15万亩皂荚林生态示范基地建设深加工项目和15万头∕年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程可行性研究报告

PAGEPAGE1第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位：河北泰林木种植有限公司法人代表：企业性质：私企河北泰林木种植有限公司位于河北省井陉县苍岩山镇，建厂于2005年，专业从事皂荚林业树种苗木的研究、培育、种植和深加工。公司目前有员工40人，专业技术人员20人，季节农民工700多人，公司注册资金300万元，总资产4500万元，固定资产750万元。公司自创建以来一直在稳步、健康发展中，截止2010年底已完成1.5万亩皂荚林种植，成活率98%，并得到井陉县林业局的确认。2009年实现销售收入370万元，纯利润110万元，木材年产量450万株，连年经营无亏损。1.1.2财务状况公司具有良好的商业信誉，多年被银行评为“AAA”级企业，2009年销售收入为万元，总资产为万元，资产负债率为%。财务状况表：1.1.3法人代表基本情况，男，汉族，出生于xxx年xxx月xxx日，河北宜合泰林木种植有限公司法人。公司无任何破产和银行欠款等不良影响社会形象和诚信的问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：河北省十五万亩皂荚林生态示范基地建设及深加工项目项目建设性质：新建项目建设地点：河北省井陉县苍岩山镇红土岩村、上坪村1.2.2产品方案及规模该项目计划嫁接15万亩皂荚综合开发生态示范基地（主要包括整地、嫁接、抚育、施肥、林木管护等内容），为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源。深加工项目占地面积300亩，其中生产加工用地200亩，生活区用地100亩，总建筑面积9.8万平方米。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种为皂荚果及皂荚深加工，与国内众多科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，掌握着皂荚种植和嫁接的最新科技成果，在国内皂荚研究领域处于领先地位。主要设备：风选磨机，高频震动筛选机。1.2.4土建工程计划深加工工厂建设用地300亩（其中生产加工企业用地200亩，生活区建设用地100亩），建筑面积9.8万平方米。项目建设包括：深加工工厂占地面积20亩，建筑面积10000平方米；饲料加工厂占地面积40亩，建筑面积5000平方米；运输车队车库、维修车间占地面积15亩，拟建车库60间，建筑面积4000平方米（含维修车间500平方米）；皂荚果晾晒区占地面积20亩，其中拟增建恒温成品库房4000平方米；职工生活区占地面积100亩（含配套设施），建筑面积75000平方米（800户）。1.2.5建设期限计划2年完成1.2.6投资结构及资金来源投资结构经概算，项目建设总投资为28045万元人民币，其中土建费2800万，设备费12000万元，其他费用245万元，流动资金13000万元。资金来源项目建设总投资28045万元，项目投资单位自筹8000万元，申请中央补助3000万，地方配套资金2000，不足部分由金融机构信贷支持或者采取招商引资、村民入股等多种形式筹集。1.2.7项目效益经济效益皂荚的市场前景广阔，经济效益乐观。公司已完成1万多亩的皂荚林的种植嫁接，2011年秋季将进入初果期，当年将生产加工12500吨皂荚果，年产值人民币31250万元，可实现利润9375万元。项目建成后可产粗皂荚素7500吨/年，国内现销售价：2.2万元/吨；精皂荚素500吨/年，国内现销售价：25万元/吨；皂荚胶4500吨/年，国内现售价：0.5万元/吨；年产值合计31250万元主要指标评估摘要：A、项目投资财务内部收益率：47.1%（税前）；B、项目投资回收期：4.1年（含建设期2年）；C、年利税总额：XXXXX万元（达产期平均值）；社会效益改项目可为当地提供大量的就业机会，其中，15万亩皂荚生态示范林基地建设可以提供5000个工时，需有种植工人100名；深加工项目计划聘用员工数额为200名。因此，该项目建设将对解决农村剩余劳动力问题作出积极贡献，有利于维护社会稳定。解决“三农”问题，基地建设对调整农村产业结构，解决“三农”问题，推动贫困山区工业化进程，拉大产业链，促进农民增收、企业增效、财政增长以及促进林业体制改革，实现林业跨越式发展具有重要的意义。1.3可行性研究报告编制依据(1)《营造林工程建设项目文件组成及深度要求》（中华人民共和国行业标准LY5141-99）；(2)《林业建设项目可行性研究报告编制规定(试行)》(林计发[2006]156号)；(3)《造林技术规程》；(4)《造林作业设计规程》；(5)井陉县最新的森林资源调查成果；1.4综合评价综上所述，皂荚产品深加工市场广阔，市场前景良好，皂荚综合开发生态示范基地自然条件优越，项目建设符合国家及河北省林业发展战略，项目经济效益显著，投资风险小，既可改善生态环境，又能带动太行山山区经济发展，促进山区人民生活水平的提高。因此，项目建设是必要的、可行的。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况本项目处于河北省井陉县苍岩山镇，地处河北省西部边陲，总面积206.4万亩，辖17个乡镇318个行政村616个自然村，全县总人口32万人，其中农业人口25万人，是石家庄市唯一的纯山区县。井陉县山场广阔，矿产蕴藏丰富。十一五”期间，以农业为基础，连动钙镁、陶瓷、化工、建材、旅游、林牧等各业和外向型经济、民营经济得到快速发展。

全县GDP年均增长12.7%，2010年达到105亿元，五年翻了一番

；财政收入年均增长25.5%，2010年达到10.66亿元，五年增长了2倍。2010年，城镇居民人均可支配收入达到1.7万元，五年增加近万元；农民人均纯收入达到6006元，五年增加2363元；全社会固定资产投资完成147.9亿元，其中城镇固定资产投资完成129.3亿元，分别比去年增长22.9%和22.6%；全社会消费品零售总额完成23.1亿元，比去年增长18.6%；金融机构存款余额和城乡居民储蓄余额分别达到78.6亿元和61.2亿元，比“十五”末分别增加40.7亿元和30.8亿元。——过去的五年是产业结构加快优化的五年农业效益稳步提高。大力实施山区综合开发战略，培育万亩山场开发大户13个，千亩开发大户90多个，我县成为省内最大的连翘生产基地。大力推进农业产业化经营，成立农业产业化龙头企业20个、村集体经济合作社318个，“一村一品”特色专业村超过30个。工业经济提质增效。深入开展“2+1”上台阶工程和对标行动，实施技术改造518项，推广新技术新工艺60项，开发新产品32项。原火陶瓷等一批传统工业企业实现提档升级，化工化肥厂完成整体出让，天宁和星光化工公司完成重组，工业经济运行质量和效益稳步提高。2010年，规模以上工业企业完成增加值35.3亿元，实现利税16.4亿元，比“十五”末分别增加24亿元和14亿元。第三产业繁荣发展。深入推进“万村千乡”市场工程，建成“农家便民超市”180多个，成立各类专业合作社30多个，维明百货等商贸企业入驻我县，古城运输等一批现代物流企业发展壮大，运输企业达到70多家。大力发展旅游产业，实施了苍岩山、仙台山、秦皇古驿道等一批传统景点改造升级工程，开发了锦山生态风景区等旅游新景点。2010年，全县旅游总收入达到8000万元。2.2相关产业发展现状全县各级各单位、各农业产业化生产经营组织紧紧围绕县委、县政府的总体战略部署，在推进农业产业化经营进程中，培植龙头，开拓市场，创名牌，发展专业合作经济组织，全县农业产业化经营水平明显提高。