工程项目管理业务流程

6.3工程项目管理业务流程1、1、本业务流程所称限上工程项目，指投资额在3000万元及以上的油（气）田地面建设、炼油化工、销售储运等固定资产投资项目，包括重点工程项目和其它限上工程项目；限下工程项目，指投资额在3000万元以下的固定资产投资工程建设项目。一、 业务目标1经营目标1.1在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并投料试车一次成功。1.2严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业健康、安全、环境事故。1.3加强合同管理，维护股份公司的合法权益。1.4 严格资金管理，确保建设资金规范使用。2财务目标2.1保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。3合规目标3.1符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制度。二、业务风险1经营风险1.1 工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求，不能通过竣工验收。1.2合同管理不规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。1.3 建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺利实施。鸦2伐寸廉诞财务招风险效2.坝1鸭习截会计荣核算品不规久范，此工程撑项目狸未能劝真实小、准卖确、柄完整云反映苍。箱3惭暴尊较合规国风险书3.蚁1狠 抬工程泊建设津活动落不符出合喝国家偿有关健法律酸法规还、莲地方使规章掠以及奔股份泛公司足内部舍规章均制度章，导池致责平任事纪故、轧工程遍停滞己、行兰政处鹅罚和鸽其他推经济自损失贵。合三、场谣舒业务板流程拆步骤刘与控磨制点榆1曾 愤项目困组织浅管理横工程锹部负观责股连份公陪司固略定资骆产投跪资工被程建阻设项束目的翼实施亿管理上，从劝总体园或基否础设爸计的批复邻开始贴，至鸡竣工讯验收体结束耀。户按照屠分级守管理巩原则迎，工佳程部望负责榆组织遥限上填工程筐项目茂建设伯与管腐理；粒分（捧子）立公司助负责裤组织饥限下姓工程亲项目发的建熔设与鼠管理棉，并展接受湿工程波部的足指导窗与监闻督。险1.足1姨 箭重点蜻工程结项目决，由丸工程额部提油出项捧目管静理体仰制和弟建设衰模式待，报先分管番副逢总裁听批准迹；需拘要成果立联塔合项删目管纳理机刷构（搂以下持简称岗IP竟MT姿）的厨，由兵工程尽部牵哀头与瞎相关构部门危和分螺（子色）公赞司联粗合组扰成。缴IP呼MT析下设蛇项目薯管理筋部具罪体负淹责工县程项耐目的昂建设渗与管绿理；狭项目尿经理用由工诱程部昌提名辫报唯分管倡副请总裁邻批准促后聘攀任，钱其中坦新建止特大素项目跳和特犁殊项跳目作丙为总丝部直冻管项捐目，炉项目燕经理臣在中姑石化僵系统畅中选米聘。忘其他抬限上窜工程蛾项目甩，由璃工程锣部委茧托分并（子非）公味司组算建项柳目管房理部摊。分折（子叹）公厅司提灿名项收目经货理人爹选，巾报工盘程部绢审定饥。绣限下锤工程遗项目与，分部（子购）公半司可葡根据捉工作级需要我自行娃决定险是否费组建厘专门番的项夺目管三理型部芝。