅡⅡⅢⅢⅡ361~山(极重劳动)ⅡⅢⅢⅢ361~注：括号内WBGT指数值适用于未产生热适应和热习服的劳动者。接触高温作业分级计算见表23表23高温作业分级生产单元工种工作地点接触时间体力劳动强度分级指作业等级凿岩岗位采场I1级轻度危害5.1.4接触噪声作业分级根据《工作场所职业病危害作业分级第4部分：噪声》噪声暴露情况计算Lm.或Lg,后，根据表24确定噪声作业分级。表24噪声作业分级表(G)分级危害程度0相对无害I轻度危害中度危害重度危害极重危害注：表中声效等级Laa和La。等效使用。接触噪声作业岗位分级计算见表25生产单元工种工作地点工作场所个体噪声检测结果声效等级La.【d(A)】日接触时间分级指数(G)作业等级凿岩岗位采场0相对无害(外包)采场无害采场0相对无害矿区无害5.2作业岗位职业病危害风险分级(风险值T)……………(3)风险值；n--职业病危害因素类别序号，i-n对应的取值(1~n);Ci--各类职业病危害作业级别的权重数；M-—职业病危害防控措施权重数；S--职业病或职业健康损伤发生结果的权重数。P-各作业岗位劳动定员的权重数。各类职业病危害作业级别的权重数Ci取值见附录A.7-表A.5.作业岗位劳动定员的权重数P取值见附录A.8-表A.6.职业病危害防控措施的权重数M取值见附录A.9-表A.7.职业病或职业健康损伤发生结果的权重数S取值见附录A.10-表A10.根据以上对接触粉尘见表16、化学毒物见表21、高温见表23、噪声见表25作业的岗位分级级别，分别赋以相应权重数(G),按照表26分别确定各作业岗位职业病危害分级权重数(Ci).表26职业病危害作业级别权重数取值等级级噪声作业等级(G)高温作业等级(G)电离辐射作业等级1相对无害相对无害轻度危害轻度危害轻度危害2轻度危害轻度危害中度危害中度危害中度危害4中度危害中度危害重度危害重度危害重度危害8重度危害重度危害极度危害极度危害极度危害根据以上表6分别确定接触粉尘岗位人数、接触化学物岗位人数、接触高温岗位人数、接触噪声岗位人数，按照表27分别确定各作业岗位职业病危害接触人数权重数(P)劳动定员(人)权重数(P)412345表28职业病危害防控措施权重数取值(M)防控措施权重数(M)工程技术、个体防护和管理措施完善个体防护或管理措施缺失工程技术措施部分缺失工程技术措施全部缺失全部防控措施缺失职业病或职业健康损伤发生结果权重数(S)无职业病或职业健康损伤有职业健康损伤发生有2例以下慢性职业病发生职业病发生5.2.1职业病发病情况调查与分析公司建有职业病防治领导小组负责矿山的职业健康监护管理工作，具体的组织实施由矿山管理办公室执行。配备兼职职业卫生管理员，负责职业健康监护的日常管理、年度计划和实施方案的制订、健康监护档案的建立与管理等。公司每年委托具有资质的职业健康查体机构(*市疾病预防控制中心：鲁卫职查体证字【2009】第013号)对接害人员进行在岗期间健康查体。5.2.2职业病危害因素防护设施调查分析(1)防尘毒设施调查矿区使用的钻机采用收尘装置，有效减少穿孔作业中的粉尘泄露，运行正常。配备洒水车，对爆破作业后的爆堆、矿区道路等进行洒水降尘。露天矿山爆破作业，充分利用空间和风力降低有(2)噪声防护设施调查选用较小噪音的大品牌设备并及时维护。在高温季节实行暑期作息制度，延长中午的休息时间，避开高温时(4)应急救援设施设调查可能存在的急性职业损伤危害因素有二氧化氮、一氧化碳。生产现场设置了应急避险小屋、担架、急救包等。(5)个人使用的职业病防护用品调查根据工人所在岗位特点，对各有毒有害作业岗位，除配备防砸鞋、并根据使用情况定期更换。公司严格按照上述规定配备防护用品，要求5.2.3职业病危害防控措施权重数取值(M)和职业病或职业健康损伤的发生结果权重数取(S)根据以上调查和分析，按照表28、表29,**矿工程技术、个体防护和管理措施完善，无职业病或职业健康损伤发生。