涌现出了井陉县天山绿色食品有限公司、井陉县光华禽业有限公司和井陉县南峪镇综合养殖协会等一大批运营良好、带动能力强、辐射范围广的农业产业化龙头企业和农民专业合作经济组织。同时，在全县农业综合开发典型村和开发大户的带动下，中药材、大枣、生猪、肉牛、苹果、冷水鱼等几个具有我县鲜明特色的种养殖基地和小区建设也进展迅速。这些农业产业化生产经营组织的发展和壮大，对于推进全县农业产业化进程，促进农业农村经济发展，建设社会主义新农村和发展现代农业发挥了积极的推动作用。2006年全县农业产业化经营总量实现2.5亿元，产业化经营率达到23.8%，生态环境得到了进一步改善。为此，县财政专门拿出十几万元对农业产业化龙头企业、农民专业合作经济组织、山区农业综合开发村和大户等35个先进单位和个人进行了表彰奖励，如此大规模、大力度的表彰奖励也充分体现了县委、县政府对“三农”工作的重视和扶持加快农业农村经济发展的决心。在集体林业产权制度改革中规划林地面积127万亩，占全县总面积的61.5%，其中以油松、侧柏、核桃、大枣为主的有林地12.3万亩，疏林地和未成林造林地8.1万亩，灌木林地57.3万亩，无立木林地和宜林地49.2万亩，拥有林业发展和生态建设的广阔空间。2.3项目建设的必要性项目符合我国农业产品结构调整的要求，是建设社会主义新农村的重要内容。大面积人工种植优选品种皂荚林，为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源，且经济效益十分可观。建设皂荚林生态基地和产品深加工，是一项经济效益和生态效益同时兼顾的工程。本项目的提出符合国家的农业发展政策，对解决“三农”问题具有十分重要的意义。2.3.1项目建设是改善生态环境的需要项目建设地点水土流失严重，改善生态环境已成为当地经济、社会发展的根本。本项目强调生态优先原则，大面积人工种植优选品种皂荚林，对于涵养水源、防止水土流失、防风固沙、调节气候、减少自然灾害、改良土壤等都具有极好的生态效益；同时又为充分利用荒山荒地，营造既有良好防护效益又有极大经济价值的皂荚，对增加森林植被、防治水土流失、提高林分质量、改善生态环境，促进项目区经济发展和繁荣都是十分必要的。2.3.2项目建设是填补我省皂荚产品深加工市场空白的需要十五万亩皂荚林生态示范基地产品深加工项目，可以填补河北省皂荚生态经济的空白。该项目建设以增加林产品的有效供给为立足点，结合项目区的自然、社会、经济条件，实行基地化建设、定向化培育、嫁接、集约化经营、规模化生产、产业化发展，是河北省林业产业体系建设的重要组成部分，其实施将项目区林业生产力布局趋于合理，有利于提高林地生产力。2.3.3项目建设是调整地方产业及农村经济结构，调整种植业结构，推进林业产业化经营的迫切需要近年来，党和国家明确提出，加快农业和农村经济结构调整，积极推进农业产业化经营，统筹城乡经济，发展现代林业，努力增加农民收入，是当前经济建设中的重中之重，是全面建设小康社会的重大任务。河北省林业局已适时做出"建设沿边沿坝千万亩防护林绿色屏障、平原区千万亩速生用材林基地、太行山及燕山千万亩绿化工程、浅山丘陵和平原区千万亩优质高效果品基地"的重要决策，并已开始大力度推进，林业和林业产业正处于不可多得的重要发展机遇期。项目基地建设采用“公司+农户+科技”经营形式，使当地群众积极参与进来，不仅可有效改善生态环境，而且还可调整农业及农村经济结构，调整种植业结构，积极推进林业产业化经营,使当地群众的经济收入增加，生活水平得以提高。2.3.4项目建设是促进科技兴农、实现农村经济增长方式转变的示范目前，公司已与中国林业科学研究院、中国农业大学等科研机构达成合作，作为本项目科技支撑单位，通过项目实施，既可以把适用配套的先进科技成果转化为生产力，又可以改变项目区传统的皂荚种植方式和种植习惯，促进农村经济增长方式的转变，在当地及周边地区起到示范带动效应。综上所述，通过合理的资金和技术投入，采取高度集约经营的方式，以较短的经营周期大面积人工种植优选品种皂荚林，提供产品深加工可以缓解皂素市场供需矛盾，以满足国民经济和社会可持续发展对皂荚深加工的需求；有利于调整农村经济结构，促进地方经济发展，增加农民收入；项目建设可吸纳大批农村富裕劳动力,增加社会劳动就业,有利于社会的安定繁荣；也有利于国土绿化，增加森林覆盖率，改善生态环境，具有明显的经济、社会和生态效益。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则⑴以经济效益为主，兼顾生态效益和社会效益的原则。⑵因地制宜，统筹规划，合理布局，突出重点，分期实施的原则。⑶采用良种壮苗，优地优用，适地适树适种源，高标准、高质量、严格管理和定向培育、集约经营的原则。⑷依法治林，依法保护森林、林木、林地，维护林业企业所有者和经营者的合法权益。⑸造林技术措施有利环境保护的原则。在营造林的各个环节，避免采用可能导致水土流失或污染水源的措施。⑹测土施肥的原则。⑺依靠科技进步，科学管理，确保速生与质量，投资与效益相统一的原则。3.1.2地理位置本项目租用石家庄井陉县天长镇红土岩村和上坪村15万亩荒山、荒坡建设皂荚种植基地，进行皂荚林的种植及深加工。井陉县处于河北省西陲，太行山东麓，地理坐标为东径113°-114°18′，北纬37°42′-38°13′。3.2建设条件3.2.1自然条件井陉县自然环境独特，该厂区地势平坦开阔，地质构造为第四冲积层，地层由上而下土壤为亚粘土，轻粘土河细中粗砂，地耐力为10-30吨/平方米，经勘探，地下未见不良地质现象。据国家地震局文件，该区地震基本烈度为六度。境内属暖温带半湿润大陆季风气候，降水主要源于东南季风，每年随季风到来的迟早与强弱，呈现年际和季节降水量变化。境内气温年际变化不大。历年来，平均气温为1.2℃；最热月平均气温21.8℃；平均最低气温-6.8℃；最大降雨量52.9mm；最大积雪深度22M；基本风压0.35KN/m2；基本雪压0.25KN/m2；土壤冻结最大深度35M。皂荚是一种深根性多年生豆科乔木树种，皂荚树根系发达，耐旱性强，能在石灰岩山地及石灰质土壤上生长，在轻盐碱地上也能长成大树，具有良好的水土保持性能和固氮改良土壤的特点。我国南北气候均较适应，抗风力强，萌芽力极强，耐热耐寒耐污染，滇皂荚适应性非常广，在土壤深厚、肥沃、水利条件好的情况下更适合生长。3.2.2资源、科技支撑条件河北宜合泰林木种植有限公司已经完成种植的1万多亩皂荚林，2011年秋季将进入初果期，加上计划完成的种植部分共计14万亩皂荚林基地，可直接为此深加工项目提供充足的原料资源。河北宜合泰林木种植有限公司以科技为先导，大力推进皂荚种苗培育嫁接技术的研究与开发，与国内众多科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，掌握着皂荚种植和嫁接的最新科技成果，在国内皂荚研究领域处于领先地位。3.2.3基础设施条件本项目位于井陉县苍岩山镇，水、电、道路、通讯等基础设施较为完善，基本上能保证项目实施的需要。1、供水情况水资源丰富，全区可用工业、农业水井142眼，日供水能力达15万吨以上（2004年全年采水1020万吨）；地上可利用水资源有绵右灌渠，年供水可达1020万吨；储备水库7座，可存储容量152万吨。2、供电情况县境内有装机容量11.5万千瓦的河北微水发电厂和装机容量为250万千瓦的华能上安发电厂，设计装机容量100万千瓦的张河湾水库抽水蓄能电站即将开工兴建。此外，境内还有9座水电站。井陉为冀、晋双网供电，可形成互补优势，境内有220伏变电站二座，容量为12千伏安，110千伏变电站二座，容量为10.3万千伏安，35千伏变电站7座，容量为6.33万千伏安，电网如脉周身，电源供应十分充足。