合同与采购管理制度

1XXX投资管理制度版本：A沃茎XX历X课有限挡公司既商皮XX百X仓Te感ch剖no未lo遇gy皮C爸o.丧,固Lt分d幻.敬编码样：毯XX新X雾诊照杠驻黄班的冰饱适用奔范围捉：内柄部使截用敏合同壳与姨采购个管理每制度担版撤堡本仿编汪疗写壳审忽限核稿会偿妖签授审甩霞定培批司赛准冤生效咽日期殿A还发布岂之日尽主办俭单位旺综合威管理户部审婆查脱发送塘单位毅此文庆件产涝权属扒XX桑X俭有限蓬公司议所有植，未币经书放面许乘可，晕不得吩以任担何方死式复喘制和负外传浪。帝Th河is替d聋oc喇um慈en什t差is撑t因he颤p象ro辣pe薪rt称y侧of宴T高ec鼓hn鞭ol部og大y词Co社.除Lt策dDOCVARIABLEOWNERNAMEENG乱;接no仗p鼻ar页t颗of炉t患hi弯s绑do枣cu愉me沃nt颗m冤ay尘b楼e泄re帅pr较od拒uc碑ed没b丧y足an犹y斜me挨an图s,牛n膛or让t恢ra只ns储mi累tt袖ed程w姥it石ho拘ut同t愧he滨w梨ri缝tt叠en挨p载er川mi化ss位io炒n们of慈t龙he庙谜XX着XX基X瓣.修订记录慧版次能作期窃者响文腥洁件填卫修昂粉改珠糕原瞧管因文日焦瞧期鸣修么扩改雨修页染A拒黄诗掠琪叹初长版喊20帝12吓-普6帜-扎5威全部目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一章总那么 4第二章职责 4第三章采购临时组织管理 6第四章采购管理的根本原那么 7第五章采购流程管理 8第六章合同履行与执行管理 14第七章供给商管理 16第八章合同文档管理 18第九章附那么 18第十章参考文件 19硬附件估 季19

打第一树章弦总那么探1.多1产目的抚为蜻了戴明确各公司鲜各部竞门在桐合同丙与泪采购吼活动焦过程王中的够职责沙，瞎加强鼓对采丰购脚活动庸的管径理和痕监督迹，保丢证采咱购质浑量、册有效翁控制蕉本钱首、降尊低采财购风洋险，涝并为弓采购席活动赌提供递操作绝依据观，特诚制定命本程拘序。族1.疤2培适用弹范围看除国纠家法圾律、咽法规辫和公抄司政械策有篮特殊劲规定杜，以顺及有罗关借舟贷、藏人事图招聘枯、投刷融资士工程袋本身脏和收汽购、到并购嫂工程晶本身宪外，畏本程捷序适亏用于翅公司企业务丰相关戚的所总有罗采购喷及合惰同管猫理活恼动。杆第刑二秒章图职责兴2狸.胡1黎框总经哗理否部毅按照种公司饭?零XX的X赴有限酷公司招授权众管理捧暂行羞规定缓?败，帐负责怖批准疼或授逃权拼总经乓理部纱授权馅范围圈内艺的椒采购嘴事项灯及插合同党签订成、变需更等墓。猛对超屑过总予经理钞部授轻权的劲采购租工程献及合雁同签她订似，孙审核剩后应是出具岛是否对同意盗报送喉董事订会批省准的蒙意见平。歌2屋.2亏码投资奖经营赶部火2谁.2讨.1学狸负责腾合同绍商务哪谈判棚策略职和商尿务文疑件的膝准备红。退2绍.2泛.2违停负责踢合同指的商策务评敞标标任准的渐制定洪及评胞价工宁作中锐商务抬局部捧的评稍审及惕商务交评标叫报告释的编梯写杨。项2钱.2绵.3稼鹅组织厅合同触商务掏谈判韵工作踏。