国药仓储管理制度范本（二篇）

第10页共10页国药仓储管理制度范本目录第一章仓储部物料管理制度一、目的二、范围三、职责四、仓储的分类五、仓储管理流程1、来料管理2、验收管理3、入库管理4、储存管理6、领料管理7、成品管理8、不合格品管理六、仓储6s管理七、仓储安全管理八、叉车安全管理九、防虫防鼠管理十、考核办法十一、相关表单一、目的为加强企业成本核算，提高公司的基础管理工作的水平，进一步规范物资和成品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。二、范围本制度适用于百瑞源枸杞股份有限公司所有仓库管理的物料。三、职责1、仓储部。负责公司所有物资的收发、保管、防护、以及所有呆滞及废旧物资的提报处理。2、技术部。负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作。3、采购部。负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作。4、生产车间。依照要求执行领料、退料程序。四、仓储的分类：保鲜库：外采的枸杞干果区及半成品区原料库：公司产品所有的原料包材库：内包材区及外包材区成品库：公司所有的成品储存保健食品库：专储枸杞油保健食品电商库：电子商务专用产品的储存五、仓储管理流程来料--验收--入库--储存--盘点--领料--成品管理--出库1、来料管理1.1供应商送货须携带送货单，否则拒绝收货。1.2所送物料包装规范、标识清楚、同一批物料只允许有一个零头，与送货单信息一致。1.3本地供应商送货自行卸货，外地供应商由仓储部负责联系装卸工进行装卸。1.4在装卸货过程中严禁踩踏、摔货等野蛮操作。1.5未检验的物料必须悬挂黄色的“待检卡”放置在待检区。2、验收管理2.1仓管员通知质检部门对物资进行现场检验。2.2质检依据采购部提供的《原材料质检申请单》内容进行检验。2.3仓储部对所有来料的数量现场进行抽查，如发现有数量不符的物料立即反馈给采购部及质检部，批量大的物资要加大抽检数量，确保数量的真实性。2.4仓储部核实外箱是否破损、变形、淋湿等，并将确认结果记录到送货单和托运单上。3、入库管理3.1确认货物与送货单一致后，即刻签收送货单，签收时需注明签收人及具体日期后再加盖收货章方才有效，并填写《到货记录》。3.2搬运时根据物料的大小和重量使用适合的搬运工具。3.3对于检验合格的物料，仓管员接到质检单连同仓储《手工入库单》、一同送达财务，财务认真核对两信息后开具《采购入库单》。3.4《采购入库单》须经财务打单人员、仓管员、仓储部经理、采购员签字。立即移至合格区并换上绿色的合格品标识卡，将标识卡信息填写全面悬挂至物料正面。3.5进入仓库的物料，摆放时按不同批次分开码放，物料标识卡也分开标识，不得混放。4、储存管理4.1储存物料要求防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出的原则。库内物料区域分为合格品区、待检区、不合格品区，将物料按区域分类码放。如应时间放置过长而造成外箱破损、倾斜、坍塌，须及时更换外箱。4.2储存温度要求温度控制在0—30℃以内，相对湿度控制____%以内。温度控制在5—20℃以内，相对湿度控制在____%以内。有特殊温度要求的物料必须按温度要求储存。5、盘点管理5.1盘点要求盘点人应按事先确定的方法进行盘点。6、领料管理6.1由财务中心开单人员依据生产计划下达的《生产订单》，审核机制《材料出库单》，仓储人员依据《材料出库单》进行物料的准备，将准备好的物料存入“备料区”。6.2仓管员对所备物料的实物与单据进行核对，核对无误后才能发料。6.3领用材料时，领料人必须同仓储发料人员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。6.4仓储部按“先进先出”的原则发放物料，物料出库必须及时准确最好采用一次性出库原则。4.5仓储人员物料发放结束后，立即将所发物料的库存标识卡信息按所剩数量重新调整。7、成品管理7.1成品应按产品类别分区域储存，分批码放。7.2成品入库依据质检出具的《产成品质检单》及生产出具的《产成品入库单》，并与实物认真核对无误方可办理入库。7.3成品码放时离墙离地和货行之间必须留有一定距离，以便执行先产先销。7.4外箱无合格证的产品不得入库。7.5发货人及提货人核对《销售发货单》信息与实物一致，须审核签字方可发货，无单不可发货。7.6所有出库的物料及成品必须有仓储经理签字确认。7.7所有物料的借出必须有仓储经理签字方可同意，借出物料需及时归还。8、不合格品管理5.1到货当场检验不合格的物料则当即做退货处理。5.2检验周期较长的物料，经质检部检验不合格的，将黄色待检卡揭下，挂上红色“不合格品”标识卡，放置于不良品区；5.3车间所退回的不良品须包装规范，单据上必须有检验员签字并注明不良原因。仓管员才可接收。5.4仓管员须及时对不合格品标识卡上注明品名、批次、单位、供应商、数量、到货日期、不合格原因等信息。5.5仓管部协同采购部每月____日对不合格品进行处理。5.6需要退回厂家的不合格品，采购部办理退库单，联系厂家退货。5.7对已扣除比率入库的物料，不需要退厂的，或者长期呆滞不使用的物料，由仓储部申请报废，按不良品报废管理制度执行。六、仓库6s管理6.1所有物料必须面向通道摆放。6.2所有物料必须按储存要求码放。6.3物料的账卡物需清晰、准确、干净6.4物料须按标识标线定位、分类摆放6.5每天各仓必须做好班前检查班后清理工作，保持现场整体干净。6.6灭火器的摆放必须干净、有序。七、仓储安全管理仓库内不得有火种、易燃物品进入。仓库须配备足够的消防器材（灭火器、消防栓）等，消防器材附近不得摆放物品。对特殊属性的物料必须单独存放，并做好安全防护。仓库管理人员在下班前须确认门窗、电源是否关闭，发现安全设施损坏时要立即上报。仓库禁止外来人员进入，如有需要进入，必须听从仓库管理人员指挥及陪同。仓库人员在关闭仓门时必须确认挡鼠板是否放置。行政部将定期对灭火器的有效期进行点检。仓库内除指定叉车外其它车辆不得进入。八、叉车安全管理8.1使用人力液压叉车时，使用者应保持正常步频，严禁拉着叉车跑，或站在叉车上将叉车当滑板用8.2叉车驾驶人员必须经过专业培训在取得叉车证后方可上岗，无证人员严禁驾驶叉车。8.3在公司没有安排的前提下叉车司机严禁教别人驾驶叉车。8.4凡驾驶叉车者必须要用叉车专用钥匙，不能使用其它非叉车钥匙启动叉车，避免损坏车锁。8.5叉车驾驶前必须检查转向灯、刹车、喇叭、灯光是否完好。8.6叉车必须按照靠右行驶的原则驾驶，行驶时叉车货叉应距地面200—____毫米，在行驶中不允许升高或降低货物，更不允许急刹车和急转弯。8.6厂内叉车行驶速度不超过____km/h，进出大门或在仓库、车间内部不超过____km/h，叉车行经门口、路口、岔道时，应做到一慢（速度不得超过____米/秒）、二看、三通过，并提前鸣笛，禁止高速转弯。8.7货叉最大起升高度为____m，额定载重量为1500kg，在较差的道路条件下作业，起重量应适当降低，并降低行驶速度，严禁超载、偏载，严禁货物升高后长距离行驶。8.8在使用叉车装卸货物的过程中，不得开快车、必须注意前后左右的任何情况，制止所有人员进入操作范围的____米之内，不论是否叉货、货叉下严禁人员逗留。8.9叉车停止时必须把插脚平放在地上，挂空挡拉紧手刹方可离开。8.10叉车叉起货物是必须先仰后提升，下降时，应先下降后倾斜。8.11严禁叉车载人，严禁货叉上站人。8.12不准运送松散的货物一面翻到，运送前应将其固定牢靠。8.13卸下的货物必须井然有序的放在无妨碍通行的地方，货物或叉车不得停放在通道口。8.14驾驶前如发现刹车或其它不正常情况应立即联系维修人员处理，司机不得私自拆修。每月必须定期检查各部位所需的油、水、电解液。每月初和月末对叉车进行保养，打润滑油、添加电解液等，并填写《叉车维护保养记录》。九、防虫防鼠管理9.1仓库门口必须设置挡鼠板，以免老鼠进入。