3、交通情况井陉县交通极为发达。石太电气化铁路横贯全境，境内有9个火车站，6条铁路专用线，350个货位，铁路总长182公里，铁路年发送量达1000多万吨。石太（307国道）公路连接东西，宜沙、平涉公路纵贯南北，是晋煤外运的主要通道，石（家庄）太（原）高速公路，在井陉境内有三个上下口，从北京、天津乘车走京深、石太高速公路，2个小时即可到达井陉。地方公路四通八达，出境路口15个，公路总长520公里，实现了乡乡通油路。年货运量1300万吨，日过境机动车辆2万余辆次，形成了纵横交错的铁路、公路网。4、通讯情况井陉县通讯设施先进，县内自动电话可直拔国际国内，可保障用户电报、电传、因特网等多功能通讯需求，实现了乡乡通程控，无线电视覆盖全县各个乡村，移动电话联网覆盖主要地区，有线电视覆盖全县。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析皂荚（Gledfsiasinsis）豆科皂荚属植物，又名皂荚、台树、悬刀，是我国分布最广泛的树种之一；皂荚树根系发达、耐旱、耐寒、耐热、较抗污染；固氮、适应性广、抗逆性强；生长较快、木材力学性质好、较坚硬。皂荚树寿命可达600年，盛果期达200年。大面积人工种植优选品种皂荚林，对于涵养水源、防止水土流失、防风固沙、调节气候、减少自然灾害、改良土壤等都具有极好的生态效益；同时又为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源，且经济效益十分可观。从上个世纪九十年代之前，受国家科技发展水平和经济能力所限，皂荚的开发利用未被重视；加之人为滥伐，皂荚资源日趋枯竭。随着国家“退耕还林”政策的强行推广，皂荚资源才逐步得以恢复和重视。自一九九一年起，由国家林科院林业研究所主持，组织若干个省、市、区相关科研人员，历经10年，从对皂荚树良种选育、育苗技术、资源化学组成、有效成份分离、生产工艺技术到产品深加工与应用技术等一系列研究试验工作，并通过了国家科技成果技术鉴定。皂荚树中可持续利用的经济器官包括皂荚的种子、果肉、皂刺、树叶等，是一种不可多得的多功能生态经济树种，是极具开发利用潜力的绿色产业原料资源：皂荚种子是可供工业化开发的植物胶资源，皂荚胶可成为高效增稠剂，应用于食品、纺织、造纸和采油行业。分离提胶后的种子剩余物可作为蛋白饲料或生产绿色食品的原料。皂荚荚果中含有三萜类皂甙等天然活性成份（皂荚素）。皂荚皂甙是一种医药、食品和日常化工均有广泛应用前景的天然产物。皂荚刺是我国传统中药材。皂荚树叶中蛋白质含量在20%左右，可以作为木本饲料资源加以开发利用，对畜牧养殖业极具意义。综上所述，皂荚具有良好的经济价值和广阔的市场前景。目前皂荚深加工的主要产品皂荚胶、皂素等在市场上供不应求，仅对植物胶的年需求量是在4万吨以上，但年产量不足3000吨，每年都需花费大量外汇从国外进口。随着国内外对皂荚研究的深入，皂荚产品的开发利用价值还将不断提高。在未来几年中，对于皂荚资源的需求将会大大增加。因此，投资建设本项目其市场发展前景是十分广阔的。4.1.2市场竞争优势分析近年来，河北省及井陉县政府把解决“三农”问题作为工作重中之中，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将林业、农业作为发展的基础产业，视建设本项目为井陉县农业产业化经营的主要工程之一，对本项目工作给予各方面的支持，充分利用本地资源，提高经济效益，带动当地相关产业的发展，要求尽快建成投产，河北省及井陉县政府有关部门的大力支持为本项目创造了良好的实施环境，提供了强有力的政策保证。另外，本地区种植的皂角结荚量较高，产荚量高，出籽率高，结实量增益24~26%。树木生长量大，苗木生长量增益15~17%。植物胶含量高，质量优良，抗旱，耐瘠薄，病虫害少。其中皂荚全果不仅果肉含量高，而且果肉中的皂素含量高达32%，最理想的皂荚皂素提取和利用居群。本公司以科技为先导，大力推进皂荚种苗培育嫁接技术的研究与开发，与国内众多科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，掌握着皂荚种植、嫁接、深加工的最新科技成果，在国内皂荚研究领域处于领先地位。4.2营销策略、方案、模式皂荚林及深加工产品销售是皂荚林产业持续、健康发展的关键，其营销是否顺畅以及效益是否可观是评价皂荚林及深加工产业成功与否的标志。在产品销售方面充分发挥销售团队的能力，建立各种销售网络，采取多种营销手段，通过各种媒体，加大品牌产品的宣传，不断扩大销售渠道，开拓更多的客户。借助政府力量“政府搭台，企业唱戏”联手出击策略，开拓市场，提高市场认知度，政府在产品营销体系中发挥重要的组织和领导作用。政府每年举办以皂荚林深加工产品为主题的各种经贸活动，如经贸洽谈会、订货会、交易会、新闻发布会、产品推介会、招商项目签约会等一系列活动，提高皂荚林深加工产品的市场认知度，有效地促进产品流通。加入产业协会产业协会是具备协调功能和行为自我约束功能的公司与农户的经济共同体，可以掌握市场信息，在营销策上形成合力，构成真正的市场竞争主体，进入会员制交易市场，寻找更多的商机。树立出口营销观念在经济全球化的今天，各国和各地区的经济往来越来越密切。“走出去”成为了各个企业和行业市场营销的重要战略。对于农业企业来讲，大力发展出口贸易，扩大农产品的出口，已成为行业和企业发展的必然趋势。树立绿色营销观念绿色营销是提升农业竞争力的内在要求。随着世界绿色经济的发展，绿色农产品的需求量大大增加，开发绿色农产品，引入绿色营销机制提升农产品市场竞争力，将绿色营销观念纳人农业生产经营活动中，协调“农业—保护环境—社会发展”的关系，增强核心竞争力，才能占领和扩大市场。一方面，开发绿色农产品是突破绿色壁垒的唯一手段;另一方面，“绿色化”在某种程度上而言是差异化战略，使农业企业拥有独特的竞争优势，获得长远发展。树立国际化经营观念经济全球化促使企业树立全球化的营销视角。一要积极参加各种境内外的展销等市场拓展活动，了解整个行业的发展情况和价格走势，收集到大量的信息，接触广大客商，抢抓出口订单。二高度重视开展有关电子商务工作，建立电子信息网络，及时了解千变万化的市场，把“三高”农产品通过电子网络渗透到世界各地，扩大出口贸易。三通过网络营销拓展国际市场，实施市场多元化战略。一方面巩固发展欧美市场，另一方面积极开拓国际新兴市场，使出口市场多元化，适应经济全球化带来的挑战。实施品牌营销市场竞争已经跨越了产品竞争阶段，进人了品牌竞争时代。农产品要在国际市场中立于不败之地，必须适应品牌竞争时代的要求，构建“农业驰(著)名品牌，开展品牌营销”。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析本项目具有可靠的原料供应和成熟的生产技术竞争优势，但仍有一定的市场风险、人员风险和经验管理风险，应当加强防范，必须予以足够的重视并采取相应的措施及投入相应的人力、物力，建立健全科学管理体系，提供员工对单位的依存度，竭力构建和实施现代企业管理制度，加强市场营销管理。项目经营期，影响较大的风险因素主要由销售收入、经营成本。4.3.2防范和降低风险的对策与政府、协会、有关组织和农户建立良好关系，各尽其能，各负其责，形成原料、生产、销售一体，协调有序的良好局面。在项目实施过程中，时刻关注与项目相关的风险因素，规避风险的发生，一旦发生要及时采取相应措施，将风险带来的损失降低到最低限度。注意控制项目的成本费用，降低经营成本。