因此职业病危害防控措施权重数取值M=1;职业病或职业健康损伤的发生结果权重数取根据风险值(T),将作业岗位职业病危害风险分为4个级别，见表风险值(T)风险分级一般风险重大风险作业岗位职业病危害风险分级计算见表31表31作业岗位职业病危害风险分级生产单元岗位接触危害因素种类分级指数级分缴权重数作业人数作业人数权重防控措重数取值职业病或职业健康损伤取值风险值岗位风脸分级色标矿齿岩岗位白聚台实警3111低风验1蓝高温I级址噪声0t爆夜岗位(外七点右字①一般风险黄一氧性票2二氧化氮到在到化二氧化碳噪声0装岗位石表石粉小0.I5浸411低风险蓝B题0相上0三输岗位七灰石容31一股风险黄的击5.3职业病危害风险清单表32职业病危害风险清单生产单元风险点名称等级职业病危害因素区域可能导致的职业病或健康损伤舌岩岗垃险在灰石粉尘、高温、噪声采场其他尘肺、中暑、噪声渣，爆破岗位(外包)一段氧化碳、楼声震场共他尘肺；中毒，可致中枢袒经系统、呼吸系统损害；噪声聋：铲装岗低员石灰石粉尘、枣声采场其他尘肺、或声瓷。位险运输岗位一般石灰石粉尘、噪声矿区其他尘肺、熟声聋。5.4职业病危害风险管控5.4.1风险分级管控原则(3)较大风险作业(橙色):在目前的作业条件下，很可能引起劳动低劳动者实际职业病危害接触水平。该风险作业白车间主任或部门负(4)重大风险作业(红色):在目前的作业条件下，极有口能造成劳5.4.2职业病危害风险管控措施表33职业病危害风险管控措施一览表元生产单元点名称职业病危害因素区填管控措施责任人工有技术措施管理措施培训教育个体防护措施凿岩岗位灰石粉尘、高温、操声采场1、使用青有收尘装置的辖机井体证止常有效；2、作业时人员运择上风处。高温：1、在高温季节实行器期作息制度，延长中午的恢息时间，避开高温时段；2、发放防暑泽温物品，包括绿烧、董香正气水、风油精等。选用小喉音大品麻饱设备并及时维护。1、制定职业病位害防治计划和实施方案；2、设置警示标识；3、定期进行职业病危害因素检测；4、定期进行职业健康检查，及时对检查结吴进行告知；5、进行劳动合同联业刺危害达素告知；6、设置职业病危害公告栏；7、兰立健全职V二生档案；8、按规定及时、如实向所在地安全生产监督管理郭门申报职业病危害项日；9、对职业危害事故应急救援预案的演练，10、等实职业病防治经费。1、学习职业病防治法法、标习职业卫生管理制度与操作规程；3、学习职业病防治措防护用呆使防尘口组长爆破岗位(外包氮、二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、二氧化碳、噪声黑场粉尘：;作业时人员选择上风处。化学毒物：、根据有毒物质的理化特性和危害特点里置现场急救用品；2、作业时人员之择上风处。螺酸时保证安全距离。区队长铲装岗位尘、噪声采场对爆堆酒水降尘。选用小暖音大品牌勃设各并及时维护组长运输岗位尘、噪声矿区运输道路定胡清水降尘。选用小喉音大品湃饱设备井及时排护区队长5.5风险告知单位名称：**矿风险等级标注色管控责任人监管责任人组长区队长一般风险黄色区队长车间主任风险点名端危害因素诱发事故类型等级风险管控措施工程技术措施管理措施培训教育个体防护措施凿岩岗位石灰石粉尘、高温、噪声采场其他尘肺、中暑、噪声聋。低风险1、使用带有收尘装置的估机并保证正常有效：2、作业时人员选样上风处。1、在高温季节实行暑期作息制度，廷长中午的六息时间，避开高温时段；2、发放防暑降温物品，包活绿茶、藿香正气水、风油精等。选用小噪音大品牌的设备并及时推护1、制定职业病危害防活计划和实施方案：2、设置警示标识；3、定期进行职业病危言F动登测：4、定期进行职业健康检查，及时对检查结果进行告知；5、进行劳动合同职业病危害因素告知；6、设置职业病危害公告题，7、建立健全职业卫生档要：8、按观定及时、如实向所在地安全生产器督管理部门申报职业病危言项目：9、对职业病危害事故应急救援预案的演练。10,落实职业病防治经费，行业训钢单标生度签星爆破岗位(外4141`碳氧`化灰化氧、化一采场系统、呼吸系统损害；噪声聋。一般作业时人员选择上风处。化学毒物：1、振据有毒物质的理化特性和危害特点配置现场急救用品2、作业时人员选捅上风处。噪声：爆破时保持安全距离。产装岗位石灰石粉尘、高温、噪声采其它尘肺、噪声聋。险粉尘：对煤堆酒水降尘。噪声；选用小噪音大品牌的设备并及时推护运输岗位石灰石粉尘、噗声区其它尘肺、噪声聋。