2019年度部门整体支出

2019年度部门整体支出绩效自评报告长沙市天心区食品药品监督管理局———长沙市天心区食品药品监督管理局整体支出（2019年度）绩效自评报告一、部门概况1.部门基本情况（一）主要职能：（一）组织实施国家和省、市食品、药品、医疗器械、化妆品管理法律、法规、规章；负责制定食品药品监督管理方面的规范性文件；推动建立区人民政府负总责，食品企业负主体责任的食品药品监管机制；建立全区食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；参与制定食品安全风险监测计划，开展食品安全风险监测工作；负责完成上级下达的监督抽样检验计划，制定并实施辖区内补充抽样检验检测工作计划，组织开展快速检测工作。（三）负责监督实施国家和省药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范以及国家和省、市化妆品监督管理办法；配合实施国家基本药物制度。（四）组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度以及问题产品召回和处置制度；组织查处违法行为；对互联网销售食品、药品、医疗器械、化妆品进行监督；负责药品、医疗器械、保健食品广告监测检查，按规定做好违法广告处理移送工作；组织开展相关质量抽验并发布质量公告。（五）建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；负责药品、医疗器械再评价工作；负责化妆品日常监督管理。（六）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况。（七）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。（八）负责开展食品药品安全宣传、教育培训及与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进食品药品诚信体系建设。（九）承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。（十）督促、指导、检查街道和相关职能部门履行食品安全监督管理职责工作并负责考核评价。（十一）承办区委、区政府、区食品安全委员会和上级主管部门交办的其他事项。（二）机构设置情况：我局由7个内设机构、1个二级机构、14个派出机构组成。7个内设机构分别为：办公室、政策法规科（行政审批科）、综合管理科、食品生产流通安全监管科、食品消费安全监管科、药品医疗器械监管科、食品生产科；二级机构天心区食品药品稽查大队；14个派出机构分别：为坡子街食品药品监管所、城南路食品药品监管所、裕南街食品药品监管所、金盆岭食品药品监管所、赤岭路食品药品监管所、新开铺食品药品监管所、文源食品药品监管所、青园食品药品监管所、桂花坪食品药品监管所、黑石铺食品药品监管所、大托铺食品药品监管所、先锋食品药品监管所、暮云食品药品监管所、南托食品药品监管所。人员情况：我局在岗在编人员59名，聘用人员48名，退休人员5名。二、一般公共预算财政拨款支出情况：（一）基本支出情况全年总支出1986.74万元，财政拨款支出1986.74万元，基本支出1620.80万元，其中：人员经费1585.64万元，日常公用经费35.16万元。人员经费占财政拨款支出的79.81%；日常公用经费占财政拨款支出的1.77%。（二）项目支出情况年初预算803.6万元，项目支出决算数365.94万元，占年初预算的45.54%，占财政拨款支出的18.42%。其中政府专项0.39万元；业务工作经费支出365.55万元。因为机构改革，2019年3月份长沙市工商行政管理局天心分局、长沙市天心区食品药品监督管理局和长沙市质量技术监督局天心分局三局合并为长沙市天心区市场监督管理局，同年9月份支付系统及账务系统合并到原工商局的账户下，2019年原食药的决算报表为1-8月份的数据。政府专项资金0.39万元，.长财社指147号中央补助公共卫生稽查打假经费0.39万元，用于食品安全执法办案。2.业务工作经费365.55万元（1）党建经费：年初预算8.50万元，实际支出0.84万元，用于完成全年“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。