国美电器礼品礼金管理制度

11礼品、礼金管理方法归属体系：鹏润投资〔国美电器〕经营管理手册――行政系统分册文件编号：鹏润—行—总务011撰写单位：行政中心总务部版本：第一版生效日期：2003年9月9日机密等级：□机密■一般合计页数：10正文页数：3附件个数：6制度正文目录：姜目仔绍录猴页次顺1、傻目的辅1骑2、缝范围峡1事3、趣名词忍解释帖1恢4、战职责牧1权5、炭作业尼内容贡1健6、狼注意治事项宣3圣7、裂附件敬3璃总裁棍审批蚀管理南研究避室审背核恨撰写夸人11目的：为了标准各级公司、部门的礼品、礼金的上缴及领用管理，特制定本管理方法。范围：2.1适用范围：鹏润投资〔国美电器〕各中心、各部门、下属各级子公司。2.2发布范围：鹏润投资〔国美电器〕各中心、各部门、下属各级子公司。心名词跌解释界：贵3.载1赚礼品罩：外事部单辩位/赴个人轮因工可作关酬系赠柿与我届公司什个人冒的物耍品。方3振.2予礼金茄：外禽部单装位/怎个人抵因工卫作关魂系赠扩与我嗽公司命个人外的现判金、滩信用树卡、井存折翼等。浮职责叉：骨4.悟1阻总部陈及各急分部碧的礼哄品管舒理工描作统巩一由跃总部涌行政筒中心曲总务泛部及比各分傲部总番务部费负责龄，总纷部行冷政中益心总倘务部帝负责莫对全宫国各挡地分捏部上榴交礼除品情史况进墨行督蚀查监哲管，通并可迹根据闻工作衡需要怕对全客国各匹分部挺的贵跌重礼陷品进城行统览筹安屠排，危调剂糟使用争。斗4.酿2愈调拨走礼品猎的审衬批权体限在兰总部旗行政令中心忆；偿作业仿内容那么：绞5.期1俩礼品粪管理睬实行帆帐实奏分管困，帐数务管厘理员刮要建华立礼粘品管辅理台禽帐，真详细绪记录课礼品无名称陶、型绕号、敞数量味、来引源、肝日期集、有桌无来昂源方今标记蛛、保半质期亮〔后薪两项浩可在望备注锹栏反裹映〕勇等。称礼品勇由总偷务部透实物散管理利员负掌责保赢管，武礼品抓实物扑管理逢员要懂建立悼礼品豆实物始台帐佩，并改对礼袭品实姓物的股收入骨和支晚出情迁况进槐行登弱记；兆5.益2悠礼品相的上得缴贤5.约2舞.1克企业粪员工折收到密礼品拖、礼多金应应及时眉上缴旨总务惠部，硬帐务佛管理山员清赶点实烘物后智开据送入库陷单〔吃一式止三联箩〕，笔经上胁交人讽、帐誓务管绝理员饿、实挺物管县理员甲〔礼发金不爆用签破字〕丰、总陈务部贡经理慌签字劳后，莫上缴绘人留项存入慧库单挖第一蜻联，践账务塞管理效员留因存入智库单境第二午联用市以登软记电喇子账趣，实派物管凶理员忆留存避入库滔单第鹿三联偶用以俩登记俯实物略台账核；殿5.性2法.2刃礼金焰由帐洗务管峰理员鞭直接占交财饺务，图财务谅开具踏收据瞧。怪5.续2暖.3测实物刺管理岗员对问帐务角管理鲜员交订来的忘礼品迈验收捕后入探库，晴凭入阔库单干第三肤联登垒记实默物台伏帐，呈月末柱实物伙管理菜员与嫌账务择管理形员进坡行盘亡点，痕确保盏账实区相符晨。誓5.便3位礼品宇的领欠用腊5.羡3.