一般粉尘：运输道路定期洒水降尘，噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时推护编号：01填报时间：年月日风险点基本情祝风险点名称风险等级危害因素作业分级区域诱发事故类型责任人尘相对无害采场高温轻度危害中暑噪声相对无害噪声聋管控防尘措施：1、使用带有收尘装置的钻机并保证正常有效；2、作业时人员选择上风处。防高温措施：、在高温季节实行暑期作息制度，延长中午的休息时间，避开高温时段；2、发放防暑降温物品，包括绿茶、藿香正气水、风油精等。防噪声措施：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。管理措施：1.配戴好防尘口罩、防噪耳塞；2.设置职业病危害公告栏和警示标识；3.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；4.每年进行一次职业卫生培训。专业监管部门编号：02填报时间：年月日风隐点基本情况风险点名称爆破岗位(外包)风险等级一般风险危害因素作业分级区域诱发事故类型责任人尘相对无害采场一氧化氮等化学毒物轻度危害中毒噪声无害噪声聋管控防尘措施：作业时人员选择上风处。防毒措施：1、根据有毒物质的理化特性和危害特点配置现场急救用品；2、作业时人员选择上风处。防噪声措施：爆破时保持安全距离。管理措施：1.设置职业病危害公告栏和警示标识：2.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；3.每年进行一次职业卫生培训。专业监管部门编号：03填报时间：年月日风始险点基本情祝风险点名称风险等级危害因素级区域诱发事故类型责任人尘害采场噪声害噪声聋管控防尘措施：对爆堆洒水降尘。防噪声措施：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。管理措施；1.设置职业病危害公告栏和警示标识；2.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结3.每年进行一次职业卫生培训。专业监管部门风险点基本情况风险点名称风险等级一般风险危害因素作业分级区域诱发事故类型责任人石灰石相对无害矿区肺噪声无害噪声聋管控防尘措施：运输道路定期酒水降尘。防噪声措施：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。管理措施：1.设置职业病危害公告栏和警示标识；2.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；3.每年进行一次职业卫生培训。专业监管部门举报电话1双重预防机制管理体系教育培训制度编制人：审核人：批准人：20xx年xx月xx日发布20xx年xx月xx日实施2为了使公司全员掌握风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制(简称“两个体系”)工作程序和内容，让岗位职工知道操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，掌握隐患排查治理步骤和内容，达到降低安全生产风险、减少生产安全事故的目的，特制定本制度。2适用范围本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个3培训要求3.1按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培训工作。3.2每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“两个体系”的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。3.3遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的“两个体系”培训教育。3.4关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险