（2）快速检测室建设检测；食品药品保健食品、化妆品及医疗器械检验检测经费：年初预算440.1万元，实际支出30.83万元。用于28个快速检测室建设经费及2019年快速检测服务费。统一标准、统一信息、统一监管、结果公开，便于消费者在选购食品时参考。（3）食品安全示范区创建：年初预算100万元，实际支出27.66万元。用于2个示范街道、2个示范商业街、5个示范社区（村）、14个示范创建优秀单位、2个示范农贸市场、4个示范超市的示范创建。（4）食品安全监管及培训经费：年初预算：133万元，实际支出86.79万元，用于组织开展食品安全培训。食品安全信息全面公开。打造示范引领“精品化”，开创商超监管“精严化”，驱动街区力量“精良化”，推动食药监管“精细化”，强化督查督导“精准化”，倡导宣教并举“精密化”。（5）举报奖：年初预算10万元，实际支出3.07万元。用于鼓励社会公众积极举报食品药品违法行为，严厉打击食品药品违法犯罪，推动食品药品安全社会共治。（6）食品安全刑事案件经费；年初预算30万元，实际支出30万元。用于加大对辖区内的食品药品违法犯罪行为的打击力度，全面提升食品安全保障水平。（7）执法装备配备经费：年初预算82万元，实际支出61.47万元。用于购置25个执法箱、7台电瓶执法车，满足监管需求及应急处置的基本要求，提高执法效能。（8）天心区豆制品生产基地租金补贴及整体停产搬迁补助：未安排年初预算，实际支出60万元。用于辖区内豆制品生产基地整体搬迁补助。（9）明厨亮灶建设经费：未安排年初预算，实际支付56.31万元。用于对大中专院校食堂、300平方米以上的中型餐馆、二级以上医疗服务机构和规模养老机构食堂“明厨亮灶”视频厨房、对接平台建设的验收。（10）“创建国家食品安全示范城市”工作资料汇总经费及科技发展专项经费：未安排年初预算，实际支付8.58万元。主要用于创建食品安全示范城市的资料整理。三、部门整体支出绩效情况部门整体支出管理及使用情况单位：万元（一）2019年度整体支出情况项目支出合计基本支出项目支出其中（政府专项）年初部门预算2273.151469.55803.6调整预算数1986.741620.80365.940.39部门决算数1986.741620.80365.940.39其中：资产购置支出40.4640.46一、整体绩效目标完成情况绩效目标与食药局职能职责相匹配，切合工作实际需要，完成工作情况表现在如下一些方面：1、办理《食品经营许可证》3005户，审批新开办单体药店1家，核发三类医疗器械零售经营企业35家，二类医疗器械经营企业备案64家。2、对在产食品企业风险实施分级动态管理，风险分级率达100%。检查食品生产企业和食品生产小作坊70家，下达责令整改通知书34份，依法查处违法生产案件5起，取缔黑作坊1家。3、抓好微生物超标和食品添加剂使用，对“一老一小”食品抽检60批次，开展了食用植物油质量安全、粉丝粉条面制品、肉及肉制品专项检查，开展食品安全护苗行动，加强对保健食品标签标识、食品生产环节虚假标识、保健食品广告、宣传等违法行为监管，共检查食品经营户6810余次，立案查处3起。4、进行非洲猪瘟排查，排查黑石铺冷库猪肉及肉制品16000余吨。查处违法食盐销售行为1起。5、加强食品安全应急工作和安全生产应急分队建设，做到人员、任务、流程三明确，成功处置5起疑似食源性疾病事件。完成了“两节两会”、“三考”、首届中非经贸博览会、中华人民共和国成立70周年、2019长沙空间信息产业国际博览会等近20项重大活动食品安全和特种设备安全保障。6、全面落实“四个最严”，严把食品安全质量关口，严格食品安全监管，构建食品检验检测全覆盖。共完成监督抽检3110批次，合格率98.9%；食用农产品完成1354批次，合格率99.6%，快检54271批次，合格率99.9%，执法抽检81批次，对市、区两级合计抽检66批次不合格产品全部立案查处。8.稳步实施明厨亮灶建设，已全部完成对全区大中专院校食堂、300平米以上的中型餐馆、二级以上医疗服务机构和规模养老机构食堂视频厨房、对接平台建设。开展小餐饮透明厨房提质改造工作，已完成改造625家，打造中南林业科技大学小餐饮“透明厨房”一条街。9.积极帮助企业解决融资困难，办理动产抵押登记33件，抵押金额2.939亿元。搭建银企合作平台，协助银行发放小企贷款222笔1.12亿元，三农贷款938笔3.11亿元。10.坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”，查扣冷冻走私肉类制品25.44吨。