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【企业制度】退换物料控制流程保证退换物料流程畅通，操纵物料不良，加强供应商对不良物料的重视。适用范围来料不良、特采物料、作业不良与不能习惯公司工艺要求的良品。退换物料操纵流程/职责与工作要求流程职责工作要求有关文件/记录C开始行生产、SMT三工程、IQC行仓储部行仓储、计划三IQC三IQC行工程部行计划部行采购部行计划部行生产、SMT退料部门填写《退料单》，把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC应用原包装料包装，无法原包装的，要用防静电袋包装），作好包装与标识，交IQC核查。行工程确认，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。行仓储部根据品管部的不良物料处理发文，填写《退料重检单》，将库存与生产部所退未使用物料退至IQC。三来料不良产生报废的仓库电子料（集成电路、PCB、晶振），每半个月退一次，其它电子料仓库每月统计给计划部，由计划部通知是否退料。组合料，仓库据IQC在退料单上注明同意退料的，随时退料；注明报废的，月末由仓库统计申请报废处理。（注：仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或者泰丰科技）。IQC按物料的检验要求重检。行如发现混料则退回生产部重选，IQC检验并标示后，在《退料重检单》上填写检验结果。行工程填写确认意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。《退料重检单》经采购部确认后，转计划部下单。《退料重检单》经采购部确认后，转计划部下单。行计划部下单。退料重检单不良处理单、重检单退料重检单退料重检单-退料重检单退料重检单1F退换物料分类.―F良判、NOY浮退仓储部仓储部处良品理不需换料―►1需直接上良与厂家退换IQC重检[ 有混料IQC填写检验结果1[ πΓf工程部确认1返单计划部d采购确认计划部填写意见14—返回给IQC^IQC与家报废IQC将料单一起返给仓储首BbIQC三在《退料重检单》上填写检验结果，将不良物料退至收料组。退料重检单换料仓储部申请报废-行仓储三仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的《退料重检单》时，能够从MRP中下帐，下帐后当天把一联《退料重检单》返给计划部，退料重检单1L1，IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储bIQC、收料组并由计划部在仓库下帐联签收。F收料组与厂家办退换料三收料组三收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上的号码改为《退料重检单》上的号码并在号码退料重检单前加“人”，以便跟踪。同厂家退换的物料，采购部门应按订单交货时期催物料回厂。仓储部从MRP入帐行成本核算-成本核算处在结帐时，如厂家尚有带“Axxxxxxx”的订购单未完毕，有权拒绝结订购单算厂家最后一笔款项。无法退回物料或者不退换物料扣厂家货款。返单计划部行计划部-经计划部确认无需退换或者采购部门确认无法

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