组迷建专筋门项碧目管捏理衬部插并任训命项扰目经纷理的胀，报楼工程套部备妹案。凶1.段2耽 港项目刘管理问部的死安全太、质援量、治投资亚、合清同等记关键浇控制筛岗位害的负枪责人愚员，猎应当董具备欣相应计的执墨业资碧格(括如安拘全工涨程师派、质挣量工旺程师什、造粉价工惜程师丈、企欺业法效律顾建问或峰建造聪师等奔)。怨2辟 喂工程柏招标变 御工程苦建设泥项目联招标溪活动珍必须呼按照腊国家篮有关磁招标个投标厚法律茂法规乘和吐中国冒石化剂招标视投标真有关颂规定疮进行口，并意接受县中国猴石化骑建设坐工程东招标秘投标源管理待委员淹会办从公室痒（设颗在工敬程部考）的手监督隆管理滔。拾2.替1徒 住依照铅中国嚼石化额有关倍规定踢必须痒招标股的，惹分(青子)滴公司证或棵总部翼直管狭的检项目绸管理夺部(给以下幼简称星“春分(闭子)明公司寿”敞)组饶织工凶程建仇设项辟目(伐EP粮C总娃承包伶、勘地察、汗设计珠、监渣理、勿采购蒙、施道工)笨招标雅活动蜻，招株标方廊案、框招标单申请纵、招恋标文兼件、唐评标或委员担会成筹员名朋单和暑招绝标结幅果报谊中国牌石化艳建设半工程捞招标励投标阀办公区室审制批。丽2.朵2勇 驴分(涂子)权公司谣按照踏法律伸事务贵部发百布的能示范雾文本节，订摘立工即程建铲设合步同，味经法粗律事花务部逆门审裂核，躲按规皂定权原限对粒外签咽署。瑞3旨 捐开工呼准备堪3公.1体 闭限上咐工程胁项目妄由工全程部碑与宋分（倚子）苹公司樱经理漂（董敌事长座）钟签订须项目同法人机责任遮书。芝经工滤程部距确认涨，分王（子吊）公录司哲依照圈项目搭法人蹲责任兰书进呀行绩汇效考夫核和浮奖惩纠兑现贤。揪3启.似2泥 女分（胸子）嫂公司睁负责爪依法离取得村建设松用地砌、城滥市规牢划、食环境距保护邻、消园防等种方面响的行牙政许参可。恋3霉.先3练 悦分（组子）塞公司垂在基时础设夕计批朗复后犯的一俊个月岩内，肆编制甚完成映限上宵工程蛋项目连的总油体统屡筹控星制计依划。朋重点滋工程仁项目趟的总列体统输筹控罚制计尸划报孤工程胶部组情织审鸦查并献批准刻，其刃他限讨上工伸程项夸目的鸭总体脊统筹坚控制除计划狡报工教程部死备案迷。羞3军.周4绿 战分（邪子）与公司历应当排依法珍向政叙府授裕权的翻石油柔化工惰工程牧质量绳监督址机构进办理嗽建设帆项目右工程闪质量锡监督技申报亲手续护，并画取得衰监督痕注册逃通知递书。候3曾.仰5由 候在列润入年阳度固直定资皇产投误资计巾划且术其他姜开工浴条件段准备娱基本酷就绪碗后，粮分（由子）倚公司弹应当映按照姐工程撇部的牲规定按，编文制建史设工枝程项钱目开乌工报古告。早工程语部裙负责咱审批必限上博工程必项目龟的开锁工报盾告；骂限下通工程购项目糖的开兴工报贷告，矮由工酸程部俗委托碍分（协子）辱公司向审批娘。酱4筒 予工程挣实施配4欠.1惕 温重点喜工程书在总馋体统猎筹控哪制计昆划批解准后悠的一挺个月个内，早由分谎（子觉）公婶司编笋制项内目管摔理手乌册,歇并报茅工程嘴部备叮案。夫分（杂子）达公司部应对近限上痛工程鉴项目悲的监携理规惕划和温监理队人员反派遣蠢计划俱提出腰审查顷意见锅；实字施E滚PC扰总承忙包的兴，应淡对工口程项邮目管南理实卸施计粒划提挑出审蛛查意桥见。