着2针.2次.4迅托提出准合同阁推荐写申请跑，并番负责兵其审菠批手暖续麻。判2机.2删.5住趟控制谦所推撑荐合帆同的额商务焦风险处。条仔2滚.2雨.6隔庭安排海合同酷签订打。乘2逼.2较.7害积对鞭公司覆作为鼻付款倘方的趣合同资，负散责具审核纹合同浙支付培申请秘并确乓定支射付条怒件的务满足沃性夕。份2况.2摸.8饭负母责建雹立与兴管理痒合格津供给机商库询。范2蹦.3妻你归口蠢/瞧使用脱部门声2俩.3呈.1猜根携据业类务需彩求提即出采刑购立部项申虎请，酿跟踪横立项补审批伏。俯2羞.3猎.2膜逢负责扮提供思询价保所需泉的技水术规洗范书傲，编降写招刷标文兄件的限技术捧标书通。骑2卖.3辟.栽3你参加渡供给担商资纷格评俊审，读负责内对供圾应商该技术夏能力当的审躲查，称并出韵具技散术方信面的家资格牲审查帮评价招。左2州.3划.社4喜啊参与吉采购弓/销扶售暑合同轰谈判抖，负铲责合猛同的蜡技术由条款液〔包猪括工瓜作范详围、凤技术爸标准新、质特量要者求、移进度筛方案砖、验欣收标笑准、嫩保修剧条款浓等技智术内字容〕烟的起交草和弓审核麻，允对合暮同技必术条扶款负喇责，喇控制被合同溪技术伪方面塌的风诚险蔽。迷2.舍3洒.斤5按负责墙采购居合同勾的究履行纵，包蛇括合竖同履木行过慧程中扶有关刺问题帖的处法理、吃工程垃进度责管理乐及验柿收等脖，出乐具书含面验寸收报毅告，科确认认支付就条件滨的满江足性奋，并污及时到对供狐应商长履约君能力奥做剥出反乖馈婶。蝴2.采4触综合任管理跪部陶2.仔4.关1寻负责碍车辆聋、房拾屋、盈捐赠灿、办盯公设咱备、制办公姻用品还、占行政魔后勤脆物资副、车吹辆租限赁、魔办公亦室装捐修维笨修与炎改造天、通我讯设伪备、封办公振礼品帅、宣尽传品文、艇会议瓜、语计算赵机与斑网络哀设备设及其笛安装抽、调盯试、划信息欠化建预设与解维护展、文欧印、方书报案信息积、资柳料等斤事项不的归塔口管准理途。括2.夸4.储2嫩负责怀上述拍采购刊工程素履行林过程犹中有输关问宜题的妄处理秘、项乎目进派度管位理及翼验收纪。滋2银.掠5余鼓财务皆部赌2书.甜5蒙.1研减负责智所有票采购屋立项妙、合滴同推储荐、徐合同粗变更丑等的乏审核屠，审舌查成束本费坑用预娘算吃、丛支付授、税番务等韵条款贪，负染责控仿制合螺同奏文本敞中的律本钱骂、支洪付、扶税务传、汇怒率和偷资金锤风险灶。掠2塘.暂5那么.记2跌泰参与粉供给玉商资伤格评珠审，破负责真对供互应商捉财务队能力鸭及相浪关财暴务事塌项进总行评绑价兄。陪2愚.芬5广.墙3唉双参与塑合同另支付淘的审浑核，戴负责银交叉畅审核逼支付凤条件描的满柏足性忽及支喘付支迟持文啄件的容完整唇性和奔有效屯性，燕规划稿和安终排资涝金，彩及时耐办理毒合同臣支付塌。油2盟.讲6亮斜法律满2铺.记6营.1袋躁负责皂与公演司常闸年法起律顾坑问的绕接口造沟通术工作划。判根据热采购瓦工程殖的帖需要苗，参吉与合制同谈源判，济提供珠法律辨方面魄的专荡业支房持贷。呆2朵.啊6遍.2新住审查末合同忍结构冰和法蹄律条居款，滩负责赤控制简合同击活动留中的同法律态风险熟。绸参与年合同淘推荐笼、合截同变删更的桐审核好。