集1衡领用尾审批慕权限导为：师分部诉申领弯礼品韵价值状在1险00挎0元甩〔含露〕以叶下的华由分疫部总尤经理烦审批槽，价禾值在微10初00逼元以讯上的蛮报总救部行怀政中伏心总班务部卡经理木审批为。分田部所验有礼灿品领像用须页报总孝部行倘政中恐心总女务部拼备案器；总胸部礼湖品领湾用报计总部羽行政衡中心勿总务悟部经吓理审跟批。秩5.螺3验.约2彩各级透单位字领用慰礼品航，应膜认真勇填写球?礼裤品领斜用申千请表典?，境并按储照审咬批流真程进扛行。依5.帽3磁.3壮礼品筐领用椅人持烤申请违表批窗单到划帐务裁管理都员处尿办理上帐目杂注销恳手续样。礼枪品帐监务管患理员符开具四出库凉单〔会四联矿〕，水第三挖联交炼礼品芝领用何人，可第二拔联实贴物管寻理员狸留存娇，第镰三联部账务恳管理跌员留盼存；锡5.遭3房.4敲礼品扁实物截管理廉员般根据受出库者单第户二联茎在管她理台绳账上慈注明滔领用午人、牛领用采日期耽，凭清第二政联〔修提货谊联〕贴发放呢礼品昌实物炮。惰5.男4舟礼品扭的调朗拨虾5.真4.签1纺调拨察礼品闪时，庸调入许部门停写出位调拨猫报告旬，报模总部瑞行政丽中心尚领导江审批崖；果5.归4骄.2莲调出财单位姨凭调傅拔批挑准报高告向惕调入询单位紧发货动；咬5.怒4贵.3污调入冠单位侮收到延礼品劳实物葵后，至由帐兆务管氧理员躁填写珠商品餐调拨葬单〔鸽四联口〕，盒第一砖联〔肥出库越单位甚库房凝联〕爆第二倚联〔贵出库晌单位惨记帐滩联〕撕发给赠调出图分部关，由众调出逐分部宰做入识帐凭询证；静第三费联〔靠调入衬单位烛记帐乏联〕渔第四电联〔瓣调入贼单位昨库房羡联〕毯由调您入部旬门做帖入帐消凭证吗。调毕入单哈位收德到实泊物应崖及时宅通知奸调出雄单位贡。签5.捏4性.4灯帐务失管理捏员将浙实物妇与调功拨单惭第四砌联交度实物与管理盒员，箩由其概登记渐实物锄台帐亦。敢5.汤5唉管理俱规定景5.师5.凝1润公司运所有闷人员痰不得侵以任毯何理布由向膨合作政单位帝索要考礼品铸、礼锄金。妨5.泰5.慢2鱼公司恨业务耕合作羽单位铺以公办司或漂个人丹的名臂义馈蜂赠的精礼品础、礼秘金均协属公环司行丙为，涌须一过律上寨缴公市司，蓬任何洞人不乏得留潮作私方用。瑞5.镰5号.化3峰各级均领导沫、员踪工都撇要严迅格遵翠守礼朗品管秆理规楼定，鞭相互楼监督悬，严数格遵浴守公盈司纪涛律，港共同搅维护龟企业纪利益驶和企岸业形垂象。芦5.劳5众.镜4狡礼品氏管理围人员糕要坚辜持每宇月底伙对礼蛮品实尘物进箭行双轮人盘浴库，混并由按总务照部经寻理监杰督盘筑库，导确保材帐实丢相符析。假设顶出现弟盘盈婚或盘富亏现幕象，议要及疲时查社明原维因，桨由总洋务部愿经理尖催促胆解决浅。喜5.桐5熟.幻5亦对保猾质期角较短仁的食董品类办礼品恳、贬撕值较筐快的朱电子蛙类礼弟品及锣特殊多性礼梅品〔狼如带坛有接怨受人次名字舅印章毯、工带艺品键等〕田要及剧时上刚报有具关领由导，娇做特猎殊处匪理。兔5.凯6拐奖惩砍规定揉5.的6.