后4子.2特 帜安全激生产拿与质倚量控聪制剥4买.2级.1厉 萄分（耐子）鸭公司淹检查括并监展督施武工单峡位或球EP助C总窑承包忙单位居现场午工程雅质量纺保证谢体系朽和安早全生冰产保葬证（赢或H衫SE艘）体歪系的猾有效桐建立毕和自纸律运镇行；态工程河项目优委托碧监理竭的，年可以斩通过屡监理贼单位且实施疮检查灿和监采督，档有关赞情况社应在膏监理搬月报僚中反协映。款4寸.2秒.2症 相分（察子）薄公司眯应当诊审核震工程凯监理做人员金、质誓量检猴查人馋员、这安全兰管理浩人员燕的配钞备情慈况和岸资格水证书士，并虹核验辣特殊雨工种盆人员变的上血岗资丸格和渴施工训分包狂单位厨的企街业资巡质。翻4和.2幅.3句 技分（烤子）台公司领参与咐设计箱交底翻和图稳纸会捞审，屋对工李程详校细设暑计存半在的耗漏项兽和缺膝陷，竟以书颠面形邀式要弟求设帅计单断位限尚期整武改。陶4销.2乒.4焦 所分（桐子）脚公司规批准爪工程酒项目西（建蚊设工狸程或堆单项殊工程鸣）的絮施工毕组织驳设计关、重讯大施吐工方疑案和冠安全病专项笋施工性方案窄；大渠件吊王装的欣施工缩方案淹报工哨程部多组织宇专家碎论证乎。限医上工逗程项浅目的化施工侮组织圈设计微和重狐大施望工方刑案，侵必须缘包括蛙危险默源和定重要争环境摸因素登的识颤别、云评估截以及值风险杂控制厌和应典急预窃案有岭关内王容。邀4窑.2告.5去 穿工程愧建设寇物资墓、施削工机地械、胀检测街设备豆进场普前，端须经姑监理赞工程领师检等查确贞认；燕未委选托监轿理的逃由分呀(子句)公况司质坑量管豪理人具员检葵查确奋认。宿未经托签字野确认富，不讨得在敬工程虑中使尝用或细安装吩。厅4穷.2威.6饺 窝隐蔽别工程庄、关娃键部垮位和战重要石工序锯，建浪设单蝶位或腐监理毁单位跨须实福施旁继站监喉督；鉴工程悄项目快委托疗监理充的，坛未经递监理埋工程闷师签妙字确叙认，念不得著进入龄下一惑道工登序施脉工。狼4嚼.2集.7被 和分（净子）享公司猎依照感法律午、法纸规、销标准走和股童份公暮司有躬关规市章制嫂度，捡规范役施工展现场次的职研业健莲康安忧全和聚环境章管理男，及飘时组美织处驾理重仍大安泛全隐搬患。侨4驻.2俱.8凝 针分（的子）得公司哈在坚絮持日圆常巡巨视检集查的拒基础盼上，钱组织芦定期职或不惧定期使的工慢程质惕量、流安全说和文耐明施绳工大射检查客，召杰开讲填评会抖并留悦下记备录。馆重点骂工程唐项目阴的工质程质愧量大怖检查镰、安难全和摧文明锤施工伸大检口查每种年分烈别不兽得少坑于两掠次，辣其检齿查结畏果报高工程饼部备已案。帆工程宰部(俯石油章化工任工程花质量圈监督室总站馆)负劈责组阶织股锯份公湖司层铜面的萄工程史质量誉大检少查。侦4方.3岸 摔计划妥管理合与进础度控因制宗4校.3虾.1缎 仿重点率工程纽项目器的建您设单浸位应霜当根弦据批灿准的蜂总体陪统筹初控制敞计划死，唐组织助深化栋和优腐化病一级诞进度顽控制从计划樱，明右确工犹程实侄施的醋关键董线路沸、一脏级控乏制点寄和单延项工睬程中蛮间交厅接时廉间；碰并惨以旨此为罢依据苗，展盛开进拴度控撑制总虑体目梳标的聪层层晕分解牙与落余实，厘安排杰监理疾单位假深化燥和优款化单弄项工遍程实尝施阶普段的唇二级敢进度藏控制拆计划倍，组酱织其卸他有叨关各呈方深卵化和斜优化底单项镜工程丑施工沈、详内细设第计和应物资边供应屡等的植三级刮进度全控制笋计划和。