开展保健食品行业清理整治，督促学校及幼儿园落实食品安全主体责任，严查校园及周边食品安全问题，严厉打击农产品质量安全领域违法违规行为，着力解决农药兽药残留超标、非法添加、违禁使用等问题，查办食品安全问题案件226件。11、开展中药饮片质量、药品零售企业执业药师“挂证”行为、无菌和植入性医疗器械经营使用单位、医疗美容机构等专项检查行动，立案查处24起。督促各医疗机构按时上报药品不良反应220例，对违法宣称的特殊用途化妆品进行了清查。开展成人用品专项整治，取缔无照无证（许可）经营户25家。二、整体绩效目标完成情况分析（一）整体支出预算安排情况。2019年支出年初预算2273.15万元，年度执行中调整为1986.74万元。因为机构改革，2019年3月份长沙市工商行政管理局天心分局、长沙市天心区食品药品监督管理局和长沙市质量技术监督局天心分局三局合并，同年9月份支付系统及账务系统合并到原工商局的账户下，2019年原食药的决算报表为1-8月份的数据,剩余指标划拨到原工商的支付系统中。（二）整体预算支出产出情况。2019年支出预算2273.15万元，支出决算1986.74万元，其中基本支出1620.80万元，项目支出365.94万元。财政拨款支出1986.74万元。1．整体支出与预算对比分析。（1）整体支出预算2273.15万元，决算支出1986.74万元，其中基本支出1620.80万元，项目支出365.94万元。基本支出占总支出的81.58%，较上年减少20.00%，项目支出占总支出的18.42%，较上年下降58.23%。（2）差异原因分析。一方面因为机构改革，2019年3月份长沙市工商行政管理局天心分局、长沙市天心区食品药品监督管理局和长沙市质量技术监督局天心分局三局合并为长沙市天心区市场监督局，同年9月份支付系统及账务系统合并到原工商局的账户下，2019年原食药的决算报表为1-8月份的数据,剩余指标划拨到原工商的支付系统中；另一方面厉行节约，压缩一般性行政经费。2．整体支出结构分析。全年总支出1986.74万元，财政拨款支出1986.74万元，占总支出的100%。3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：“三公经费”预算15万元，其中公务用车购置及运行维护费12万元，公务接待费3万元；实际公车运行维护费支出60.23万元，完成预算的50.19%，主要是一方面因为机构改革，2019年3月份长沙市工商行政管理局天心分局、长沙市天心区食品药品监督管理局和长沙市质量技术监督局天心分局三局合并，同年9月份支付系统及账务系统合并到原工商局的账户下，2019年原食药的决算报表为1-8月份的数据,剩余指标划拨到原工商的支付系统中；另一方面车辆损耗比较大，主要用于公务车辆的保险、保险和维修方面；公务接待费支出0万元，较上年减少0.77万元，减少100%，一方面原食药局1-8月份未支出公务接待费，另一方面厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费的审核把关和规范三公经费的支出程序。（2）会议费支出情况：会议费预算2万元，未开支会议费。（3）培训费支出情况：培训费预算6万元，培训费决算支出5.95万元，较上年减少11.88万元，减少66.63%，用于开展食品安全监管培训、餐饮服务食品安全监管培训、新闻宣传工作培训、“双安双创”城市专题培训。（4）项目支出情况：项目支出决算数比年初预算数减少了54.46%。主要原因是2019年3月份长沙市工商行政管理局天心分局、长沙市天心区食品药品监督管理局和长沙市质量技术监督局天心分局三局合并，同年9月份支付系统及账务系统合并到原工商局的账户下，2019年原食药的决算报表为1-8月份的数据,剩余指标划拨到原工商的支付系统中；另一方面食品、药品、保健食品、化妆品及医疗器械检验检测费一般集中在年底支付。（三）绩效目标效益情况。一、数量指标：食品安全违法案件查办率100%；不合格产品核查处置完成率100%；监督执法、行政处罚信息公开率100%；学校食堂及大型餐饮“明厨亮灶”全覆盖；优质完成检验检测工作；创城群众知晓率80%；食品安全群众满意率达到75%。二、质量指标：无重大食品安全事故和舆情事件，食品药品安全总体形势持续稳中向好，人民群众饮食用药安全得到有效保障，力争成功创建食品安全示范区。三