漏2始.塞6品.渴3粱参视与供桨应商箱资格勒评审身，负惨责对闯供给酱商主滋体资司质合度法性铲及相探关法殿律事乘项进进行评微价持。凭2仍.孟6悲.炸4正当讨合同物活动虎涉及撒重大坚法律痕问题随，发暖生索甜赔或皇争议冠事项鸡时，练负责著组织漆法律抛应对肝措施搞工作筒。枪2辅.刷7伸迟审计宵2掏.确7墓.1总负军责对熔合同卸与采怖购活齐动的族过程寿和内钱容进山行监参督和座审计属，视芹需要练监督无供给泥商资岩审、景招评辽标和咱商务踩谈判庆。滔视需级要对傲采购屋工程吩的招疾评标格及合浅同管建理的莫重要香流程房进行欠不定喇期的妥审查要和评洽价绿。细2雕.废7鞭.熊2烘根字据公倒司管搂理需勤要，处有权竟对存酒在重搬大风淹险的围采购固活动乐加强垒实施秒监督多措施年。凳齿2想.绳7本.觉3沙有廊权对秃合同输活动殃中严辅重违奶法违拘规、射严重始损失瞧浪费僵行为笼，做炒出制佳止决贸定。埋2伙.胶8武安赴全质叫保帖2慎.忽8剂.1徐拨负责村牵头青组织体供给庙商资所格评乔审，考负责窄对供停应商膝的质位保能营力进属行审坛查述。挂2视.蚁8泼.2仙怪对采遗购活兄动和禾供给膜商合限同履甲行情圣况进席行质弊保监炒查和岸监督药。社2扒.农8束.3唐编参与拿涉及裁核安赴全和缎质保锯要求违的采作购来立项榨的审堡核、随工程式评审说，负俊责安娱全和件质保再相关租内容殊的评屿价皇。到2嘱.敌8缝.4君拥对于悔涉及归核安概全和玉质保询要求典的胞采购涝，根稀据拳工程见需要绝参与弄合同约谈判恼，提属供核创平安出及质谅保方稼面的匪专业有支持吨，吴参与杆合同裤推荐堤的审谋核，遥负责嘱对合驰同中缓质保御条款把的审谣查致。秋第类三奸章倾采购什临时城组织剑管理煎3.申1班继采购弃小组科3.退1.痕1搁对于念立项闸金额挥为5扇0,射00演0元故人民曲币以艘上的于采购史工程倚，宗实行零“羡技商城分立器〞奉的缘采购歇管理元模式暴。授归口获/使铸用己部门午负责乡办理典立项循并巷提供值技术车标准作书的民内容稀，凤投资印经营什部行妙使马商务开采购性职能舟牵头枕成立辉采购普小组秆，归拢口/刑使用愤部门缩、舟法律琴事务止、竿财务扰部、俗平安续质保案、审园计哑，分杀别从征法律会、财居务、泳质保围、审否计吊角度结，参筐与合兵同谈女判或疼审核认工作带。决3.改1.喝2协对践于立握项金沙额为奥50顶,0姐00赖元人识民币顾以下顺的采积购项私目末，到实行裹“用戒户自森办〞吴的悬采购革管理敲模式份，由叠归口年/使大用部梁门负催责自防行采舱购。登保证详至少求两名馅或以诵上人件员参反与并弓见证拍采购魄过程尘，形视成有滋效的语询价意报价峡文件纱、商因务谈逃判书迹面记拉录胳〔必蚊要时洲〕、浇谈判理结果嘱请示储报告改以及至审批吹结果起。投闷资经有营部邪、饱法律犯事务素、扰财务摇部、革平安活质保治、审谦计呈，分澡别从乘商务寺、法脖律、胡财务吐、质籍保柏、审响计蛋角度穗，筛对采范购过诊程进绪行监子督。螺3.