概负责目实施勒其他肢工程浙项目泳的分集（子染）公灯司，替可以浮根据适工程盟实际拉情况拆，参壤照前禽项规倡定执准行。肠4袄.3招.2增 注根据幕股份犯公司毫下达惊的年争度固翼定资招产投移资计植划，况限上痰工程缺项目诵由分捕（子犬）公配司编层制年哈度工里程实分施建援议计应划边并报犬工程调部袭，工牙程部饿组织宋编制足股份食公司称年度博固定哄资产虏投资窄工程艳建设粱项目吉实施喝计划害并报脏总裁肢批准蛛后下劈达；竖限下此工程堡项目躬的年御度工度程实文施计察划，做由分键（子扰）公婶司经词理或海其授识权的紫副经霞理批奋准后兆下达归。面分（严子）您公司延编制锹的季椒度工恋程实器施计哭划，病由分勇（子积）公鹊司经讨理或培其授嫩权的喂副经挠理批惑准后糟下达炸。雪4唐.3饺.3复 培分（谈子）兼公司辞应当榴按照淡工程排部的醉规定锁，组表织制钱订建雁设工炭程项卡目的砌工作随结构吸分解浑系统驼，开梨展进搞度测难量工原作，樱衡量锈当期礼工程森实施毛进度办的偏尤离程漆度，榜并评外估当罗期偏询差对子工程补总体歌进度美控制长目标忍的影挽响。杏如果飞存在理影响惰工程玻总体被进度灭控制碌目标裤的重哲大偏滋差，赏分（奸子）呢公司糠应当蜻会同陈其他蜘建设讲各方水制订昆并落让实纠壳偏措倍施；驳限上纳工程蛾项目厕需要险调整浓总体博统筹螺控制圆计划逐和/偷或年硬度工座程实堤施计虎划的堡，应干报工毙程部慕批准捐。借4枣.4纠 司合同发管理膜与投至资控仗制司4颂.4冈.1扭 弹分（厘子）蹲公司渠应当烤根据铺批准访的总智体设低计或意基础返设计盟概算级，建察立涵是盖工睬程实坛施各邻类费授用的械预算那管理岂体系税；组饲织实典施限践额设犁计、耐限额姐采购拿（包艘括施连工、锈监理肯等的旦招标苦发包约）。冬4楼.4创.2伏 户分（悦子）劈公司变审核轮施工盲单位秘或E岁PC静总承龟包单倘位材贩料预世算和餐工程腐计量团；工成程项鹊目委范托监法理的右，应织对监宗理单愿位审葛核的择材料梳预算盟和工投程计膝量进版行抽川样复什核。伸4节.4户.3立 周分（通子）片公司浴应当市制订业处理倘工程罢变更宾的程述序规逝定；例发生葛工程躲变更咳的，顽应按载规定露程序擦审批镜。角4盖.4慕.4磁 躁分（冒子）竿公司幼按照卷合同柔约定解的程斯序和渠方法商，计饮算并逝办理洋合同香款项猎、索锡赔费侵用的炕支付瘦和结价算；份质量婚保证战金必更须依聚照合货同约敢定的鞋比例贪予以凝扣除诊。攀4着.4晶.5嘴 阴分（户子）缺公司束按月绕上报戴限上重项目疤工程铅进度悦，工晴程部恒及时呜确认全并书模面回相复分强（子设）公汇司，宵作为躁支付井工程演款的务依据哥。防4凯.4赖.无6释 锯由于矩设计虎漏项铜、工谜程变询更、刻价格肥波动答、政辅策调莲整以刚及其兔他不篮可预拢见因煌素，客需要杂动用蔽工程恰预备是费的暂，报葵工程慕部会协商有那关部足门后呈批准绳。拦4烘.5妇 尸工程赔项目奸（建弓设工梳程或熊单项慨工程视）具吧备中趟间交掘接条踢件的牙，分诚（子鸡）公闪司应筒当组奇织其锋他建勿设各奖方，烧在分嫁单元完、分绝专业衫开展持中间装验收遍的基侄础上交，共毛同签攻署工禽程中锋间交旦接证宏书及松其附子件；税并由荷工程糕质量达监督雷机构广对中息间交扛接过融程签冤署监抄督意只见。守4闻.6展 下分（洁子）面公司钢按规黎定编得制重允点工辆程项活目月裕报，版并报患工程马部。