9.2仓库的窗户不可成打开状态，以防蚊虫飞入。9.3每天须对仓库的防虫防鼠设施（粘鼠板、挡鼠板）进行检查，9.4若有异常及时更换。并做好防虫防鼠记录。9.5定期对仓库进行清洁，如发现鼠迹及时跟踪，消灭鼠害。9.6必要时请专业灭鼠公司进行灭鼠。十、考核办法9.1仓储来料接收不得以任何理由收取供应商装卸货费，违反者扣当月考核分____分，提供成长赞助金____元。9.2仓储人员未见领料单，把物料发出，导致账物不相符，违反者扣当月考核分____分。9.3成品出库未见销售单发货者，扣当月考核分____分。9.4盘盈产品每月由账务调账处理，盘亏产品如追溯不出所差货物，由仓管员自行赔偿。9.5如有特殊情况需要借出物料，需在三日内归还仓储，违反者提供成长赞助金____元。十一、相关表单《采购入库单》手工《入库单》《材料出库单》《产品销售单》《材料报废单》《温湿度记录》《防虫防鼠记录》《呆滞物料申请单》《叉车维护保养记录》。国药仓储管理制度范本（二）第一章总则为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。一、仓库管理工作的任务：1.1根据本制度做好物料及产品的入库\出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相符。1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的处理工作。1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容整洁。____公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。二、运用范围。本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。第二章入库管理规定第一条采购物料抵库入仓前，仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的“指令单”或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。第二条生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。第三条大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。第四条经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。第五条生产单位因生产之需领补材料时，补料单位应填写“补料单”经主管审批，生产经理批准。没有批的仓管员拒绝补材料；第六条仓管员应严格按指令单发料，超出指令数的应开补料单。如查出有超出指令数无补料单的，仓管员应对超出额承担全部责任；2第七条控制车间乱领料现象，只有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的内容填写“领料单”，“指令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到责任人，并明确责任原因。没有落实的仓管员不能发料。第八条机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械/机电配件、修理备件、易耗品的领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。第九条对于生产/使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。第十条物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，要求项目填写完整，特别是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。第三章出库管理规定第一条办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（特别是有无部门或有批准权的领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发现计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。第二条发放物料时要坚持“按指令单的要求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。对贪图方3便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济责任。第三条出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。第四条仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月____日前应对库存材料进行一次全面彻底、准确盘点，并将表上报财务部；每日21：____点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。第五条产成品出货，要认真核对发货指令，____、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。第六条装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。第四章物料储存保管规定第一条物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。第二条周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号标识存放；周转量小的物料按其性质上架标识存放。第四条物料堆放的原则是：（一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。（二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便、货号明显、成行成列。4第五条建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，特别要注意挂好生产单号标识。第六条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第七条仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。第八条定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。第九条物资报废处理的控制程序：（一）物资报废的控制第十条积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。第十一条按照“5s”的要求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。第十二条做好各种防患工作，确保物料的安全保管。预防内容包括。防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第十三条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃____物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明5显的警示标志。第五章仓管人员工作要求与纪律第一条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。第二条仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未