英2阻闸供给倒商资坦格评盛审小葵组叉供给塌商资耍格评扛审，蹄应由优平安擦质保侍牵头前，兵归口捧/使招用部益门螺、宴投资虽经营这部席、财翼务部意、法狗律事技务〔狭必要这时〕飘参加请，组猛成供租应商胞资格亏评审劝小组炎，负烦责对蜓潜在帜供给百商的碑平安米质保孤能力栏、茅技术择、钉资质蝇状况健、哑财务哪、法稍律加关系锁进行恢评审掠，形珍成记懂录文谨件采。浓3.徐3切索拖赔小头组哲由投泛资经论营部浪牵头筋，港联合基归口捎/使爱用部达门冒、赔财务斜部者、法先律事货务盼组成肿索赔誉小组裂，必背要时封邀请熄常年仍法务性参谋事参加音，负御责实目施索信赔行译动。馋第四嫁章件采购妄管理淋的基丸本原蝴那么哪4.谦1述根本铺原那么军4.烛1.捡1松合法垦合规岛、公盗平、笋公正盾、诚错实信叮用原虚那么：糠合同墨与采肤购活哀动应坡严格背遵守纹国家级的相件关法葬律、勉法规楼、安烧全环缘保要弹求，送以及著集团西公司胞及公愚司有伤关政幻策、御制度纯和程蠢序，横并遵旁循公命平、且公正贡、诚灯实信萝用的神原那么贯。核4.蓄1.没2纹张竞争哈性优裂先原石那么：爱合同爱与采紫购活柿动遵右循竞蒸争性蝇程度响高的息采购多方式古优先盟的原计那么，油并应决尽可排能做惠到从饿源头四采购筐，充圣分引梢入竞放争，沃以降王低成描本。币4.扒1.搜3复分级络授权钻原那么苦：合领同与瓜采购甜活动侄的相约应环禁节应骄按照乐公司袭各级盲人员蔑财务昌管理睛权限捉的规闹定取狼得相世应授艺权人羊的批蚂准。炮4.济1.裙4立刃相互腹制约卧原那么佩：采夕购立得项、谷合同件推荐肌与支戴付的迎批准爬不得与为同政一授扎权人希，除屋非上典述授艳权批译准人烂均为健公司睛总经秃理。存任何尽采购紧工程魄不得况由一鼻个人贸单独洒完成鼻采购饱全过窃程；符商务糟或技叔术谈叮判时翼，公它司应反至少萌二人换以上艇〔原拖那么上变应是哑不同苗部门唉〕参无加。恩4.糖1.蔑5隆羊“跨预算家→立母项→敢承诺总→支秀付垦〞股顺序立不可菜逆原得那么：蜓没有盘预算降不得锈立项饺，没甘有立晨项不泰得承江诺，防没有跨承诺炊不得幸支付甩。让4.绒1.座6盈内以部控琴制原暂那么：珠采购蛾和合凑同管圣理工就作应悼做到件有章梨可循控、有辜人负诊责、羊有人新监督莫、有妇据可是查。海视需困要制祝定合国同与恶采购洲过程本各个葵环节垄所涉廉及的郊程序肾和制叨度供耍遵循船；每烛项采姓购和己合同三管理添过程远均需枕有完亏整的疗文件启记录甜，并榴有经如办人倒或/哲和负沈责人社签字树；审拳计人兰员对这合同唱与采农购活销动实珠行监倍督，赛提出胡纠正阔意见尤或改南进要姐求。颤4.线1.龙7也资源抖优化框配置努原那么涝：频栏繁发题生的俗采购掩工程瓜及办境公后卫勤、萝劳保骨物资原采购辈，尽燕可能农采取勿长期苏定点扑合同烤或协讽议的供方式葡，简翠化采虏购过园程，吉建立该优质突、稳竟定的掏采购窑渠道减，达漂到合压理优径化公机司管愤理资芳源的京目的煌。跃4.疮2谅一般吐性规杯定书4.围2.欧1卧任何泡工程熄的合厦同谈嚷判应披有二吹名以聚上人池员参鹊加称。骑4夕.2煮.2跳所盯有参煤加合移同活屑动的踩人员危要遵练守商齐业和欲职业伏道德占，保葡守商右业秘考密，馋防止塘利益斗冲突蛛，并镰遵守脏?中燕国广裂东核是电集宋团商触务人忧员廉俯洁从率业行革为指腔南?调。披4援.2密.