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文档简介

厂家采购管理制度1.引言为了规范本公司厂家采购流程，提高厂家采购的管理水平，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有厂家采购活动及相关人员，厂家采购包括但不限于原材料采购、设备采购、服务采购等。3.规范采购流程3.1采购申请（1）申请部门填写《采购申请单》，明确采购产品名称、型号、数量、质量标准、交货期等采购相关信息。（2）采购申请单需由项目经理或以上级别主管签字确认后，才能提交给采购部门统一审核。3.2采购审核（1）采购部门审核采购申请单，确认需求是否符合采购政策和采购管理制度。（2）采购部门可以根据相关标准和市场行情调研，制定采购计划和采购报价。（3）审核通过后，采购部门将采购申请单转交给采购管理员。3.3厂家选择（1）采购管理员收到采购申请单后，根据采购需求和采购报价，开始进行厂家选择。（2）采购管理员应当对选择的厂家进行评估，包括但不限于了解厂家生产能力、产品质量和售后服务等。（3）采购管理员需要据以上评估指标，综合考虑各项因素，选择最有利于公司利益的厂家。3.4签订采购合同（1）采购管理员在与厂家接洽后，需要签订《采购合同》，明确采购内容和标准、价格、质量、交货期、付款方式、售后服务等相关条款。（2）签订采购合同的过程中，采购管理员需要注意起草条款的严谨性，符合法律规定，防范合同漏洞，确保公司利益受到保护。3.5采购执行（1）在签订采购合同后，采购管理员需要及时跟进采购执行情况。（2）采购管理员需要监督厂家按照合同要求生产、交货，确保采购流程的顺利进行。3.6采购结算（1）厂家交付产品、服务或设备时，采购管理员需要收到以发票为基础的付款证明。（2）采购管理员需要核对发票的购买内容和金额是否符合采购合同要求，并结合验收情况进行付款，确保采购结算的准确性和及时性。3.7采购档案归档所有采购相关的文件、合同等资料都应当归档管理，确保采购流程的透明度和可追溯性。4.采购管理考核（1）针对各个环节，采购部门可以设立考核指标和考核周期，对采购工作进行考核评估，持续改进采购流程。（2）对采购工作成效进行评估，防范采购活动中的风险，确定管理合理有效。5.附则本制度适用于公司内部管理

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