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模第一部分嫁接皂荚林，建立15万亩皂荚综合开发生态示范基地（主要包括整地、嫁接、抚育、施肥、林木管护等内容），为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源。亩产皂荚可达0.5吨。八年后进入盛果期，亩产皂荚可达1.3吨。第二部分建设河北最大皂荚深加工基地；项目建设用300亩（其中生产加工企业用地200亩，生活区建设用地100亩），建筑面积9.8万平方米。5.2建设规划和布局皂荚林的嫁接力争5年内完成，建成15万亩皂荚林生态示范基地。计划深加工工厂建设用地300亩（其中生产加工企业用地200亩，生活区建设用地100亩），建筑面积9.8万平方米。项目建设包括：深加工工厂占地面积20亩，建筑面积10000平方米；饲料加工厂占地面积40亩，建筑面积5000平方米；运输车队车库、维修车间占地面积15亩，拟建车库60间，建筑面积4000平方米（含维修车间500平方米）；皂荚果晾晒区占地面积20亩，其中拟增建恒温成品库房4000平方米；职工生活区占地面积100亩（含配套设施），建筑面积75000平方米（800户）。5.3建设标准和产品标准在基地建设中，坚持以改革为动力，以市场为导向，以科技为保障，通过加大投入，拓展规模、改善设施，不断缩短皂荚良种嫁接周期，提高其生产能力。建立先进的经营管理机制，走高科技、高投入、高产出的路子，有计划、有重点的试验和推广培育新技术、新品种和新成果，努力提高皂荚生产的科技含量和园艺科技成果贡献率，建设集选、引、育、示范推广为一体的，社会效益、生态效益、经济效益三者兼顾的现代化生态示范基地。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程种植技术（一）选地整地1、选地栽培地应选择灌溉方便、排水良好的杂木林或次生林山区沟谷地、缓坡地带（坡度不超过10～15°）的肥沃棕色森林土、沙质土。土壤粘重，排水不良等处不宜栽培。2、整地选好地块后要深耕耙平，做成苗床，苗床高10㎝，宽120㎝。做床前，每亩要用5%甲拌磷颗粒剂进行防虫处理，每亩用量为1.5kg；用50%多菌灵可湿性粉剂1kg兑水500kg喷洒土壤，进行灭菌。以在疏林下栽培为好。在林内栽培应进行带状整地，选择郁闭度在0.3以下的疏林，在林中做成宽2～5m的林带，在林带内清除杂草及杂木，将土壤翻松，做成苗床，以便栽植幼苗。整地时，因地制宜，施足基肥，一般每亩用堆肥1500～2500kg,

饼肥50～75kg,钙镁磷肥20～30kg,硫酸钾5～10kg。肥料施用过程中堆肥、饼肥要充分腐熟，基肥不能与苗木根系直接接触。（二）繁殖方法皂荚的繁殖方式以种子繁殖为主。1、育苗在整好的畦面上按行距33㎝开深约6～10㎝的横沟，把种子每隔4～6㎝播1粒，播后施入人畜粪水，并盖草木灰，最后盖土与畦面齐平。要经常浇水保持湿度，苗出齐后，要浅薅，并施人畜粪水，以后再中除，追肥2～3次。第二年再行1～2次中除追肥管理，到秋后即可移栽.2、移栽大田可按7m开穴，栽前把幼苗挖起，稍加修剪，每穴栽苗1株，盖土压实，最后再覆松土，使稍高于地面，浇水定根。（三）田间管理

1、中耕锄草皂荚小苗在春季移栽成活，待气温回升后，选晴天及时松土除草。松土宜浅不宜深，避免伤害苗木根系，将表土锄松让阳光照入，可提高地温，促进苗木根系生长。育苗期每年中耕除草4次，分别在4、6、8、10月进行，并在4月和10月中耕除草后各追施人畜粪水1次，培育2年移栽。2、清沟排水皂荚小苗既怕旱又怕涝，土壤过于粘湿易导致根系腐烂死亡，土壤过于干燥又易失水死亡。因此在冬季结合施肥培土进行清沟，通过中耕锄草，少量补肥，再加深田间沟系，做到排水畅通，大雨后田间不积水。遇到干旱要及时进行灌溉，防止苗木死亡，灌水以湿润土壤为宜。除草应掌握在土壤干燥时进行，平时应经常清沟排水，保持土壤适宜湿度。3、遮荫降温采用稻草或遮阳网遮荫，对幼苗生长十分有利，可减少水分蒸发，降低土温，增加根、茎生长。4、施肥根据土壤养分状况和树种特性，合理选用肥料，一般氮、磷、钾比例为3：2：1。基肥最好在耕地前施用，追肥每年3～4次为宜，每次间隔3～4周为宜，以沟施和撒施方法为主，可以结合中耕除草同时进行。5、轮作在同一块圃地或林地上，通过轮换种植不同树种或其它农作物的方式来提高地力，从而提高苗木质量。深加工技术皂荚素提取工艺，水提法：其原理是利用皂荚素溶解于热水的性质，用热水提取皂荚素。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性河北宜和泰种植有限公司长期和国家林科院林业研究所等众多相关科研机构合作，掌握着从对皂荚树良种选育、育苗技术、资源化学组成、有效成份分离、生产工艺技术到产品深加工与应用技术等一系列先进技术。生产设备选用国内先进水平的皂荚加工流水线，具有良好的皂荚深加工生产性能。5.4.3主要技术参数根据基地小班的立地条件，按照树种的生物学特性和经营方式，合理确定初植造林密度是促进林分快速生长，提前郁闭成林，提供林分综合效益的重要条件，皂荚初植造林密度为55株/亩，成活率在98%以上。造林技术指标按照GB/T15776-1995《造林技术规程》标准执行。皂荚树生长较快，栽种三年即可进入初果期，亩产荚果可达0.5吨。八年后进入盛果期，亩产可达13吨以上。5.4.4物料平衡分析该项目造林全部采用人工植苗造林，起苗时尽量少伤根系，栽植采用截干造林、拉泥条、醮生根粉等技术措施，栽植时间应在3月-5月、7月-8月、10月-11月。栽植时，要做到苗正、根舒、砸实，同时遵照“三埋两踩一提苗”的栽植技术要求，并适时采用覆膜技术，确保栽植苗木的成活率。皂荚深加工项目所需的原料为皂荚，根据产品方案和种植规模计算，公司种植基地远远满足深加工的需要。5.5设备选型方案5.5.1设备选型a、以保证设备产品性、质量为前提，主要设备的选择要体现技术先进、可靠和经济合理的原则，要达到国内先进水平。b、为了节省项目建设投资费用，降低购置成本，设备的选择应立足国内。凡国内能够生产、技术性能可靠的设备，尽可能购置国内产品。c、设备的选择尽量采用标准化，通用化和系列化的设备，以满足项目建设的需求。5.5.2设备清单风选磨机，高频震动筛选机5.6主体工程方案序号名称单位数量备注1造林整地亩1500002护林房m21500砖混3林区防护网km30丝网4林区道路km48宽4m5蓄水池m324000混凝土6防火瞭望塔m2300砖混7饲料加工厂m25000砖混8深加工厂m210000砖混9恒温成品库房m24000砖混10运输车队车库、维修车间m24000砖混5.7辅助工程及其它工程方案5.7.1职工生活区占地面积100亩（含配套设施），建筑面积75000平方米（800户）。5.7.2基础设施建设(1)深水井4眼，并配套深水泵、引水管等设备。(2)新修道路4000米，为水泥生产路，路面宽8米。5.7.3公用辅助工程（1）给水工程根据项目方案布置输水管网，区内给水管线按设计要求布置给水管道，采用地下直埋方式。（2）排水工程按设计要求布置排水方案，采用地下直埋方式与市排水管线相连接。（3）消防用水根据设计要求，在同市供水系统连接的基础上，基地配有自备井，满足消防要求。5.8实施进度安排项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。根据项目规划设计要求和当地实际情况，基地计划分两期进行，按照早施工、早见效、早受益的原则，计划2年完成。项目实施进度安排如下：鉴于宜合泰林木种植有限公司已种植的1万多亩皂荚林，2011年秋季进入初果期，当年将产生约10万吨皂荚果需进行深加工。故该项目建设务在2011年下半年必须正式启动。(1)2011年9月底前，做好基地规划设计和各项前期准备工作。(2)2011年10月——2012年9月底前，进行一期项目建设。