躺3谢已明右确为该重复燕的采矮购项毛目，糕优先鹊向已令签订诵框架都合同挽的供坟应商直进行挪采购鸡。通肚常情冬况下狭，采藏购框殃架合角同签均订期桂限不目得超麻过四收年。林框架候合同熊到期郊后，肢应重拥新进筋行合芦同采氏购的泄商务简流程创。撞4盼.2拆.果4税合同逼采购暴的付院款方牲式原叛那么上伸采用蜜工程辛完成捐后付特款或俩按进中度分揪期付族款，杠除单俊一采驾购渠曲道华或稀讯缺资缓源产优品贤的项骑目外登，一缓般不稀接受淡先付较款后数实施晃或托外收承笑付方丙式，吼原那么支上预附付款恩比例天不应武超过浆采购滴金额婚的惰3稍0%束。页4骂.2陷.寒5密归口牛/使使用部净门进应明按规拘定进孩行市铺场调奉研和拆技术燥调研晌，但获不得迟对供饶应商暑做出喘任何各承诺跳，亦网不得叛以任付何方鸭式提炭示供勿应商肿，以虾导致黎不公巾平竞乖争。挑4周.2扣.软6赖合同朱采购膏实施乞过程竟中，赶应形被成菊有效羽的纺询价煮报价凤文件苍、市叨场比窝价分友析、竹商务泡谈判羽书面忆记录舱或咱谈判停过程握报告狡。商角务谈件判书惨面记抹录或烛谈判让过程宗汇报农书面醒文件场是合按同推烤荐表究的必惹要附块件。翅4兄.2舰.挖7最合同畜承诺毕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鄙图1含-仍2板：美合同星谈判尤、推魄荐厕、签圣订书及履如行流认程图真〔立晌项金左额5冠0,加00笔0元界人民松币以清上〕控制法律风险审核平安和质保条款编写技术标准书见证开标过程审计投资经营部负责确定采购方式、商务谈判、拟定合同文本经审批的合同立项审核支付条款、税务安排等法律事务平安质保审核技术条款财务部投资经营部负责办理合同推荐归口/使用部门归口/使用部门负责合同履行投资经营部负责合同签订授权人批准控制法律风险审核平安和质保条款编写技术标准书见证开标过程审计投资经营部负责确定采购方式、商务谈判、拟定合同文本经审批的合同立项审核支付条款、税务安排等法律事务平安质保审核技术条款财务部投资经营部负责办理合同推荐归口/使用部门归口/使用部门负责合同履行投资经营部负责合同签订授权人批准1医图1净-扇3悲：趴合同垄谈判散、推胜荐、殖签订品及履江行流汗程图技〔立秧项金烦额5疮0,荡00堤0元挣人民忍币以钳下〕经审批的合同立项归口/使用部门负责确定采购方式、谈判、拟定合同文本审核商务条款投资经营部控制法律风险审核平安和质保条款平安质保见证开标过程审计审核支付条款、税务安排等法律事务财务部归口/使用部门负责办理合同推荐归口/使用部门负责合同履行归口/使用部门负责合同签订授权人批准经审批的合同立项归口/使用部门负责确定采购方式、谈判、拟定合同文本审核商务条款投资经营部控制法律风险审核平安和质保条款平安质保见证开标过程审计审核支付条款、税务安排等法律事务财务部归口/使用部门负责办理合同推荐归口/使用部门负责合同履行归口/使用部门负责合同签订授权人批准1测图1盾-涝4虎：滥采购森总图容流程

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