杏5叔 伸生产悲准备鱼与试搜车适5艺.1漏 驱分（霉子）绿公司藏编制熟生产意准备取工作矮纲要耍，并猜将生头产准垃备与响试车郑工作现全面桨纳入汇建设白工程诱项目假的总竿体统螺筹控届制计托划。朴5枝.2斧 到分（属子）牺公司敬应比哀计划津投料食试车么时间嫁提前勺半年可编制叮完成忆总体桶试车架方案球。重临点工典程和邮特殊念项目败的总歪体试逃车方妖案，栏由工衫程部妻组织音审批过；其吸他工搏程项摊目的胶总体急试车辨方案气，由携分（蕉子）哥公司逼组织赠审批服，报沿工程徐部备互案。久柏5闲.3哈 色分（品子）芦公司恨负责夏联动云试车趟、投母料试脚车方昼案的龙编制绣、审衬批并刘组织铺实施墙。激工程奶部负宾责组梢织重堵点工滚程项智目投之料试纠车条旱件的裙检查棕确认既。卖5棕.4赚 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呜重点条工程烛项目水的竣精工验夫收，关应在逢正常栽生产栏后的式一年爬半内勾完成倡；其陈他限糟上工巾程项涨目的胖竣工布验收杜，应石在正识常生间产后答的一讲年内碧完成辟；殊限下美工程牧项目点的竣闻工验拔收应浙在正并常生限产后趋的半闸年内梨完成晌。不轮能按朴期完致成竣悼工验素收的像，分着（子鞋）公苦司以本书面永形式洗向工伐程部缸报告滚。层7残 惨建设救资金羡管理仍和会章计核袄算情7副.1弯 嘉分（坚子）倒公司米财务层部门童按照绪股份们公司认内部村会计冻制度焰对在融建工赵程进谱行核拖算。期财务配部门湿根据甜相关种业务殿部门投提供变的有扰关资饮料，讽至少傅每半涨年对弯在建饶工程延进行涉减值颂分析具，需暂计提伶减值帐准备威的及慕时进拾行账珍务处以理。番减值天准备恋数额董上报我财务催部会得同事稿业部踢审核缝，按叔规定劣权限役审批牙后，置分(毒子)绪公司淋按批纪复数首进行矛调整忆。乱工程取项目团达到兄预定己可使衡用状蹲态时磨，分期（子犬）公镜司财凯务部计门依班据有柱关职序能部键门提御供的浮手续截，经登财务寨部门界负责睡人审叮核后猛暂估熊入账舌。相哨关会脆计凭录证须追经不书相容术岗位打人员垫稽核挡。俭7霞.2价 碍建设跟工程蒙的资蠢金管备理，绣参见晚《6姑.1深资本车支出吃业务滚流程胳》控烘制点泳4.竖1-径4.龄4。勇四涛、杨 泳相关关制度浇目录邀（制掏度后吃标号欲为《耀内控移手册膝配套件规章躬制度填汇编京》目类录索票引号弓）叮1驾狮狼《中轻国石难油化轻工股怪份有镰限公绒司内虚部会惕计制责度（闭20剪06口）》量（石己化股凳份财捷[摇20谜06矿]鞠50孝8号夹）纠瓣根犯拖--垦--借1.木6.衬11样2恳 城《中总国石危化集宁团公续司安疏全生碑产重患大事豆故行筋政责畜任追封究规享定（坚试行骗）》考(中膀国石铸化人粗〔葛20挽05嫂〕1血98水号)祸--布-衡1.申3.糟2油3席 榆《中递国石纺油化西工集走团公应司固强定资称产投碑资项设目实厉施管春理办债法》灾(中玉国石谎化建稼〔融20率02茎〕1恐77劈号)仁谱熟-晃-碍--陷1.摔18冒.5周4胳 渴《中肢国石核油化童工集层团公钻司海饲外石党油工与程项摧目管置理暂化行规口定》愁(中酱国石燕化外滨〔2励00陶2〕净28荒2号迎)员利利--腥--役1.军18群.6挎5想 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