完成土地平整工作，同时进行深水井、水利设施配套、厂房建设、道路修建及大棚等基础设施。建成建筑面积4.2平方的加工厂房及配套设施，2013年10月份开工生产。(3)2012年10月--2013年10月，计划实施第二期工程，全面建成5.6万平方的厂房及职工配套房，深加工工厂开始投产。第六章环境保护及节能减排措施6.1环境影响项目建设营造的南亚柚木珍贵树种用材林，不仅能提供优质的木材，而且具有净化空气，涵养水源、保持水土等功能，对绿化环境、维护生态平衡有重要作用。营造林工程中的林地清理、整地、施肥、施农药会对环境带来一定的不利影响。项目建设会对蛇类、鸟类和蛙类等常见野生动物的栖息环境造成一定扰动，但造林地植被类型以灌木、灌丛和草本为主，植被类型和植物种类简单，野生动物资源密度很低，项目建设对野生动植物栖息环境的影响较小。且随着林分郁闭后，新的适生环境的形成，经济的进一步发展，将更加有利于生物多样性的保护。深加工环节主要污染物为废水，经过沉淀池，沉淀后可做到达标排放。6.2节能减排措施节能是我国经济、社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。根据1997年公布实施的《中华人民共和国节约能源法》，工程建设项目的设计和建设应当遵守合理用能标准和节能设计规范。本项目的建设是十五万亩皂荚种植及深加工，从林地的清理、整地、造林、抚育、采伐等环节完全能够满足清洁生产和节能设计规范。另外，项目建成后能够形成15万亩森林，能够有效地吸收大气中的二氧化碳，能够对我国的固碳减排目标做出重要贡献。据估算，在项目经营期间，形成的森林可以吸收固定二氧化碳870万吨，释放735万吨氧气，为保护全球气候发挥重要作用。6.3环保部门意见项目建设环境影响分析，已通过井陉县环境保护部门审查，评价认为该项目符合环境保护要求，无污染环境行为，“三废”处理符合国家标准第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目建设采用工程化管理。全面实行项目法人负责制、招投标制、合同管理制、工程监理制。1．项目法人制。由项目法人根据国家有关法律规章，对项目建设资金、建设施工、项目经营等负责。项目建设的好坏、投资效益能否充分发挥，责任都由项目法人负责，以促使项目法人对项目建设仔细监督，切切实实搞好项目全过程的投资控制、质量控制、进度控制。2．招投标制。本项目的建设根据《中华人民共和国招标投标法》、《河北省工程建设项目招标范围和规模标准规定》及国家其它有关的法律、法规的规定在省内进行公开招投标。项目建设单位通过招投标优选设计单位和项目实施单位，从而打破行政界限和行业界限。鼓励各种类型的经济组织加强横向联合，实行规模化、专业化、一体化经营。同时促进设计单位转变经营作风，全面提高工程设计、施工和经营水平。3．合同管理制。把项目建设的有关各方为实现一定的经济目的而各自享有的权利和应承担的义务用书面合同的形式确定下来，以利于利益的分配和责任的落实。4．工程监理制。由建设单位委托有资质的工程监理机构对项目设计和施工进行监理，包括招投标、商签合同，以及对项目的投资、质量、进度控制，合同管理、信息管理和协调等工作，以减少建设中的随意性，保证项目目标的实现。企业管理组织机构设置及人员配备组织机构设置如下：董事会董事会总经理总经理项目技术部基地负责人财物部销售部深加工负责人综合部7.2劳动定员按“少而精’原则，合理配置人力资源，企业实现连续工作制度，本项目配置人员1000名。人员配备表7.3管理措施7.3.1施工组织管理项目建设和管理采用工程化管理，全面实行项目法人负责、招投标、合同管理、工程监理、检查验收等制度。形成以项目法人为主的发包体系；以设计、施工、材料供应为主的承建体系和以监理机构为主的中介体系。以合同为依据，相互促进，相互监督、相互制约，确保项目建设处于良好运转状态。7.3.2工程监理加强对项目建设的规范化、科学化和过程化管理，推行层层管理承包责任制。由招标确定的有资质的监理单位对营造林全过程进行监理，即对苗木标准、整地、栽植、施肥、抚育等全过程进行监理并定期出监理报告，无监理工程师签字的，不予验收，不予报账，待整改合格后再予报账。7.3.3信息管理以造林小班为单位建立技术经济、资金、质量档案以及林木生长、管护、森林保护等信息反馈资料档案，并收集省内外与项目相关的科技成果，以便及时对基地建设进行全面指导。所有造林地块的图、文、表资料实现计算机信息全面质量管理，建立动态管理数据库，配专用文件柜，并由专人负责档案管理工作，达到档案标准化、现代化和规范化。7.3.4检查验收建立健全质量检查验收制度，严格执行商品林基地造林技术、检查验收标准和程序等有关规定。造林的各个环节严格执行设计要求，上一道工序不合格，不准进入下一道工序。检查验收不合格，不予支付工程款。7.3.5资金管理加强财会人员的培训工作，提高财会人员素质，以满足项目管理的需要。建立切实可行的物资接收、保管、分配、发放、领用制度，配备专职会计，建立专项账目，按时提交各类财务报表，严格执行国家有关法规和遵守省有关财经纪律，自觉接受上级有关部门的审计，保证资金安全使用。在项目建设期间和今后经营过程中，应在当地依法纳税。通过这些行之有效的规章制度，使项目资金、项目物资在建设中发挥应有的作用。加强对项目资金使用管理和审计监督，严格执行专款专用和报账制度，及时兑现金额。劳务用工凭经济合同、肥料凭各施工现场负责人领料收据报账；整地、栽植、施肥经验收合格后，凭技术负责人和承包人在合同上的共同签字报账。7.4技术培训对员工培训采取多种形式进行，根据管理需要把部分管理人员、技术人员送到相关专业院校和有关部门培训，其他管理人员聘请专家进厂培训，生成操作工人实际上岗前培训，经考试合格后持证上岗。对基地员工和农户采取经常下乡指导的方法，采取举办培训班进进行无公害种植与管理的培训，合格产品签到种植和收购合同。7.5劳动安全、卫生与消防坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，坚持“节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展”。用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

在项目实施过程中，从造林地清理、整地、栽植、抚育、采伐等技术环节必须严格按操作规定进行，防止人员受伤，实施人员配给常用急救药品。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.2投资估算8.2.1总投资建设投资项目建设总投资为28245万元人民币，具体概算如下：土建费2800万，设备费12000万元，其他费用245万元，流动资金13000万元。建设期利息流动资金a、皂荚种植人员工资：9240万元1.4万岗位*220工日*30元/工日=9240万种苗费用：33元/亩*14万亩=462万元*4年=1848万元肥料费：158元/亩*14万亩=2212万元*4年=8848万元土地租赁、荒瘠地整治费用：700元/亩年×14万亩=9800万元*4年=39200万元水电费：100元/亩·年×14万亩=1400万元*4年=5600万元生物有机肥配用：140元/亩×14万亩=1960万元*4年=7840万元合计：8.3资金来源8.3.1中央财政资金申请中央补助3000万，8.3.2地方财政配套资金地方配套资金20008.3.3自筹资金及来源项目投资单位自筹8000万元，公司自有资金。8.3.4银行贷款及筹措情况不足部分由金融机构信贷支持或者采取招商引资、村民入股等多种形式筹集。