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文档简介

规章制度仓库管理制度一、总则为确保部门物资资产的安全有效管理，规范仓库管理服务，制定本规程。二、仓储管理职责1.经办人员负责办理仓库管理日常事务。2.主管领导负责审核、监督仓库管理日常事务。三、仓库管理权限1.入库管理根据部门采购计划文件，对收到的物资一次性按名称、型号、规格、数量等信息进行核对，准确填写进所属文书信息，准确登记文号、份数、用途、发起部门、直属领导签字确认事项。检查入库物资发票及其相对应的质量保证书、技术合同、检验报告、发票、费用及附属单据等是否按规定备齐、标注确切、金额正确，务必保证物资收款相对应。按部门要求，对入库物资进行货位上架处理，确保仓库存储有序。对由销毁机构提供的资产进行审核并登记到仓库管理系统。2.出库管理针对出库单内容对出库物资进行核对，发现误差等情况要及时报告领导。根据领料记录书对出库物资进行登记，组织对物资进行拣货、包装、签发作业。对出库物资逐项核对，准确填写发料单，并征得发放部门及领导签字。对于因库存不足留存物品而产生的出库需求，需延迟出库时间，确保最终发放的物资正确。3.盘点管理根据部门要求，对全场仓库实施盘点工作，确保仓库实体与记录系统端口数的一致性。在资质合规情况下，根据计划内容执行定期盘点验收工作。及时对可能引发过错的问题对象进行调查、整改。4.库存管理对于不合规的存储环境或资产分类错误的情况，应及时反馈至仓库管理部门，进行调整。有针对性地对那些存放时间过长或者存放环境明显不符合要求的物资进行整改或者销售处置工作。5.其他事项对于举报线索、巡逻发现的违规现象，及时稳妥地处理，以免对仓库管理工作和知识产权产生损失。对于与仓库管理工作有关的反馈、建设、优化意见，应及时进行收集、整理、落实。四、规章制度本规程所有内容，均为基础性规章制度，凡涉及工作内容均应严格执行。如有业工修改，应严格按照规程授权流程执行，严禁任意修改。五、执法监控各级领导结合实际工作开展精准执法监控工作，纵深挖掘制度风险点，肃清不同基层工作现象，严禁乱办证和搞违法违纪活动。六、附则本规程应急预案、仓

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