川1摇总部万及各驳分部柳对于刮所有夏礼品帮、礼痰金必愿须先铅实物征入库棵登记茂，后纹审批淡领用清，凡毙接受弊礼品淡不入角帐直引接领鹅用者狼，适版情节启严重泼给予特有关榨责任怪人相驾应骡“沟口头喂指导傲〞宜或日“背书面晌指导张〞旺一次货，并伸行政罪扣2预分处追罚。而5.除6.喷2找各分让部要洲严格姜遵守欢公司缠规定虾的统斧一上订报时冈间及吸上报善方式悄：即搜每月家5日其前分写部总盾务部生帐务杰管理耕员将咱本分衰部的麦礼品年、礼圣金上衫缴及扑领用作情况静以传菌真及打电子滑邮件瓶同步培发送酬的方忠式上阁报总惊部行做政中桥心总荣务部螺。避(直标准菜：以骗总部耗下发串的?据礼品征、礼晕金上妇缴及胀领用政情况漠汇总薄表?粮及?氏礼品霉领用途汇总幻表?游为准仍)。习各分骂部每姿年7胖月2杯0日静前上也报当峡年上宁半年泛礼品欲领用与情况金汇总钳表，汁每年戏1月古20介日上过报去乐年下飘半年唯礼品祝领用昆情况舌汇总开表。瞧5.慕6.级3车总部房行政邮中心胳总务呀部负愈责每叙月对斩全国扬各分恰部礼康品上曲交情妄况进姑行全点国通璃报。逃5.训6.瞎4床总部材行政适中心既将会控同审无计部忧门对蜘礼品般管理蚁定期滚进行脊专项殊审计醉，对惠不按趋规定邻执行总的分恳部总爱务部境经理脉和礼逗品管蛾理人塌员进浸行严榨肃处上罚。智注意译事项滨：无折附件祝：舒7.准1礼逐品、既礼金透上缴针流程考7.丽2礼惩品调故拨流嘉程朽7.落3礼海品领预用流树程昌7.肺4礼阻品、额礼金廉上缴笼及领幻用情怀况汇彩总表航7.血5礼疯品领踩用汇杆总表盗7.来6礼嘱品领燕用申11 1赢礼品签、礼虏金上夫缴流画程图露礼品欣、礼戚金接飞受人初总务柿部账弄务管哪理员王总务遍部实廊物管梦理员睡财务软部门接受厂商馈赠礼品或礼金后，及时到总务部门办理上缴手续接受厂商馈赠礼品或礼金后，及时到总务部门办理上缴手续凭财务部门出纳人员的收据登记入礼品帐凭开具的入库单登记入礼品账接收礼品或礼金，并开具入库单，上缴人留存一联凭财务部门出纳人员的收据登记入礼品帐凭开具的入库单登记入礼品账接收礼品或礼金，并开具入库单，上缴人留存一联将实物转交实物管理员入库保存，实物管理员将入库单留存一联。将实物转交实物管理员入库保存，实物管理员将入库单留存一联。轻礼品上缴礼金，出纳人员开具收据，帐务管理员留存一联上缴礼金，出纳人员开具收据，帐务管理员留存一联足堆莲图电礼横金

捕附件征7.闪2煮礼品委调拨纽流程碑图铁礼品颠调出势分部辈总务名部休礼品逼调入朗分部吊总务哪部私总部烦总务地部留存商品调拨单，并据此办理帐务手续凭借审批单向调入分部寄送相应礼品留存商品调拨单，并据此办理帐务手续凭借审批单向调入分部寄送相应礼品收到礼品后开具商品调拨单，一、二联寄回调出分部，三、四联留存，并办理入帐入库手续收到礼品后开具商品调拨单，一、二联寄回调出分部，三、四联留存，并办理入帐入库手续根据分部申请调拨礼品，将审批单分别根据分部申请调拨礼品，将审批单分别至调入、调出分部。

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