8.4财政资金的使用范围项目共申请财政补助资金3000万元，资金使用严格按照《农业综合开发产业化经营财政补助项目资金使用规定》，主要用于科技投资等无形资产投入和环保设施建设等其他费用。项目建设期投入资金根据土建工程和设备购置情况，按进度分批投入。投资计划详见附表第九章财务评价9.1财务评价依据说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率（）、项目计算期（4年）等。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入9.2.2营业税金及附加种植、养殖业项目应分别说明目前和项目完成后种植或养殖的品种、价格、收入、税金等；流通类项目应说明项目单位自身获得的收入，同时说明交易额等；改扩建项目应分别说明目前及项目完成后产品种类、产量、价格、收入、税金等。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算9.3.2项目总成本估算9.3.3经营成本估算种植业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本、经营成本等，尤其是折旧、摊销计算时要考虑利用原有固定资产、无形资产、其他资产的折旧和摊销；流通类项目应说明项目单位自身所发生的支出、折旧等成本。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。对于种植业项目及改扩建项目，应分别说明“有项目”与“无项目”的利润等，并计算增量盈利能力相关指标。9.4.2银行贷款清偿能力分析银行贷款偿还期、利息备付率、偿债备付率等。无银行贷款可不做此项分析。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。9.5.2敏感性分析编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。9.6财务评价结论第十章社会效益分析10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响十五万亩皂荚林生态示范基地产品深加工项目，可以填补河北省皂荚生态经济的空白。该项目建设以增加林产品的有效供给为立足点，结合项目区的自然、社会、经济条件，实行基地化建设、定向化培育、嫁接、集约化经营、规模化生产、产业化发展，是河北省林业产业体系建设的重要组成部分，其实施将项目区林业生产力布局趋于合理，有利于提高林地生产力。10.2与农户的利益联结机制股份合作模式。就是龙头企业与农户形成利益共同体。农民以土地承包经营权入股，农产品生产与农产品加工销售由股份公司统一核算。农民既是企业的股东，又是企业的打工者，既能参与股份分红，又能获得打工收入，与企业形成“收益共享、风险共担”的紧密型利益联结关系。“公司+农户”模式就是龙头企业与农户签订生产收购合同，向农户提供生产资料和技术服务，按合同确定价格回收农户产品，保证农户有较好收益。10.3带动农户及农民增收效果分析项目基地建设采用“公司+农户+科技”经营形式，使当地群众积极参与进来，不仅可有效改善生态环境，而且还可调整农业及农村经济结构，调整种植业结构，积极推进林业产业化经营,使当地群众的经济收入增加，生活水平得以提高。10.3.1提供就业机会据测算15万亩皂荚生态示范林基地建设需投入劳务费9300万元，按30元/工日计算，折合310万个工日，按每个劳动力每年220个作业日计算，可以提供1.4万个就业岗位。深加工项目计划聘用员工数额为1200名，其中：中、高级技术职称（含管理人员）：50名以上；技工（含司机）约600名；普通职员约500名。两项共计解决就业岗位1.52万个。因此，该项目建设将对解决农村剩余劳动力问题作出积极贡献，有利于维护社会稳定。10.3.2提高当地经济水平基地的建设需要大量人力、物资（肥料等），大部分来源于项目区，这将使项目区的农户直接受益。同时，农户以土地租赁或自己承包造林的方式经营，除去生产成本和交纳一定的管理费，可获取更大的经济效益。项目的建设可充分的挖掘山区林地资源的生产潜力，提高林地单位面积生产量，同时，项目先进的皂荚嫁接技术和科学管理方式，可带动促进太行山山区农民造林质量和生产力的提高，促进山区经济的进步和发展。10.3.3缓解市场供需矛盾项目建成及投产后，当年将生产约10万吨皂荚果需进行深加工，年生产加工14250万吨：项目将有效地改善国内对皂荚提炼产品市场的需求，缓解市场供需矛盾。10.3.4解决“三农”问题基地建设对调整农村产业结构，解决“三农”问题，推动贫困山区工业化进程，拉大产业链，促进农民增收、企业增效、财政增长以及促进林业体制改革，实现林业跨越式发展具有重要的意义。附录附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投入明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表注：附表格式仅供参考，必要时可适当调整；种植业项目及扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“无项目”相关表格。二、附图：1.地理位置示意图2.现状图3.总平面布置图4.其它附图三、附件：附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土地租赁、承包协议（养殖、种植项目用地）附件4：环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）附件5：自筹资金来源证明附件6：企业信用等级证明（若项目涉及银行贷款）附件7：项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书附件8：无公害、绿色、有机产品认证证书（若现有产品为相应产品的项目）附件9：新技术、新工艺证明材料附件10：与农户签定的种植养殖合同或协议附件11：报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，龙头企业证书，商标注册证书及获得国家、地方著名商标等证书，企业获得的各类荣誉证书，产品销售合同等）15万头年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程可行性研究报告

第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称XXXXXX林区牧业有限责任公司15万头/年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程1.1.2项目建设单位及法人代表建设单位：XXXXXX牧业有限责任公司法人代表：1.1.3项目拟建地点白山市抚松县仙人桥镇1.1.4可行性研究编制单位吉林省轻工业设计研究院资格等级：甲级咨询证书：1.2研究工作依据1.2.1轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）；1.2.2XXXXXX牧业有限责任公司与吉林省轻工业设计研究院1.2.3国家的有关法规、标准及规范；1.2.4建设单位提供的基础资料；1.2.5设计单位收集的有关资料。1.3编制原则1.3.1在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到出口要求；1.3.2力足于国内外现有的先进工艺技术成果；1.3.3认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求；1.3.4严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用原厂所能利用的工程条件，努力提高经济效益；1.3.5充分利用当地已形成的养牛农户良好的基础，发挥“公司+农户”新型经济的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。1.4研究工作范围1.4.1产品销售及市场预测；1.4.2建设规模与产品方案的确定；1.4.3生产工艺与设备选择；1.4.4原材料及动力供应情况；1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程；1.4.6投资估算与经济效益分析。1.5推荐方案与研究结论1.5.1市场需求分析随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格也有上涨趋势。从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占国内需求的50%以上；俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。而且随着各主要产牛肉国疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。因此，抓住机遇建立肉牛饲养屠宰深加工企业，推出高中档肉牛进入市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。本项目就是顺应潮流，在原有饲养屠宰能力的基础上，新增15万头的饲养屠宰能力，同时利用饲养屠宰肉牛的原材料优势，进一步进行肉牛的深加工，生产产品附加值更高的一拉热肉牛罐头食品。项目建成投产后，只要加强企业管理，注重产品质量，降低产品成本，以提高产品的竞争力，同时利用企业早已形成的良好的销售网络，其产品销售是有可靠保证的。1.5.2产品的销售方向和方式根据目前公司已经占有的市场情况，本次改造产品主要销往国内各大中城市市场以及中东的阿联酋和俄罗斯等国。1.5.3生产规模与产品方案（1）生产规模本项目根据原材料供应情况，采用设备生产能力以及配套资金情况，确定生产规模为年饲养屠宰深加工肉牛15万头。（2）产品方案牛肉27000吨/年牛骨5430吨/年牛皮15万张/年牛头15万个/年脂肪1600吨/年牛血2000吨/年牛下水6750吨/年牛蹄945吨/年“一拉热”罐头5000吨/年1.5.4生产方法和技术本项目肉牛饲养采用自养小部分，农户饲养大部分的办法，利用本项目带动农户拓宽致富领域，并且形成以本企业为龙头的白山肉牛饲养带。肉牛屠宰采用机械化流水线作业，其生产工艺先进、合理，技术水平起点高、经济效益好。生产设备拟采用国外专业屠宰机械成套设备厂生产的不锈钢屠宰生产线，完全可以满足产品对生产技术的要求。“一拉热”罐头生产拟从国外引进先进设备，填补国内市场的空白。1.5.5场（厂）址概述本项目肉牛屠宰及深加工场（厂）址拟建在白山市抚松县仙人桥镇，距抚松县城松抚松镇25公里。利用原有场（厂）区的空地，而且场（厂）区周边空地较多，不足部分还可征地解决。场（厂）区内地势高低差不大，环境状况良好，交通运输比较便利。1.5.6主要原材料、燃料及动力供应本项目所需原料肉牛采用自养及农户分养相结合的方式，供应充足，可满足生产所需。由于抚松周边地区饲料厂较多，完全可以满足本项目的需要，同时也在时机成熟时还可以通过收购、联合经营等方式自办饲料厂。水由场（厂）深井提供，电由专用线接入场（厂）区变电所，生产用煤可由市场采购解决。1.5.7环境保护本项目建成投产后产生的污染物有生产废水、生活污水、废渣及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放，不对周围环境造成新的污染。1.5.8全场（厂）定员与劳动力来源本项目全场（厂）的新增劳动力可从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。1.5.9总投资本项目规模总投资12109.0万元固定资产投资10014.0万元其中：设备购置费6015.7万元安装工程费574.9万元建筑工程费1983.8万元其它工程费1438.7万元建设期利息193.8万元铺底流动资金1901.1万元1.5.10项目进度建议2006年10月完成可行性研究报告的编写工作；2006年11月完成可行性研究报告的论证及批复工作；2006年11月-12月完成初步设计文件编制、审查及批复工作；2006年12月-2007年2月完成施工图设计及设备定货；2007年3月完成设备招投标及施工招投标；2007年4月-10月完成土建施工、设备安装、调试工作；2007年11月试生产；2007年12月正式生产。1.5.11研究结论本项目是充分利用当地肉牛养殖的良好基础和劳动力资源优势及本企业从事了多年肉牛养殖屠宰深加工的有利条件，促进当地工、农业发展和企业发展，拓宽生产经营之路的好项目。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促进当地工、农业的进一步发展和农民脱贫致富具有重要意义。项目投产后生产期平均创产值72889.9万元，利润总额5048.7万元，财务内部收益率27.29%（税后），投资利润率30.5%，投资利税率53.1%，投资回收期5.0年（税后，含建设期一年），借款偿还期3.4年（含建设期一年）。由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。1.5.12主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号指标单价数量备注1生产规模1.1新增肉牛万头/年152产品方案（新增）2.1牛肉吨/年270002.2牛骨吨/年54302.3牛皮万张/年152.4牛头万个/年152.5脂肪吨/年16002.6牛蹄吨/年9452.7下水吨/年67502.8牛血吨/年20002.9“一拉热”罐头吨/年50003总投资万元16544.83.1固定资产投资万元100143.2建设期借款利息万元193.93.3流动资金万元6336.94投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/头680.54.2百元销售收入占用流动资金元/百元8.585全厂定员总计人2405.1其中：工人人2105.2管理与技术人员人306全年生产天数日2507主要原材料、燃料及动力费用量7.1饲料吨/年175007.2精盐吨/年427.3酱油吨/年2807.4白糖吨/年1407.5味精吨/年3.57.6料酒吨/年707.7香辛料及其它辅料吨/年757.8商标万个/年12507.9塑料袋万个/年14857.10一拉热包装罐万个/年12507.11包装箱万个/年1607.12煤吨/年36207.13电万千瓦时/年736.867.14水吨/年4459808运输量万吨/年15.648.1运入量万吨/年9.068.2运出量万吨/年6.559新增厂区占地面积平方米500009.1建筑物占地面积平方米139009.2建筑系数%27.810年生产总成本万元65072正常年11年销售收入万元73875正常年12所得税万元165513税后利润万元/人.年336114全员劳动生产率年307.815借款偿还期（包括建设期一年）年3.416投资回收期（包括建设期一年）%5.0税后17投资利税率%53.118投资利润率%30.519全部投资内部收益率%27.2税后20盈亏平衡点%45.1第二章项目背景与建设的必要性2.1项目的提出2.1.1肉牛产业发展趋势是农业的重要组成部分我国人口多、耕地有限，发展以食草型为主的家畜更具有战略意义。国外畜牧业发达国家养牛业占有重要位置，如美国是世界上第一牛肉生产大国，全美每年1800亿美元的农产品销售总额中，畜牧业为880亿美元，其中340亿美元来自肉牛业，占畜牧业销售总额的38.7%，占农产品销售总额的18%左右。我国的肉牛业起步晚，真正意义上的肉牛生产仅十几年，但近几年发展尤为迅速，2003年牛肉产量630.4万吨，仅次于美国和巴西，占世界第三位，但人均消费量仅4.2千克左右，与世界平均9.93千克相比有较大的差距。在人均牛肉消费中我国牛肉仅占8.4%，世界平均为26%，美国32.4%，巴西46.9%，澳大利亚55.72%。提高牛肉产量和品质、增加牛肉在肉类消费中的比重，符合消费发展趋势和我国的国情，大力发展肉牛产业具有广阔的前景。虽然我国乃至我区肉牛业取得长足发展，但面对入世后激烈的国际市场竞争，我国的牛肉市场竞争力并不容乐观。近几年来，我国的活牛、牛肉、牛肉制品的出口量呈逐年下降趋势，而进口量却逐年增加。据联合国粮农组织资料，1995年我国进、出口牛肉分别为7.59万吨和10.6万吨，而2000年则分别为8.73万吨和4.59万吨。目前向我国出口牛肉的国家主要有澳大利亚、美国、加拿大、巴西、新西兰、阿根廷。根据世贸有关协定，到2004年，我国牛肉进口关税将从目前45%逐渐降至12%左右，粮食等大宗农产品享有关税配额保护，而牛肉不享有该种特权；又据1999年中美签订《中美农业合作协定》中规定，在中国保留抽查权的前提下，全美6000家牛肉加工企业有权向中国出口牛肉（而以前仅16家）。由此可见，中国入世后，市场的开放会引来更多的竞争者，从而对国内的牛肉市场形成了强烈竞争压力。从另一方面来看，加入世贸后对我国、尤其是对我省的肉牛产业也会带来更多机遇。首先，为使我国的肉牛业尽快与国际接轨，国家可通过“绿箱”政策，加大对肉牛业投入，提高肉牛业的整体生产技术水平，增强在国内外市场上的竞争能力。吉林省处于正在开发中的东北肉牛带腹地，2002年又列为优势农产品肉牛产业带，有极为丰富的饲料资源，而且牛的改良工作起步比较早，品种资源比较丰富，牛的存栏和出栏数量及牛肉产量已跨入国内先进省份行列，活牛及分割牛肉在国内外消费市场占有一定份额。此外，吉林省周边的日本、韩国、俄罗斯都是牛肉进口国，只要保证牛肉的质量、安全卫生，不仅可替代进口牛肉，完全有可能出口到上述国家，有明显的资源优势和区位优势。第二，国内牛肉消费市场潜力巨大，如果我国人均牛肉年消费量从目前的4.2kg增加到9.93kg的世界平均水平，则意味着新增一个年消费量700万t的牛肉消费市场，这将为国内牛肉消费市场提供一个广阔的发展空间。第三，我国劳动力资源丰富，综合饲养成本比较低，目前我国市场上牛肉价格比国际市场上牛肉价格要低80%以上，因此，在价格上具有相当强的竞争力。更为重要的是，靠吃谷物而非肉骨粉育肥的牛肉吃起来更让人放心。大力发展肉牛产业具有广阔的前景。抚松县地处吉林省东南部边陲，松花江上游，长白山脉腹地，属大陆性高山气候，全年无霜期109-130天左右，头道松花江，二道松花江、松江河、汤河、漫江、锦江、万江河、苇沙河等30余条江河交错贯穿全县，年降水量763-834毫米，雨量充沛，饲草茂盛。具备发展畜牧业自然优势，广大农户有着丰富的养牛经验，农户养牛基础较好，特别是近几年来，发展速度明显加快，水平不断提高，规模养殖逐年增多，有向商品化发展的较好基础。从白山市实际出发，实现经济跨越式发展的潜力在于发展畜牧业，畜牧业发展的潜力在于发展养牛业，无论从资源条件来说，还是从产品市场来看，以及从经济效益来考虑，从白山市尤其是抚松县发展养殖业具有显著优势。今后发展畜牧业的重点必须向“以草换肉”的肉牛养殖业方向发展，这是畜牧业的希望，也是农村经济新的增长点，同时还是增加农民收入的有效途径。目前，依赖较少的粮食发展畜牧业，是中国畜牧业的一大优点。正是依靠这一优势，在近10年粮食生产徘徊不前的形势下，中国肉类产量保持了每年以两位数的增长。大力发展优质肉牛饲养屠宰深加工是牧业结构调整和畜牧业发展的重点，具有十分广阔的前景。自改革开放以来，我国农村经济获得了巨大发展，农副产品出现了相对过剩，市场供给呈现出结构性过剩的矛盾，大宗产品充斥市场。整个农村经济进入了全面的结构性调整时期。农村经济由“粮-经”二元结构向“粮-经-饲”三元结构转变。大力发展草食牲畜肉牛有利于促进农村经济结构调整，促进农村经济向三元结构转变。同时，畜牧业生产经过二十三年的持续增长，畜产品供给也出现了结构性过剩矛盾。畜牧业也进入了内部结构调整时期，发展草食牲畜，特别是肉牛有利于充分利用白山市丰富的饲草饲料资源，提高畜牧业经济效益，保持畜牧业可持续性发展。同时，发展肉牛生产具有十分广阔的市场前景，肉牛在我国人民的肉食品消费结构中仅占7.8%，人均肉牛消费水平仅占世界水平的五分之一，而且国内市场优质高档肉牛十分紧缺，我国每年要大量从国外购进。除肉牛外，目前市场对牛皮及革制品的需求量愈来愈大，世界皮革制品工业中心正在向中国转移。我国皮革工业每年缺少几百万张牛皮，肉、皮市场前景十分广阔。吉林省畜牧业“十五”规划及2015年远景规划要求非猪产值达到牧业产值的40%以上，肉牛饲养加工是实现吉林省畜牧业产业机构调整的重点。产业结构的调整与升级，是一条中国农业必然要走之路，这样才能全面发展。畜牧业就是种植业的产业升级，因为它减少了对大自然的直接依赖，更大程度上利用了人类资源（智力、技术、信息）。畜牧业（以及畜产品的加工和营销）比种植需要更多的劳动投入，产业链条长得多，可以带动更多产业的发展。在发展肉类生产和畜产品加工业方面，我国已经显示出了一定的优势，这是大有前途的产业。农业结构的合理化必将大大改善我国生产资源的配置，创造更多的增加值。只有使一部分农民彻底离开土地，另一部分农户的经营规模才能不断扩大，种植业才能发展。加工业重心的转移，不仅有利于农民收入的提高，还将促进城市工业升级。吉林省作为粮食大省，年产粮1500万吨，由于粮食转化渠道有限，收购储存深加工压力都较大，粮食资源转化率低，广大农民收入增长速度很慢，有些地区甚至出现负增长，导致了种植粮食积极性的锐减。而一些发达国家的成功经验表明，60%的粮食作为饲料进而转化成肉蛋奶，20%深加工转化用于工业产品，20%作为商品粮。农业产业化的主要任务是稳定发展粮食生产，培育主导产业，大搞系列加工，开拓两个市场，强化带户功能，实现富民强省。按照《吉林省农业产业化十一五规划和2015年远景目标纲要》规定，达到这一纲要指标还有较大的差距，因此本项目的扩建实施不仅符合《纲要》精神，而且对完成《纲要》任务将起到积极的促进作用。发展商品化养牛是脱贫所需，富市所求。从投入、生产、效益等方面综合分析，发展养牛业既是农民脱贫致富奔小康，又是地方财政增收扩源的有效途径。此项目投产以后，牛的饲养量增加了15万头，养殖专业户收入可达2400万元，农民人均增收1200元。项目实施按照“公司+农户”的经营模式可辐射示范户20000农户，通过适度规模经营养牛使农民脱贫致富，以此促进农村经济结构战略性调整，实现农业结构以畜牧业为主，种植业为辅的发展新格局。另外养牛提供的大量优质有积肥，可促进农产品向绿色食品方向发展，实现农、林、牧、渔各业持续健康发展。屠宰加工是将肉牛转化成肉牛商品的一个重要环节，它可以根据消费市场的不同要求，来进行不同的分割和包装，以满足国内外市场的不同要求。现代化的机械化加工方式不仅提高了生产效率，更重要的是可以提高肉牛的质量，出口国际市场的肉牛必须以现代化的加工为基础。因此，要发展肉牛业，必须抓住屠宰加工这个龙头企业。屠宰加工本身有较大的利润，同时将对肉牛业的发展起到巨大的推动作用。罐头行业在我国食品工业中是起步早、基础好的行业之一，早在50～60年代，罐